| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 95.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100032082072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 01/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DESTA SECRETARIA, CONF. NFST. Nº 110262 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 12464-8 SNA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 4458.74 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E CONFECÇÕES DE CONVITES E SENHAS PARA TURMA CONCLUINTE, CONF.NFS.N° 001750 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 643.00 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NF.N° 000152 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000005 | 03/01/2014 | 301064.09 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO NR 02, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. NFS. Nº 1000003 ANEXA. | 00772013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 165.00 | 00005197022477 | JEFEERSON ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADAS A UM EVENTO PROMOVIDO PELO NASF CARIRI NO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21888 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 1635.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.N° 21889 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 2205.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA.N° 21914 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA GRADUADA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21911 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 678.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21897 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 06/01/2014 | 678.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NO PSF 01, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21910 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 678.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21904 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2014 | 5250.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA REALIZANDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS PELO PROGRAMA NASF CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21912 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 06/01/2014 | 690.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21903 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21905 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 690.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21907 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 690.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21891 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 690.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21899 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 690.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21893 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 690.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21906 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 690.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21895 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 690.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21896 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 2306.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N° 20209 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 675.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21894 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 730.00 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NOS REPAROS POR MEIO DE SOLDA ELÉTRICA NO CHASSI DO CAMINHÃO PIPA F-12000 NO TANQUE DO MESMO E NO TRATOR DE PNEUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21909 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 630.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.N° 21892 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 690.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21890 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 380.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N° 21908 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 690.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ST. LIGEIRO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 21898 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 06/01/2014 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 06/01/2014 | 678.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21901 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 07/01/2014 | 14.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 07/01/2014 | 1563.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 07/01/2014 | 1726.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 07/01/2014 | 254.25 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF.NFSA.N° 21916 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 715.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21917 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 1320.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA.N° 21915 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000034 | 08/01/2014 | 5662.89 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000407 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000039 | 08/01/2014 | 2035.82 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000406 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000041 | 08/01/2014 | 5647.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000405 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000033 | 08/01/2014 | 8798.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000404 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000035 | 08/01/2014 | 153.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.Nº 400 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000036 | 08/01/2014 | 153.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.Nº 400 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000037 | 08/01/2014 | 280.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 401 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000038 | 08/01/2014 | 975.36 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BOLSA FAMÍLIA, CONF.NF.Nº 403 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 08/01/2014 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 08/01/2014 | 446.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 08/01/2014 | 1225.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E JOVENS NO MUNICIPIO, NA ESTRATEGIA DE COMBATE AO CRACKE E OUTRAS DROGAS, CONF.NFSA.Nº 21860 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 09/01/2014 | 492.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/01/2014 | 317.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/01/2014 | 4413.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5077-6 ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 0.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2014 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 640.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20222 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 1682.00 | 13047843000276 | MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 16585 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 13265.89 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000045 | 11/01/2014 | 15920.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000130 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 12/01/2014 | 153.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 067206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 13/01/2014 | 5.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000047 | 13/01/2014 | 1520.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000132 E 000131 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 13/01/2014 | 635.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTINADOS A ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21933 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 14/01/2014 | 2750.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA A CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAREM ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21932 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2014 | 1170.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21934 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 14/01/2014 | 690.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21935 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 14/01/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NSE. Nº 1003065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 15/01/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO NA COMARCA LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21936 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 15/01/2014 | 1481.69 | 00001962448460 | SANDRA MARIA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000816-20.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 15/01/2014 | 1084.65 | 00087278510449 | MANOEL JUSTINO DE ARAUJO PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 15/01/2014 | 1098.20 | 00048676942404 | MARIA JOSEFA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/01/2014 | 550.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DE FREIOS, FEIXES DE MOLAS E FORRAÇÃO DE 05 BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048/PB, CONF. NF. Nº 000005 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 15/01/2014 | 80.01 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/01/2014 | 681.99 | 00004010942436 | MARIA LINDALVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000816-20.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 15/01/2014 | 913.96 | 00049870874487 | MARIA DAS GRACAS CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 15/01/2014 | 1451.45 | 00035909927434 | MARIA GORETE DARIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000816-20.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 15/01/2014 | 1481.27 | 00063173735404 | PAULO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 15/01/2014 | 1610.72 | 00003614137422 | NILDA DOS SANTOS ALVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 15/01/2014 | 1352.88 | 00039807592453 | MARGARETE MACIEL RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/01/2014 | 1007.90 | 00083967443434 | EDINEIDE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000816-20.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 15/01/2014 | 920.64 | 00097900290478 | IVONALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 15/01/2014 | 1522.36 | 00039807460468 | FOPAG - FUNDEF 60% - 2ª FASE - ADRIANA INES GOMES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 15/01/2014 | 1105.35 | 00033939900478 | ZILDETE CLEA MENDON€A DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/01/2014 | 1256.16 | 00068352077449 | MARIA JOSE DE QUEIROZ BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 15/01/2014 | 239.65 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/1 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/01/2014 | 900.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETÍFICA GERAL DO MOTOR, SERVIÇOS NA SUSPENSÃO E NOS FREIOS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECO, PLACAS NQJ-2326/PB, CONF. NFS. Nº 000004 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000069 | 16/01/2014 | 6588.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000132 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/01/2014 | 121.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 16/01/2014 | 480.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 21940 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 17/01/2014 | 30.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 17/01/2014 | 1950.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 4859 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 17/01/2014 | 2400.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21953 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 17/01/2014 | 1680.00 | 00007521444485 | HORTENCIA VIEIRA LIMA MARACAJA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES EXTRAS DE 12 E 24H NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21950 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 17/01/2014 | 508.50 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21948 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 17/01/2014 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº21943 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA À CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21951 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 17/01/2014 | 1580.00 | 00000323582370 | CICERO DIEGO SAMPAIO CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21957 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 17/01/2014 | 4501.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIRECIONADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21955 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 17/01/2014 | 4501.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIRECIONADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21956 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA À CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21952 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 17/01/2014 | 339.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21944 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 17/01/2014 | 678.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21941 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 17/01/2014 | 720.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21942 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 17/01/2014 | 678.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12H NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21949 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 17/01/2014 | 1017.00 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 12H, REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21945 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 17/01/2014 | 1237.35 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA SUBSTITUTA, COBRINDO A SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA A QUAL APOSENTOU-SE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21947 E 21946 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/01/2014 | 1400.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA À CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONF. NFSA. Nº 21954 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21963 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/01/2014 | 678.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PSF 04 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21961 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/01/2014 | 678.00 | 00009451526471 | MARIA YHASMINNIE DE A. ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21964 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24H NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21963 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/01/2014 | 1680.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21968 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/01/2014 | 3750.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24H, REALIZADOS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21967 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 3000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24H QUANDO DO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21960 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2014 | 1140.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DAS COMUNIDADES CAMPO REDONDO, SERRA BRANCA E TRÊS UMBUZEIROS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/01/2014 | 686.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/01/2014 | 32.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/01/2014 | 1357.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/01/2014 | 567.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 067172 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/01/2014 | 1840.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21969 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 21/01/2014 | 2660.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS À CAMPINA GRANDE E SUMÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21987 E 21986 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/01/2014 | 416.67 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21983 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000100 | 21/01/2014 | 521.60 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21982 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 21/01/2014 | 1170.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA, RESIDENTES NOS SÍTIOS CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/13, MAIS 03 VIAGENS EXTRAS COM OSMESMOS, CONF. NFSA. Nº 21993 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 21/01/2014 | 1004.30 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO AO SÍTIO CAPOEIRAS, PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21972 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/01/2014 | 1215.50 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO PARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21989 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/01/2014 | 265.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21979 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/01/2014 | 900.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21988 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 21/01/2014 | 1360.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, MAIS 02 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS A SERRA BRANCA, CONF. NFSA. Nº 21980 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 21/01/2014 | 760.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21974 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/01/2014 | 1210.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI DE CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21975 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 21/01/2014 | 1980.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21973 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/01/2014 | 2127.60 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO, GARROTA, BARRO BRANCO E AREIAS PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/13, MAIS 03 VIAGENS EXTRAS COM OS MESMOS, CONF. NFSA. Nº 21971 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/01/2014 | 1700.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 21/01/2014 | 1221.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CANTINHO, QUEIMADO E JUREMINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA AMEIEF CÔNEGO J. MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21977 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/01/2014 | 1260.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21985 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/01/2014 | 960.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF DO SÍTIO CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21976 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/01/2014 | 1584.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13,CONF. NFSA. Nº 21970 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 21/01/2014 | 450.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINIS. DO TRAB. E EMP - SUPERINTENDÊNCIA R. NA PARAÍBA E A SECRETARIA DE SEG. E D. SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 21/01/2014 | 1645.00 | 00075949083415 | LUCINEIDE FERREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURA EM TECIDOS NA COMUNIDADE RURAL DO BALANÇO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO À 13 DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21869 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/01/2014 | 1500.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE À PARTE DAS DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21998 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 21/01/2014 | 1440.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS QUANDO DA MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21992 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 21/01/2014 | 300.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS QUANDO DA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E REVISÃO EM TODA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21991 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 21/01/2014 | 1000.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES À CAMPINA GRANDE E SUMÉ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21997 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/01/2014 | 150.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21978 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 21/01/2014 | 80.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO BIOQUÍMICO COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 21/01/2014 | 80.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/01/2014 | 357.14 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125, PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21996ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2014 | 49121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/01/2014 | 355.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 21/01/2014 | 680.00 | 00008297105407 | ALIPIO MESSIAS DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DO VEÍCULO WV PARATI DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADAS ÀS VISITAS DOMICILIARES ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21995 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/01/2014 | 717.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 22/01/2014 | 785.00 | 10799791000115 | SONIA MARIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000010 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000268 | 22/01/2014 | 8130.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2014 | 440.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIORINO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000346 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/01/2014 | 690.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 20003 E 20005 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 23/01/2014 | 899.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA HP LASERJET 1132 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 001862 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 23/01/2014 | 310.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 001862 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 23/01/2014 | 555.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 20073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 24/01/2014 | 3468.65 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE A SEQUESTRO DA VERBA ATINENTE PARA PAGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091.2009.000.545-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 27/01/2014 | 107.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 27/01/2014 | 950.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA EEEFM SENADOR JOSÉ GAUDÊNCIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22005 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 27/01/2014 | 1175.31 | 00004880874493 | MARIA JOSE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUSBTITUTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22003 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 27/01/2014 | 1045.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DOS FEIXES DE MOLAS E RETENTORES DO ÔNIBUS, CAIXA DE MARCHA E SOLDA DO CHASSI, CONF. NFS. Nº 000033 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2014 | 980.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 27/01/2014 | 840.00 | 00022558683420 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA´PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF.NFSA.Nº 21759 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 28/01/2014 | 1676.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A CASAMBA DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000169 | 28/01/2014 | 20023.81 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, A RETROESCAVADEIRA, A MÁQUINA PATROL, AO CAMINHÃO DESTA PREFEITURA, A MOTO E AO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NFE. Nº 1365, 1363, 1362, 1357, 1355 E 1347 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/01/2014 | 174.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURAS Nº 404392, 407532 E 1082624 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 28/01/2014 | 1435.00 | 00009574868478 | JHONATAN WENDELL DE OLIVEIRA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "FORRÓ LEVADO", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 1º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 18/12/2013, NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONF. NFSA. Nº 22016 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 28/01/2014 | 1858.62 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 001356 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/01/2014 | 4307.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNL-5669 E AO VEÍCULO FIAT UNO QUE PRESTA SERVIÇO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NF.Nº 1358 E 1366 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 28/01/2014 | 3142.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1349 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/01/2014 | 7102.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS FIATS DO PSF E A DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1364 E 1368 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 28/01/2014 | 3400.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22015 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 28/01/2014 | 285.18 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1353 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 28/01/2014 | 300.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 28/01/2014 | 4931.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS LOCADOS PARA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1350, 1354, 1360 E 1361 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/01/2014 | 1863.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1346 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 29/01/2014 | 1595.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N º 002357 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 29/01/2014 | 4269.40 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHÕES, LIQUIDIFICADOR, TV E DVD PLAYER PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 021545 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 2967.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/01/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 31/01/2014 | 13241.05 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/01/2014 | 1885.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/01/2014 | 25803.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 31/01/2014 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 00629 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 31/01/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 31/01/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000191 | 31/01/2014 | 60000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/01/2014 | 74511.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/01/2014 | 12954.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/01/2014 | 59739.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPT. DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/01/2014 | 9412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPT. DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/01/2014 | 18824.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/01/2014 | 9325.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/01/2014 | 39000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 31/01/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 31/01/2014 | 309000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 31/01/2014 | 1089.31 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 31/01/2014 | 32575.76 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 31/01/2014 | 17334.98 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/01/2014 | 2762.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 31/01/2014 | 64368.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 23256.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2014 | 1250439.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 13176.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 661045.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 73636.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 756682.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 18824.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 197853.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 9412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 12954.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 36236.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 74832.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 21220.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 31/01/2014 | 37139.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 31/01/2014 | 27651.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 107055.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 132290.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 256434.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 3125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A MARCELO JACKSON DINOÁ ALMEIDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AO PSICÓLOGO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AO MÉDICO VETERINÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 159579.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 27975.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÃO A ALUANA LOPES DE SOUZA ALCANTARA COMO ENFERMEIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 11050.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 487909.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 129777.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 322374.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 66504.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 678210.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 111333.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 27404.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 111333.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 11596.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/01/2014 | 66153.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/01/2014 | 314932.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 10684.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2014 | 77649.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2014 | 32371.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 237230.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 13000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 1820.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 457030.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 12954.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 27412.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 46626.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 11027.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 14461.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 26059.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 45845.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 45864.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 31/01/2014 | 264.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 362691.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 289736.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 52439.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 128261.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 17506.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 13659.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 10302.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 360.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22029 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000274 | 03/02/2014 | 17966.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO, CONF.NF.Nº 133 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 1086.65 | 00075385732400 | FRANCISCA PAULO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000725-27.2013.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 678.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 1250.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA II AMOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIA EM ESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPAÇÃO NO SUS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 04/02/2014 | 4072.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 112 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 04/02/2014 | 117.60 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 04/02/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 04/02/2014 | 2808.76 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 212, 229 E 238 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 04/02/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15200-5 PROJOVEM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 04/02/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 13368-X - FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 04/02/2014 | 1670.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NF.Nº 198, 251 E 254 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 04/02/2014 | 937.95 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF. NF. Nº 240, 253, 257 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 04/02/2014 | 4577.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 202, 213 E 226 ANEXAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 04/02/2014 | 740.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E PINTURA DE CADEIRAS E CAMAS DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22031 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 04/02/2014 | 973.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O POÇO ARTESIANO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 5052 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 05/02/2014 | 2100.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DA REPETIDORA DOS CANAIS DE TV 05 SBT, 07 GLOBO, 09 REDE RECORD E 11 REDE VIDA, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/13, CONF.NFS.Nº 000146 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 05/02/2014 | 3960.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1192 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 05/02/2014 | 17334.98 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 05/02/2014 | 717.20 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE ATAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.Nº 22033 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 05/02/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22034 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 05/02/2014 | 800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 502 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 05/02/2014 | 860.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO, PLACA NPV-7438, CONF.NF.Nº 503 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 06/02/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22046 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 06/02/2014 | 725.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22040 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 06/02/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22042 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 06/02/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22041 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 06/02/2014 | 167.64 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 06/02/2014 | 297.62 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21902 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/02/2014 | 297.62 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22051 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 06/02/2014 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22043 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 06/02/2014 | 880.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22080 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 06/02/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22044 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/02/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22056 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 06/02/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.Nº 1004287 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 06/02/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22035 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 06/02/2014 | 736.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22055 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 06/02/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22045 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/02/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22037 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 06/02/2014 | 672.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22036 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 06/02/2014 | 736.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 06/02/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.N° 22038 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 06/02/2014 | 675.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22039 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 06/02/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22047 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 06/02/2014 | 250.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 1254 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 07/02/2014 | 485.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 1417 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000323 | 07/02/2014 | 6577.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 135 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000325 | 07/02/2014 | 2085.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 136 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 07/02/2014 | 1587.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 22125 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 07/02/2014 | 259.08 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 07/02/2014 | 700.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO FARIAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22091 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 07/02/2014 | 1120.60 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO E CAIBEIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22092 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 07/02/2014 | 650.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22086 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 07/02/2014 | 1320.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. SERRA VERDE, CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22084 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 07/02/2014 | 440.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22088 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 07/02/2014 | 1740.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 22090 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 07/02/2014 | 420.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22089 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 10/02/2014 | 3750.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22095 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 10/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO - SAMU, PLACA MOO-4421, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/02/2014 | 14165.32 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/02/2014 | 0.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 10/02/2014 | 7212.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 9575.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA SOBRE A GPS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 10/02/2014 | 10983.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 1402.00 | 00006983003438 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13 E JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22100 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 10/02/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/14, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 3100.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E PASTAS INDIVIDUAL DO ALUNO, CONF.NFS.Nº 20018 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 10/02/2014 | 523.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NQI-1183, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 10/02/2014 | 522.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFH-2836, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 10/02/2014 | 521.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OFG-9257, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 10/02/2014 | 560.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22097 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0000343 | 10/02/2014 | 62912.59 | 06148344000129 | CBM CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DOS PEREIROS, DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 1000012 ANEXA | 00012009 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 11/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRU REFERENTE A AFERIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 11/02/2014 | 90.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PROFESSOR EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL SOBRE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 11/02/2014 | 90.00 | 00003512026419 | DIEGO KIOSHI SERIKAWA SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PROFESSOR EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL SOBRE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 11/02/2014 | 200.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 21981 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 11/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRU REFERENTE A AFERIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 11/02/2014 | 880.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ST. LIGEIRO PARA A EMEIFM CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22011 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 11/02/2014 | 1360.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS STS. JATOBÁ, VAREJÃO E CAPOEIRAS, DURANTE MANHÃ, JATOBÁ, VAREJÃO, CAPOEIRAS E JERICÓ, DURANTE A TARDE, CONF.NFSA.Nº22013 ANEXA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 11/02/2014 | 1080.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. QUIXABA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22009 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 11/02/2014 | 780.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 21926 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 11/02/2014 | 928.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. QUIXABA PARA O DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22012 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 11/02/2014 | 216.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. SACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22010 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00044269927704 | ARLON CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA PINTURA DE PORTÕES E JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, CONF.NFSA.Nº 22103 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 11/02/2014 | 795.00 | 00011396598472 | LOURIVAL SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22008 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 11/02/2014 | 1230.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO ST. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22007 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS STS. ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22006 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 11/02/2014 | 1500.03 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ARBITRAGEM COM ÁRBITROS/MESÁRIO DOS JOGOS DAS COPAS SERRABRANQUENSE DE FUTSAL 2013, SUB-15 E SUB-17, CONF.NFSA.Nº 21269 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 11/02/2014 | 600.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, CONAL, TCE, SEPLAN, ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E SEC. DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 11/02/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.Nº 1004517 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 11/02/2014 | 600.00 | 00008297105407 | ALIPIO MESSIAS DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DO VEÍCULO WV PARATI DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADAS ÀS VISITAS DOMICILIARES ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22106 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 11/02/2014 | 90.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 11/02/2014 | 105.41 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000344 | 11/02/2014 | 160694.41 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE 1, CONF. NFS. Nº 1000005 ANEXA. | 00772013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000353 | 11/02/2014 | 2545.14 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 369 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22107 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000358 | 11/02/2014 | 11012.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 037656 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 11/02/2014 | 4082.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 1374 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 11/02/2014 | 2850.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22108 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 11/02/2014 | 300.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22105 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 11/02/2014 | 1235.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE OLHO D'ÁGUA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22087 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000369 | 11/02/2014 | 27013.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 037657 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 11/02/2014 | 1320.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. SERRA VERDE, CAPOEIRAS, JERICÓ E VAREJÃO PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22085 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000374 | 11/02/2014 | 7854.06 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 408 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 12/02/2014 | 1500.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA À CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22116 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 12/02/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADA EM KAROLAYNNY VITORIA SOUSA DE OLIVEIRA, CONF.NFS.Nº 20521 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 12/02/2014 | 724.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22117 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 12/02/2014 | 6875.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24H, REALIZADOS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 21589 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 12/02/2014 | 2380.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. Nº 3427 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 12/02/2014 | 2250.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22112 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 12/02/2014 | 1800.00 | 00000323582370 | CICERO DIEGO SAMPAIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22111 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 12/02/2014 | 759.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000415 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 12/02/2014 | 532.14 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 001760 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 12/02/2014 | 1067.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 352 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000382 | 12/02/2014 | 288.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 413 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000383 | 12/02/2014 | 678.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 416 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000386 | 12/02/2014 | 243.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BOLSA FAMÍLIA, CONF.NF.Nº 412 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 12/02/2014 | 227.33 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CRAS VOLANTE, CONF.NFS.Nº 001759 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 12/02/2014 | 936.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS VOLANTE, CONF.NF.Nº 351 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 12/02/2014 | 240.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO CRAS, CONF.NFS.Nº 001761 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 12/02/2014 | 1206.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 346 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 12/02/2014 | 249.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROJOVEM, CONF.NFS.Nº 001756 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 12/02/2014 | 860.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM, CONF.NF.Nº 344 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 12/02/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22122 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 12/02/2014 | 540.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000350 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000377 | 12/02/2014 | 6019.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000414 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 12/02/2014 | 250.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 001757 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 12/02/2014 | 1003.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 348 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000388 | 12/02/2014 | 3040.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 22114 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0000390 | 12/02/2014 | 78556.53 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS.Nº 20034 ANEXA | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000397 | 12/02/2014 | 3040.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000399 | 12/02/2014 | 1840.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000409 | 13/02/2014 | 1530.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS FARIAS, CABOCLO E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22014 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 13/02/2014 | 2100.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 8 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 13/02/2014 | 910.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 000069 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 13/02/2014 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE FROTA E AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONF.NFS.Nº 20011 E 20066 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 13/02/2014 | 95.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 13/02/2014 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFS.Nº 000349 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 13/02/2014 | 2251.73 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 19034, 19304 E 19455 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 14/02/2014 | 1849.84 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU, CONF.NF.Nº 1367 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 14/02/2014 | 3078.78 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1351 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000416 | 14/02/2014 | 10000.00 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFS. Nº 000060 ANEXA. | 00632012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 14/02/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22124 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17358-4 - PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 17/02/2014 | 3540.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 17/02/2014 | 3466.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 17/02/2014 | 3877.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 17/02/2014 | 421.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SÁ COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO TEMÁTICA SOBRE PNAS, SUAS, CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DIRECIONADO A ORIENTADORES E FACILITADORES DO REFERIDO ROGRAMA, CONF.NFSA.Nº 22125 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 17/02/2014 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 17/02/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 17/02/2014 | 770.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS MMX-1048 E HUA-4170 DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22128 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 17/02/2014 | 250.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 17/02/2014 | 736.00 | 00002565016450 | ARETHUSA FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22134 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 17/02/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22135 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 17/02/2014 | 2000.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ALVAROS HOTEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL Á JULHO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 17/02/2014 | 1005.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22137 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 17/02/2014 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 17/02/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 17/02/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO CRÂNIO REALIZADA EM JOSEFA CLARICE DA CONCEIÇÃO, CONF.NFS.Nº 23275 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 17/02/2014 | 600.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA REFORMA GERAL E SUBSTITUIÇÕES DE DIVISÓRIAS EM MDF 1mX1,70cm DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22133 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 17/02/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO JOELHO REALIZADO EM PEDRO PEREIRA DE FARIAS MELO, CONF.NFS.Nº 23274 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 17/02/2014 | 1500.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22132 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 17/02/2014 | 7851.09 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1367 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 17/02/2014 | 1375.00 | 00003219037496 | WILLIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, ANO 2008, PLACA MNT-8092, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22126 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 17/02/2014 | 1500.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22131 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/02/2014 | 2500.00 | 10204847000141 | RAPADURA BREJEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 CAIXAS DE MINE RAPADURAS NATURAIS SORTIDAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFA. Nº 2737272 ANEXA, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 18/02/2014 | 1155.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. BOA VISTA DE SUCURÚ R MARIAS PRETAS PARA O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR - PBVEST EM MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22138 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 18/02/2014 | 2520.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS EM SUAS IDAS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22023 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 18/02/2014 | 33638.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000446 | 19/02/2014 | 2640.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22141 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000447 | 19/02/2014 | 1920.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 22139 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000448 | 19/02/2014 | 1840.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 22140 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 19/02/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 19/02/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFS.Nº 1000644 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 20/02/2014 | 129.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 20/02/2014 | 182.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 20/02/2014 | 44.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 20/02/2014 | 89.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 20/02/2014 | 2067.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, POLICIAIS CIVIS E DELEGADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NF.Nº 97 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 20/02/2014 | 87.01 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 20/02/2014 | 164.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 20/02/2014 | 178.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 20/02/2014 | 62.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 20/02/2014 | 194.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 20/02/2014 | 77.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/02/2014 | 57.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/02/2014 | 123.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/02/2014 | 132.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/02/2014 | 79.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 20/02/2014 | 199.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/02/2014 | 81.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 20/02/2014 | 84.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 20/02/2014 | 45.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 20/02/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRU REFERENTE A AFERIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/02/2014 | 2100.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22145 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 21/02/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5471-2 - IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 21/02/2014 | 1781.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NFS.Nº 001724 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 25/02/2014 | 960.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. NFE. Nº 115 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 25/02/2014 | 3107.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 25/02/2014 | 1759.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONF. DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 25/02/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONF. DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 25/02/2014 | 648.00 | 00070823774449 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 114 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 25/02/2014 | 16500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 26/02/2014 | 700.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DOS STS. BOA VISTA E SUCURÚ, CONF.NFS.Nº 000083 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 26/02/2014 | 700.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE TIMBRES, ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22152 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 26/02/2014 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 26/02/2014 | 1350.00 | 00005770885483 | JORGE WASHINGTON PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE À PARTE DAS DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22151 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22150 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 27/02/2014 | 600.79 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.NF.Nº 302 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000488 | 27/02/2014 | 4921.66 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 301 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 27/02/2014 | 2202.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1404 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 27/02/2014 | 8096.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: MOX-9312, OGE-6780, OPG-9257 E OPH-2836, CONF.NF.Nº 1416 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/02/2014 | 2332.66 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000490 | 27/02/2014 | 4160.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 27/02/2014 | 5566.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS TRATORES, CONF.NF.Nº 1403 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 27/02/2014 | 1485.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAÇAMBA, CONF.NF.Nº 1415 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 27/02/2014 | 4057.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO, CONF.NF.Nº 1417 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000497 | 28/02/2014 | 5080.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 141 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000500 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 22157 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/02/2014 | 28371.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 28/02/2014 | 10605.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 28/02/2014 | 167850.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2014 | 605.26 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA,, COMP. 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 32618.51 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 16422.02 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 28/02/2014 | 0.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 28/02/2014 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, FUNASA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17358-4 - PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 25088.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 28/02/2014 | 1690.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA PREFEITURA, COMP. 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/02/2014 | 12702.36 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 22160 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 28/02/2014 | 3125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A MARCELO JACKSON DINOÁ ALMEIDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 28/02/2014 | 25342.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 28/02/2014 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO SUS AO MÉDICO VETERINÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 28/02/2014 | 750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/02/2014 | 8739.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000516 | 28/02/2014 | 9543.08 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 8ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFS. Nº 000061 ANEXA. | 00632012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AO PSICÓLOGO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 37344.62 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 05/03/2014 | 118.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 06/03/2014 | 462.28 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 06/03/2014 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA E CONTROLE DE FROTA, CONF.NFS.Nº 20128 E 20175 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/03/2014 | 2645.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 06/03/2014 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONF.NFS.N° 00650 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 06/03/2014 | 240.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22163 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000531 | 06/03/2014 | 4302.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ONIBUS, PLACA MMX-1048 E HUA-4170, CONF.NF.N° 1418 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 06/03/2014 | 270.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22162 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 06/03/2014 | 1615.70 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 011897 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22170 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/03/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22169 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000527 | 06/03/2014 | 885.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, CONF.NF.N° 1420 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000529 | 06/03/2014 | 5185.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N° 1419 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000541 | 06/03/2014 | 2246.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO PIPA PAC 2, CONF.NF.N° 1423 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/03/2014 | 3000.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA CHEFE NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF 01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22165 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 06/03/2014 | 4501.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N° 22194 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 06/03/2014 | 750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22166 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 06/03/2014 | 2205.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22164 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 06/03/2014 | 750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22167 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/03/2014 | 4501.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N° 22195 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 06/03/2014 | 2535.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001277 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 07/03/2014 | 784.80 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22154 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000544 | 07/03/2014 | 5099.62 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS, COFNF.NF.Nº 1437 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 07/03/2014 | 14165.32 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 07/03/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF 01, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22050 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 07/03/2014 | 550.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIORINO, CONF.NFSA.Nº 22171 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 07/03/2014 | 1448.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE IMUNIZADORA DO PSF 01, CONF.NFSA.N° 22049 E 21900 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 07/03/2014 | 724.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.N° 22064 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000547 | 07/03/2014 | 4000.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 07/03/2014 | 1680.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000679 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000550 | 07/03/2014 | 108074.32 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 11ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, CONF. NFS. Nº 1000004 ANEXA. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 07/03/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFS.Nº 1000673 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 07/03/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N° 1000064 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 10/03/2014 | 11020.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 10/03/2014 | 37202.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS 49, 50 E 51/60 DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 10/03/2014 | 2939.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/03/2014 | 724.00 | 00006274833480 | ANA LUCIA MACIEL DAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22204 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22182 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/03/2014 | 738.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.N° 22183 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 10/03/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22200 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 10/03/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/03/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22184 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/03/2014 | 736.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22175 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/03/2014 | 1050.00 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO QUANDO DE SOLDAS NOS CARROÇÕES DA CARNE, NA PIPA D'ÁGUA E CAMINHÃO F-12000, TRATOR D4 E TRATOR VALMET 85 REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.N° 22203 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/03/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.N° 22177 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 10/03/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22176 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 10/03/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22174 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 10/03/2014 | 736.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/03/2014 | 672.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22186 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/03/2014 | 900.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22178 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 10/03/2014 | 736.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22199 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000607 | 10/03/2014 | 7566.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO, CONF.NF.Nº 134 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 10/03/2014 | 724.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22058 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/03/2014 | 1482.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. Nº 3425 E 3426 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/03/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE IMUNIZADORA NO PSF 01, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.N° 22189 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 10/03/2014 | 2292.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 649 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 10/03/2014 | 1554.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N° 21809, 21966 E 22070 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 10/03/2014 | 780.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22129 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 10/03/2014 | 362.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22062 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N° 21965, 22066 E 21807 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 10/03/2014 | 1670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N° 21266 E 21448 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22197 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/03/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22053 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000575 | 10/03/2014 | 2010.69 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1405 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 10/03/2014 | 2520.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS DOENTES NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 21808 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00005998524454 | VANESSA DE VASCONCELOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22245 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 10/03/2014 | 725.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22179 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 10/03/2014 | 2094.90 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFA. Nº 010258 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/03/2014 | 724.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22196 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000583 | 10/03/2014 | 1897.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO, CONF.NF.Nº 1407 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000585 | 10/03/2014 | 3361.11 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1406 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 10/03/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22207 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 10/03/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE IMUNIZADORA DO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.N° 22192 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/03/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22193 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000591 | 10/03/2014 | 3275.69 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1409 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 10/03/2014 | 350.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 10/03/2014 | 796.40 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NOPLANTÃO EXTRA DE 12 HORAS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22065 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 10/03/2014 | 651.60 | 00009451526471 | MARIA YHASMINNIE DE A. ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22059 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 10/03/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIROVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22181 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/03/2014 | 4500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 2014, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, CONF.NFSA.Nº 22130 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 10/03/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22180 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 10/03/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22185 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/03/2014 | 1086.00 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 12 HORAS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22063 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/03/2014 | 4000.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E CIRURGIAS REALIZADAS NO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22201 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 10/03/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE IMUNIZADORA DO PSF 01, CONF.NFSA.N° 22188 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 10/03/2014 | 1472.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22052 E 22191 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 11/03/2014 | 2760.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. JERICO, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, DUAS E TAMBURIL E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22215 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 11/03/2014 | 1750.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22213 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 11/03/2014 | 1375.00 | 00003219037496 | WILLIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX, ANO 2008, PLACA MNT-8092, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22210 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, DESTINADA À CLÍNICA DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22214 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 11/03/2014 | 1300.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MÁQUINA CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA SERRA BRANCA, CONF.NFS.Nº 1158 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000613 | 11/03/2014 | 4150.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 144 E 145 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000621 | 12/03/2014 | 361.13 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1410 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000634 | 12/03/2014 | 5450.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000424 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 12/03/2014 | 755.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.Nº 22219 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 12/03/2014 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 015119 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000625 | 12/03/2014 | 300.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1412 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 12/03/2014 | 540.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 012782 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 12/03/2014 | 198.12 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 12/03/2014 | 160.85 | 00097776653420 | LINDALVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000458-55.2013.815.0911, PARCELA 7/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000624 | 12/03/2014 | 659.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 427 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4305-2 - FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000617 | 12/03/2014 | 1590.31 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONF.NF.Nº 425 E 426 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000630 | 12/03/2014 | 597.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PBVIII, CONF.NF.Nº 423 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 12/03/2014 | 274.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO PETI, CONF. NFA. Nº 012772 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000635 | 12/03/2014 | 456.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BOLSA FAMÍLIA, CONF.NF.Nº 422 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 12/03/2014 | 4690.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF DO ST. CANTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 CONF.NFSA.N° 22173 ANEXA | 00842014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 12/03/2014 | 180.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BASE DO AR CONDICIONADO DA VIATURA SAMU, CONF.NFS.Nº 000038 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000626 | 12/03/2014 | 311.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1413 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 12/03/2014 | 2049.18 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA, DESTINADOS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22220 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 12/03/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BIOPSIA REALIZADO EM SEBASTIÃO DOS SANTOS, CONF.NFS.N° 23868 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 12/03/2014 | 7200.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24H, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.N° 2207 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONF.NFSA.Nº 22218 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 13/03/2014 | 224.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22232 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 13/03/2014 | 2500.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22222 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/03/2014 | 294.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22232 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 13/03/2014 | 450.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N° 22231 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 13/03/2014 | 772.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.N° 22227 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 13/03/2014 | 3300.00 | 00000323582370 | CICERO DIEGO SAMPAIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICO EXTRA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22281 E 22229 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 13/03/2014 | 980.00 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22226 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000648 | 13/03/2014 | 5580.33 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 421 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 13/03/2014 | 362.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22225 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 13/03/2014 | 436.80 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PACIENTE ZELINO PEREIRA COSTA E ACOMPANHANTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 13/03/2014 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 13/03/2014 | 724.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22228 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 13/03/2014 | 1710.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22230E 22061 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000654 | 13/03/2014 | 4538.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 420 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 13/03/2014 | 724.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22223 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 13/03/2014 | 1440.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22224 E 22060 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 13/03/2014 | 405.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 13/03/2014 | 326.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 13/03/2014 | 326.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000658 | 14/03/2014 | 2579.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO, CONF.NF.Nº 135ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000661 | 14/03/2014 | 30000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000657 | 14/03/2014 | 1650.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 1411 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000662 | 14/03/2014 | 1381.09 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MNL-5669, CONF.NF.Nº 1251 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 14/03/2014 | 6396.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 116 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000660 | 14/03/2014 | 1647.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIATS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1414 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000663 | 14/03/2014 | 2885.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO, CONF.NF.Nº 1422 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 14/03/2014 | 2000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22233 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 14/03/2014 | 117.60 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000666 | 14/03/2014 | 5552.16 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIATS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1421 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 14/03/2014 | 117.60 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 17/03/2014 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000668 | 17/03/2014 | 2211.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 303 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 17/03/2014 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET SERIE 85, CONF.NFSA.Nº 22235 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 18/03/2014 | 32156.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 18/03/2014 | 887.50 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS COM CADEIRAS E FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO DESTA SECRETARIA, CONF,NFSA.N° 22143 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 18/03/2014 | 408.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/13 À MARÇO/14, CONF.NFSA.N° 22246 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 19/03/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM DELMIRA DE FREITAS SILVA, CONF.NFS.N° 21513 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 19/03/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM ANTONIO CANDIDO DE SOUTO, CONF.NFS.N° 21514 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 19/03/2014 | 1110.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD COURRIER, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22249 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000677 | 20/03/2014 | 2157.31 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 419 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/03/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 20/03/2014 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 20/03/2014 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 20/03/2014 | 205.00 | 17386510000141 | IGOR SATURNINO DE SOUSA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 1000087 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 20/03/2014 | 422.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 20/03/2014 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 20/03/2014 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 20/03/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 20/03/2014 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 20/03/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000682 | 20/03/2014 | 2115.02 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 305 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000684 | 20/03/2014 | 10219.96 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 306 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 20/03/2014 | 250.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 21/03/2014 | 2100.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 3ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 22253 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000693 | 21/03/2014 | 17783.41 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 5ª MEDIÇÃO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 1000003 ANEXA | 00852014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 21/03/2014 | 5232.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. NFS. Nº 20036 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 21/03/2014 | 1500.00 | 00000311658342 | IRIS BEZERRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.N° 22254 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 21/03/2014 | 2230.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REVISÃO PARCIAL DE 04 CABEÇOTES DE UMA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N° 20035 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 24/03/2014 | 1060.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22268 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 24/03/2014 | 1720.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22277 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 24/03/2014 | 2600.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22267 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/03/2014 | 2358.28 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22264 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 24/03/2014 | 1134.20 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22272 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 24/03/2014 | 1529.50 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DESUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22265 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 24/03/2014 | 2068.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22262 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 24/03/2014 | 2824.80 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22263 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 24/03/2014 | 1130.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22260 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 24/03/2014 | 5737.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000366 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 24/03/2014 | 1680.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB EM MONTEIRO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22279 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/03/2014 | 410.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22275 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 24/03/2014 | 2160.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22273 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 24/03/2014 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 24/03/2014 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22276 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 25/03/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 25/03/2014 | 1033.76 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 25/03/2014 | 930.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20123 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 25/03/2014 | 190.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20127 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 25/03/2014 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER BROTHER PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 20126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 25/03/2014 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG PARA A IMPRESSORA DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF.NFS.N° 20125 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 25/03/2014 | 510.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N° 20124 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 26/03/2014 | 500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM DUAS IMPRESSORAS LASER, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20128 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000731 | 26/03/2014 | 19675.28 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1490, 1477, 1478 E 1486 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000721 | 26/03/2014 | 1219.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 26/03/2014 | 4500.12 | 03599971000511 | EA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000163 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 26/03/2014 | 4850.00 | 03716615000107 | SILVANA GUEDES DE ANDRADE - BAMBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA KIT GESTANTE, CONF.NF.Nº 000028 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 26/03/2014 | 1534.62 | 12779225000177 | NELFARMA R22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.Nº 5256 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 26/03/2014 | 1796.45 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFE. Nº 1492 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 26/03/2014 | 3173.20 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, UM SUPORTE P/TV, UM TV LED 39" FULL HD, OM HOMETHEATER E UM UNION PCTV PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 285 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 26/03/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFS.Nº 1000782 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000725 | 26/03/2014 | 7313.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1481 A 1483 E 1497 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000733 | 26/03/2014 | 10514.88 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO, OS TRATORES E A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1485, 1489 E 1493 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000719 | 26/03/2014 | 3556.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1496 E 1494 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000727 | 26/03/2014 | 6906.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1479 E 1498 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/03/2014 | 1300.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.Nº 22287 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000729 | 26/03/2014 | 3339.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1487 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000732 | 26/03/2014 | 8666.84 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1495, 1488 E 1480 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000735 | 26/03/2014 | 320.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1491 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/03/2014 | 6200.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20239 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 27/03/2014 | 630.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINIS. DO TRAB. E EMP - SUPERINTENDÊNCIA R. NA PARAÍBA E A SECRETARIA DE SEG. E D. SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 27/03/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N° 1000068 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/03/2014 | 2485.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 28/03/2014 | 1476.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. NFE. Nº 118 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 28/03/2014 | 1152.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 117 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 31/03/2014 | 17011.83 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 31/03/2014 | 42249.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 31/03/2014 | 12137.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 31/03/2014 | 51817.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 31/03/2014 | 103818.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 31/03/2014 | 671.63 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/03/2014 | 31622.92 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/03/2014 | 12643.03 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 31/03/2014 | 2224.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA PREFEITURA, COMP. 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 31/03/2014 | 27159.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17358-4 - PACTO DESENV. SOCIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 31/03/2014 | 38379.22 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 31/03/2014 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AO PSICÓLOGO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 31/03/2014 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A MARCELO JACKSON DINOÁ ALMEIDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 31/03/2014 | 26180.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/03/2014 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MÉDICO VETERINÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 31/03/2014 | 750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PLANTÃO A ENFERMEIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 31/03/2014 | 142428.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000758 | 31/03/2014 | 8000.00 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 9ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFS. Nº 000063 ANEXA. | 00632012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/03/2014 | 29515.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/04/2014 | 960.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS, JERICÓ E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22290 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/04/2014 | 642.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22271 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/04/2014 | 1332.50 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 22296 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/04/2014 | 660.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22293 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/04/2014 | 1320.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. JERICO, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, DUAS E TAMBURIL E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22289 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/04/2014 | 715.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 22292 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/04/2014 | 660.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS, JERICÓ E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22216 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/04/2014 | 2400.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 4ª PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.N° 22306 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/04/2014 | 1637.80 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO, CRAIBEIRA E QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22298 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/04/2014 | 660.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22294 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/04/2014 | 811.20 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13 E JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22291 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/04/2014 | 960.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22295 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/04/2014 | 595.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS CABOCLO E FARIAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22297 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/04/2014 | 210.00 | 00010157138402 | JOSE ROMARIO LACERDA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM VISITAS AOS AGRICULTORES DOS STS. SALÃO, LAGOA DA SERRA, JATOBÁ, ANGICOS DE CIMA E DE BAIXO DURANTE CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NESTAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.Nº 22304 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/04/2014 | 116.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/04/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22309 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/04/2014 | 1130.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22303 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/04/2014 | 1978.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22261 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/04/2014 | 2400.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22266 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22270 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/04/2014 | 644.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, REPAROS HIDRAULICOS E RETOQUES DE PAREDES INTERNAS PARA O INICIO DAS AULAS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22202 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/04/2014 | 940.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22269 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/04/2014 | 860.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO A MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22274 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/04/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 1100032537472 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/04/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22308 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 01/04/2014 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/04/2014 | 718.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS, PROCESSO 10.425.721.019.201.389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/04/2014 | 107.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100032537375 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/04/2014 | 1110.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22259 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000787 | 01/04/2014 | 8735.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO, CONF.NF.Nº 136 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000843 | 01/04/2014 | 4320.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22302 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000844 | 01/04/2014 | 4080.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22301 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/04/2014 | 800.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE GALERIAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DE CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22299 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000847 | 01/04/2014 | 3920.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 22300 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000855 | 01/04/2014 | 110343.35 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALDO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS,Nº 000268 ANEXA | 00402012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 02/04/2014 | 1807.00 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 020763 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/04/2014 | 1200.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 15 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/04/2014 | 300.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 000076 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 02/04/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM DAMON ALLDER LIMEIRA VILLAR, CONF.NFS.Nº 21606 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 02/04/2014 | 2600.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 559 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 02/04/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSPEÇÃO VEICULOS NO ONIBUS PLACA OFG-9257, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 21323 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 03/04/2014 | 14165.32 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000805 | 03/04/2014 | 21112.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 39456 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 03/04/2014 | 4397.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 431 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 03/04/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. NFSA. Nº 22321 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 03/04/2014 | 6341.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 433 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 03/04/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22322 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 03/04/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22326 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 03/04/2014 | 4501.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (CIRURGIA DE CATARATAS) DIRECIONADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22345 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 03/04/2014 | 4501.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (CIRURGIA DE CATARATAS) DIRECIONADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 22346 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 03/04/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22334 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 03/04/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MES DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22330 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 03/04/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE IMUNIZADORA NO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22333 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 03/04/2014 | 724.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22336 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 03/04/2014 | 736.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22332 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 03/04/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE IMUNIZADORA DO PSF 01, CONF.NFSA.N° 22329 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 03/04/2014 | 725.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22320 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 03/04/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22337 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000763 | 03/04/2014 | 27027.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 39455 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 03/04/2014 | 750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22335 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 03/04/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.N° 22324 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 03/04/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22339 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 03/04/2014 | 445.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI DA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22344 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 03/04/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 03/04/2014 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22323 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 03/04/2014 | 500.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 22314 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 03/04/2014 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 03/04/2014 | 800.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22319 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/04/2014 | 736.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22338 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 03/04/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22325 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 03/04/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22315 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 03/04/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22327 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 03/04/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.N° 22318 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 03/04/2014 | 672.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22316 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 03/04/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22317 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 03/04/2014 | 736.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 03/04/2014 | 595.24 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22190 E 22331 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 03/04/2014 | 4000.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADAS PELO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22340 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000798 | 04/04/2014 | 8980.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 147 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 04/04/2014 | 2065.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 04/04/2014 | 263.17 | 00004335404433 | DAMIAÕ LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SELEBRANCA MASCULINA DE FUTSAL DA 7ª COPA CARIRI DE FUTSAL 2014, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 17 DE MAIO DE 2014, CONF. NFSA. Nº 22348 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 04/04/2014 | 210.54 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO JUNTO A SELEBRANCA FEMININA DE FUTSAL DA 2ª COPA CARIRI DE FUTSAL 2014, REALIZADA NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 17 DE MAIO DE 2014, CONF.NFSA.Nº 22349 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 04/04/2014 | 450.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22234 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SE DE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 22350 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO E PARTE DE ABRIL/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 04/04/2014 | 5752.60 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 07/04/2014 | 1040.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONF.NFSA.Nº 22358 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 07/04/2014 | 2430.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22278 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/04/2014 | 240.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22353 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/04/2014 | 260.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22352 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 07/04/2014 | 1860.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA DOS STS. CABOCLO, SERRINHA E FEIJÃO PARA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22280 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 07/04/2014 | 1522.35 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 094091 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 07/04/2014 | 1522.35 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 094091 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 07/04/2014 | 210.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22258 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 07/04/2014 | 786.50 | 00005227710414 | DIEGO SEVERINO PIMENTEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA LECIONAREM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22355 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 07/04/2014 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFS.Nº 000350 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 07/04/2014 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF.NFS.Nº 20229 E 20284 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 07/04/2014 | 308.61 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 07/04/2014 | 210.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22356 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 07/04/2014 | 800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, CONF.NFSA.Nº 22357 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/04/2014 | 560.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO PRIMARIO DO TRATOR E REPAROS NO SISTEMA DE EMBREAGEM NO TRATOR 785, CONF.NFSA.Nº 22362 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 08/04/2014 | 500.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO EM GRANITO DA BASE PARA FIXAÇÃO DE PLACA INDICATIVA PRAÇA DOS ESPORTES JUVENCIO SARAIVA, CONF.NFSA.Nº 22360 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 08/04/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 08/04/2014 | 1732.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA APOIO FINANCEIRO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 08/04/2014 | 130.00 | 00007418265425 | LUCIO PETRUCIO RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE RESIDENTE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. NFSA. Nº 22359 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 09/04/2014 | 1569.60 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22364 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 09/04/2014 | 1625.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES), EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 22363 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/04/2014 | 1220.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22370 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 10/04/2014 | 800.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY WAY DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NFSA.Nº 22369 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 10/04/2014 | 1320.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONF.NFS.Nº 20143104 E 20145791 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 10/04/2014 | 3461.55 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. Nº 001803 E 003404 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTICA NA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22368 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 10/04/2014 | 6942.00 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O PROGRAMA ESTRATEGIA SOCIAL DA FAMILIA, CONF.NF.Nº 521 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 10/04/2014 | 100.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA, CONF.NFS.Nº 20622 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 10/04/2014 | 1033.76 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 57/240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 10/04/2014 | 741.79 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 56/240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 10/04/2014 | 25591.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELAS 58 E 59/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 10/04/2014 | 12988.02 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 60/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 10/04/2014 | 3549.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 10/04/2014 | 11057.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 10/04/2014 | 675.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 022898 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 10/04/2014 | 640.00 | 00042149509415 | JORGE GUILHERME RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22366 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 10/04/2014 | 463.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A ESCOLA DO PETI, CONF. NFA. Nº 022901 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5077-6 - ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 11/04/2014 | 102.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0000898 | 11/04/2014 | 167690.75 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS.Nº 20043 ANEXA | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 12/04/2014 | 146.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100032639979 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 14/04/2014 | 3200.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS LAVADORAS DE ROUPAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 212 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 14/04/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 14/04/2014 | 1583.61 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE LIVROS DIDÁTICOS, CONF.NFS.Nº 001769 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/04/2014 | 250.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 14/04/2014 | 500.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CÂMARAS KM 24 TORTUGA, CONF.NF.Nº 573 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 14/04/2014 | 159.71 | 00004961903426 | GISLAIDE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇAS, PROCESSO Nº 0000545-11.2013.815.0911, PARCELA 9/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 14/04/2014 | 160.85 | 00097776653420 | LINDALVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000458-55.2013.815.0911, PARCELA 8/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 14/04/2014 | 200.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 349 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 14/04/2014 | 104.51 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 001758 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 14/04/2014 | 95.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 14/04/2014 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 14/04/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 14/04/2014 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 14/04/2014 | 1229.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 13484 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 14/04/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 14/04/2014 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 15/04/2014 | 330.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 15/04/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM JOÃO BATISTA DE ALCANTARA LIMA, CONF.NFS.Nº 21730 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 15/04/2014 | 724.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22247 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 15/04/2014 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 2014, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22380 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 15/04/2014 | 100.80 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 15/04/2014 | 5750.00 | 00000311658342 | IRIS BEZERRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.N° 22381 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 15/04/2014 | 1500.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22382 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 15/04/2014 | 724.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22384 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 15/04/2014 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22386 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 15/04/2014 | 720.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22389 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 15/04/2014 | 362.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22391 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 15/04/2014 | 868.80 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22392 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 15/04/2014 | 724.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.N° 22393 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 15/04/2014 | 796.40 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22394 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 15/04/2014 | 54.30 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 12 HORAS COMO COPEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22395 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 15/04/2014 | 7750.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24H, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA E EXECUÇÃO DE 55 ULTRASSONOGRAFIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.N° 22383 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 15/04/2014 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 15/04/2014 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 15/04/2014 | 201.60 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 15/04/2014 | 736.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE JERICÓ E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DAS COMUNIDADES DE JERICÓ E DUAS SERRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22390 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 15/04/2014 | 17380.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 15/04/2014 | 1013.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 4435 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 15/04/2014 | 1462.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 436 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/04/2014 | 2375.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 437 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 15/04/2014 | 781.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 434 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 15/04/2014 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PBTUR E CONAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/04/2014 | 1063.60 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM EM TORNEIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22378, 22376 E 22377 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 15/04/2014 | 668.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOK-9312, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 15/04/2014 | 1521.53 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 316 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 15/04/2014 | 2530.52 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 315 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 15/04/2014 | 2607.95 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 314 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 15/04/2014 | 752.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22379 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5077-6 - ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8035-7 - ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19951-6 - FMASIGDBF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 16/04/2014 | 13750.00 | 09525295000194 | COLONIA DE PESCADORES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.500KG DE PEIXE IN NATURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.NF.Nº 024670 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 16/04/2014 | 5545.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 1583 E 1584 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 16/04/2014 | 3810.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 16/04/2014 | 159.50 | 00004628986444 | EVA VILMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO OPERADOR DE MÁQUINAS E AUXILIAR DA RETROESCAVADEIRA DURANTE CONSERTO DA ESTRADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22400 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/04/2014 | 2770.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA REFORMA GERAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22402 ANEXA | 00632012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 16/04/2014 | 1050.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA FABRICAÇÃO DE CAIXAS DE SUGESTÕES DESTINADAS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22401 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 16/04/2014 | 4168.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 119 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 16/04/2014 | 1375.00 | 00003219037496 | WILLIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22403 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 16/04/2014 | 80.00 | 00002878687701 | MARLI GONÇALVES BRANDÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/02, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 17/04/2014 | 720.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 20/04/2014 | 508.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100032639945 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5077-6 - ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 22/04/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 1007701 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 22/04/2014 | 1111.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO, CONF.NF.Nº 1405 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONF.NFSA.Nº 22406 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 23/04/2014 | 300.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO ESTABILIZADOR DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048, CONF.NFS.Nº 00040 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 23/04/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM SEBASTIÃO DOS SANTOS, CONF.NFS.Nº 24972 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 23/04/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22427 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 23/04/2014 | 190.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E TROCA DE SEGREDOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA E AO HOSPITAL, CONF.NFSA.Nº 22172 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 23/04/2014 | 2795.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, PLACA NQJ-2336, NQD-0396, NQJ-2386, MOQ-2504 E NQD-0425, CONF.NF.Nº 505, 514, 405 E 345 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 23/04/2014 | 580.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SUMÉ, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22418 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 23/04/2014 | 1680.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22407 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 23/04/2014 | 3000.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22433 ANEXA, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 23/04/2014 | 31653.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 23/04/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5077-6 - ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 23/04/2014 | 2086.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22420 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 23/04/2014 | 1620.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DO ESTEVÃO, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DESUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22412 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 23/04/2014 | 1020.78 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22419 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 23/04/2014 | 4892.12 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E TRIBUTÁRIA E SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFS.Nº 499 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 23/04/2014 | 1680.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22413 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 23/04/2014 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. Nº 025518 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 23/04/2014 | 410.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22423 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 23/04/2014 | 756.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO A MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22421 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 23/04/2014 | 825.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS, CONF.NF.Nº 1585 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 23/04/2014 | 1210.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PAINEL E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS, CONF.NFS.Nº 20141 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 23/04/2014 | 2452.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE E DO ST. ANGICO DE BAIXO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22415 E 22416 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 23/04/2014 | 1440.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22417 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 23/04/2014 | 2275.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22414 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 23/04/2014 | 2047.98 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22411 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 23/04/2014 | 2118.60 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22410 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 23/04/2014 | 1953.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22424 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 23/04/2014 | 2700.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22425 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 23/04/2014 | 1017.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22408 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 23/04/2014 | 1806.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22409 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 23/04/2014 | 135.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES E CONSERTO DE FECHADURAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF.NFSA.Nº 22206 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 23/04/2014 | 180.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.NF.Nº 53 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 24/04/2014 | 2847.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 24/04/2014 | 2959.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 24/04/2014 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 24/04/2014 | 1657.50 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 22437 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 24/04/2014 | 1120.60 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO E CRAIBEIRA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22438 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 24/04/2014 | 978.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22439 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 24/04/2014 | 990.00 | 00010687835836 | ADRIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO DE CIMA, SALÃO E MALHADA VERMELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22435 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 24/04/2014 | 1430.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22436 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 24/04/2014 | 1200.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS, JERICÓ E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22440 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 24/04/2014 | 1200.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. JERICO, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, DUAS E TAMBURIL E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22441 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 25/04/2014 | 5600.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, LEVANTAMENTO C/TOMBAMENTO E CADASTRAMENTO DE TODO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO COM RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA - SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, CONF.NFS.Nº 20052 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 25/04/2014 | 2500.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 0001 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 25/04/2014 | 600.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS 9000 BTUS, CONF.NFS.Nº 00001 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 28/04/2014 | 11000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO VALLE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000156 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000975 | 28/04/2014 | 1561.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000971 | 28/04/2014 | 19124.31 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1558, 1559 E 1568 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 28/04/2014 | 2095.80 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 317 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 28/04/2014 | 2605.25 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 318 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000973 | 28/04/2014 | 3674.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1575, 1579 E 1580 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001009 | 28/04/2014 | 300021.46 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE 1, CONF. NFS. Nº 1000006 ANEXA. | 00772013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000970 | 28/04/2014 | 15558.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1581, 1561, 1565, 1574 E 1564 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000974 | 28/04/2014 | 10965.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1566 E 1578 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 29/04/2014 | 373.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 29/04/2014 | 141.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS Nº 127368 E 421494 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000966 | 29/04/2014 | 5304.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 149 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000967 | 29/04/2014 | 5690.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 148 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 29/04/2014 | 960.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22445 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 29/04/2014 | 800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 502 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 29/04/2014 | 1775.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22447 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 29/04/2014 | 209.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 29/04/2014 | 5.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1225 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 647 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 29/04/2014 | 534.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100032345825 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 29/04/2014 | 1460.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE UM TERRENO MEDINDO 10m DE FRENTE E 15m DE FUNDOS, ENTRE AS RUAS JUAREZ MARACAJÁ E RAUL DA COSTA LEÃO, CENTRO - SERRA BRANCA, SOB O Nº R3-2299, FOLHAS 135/v, LIVRO 2-N, CONF.NFSA.Nº 22448 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 29/04/2014 | 458.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100032494927 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/04/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFS.Nº 1000079 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 29/04/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 1100032686623 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 29/04/2014 | 74.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 1100032388319 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 29/04/2014 | 73.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 1100032235389 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 29/04/2014 | 164.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100032494959 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 29/04/2014 | 170.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100032494959 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 29/04/2014 | 125.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22452 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 29/04/2014 | 800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT, PLACA NQJ-2326, CONF.NF.Nº 504 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 29/04/2014 | 144.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100032388222 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 29/04/2014 | 106.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100032235293 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 29/04/2014 | 13000.00 | 00009078673400 | ANA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 10m DE FRENTE POR 15m DE FUNDO, SITUADO ENTRE AS RUAS JUAREZ MARACAJA E RAUL DA COSTA LEÃO, NESTA CIDADE, COF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 30/04/2014 | 13262.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 30/04/2014 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AO PSICÓLOGO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 30/04/2014 | 750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PLANTÃO A ENFERMEIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 30/04/2014 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO VETERINÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 30/04/2014 | 2403.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 30/04/2014 | 3039.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 30/04/2014 | 27928.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/04/2014 | 800.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/04/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 30/04/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22457 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 30/04/2014 | 11380.34 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 30/04/2014 | 605.26 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 30/04/2014 | 31622.97 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/04/2014 | 15651.63 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO, LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DA VW SAVEIRO AMBULANCIA, CONF.NFSA.Nº 22456 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 30/04/2014 | 1250.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR, BLOCO E SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE NA VW SAVEIRO AMBULANCIA, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA, CONF.NFSA.Nº 22455 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 30/04/2014 | 22937.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/04/2014 | 2860.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 22453 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 30/04/2014 | 35380.83 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 30/04/2014 | 6589.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002606 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0001042 | 30/04/2014 | 4080.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 22454 ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001056 | 02/05/2014 | 5115.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22473, 22474 E 22475 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001058 | 02/05/2014 | 4576.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22462, 22464 E 22465 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 02/05/2014 | 7581.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. JATOBÁ, VAREJÃO, CAPOEIRAS E JERICÓ A CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22476, 22477 E 22478 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001065 | 02/05/2014 | 32286.03 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 12ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, CONF. NFS. Nº 1000007 ANEXA. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001066 | 02/05/2014 | 5350.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22459, 22460 E 22461 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001067 | 02/05/2014 | 2145.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22472 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 02/05/2014 | 3062.34 | 00003216738400 | GILDO HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22466, 22467 E 22468 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 02/05/2014 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 20149 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001073 | 02/05/2014 | 756.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA E SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO A MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22421 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001079 | 02/05/2014 | 3900.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22469, 22470 E 22471 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001083 | 02/05/2014 | 2520.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DOS STS. MACAPÁ E ÁGUA DOCE PARA A EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22480 E 22479 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 02/05/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 02/05/2014 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20148 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 02/05/2014 | 107.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 02/05/2014 | 201.60 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001059 | 02/05/2014 | 32410.87 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 6ª MEDIÇÃO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 1000006 ANEXA | 00852014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 02/05/2014 | 960.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, PLACA NQD-0396, CONF.NF.Nº 321 E 347 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/05/2014 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NQD-0416, CONF.NF.Nº 016806 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/05/2014 | 1050.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.N° 22428 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 02/05/2014 | 750.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DEMARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22343 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 02/05/2014 | 745.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT MILLE DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 00007 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 02/05/2014 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 02/05/2014 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFS.N° 000518 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 02/05/2014 | 100.80 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 02/05/2014 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20150 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/05/2014 | 1120.00 | 00043787002472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, CONF.NFSA.Nº 22426 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 02/05/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19951-6 - FMASIGDBF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 02/05/2014 | 90.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PACTO SOCIAL 2014, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001062 | 02/05/2014 | 366978.56 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALDO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS,Nº 000270 ANEXA | 00402012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0001077 | 02/05/2014 | 4320.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22431 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0001082 | 02/05/2014 | 4400.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22446 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0001087 | 03/05/2014 | 5100.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000372 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 05/05/2014 | 400.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 05/05/2014 | 400.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM E REABRIR ROSCA DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS PLACA MMX-1048, CONF.NFS.Nº 000042 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 05/05/2014 | 736.00 | 00085524310410 | JOAO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA AMARA WANDERLEI DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22153 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 05/05/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22510 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 05/05/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.N° 22496 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 05/05/2014 | 460.00 | 00003047292485 | MARINALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS E CONSERTO DE SHORTES COM ELASTICOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR JOÃO PAULO II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22432 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 05/05/2014 | 4011.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, CONF.NFS.Nº 001781 E 001784 ANEXAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 05/05/2014 | 14.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4539-X - IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 05/05/2014 | 2664.97 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFS.Nº 532 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 05/05/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22497 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 05/05/2014 | 736.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22500 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 05/05/2014 | 1225.00 | 00063174626404 | LINDOMAR NINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. Nº 22313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 05/05/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.N° 22490 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 05/05/2014 | 736.00 | 00014249567737 | MARIA AMIKELLINE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22513 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 05/05/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22499 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 05/05/2014 | 690.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº22450 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 05/05/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22487 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 05/05/2014 | 672.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22488 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 05/05/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22489 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 05/05/2014 | 800.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22491 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 05/05/2014 | 297.62 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22503 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001089 | 05/05/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22508 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 05/05/2014 | 736.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22504 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 05/05/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22502 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO, CONF.NFSA.Nº 22519 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 05/05/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22498 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 05/05/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, CONF.NFSA.N° 22501 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 05/05/2014 | 5280.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADAS PELO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22511 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 05/05/2014 | 724.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22507 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 05/05/2014 | 500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 20151 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 05/05/2014 | 80.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 05/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE PARA TC EM MARIA LUCINEIDE CAMPOS, CONF.NFS.Nº 21986 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 05/05/2014 | 2340.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22486 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 05/05/2014 | 80.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO BIOQUÍMICO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001118 | 05/05/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22493 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001120 | 05/05/2014 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22495 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 05/05/2014 | 724.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22399 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001124 | 05/05/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22494 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 05/05/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22505 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 05/05/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22506 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 05/05/2014 | 725.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22492 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001136 | 06/05/2014 | 336.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1571 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001138 | 06/05/2014 | 5393.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1576 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001142 | 06/05/2014 | 8870.81 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1569, 1563 E 1577 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 06/05/2014 | 724.00 | 00005614161414 | ALCIONE GREGORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22527 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 06/05/2014 | 450.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ENTREGA DE PESCADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.NFSA.Nº 22458 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 06/05/2014 | 569.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DEATENÇÃO A CRIANÇA E IDOSOS - PBV III, CONF.NFS.Nº 001789 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001147 | 06/05/2014 | 1400.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 1570 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 06/05/2014 | 538.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA O PROGRAMA DEATENÇÃO A CRIANÇA E IDOSOS - PBV III, CONF.NFS.Nº 001788 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 06/05/2014 | 590.00 | 00011571340769 | SAULO DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO VEICULO F12000 E CARROÇÃO DA CARNE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/14, CONF.NFSA.N° 22526 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 06/05/2014 | 3845.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N° 20421 E 20538 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 06/05/2014 | 1600.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE GALERIAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DE CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22523 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001151 | 06/05/2014 | 351.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1573 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0001130 | 06/05/2014 | 2744.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 374 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 06/05/2014 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 06/05/2014 | 166.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 06/05/2014 | 240.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22525 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001132 | 06/05/2014 | 321.84 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1572 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 06/05/2014 | 1500.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS DO 55º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22522 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 06/05/2014 | 3.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 06/05/2014 | 950.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NO PRÉDIO DA EMEIFM AMARA WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22518 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 06/05/2014 | 260.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22524 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 06/05/2014 | 45.00 | 00059170387400 | IEDA MARIA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DENOMINADA OERAÇÃO PIPA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 07/05/2014 | 1170.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESCADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PRONAF DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22531 E 22532 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 07/05/2014 | 522.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 120 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 07/05/2014 | 1699.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 628200 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 07/05/2014 | 304.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8035-7 - ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 07/05/2014 | 12860.68 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 61/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 07/05/2014 | 12989.29 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 62/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001162 | 07/05/2014 | 355.48 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 441 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 07/05/2014 | 13119.18 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 63/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 07/05/2014 | 9030.85 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 64/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001156 | 07/05/2014 | 13321.50 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO, CONF.NF.Nº 166 ANEXA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 07/05/2014 | 864.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 121 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0001158 | 07/05/2014 | 1013.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 376 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 07/05/2014 | 1055.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CULINARIA NA SE DE DESTE MUNICIPIO PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONF.NFSA.Nº 22533 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0001165 | 07/05/2014 | 1309.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 375 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001166 | 07/05/2014 | 512.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 440 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001169 | 07/05/2014 | 1733.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 443 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001160 | 07/05/2014 | 6119.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 444 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 07/05/2014 | 4264.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 122 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 08/05/2014 | 724.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22535 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17445-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19956-7 - FMASPJOV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 08/05/2014 | 219.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 04/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 08/05/2014 | 35.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, COMP. 06/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 08/05/2014 | 540.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS E ACOMPANHANTES PARA ASISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22375 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 08/05/2014 | 500.00 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM DA 7ª COPA CARIRI DE FUTSAL MASCULINO 2014, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22537 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 08/05/2014 | 6260.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CORRESPONDENTE À SAFRA 2013/2014, PARCELA 1/6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 09/05/2014 | 6032.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 09/05/2014 | 11094.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 09/05/2014 | 389.37 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS ADOLESCENTE, CONF. NFE. Nº 6961 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 09/05/2014 | 6561.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000743 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 09/05/2014 | 605.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQJ-2326, CONF.NF.Nº 291 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 09/05/2014 | 370.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DOS FIATs PLACA NQJ-2326 E NQJ-0326, CONF.NFS.Nº 20015 E 20016 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 12/05/2014 | 2560.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22543 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 12/05/2014 | 7500.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22547 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 12/05/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22545 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 12/05/2014 | 2217.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001390 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 12/05/2014 | 6000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22548 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22351 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 12/05/2014 | 724.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22385 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 12/05/2014 | 375.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIORESSONANCIA EM EDNEUZAD DA SILVA DANTAS, CONF.NFS.Nº 22113 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 12/05/2014 | 2125.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES), EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 22541 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 12/05/2014 | 7500.00 | 00000311658342 | IRIS BEZERRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.N° 22546 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 12/05/2014 | 14165.32 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001206 | 12/05/2014 | 3379.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 447 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001188 | 12/05/2014 | 5561.06 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000445 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001189 | 12/05/2014 | 5825.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000446 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 12/05/2014 | 640.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF.NFSA.N° 22430 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 12/05/2014 | 1907.47 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COPA DO MUNDO 2014, CONF.NF.Nº 4778 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 12/05/2014 | 139.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 12/05/2014 | 2410.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22542 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 12/05/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 1008575 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 12/05/2014 | 3797.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1389 E 1391 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 13/05/2014 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22552 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001209 | 13/05/2014 | 1375.00 | 00003219037496 | WILLIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22562 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 13/05/2014 | 720.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22553 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 13/05/2014 | 724.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.N° 22555 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 13/05/2014 | 784.80 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22560 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 13/05/2014 | 724.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22556 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 13/05/2014 | 724.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22551 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001215 | 13/05/2014 | 3280.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1567 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 13/05/2014 | 54.30 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO EXTRA NA FUNÇÃO DE COPEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22559 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001217 | 13/05/2014 | 1549.63 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DO SAMU, CONF.NF.N° 1560 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 13/05/2014 | 54.30 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22558 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 13/05/2014 | 54.30 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22557 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 13/05/2014 | 362.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22554 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 13/05/2014 | 724.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22550 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 13/05/2014 | 868.80 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22561 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 14/05/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 22365 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 14/05/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 14/05/2014 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001233 | 14/05/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 14/05/2014 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 14/05/2014 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001239 | 14/05/2014 | 782.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000168 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 14/05/2014 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 14/05/2014 | 385.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO POSTO DE SAÚDE, PSF DO SÍTIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.Nº 22565 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 14/05/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 14/05/2014 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 14/05/2014 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 14/05/2014 | 640.00 | 00055463355487 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONF.NFSA.N° 22569 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 14/05/2014 | 63.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 14/05/2014 | 159.71 | 00004961903426 | GISLAIDE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇAS, PROCESSO Nº 0000545-11.2013.815.0911, PARCELA 10/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 14/05/2014 | 160.85 | 00097776653420 | LINDALVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000458-55.2013.815.0911, PARCELA 10/10, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 14/05/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 14/05/2014 | 300.00 | 12021638000198 | FRANCINALDO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22567 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001236 | 14/05/2014 | 7119.94 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 321 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 14/05/2014 | 250.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001245 | 15/05/2014 | 1356.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22572 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 15/05/2014 | 2750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22593 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001247 | 15/05/2014 | 2232.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22589 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001248 | 15/05/2014 | 2470.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22578 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001249 | 15/05/2014 | 2683.56 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22574 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001251 | 15/05/2014 | 1127.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DA ONÇA, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22576 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001252 | 15/05/2014 | 1489.44 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22575 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001253 | 15/05/2014 | 399.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22591 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001255 | 15/05/2014 | 1634.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22581 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001257 | 15/05/2014 | 1806.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22573 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001258 | 15/05/2014 | 1045.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22580 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001259 | 15/05/2014 | 410.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22588 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001261 | 15/05/2014 | 950.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. BALANÇO DE JERICO E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22587 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001263 | 15/05/2014 | 882.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA E SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO A MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22586 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 15/05/2014 | 4499.09 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 182, 216, 230, 239 E 252 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001266 | 15/05/2014 | 1077.49 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22584 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 15/05/2014 | 2461.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22585 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001268 | 15/05/2014 | 1890.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22582 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001269 | 15/05/2014 | 2016.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22577 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 15/05/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFS.Nº 002520 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 15/05/2014 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22590 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 15/05/2014 | 320.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONF.NFSA.N° 22592 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 15/05/2014 | 724.00 | 00002714070426 | PAMPLONI ARAUJO CADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22571 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 15/05/2014 | 1500.00 | 00006003587474 | ANA COELI ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS ACS's DO E-SUS, CONF.NFSA.Nº 22579 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 15/05/2014 | 660.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.N° 22570 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 15/05/2014 | 605.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22583 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 16/05/2014 | 1055.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CULINARIA NA SE DE DESTE MUNICIPIO PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA, CONF.NFSA.Nº 22596 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 16/05/2014 | 1610.00 | 00025073095472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS COMUNIDADES DO CONJUNTO ZEZINHO TRANQUILINO E ODONZÃO, OFERECIDO PELO CRAS VOLANTE AO GRUPO DE MULHERES, CONF.NFSA.Nº 22595 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 16/05/2014 | 85.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22598 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 17/05/2014 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. Nº 033045 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4094-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 19/05/2014 | 2400.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.N° 22614 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 19/05/2014 | 2894.92 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS DE JANTAR E CONJUNTOS DE PANELAS PARA DORTEIO COM AS MÂES BENEFICIARIAS BO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONF.NF.Nº 54629 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 19/05/2014 | 5034.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETROELETRONICOS PARA SORTEIO ENTRE AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONF.NF.Nº 1112 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 19/05/2014 | 3217.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 24527 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 19/05/2014 | 900.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22612 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/05/2014 | 2910.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22613 ANEXA, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 19/05/2014 | 2900.04 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES PARA O NASF, CONF. NFS. Nº 001762 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0001281 | 19/05/2014 | 1940.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NASF, CONF. NFE. Nº 000355 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001285 | 20/05/2014 | 1659.69 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 432 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 20/05/2014 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFS.N° 000579 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 20/05/2014 | 544.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NA PRAÇA DA SAUDADE EM FRENTE AO CEMITERIO PÚBLICO E NA RUA ORNILO ARAUJO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22615 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/05/2014 | 41711.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 20/05/2014 | 521.00 | 00004628986444 | EVA VILMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO OPERADOR DE MÁQUINAS E AUXILIAR DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, DURANTE A ABERTURA DE CACIMBÕES E CONSERTO DA ESTRADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22617 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 20/05/2014 | 634.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 20/05/2014 | 490.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000995 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 20/05/2014 | 315.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22621 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 21/05/2014 | 450.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACA MMX-1048, HUA-4170 E OGE-6780, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22625 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 21/05/2014 | 900.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 034423 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 21/05/2014 | 420.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO A 2ª FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA NO BAIRRO DAS VERTENTES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22629 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 21/05/2014 | 50.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHÃO F 12000, CONF.NFSA.Nº 22626 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0001303 | 21/05/2014 | 98534.66 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS.Nº 20049 ANEXA | 00612012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 21/05/2014 | 450.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, CONF. NFA. Nº 034415 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 21/05/2014 | 1718.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TV LED 32" PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1144 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 21/05/2014 | 700.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOS FIATs UNO, PLACA NQJ-2386 E MNL-5669 DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 22623 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001292 | 21/05/2014 | 12038.93 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 39862 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 21/05/2014 | 7500.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24H, NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.N° 22627 E 22628 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00075386178415 | EDNALVA MORAES DOS SANTOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22631 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001300 | 21/05/2014 | 23800.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 39865 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001302 | 21/05/2014 | 14046.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 39864 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 22/05/2014 | 2863.10 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 4912 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 22/05/2014 | 3251.65 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 4487 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 22/05/2014 | 100.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO E REAPERTAR A SUSPENSÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA NQD-0416, CONF.NFS.Nº 20138 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 22/05/2014 | 186.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO, PLACA NQD-0416, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 853 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 22/05/2014 | 260.00 | 00042628454866 | JOSE JANSEN QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO 2º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, CONF.NFSA.Nº 22632 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 22/05/2014 | 330.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 22/05/2014 | 4730.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS POLO PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NF.Nº 545 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 22/05/2014 | 1268.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 8836, 9337, 8728, 8644 E 8500 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 22/05/2014 | 110.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE 830 DO VEICULO FIAT UNO MILLE, CONF.NFSA.N° 22633 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 22/05/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5471-2 - IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 22/05/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 1009264 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 23/05/2014 | 2410.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20058 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 23/05/2014 | 235.20 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/05/2014 | 430.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM RECIFE-PE, CONF.NFSA.Nº 22639 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 26/05/2014 | 100.00 | 00007412529455 | JANAINA CARLA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR MATHEUS DE ARAUJO FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 26/05/2014 | 5790.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.Nº 22642 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 26/05/2014 | 420.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGERKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MAIKON DOS TECLADOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.Nº 22640 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 26/05/2014 | 260.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO COMPLETA DA PALHOÇA DO FLAMENO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N° 22643 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 26/05/2014 | 500.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE MAIKON DOS TECLADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.Nº 22641 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 27/05/2014 | 135.00 | 00003248665424 | JANAINA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A PSICÓLOGA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHANTE DO SUAS E DO BSM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 27/05/2014 | 135.00 | 00045139210487 | ELIANE CARVALHO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A COORDENADORA DO CRAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHANTE DO SUAS E DO BSM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 27/05/2014 | 50.00 | 00069000492491 | MARIA ODETE NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 27/05/2014 | 1718.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETROELETRONICOS PARA SORTEIO ENTRE AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONF.NF.Nº 1225 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 27/05/2014 | 6077.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 27/05/2014 | 3000.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONF.NFSA.Nº 22654 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001324 | 27/05/2014 | 225855.49 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE 1, CONF. NFS. Nº 1000007 ANEXA. | 00772013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001325 | 27/05/2014 | 1020.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22651 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001327 | 27/05/2014 | 2017.50 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 22653 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001328 | 27/05/2014 | 605.00 | 00010687835836 | ADRIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22649 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001333 | 27/05/2014 | 900.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22647 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 27/05/2014 | 1034.41 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO E CRAIBEIRA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22648 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001337 | 27/05/2014 | 1080.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS, JERICÓ E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22652 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001339 | 27/05/2014 | 1380.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. JERICO, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, DUAS E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22650 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8035-7 - ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 27/05/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS, PROCESSO 10.425.721.018/2013-34, CONF. DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 27/05/2014 | 1837.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONF. DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 27/05/2014 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS, PROCESSO 10.425.721.019/2013-89, CONF. DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/05/2014 | 56.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, CONF. DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 28/05/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 4102-5 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001346 | 28/05/2014 | 1406.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001350 | 28/05/2014 | 6897.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048 E HUA-4170, CONF.NF.N° 1652 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001351 | 28/05/2014 | 9984.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OFH-2836, MOK-9312, OGE-4879, NQI-1483 E OFG-9257, CONF.NF.N° 1666 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 28/05/2014 | 2970.00 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N° 22657 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001343 | 28/05/2014 | 840.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1671 E 1667 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001345 | 28/05/2014 | 912.80 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22655 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001348 | 28/05/2014 | 536.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA MNL-5669, CONF.NF.N° 1663 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001352 | 28/05/2014 | 8060.16 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N° 1655, 1674, 1675 E 1673 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001344 | 28/05/2014 | 8339.71 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1668, 1657 E 1661 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 28/05/2014 | 1200.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DA REPETIDORA DOS CANAIS DE TV 05 SBT, 07 GLOBO, 09 REDE RECORD E 11 REDE VIDA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/14, CONF.NFS.Nº 000149 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001347 | 28/05/2014 | 1346.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 1660 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 29/05/2014 | 500.00 | 00053742648420 | MARINILDO GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAAGMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "PALHOÇA DO FLAMENGO", DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001357 | 29/05/2014 | 2040.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 150 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001358 | 29/05/2014 | 7760.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 151 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 29/05/2014 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFS.N° 000463 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 29/05/2014 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO APBTUR E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 29/05/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFS.Nº 1000090 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 30/05/2014 | 30157.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 30/05/2014 | 3906.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 30/05/2014 | 2227.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 30/05/2014 | 13132.65 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 30/05/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/05/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22534 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 30/05/2014 | 15469.89 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 30/05/2014 | 13567.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPARO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E ASSENTAMENTO DE UM PORTÃO DE FERRO NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.N° 22658 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001378 | 30/05/2014 | 30172.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 145 CONJUNTOS ALUNO/CJA-03, 50 CONJUNTOS ALUNO/CJA-06 E 33 CONJUNTOS PROFESSOR/CPJ-01, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 30/05/2014 | 605.26 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 30/05/2014 | 32045.08 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 30/05/2014 | 2220.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DAS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS E MACAPA INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFSA.N° 22661 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 30/05/2014 | 36308.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 30/05/2014 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AO PSICÓLOGO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/05/2014 | 750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 30/05/2014 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO VETERINÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 30/05/2014 | 27137.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 30/05/2014 | 2520.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS DOENTES NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22630 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012014 | 0001366 | 30/05/2014 | 4160.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 22659 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012014 | 0001371 | 30/05/2014 | 4480.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF. NFSA. Nº 22660 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19955-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/06/2014 | 128.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 181-5089, DA SALA DO CADASTRO UNICO, CONF. FATURA Nº 1100032836144 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 02/06/2014 | 950.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2665 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 02/06/2014 | 736.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF. NFSA. Nº 22682 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 02/06/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.N° 22672 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 02/06/2014 | 800.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22673 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/06/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22681 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 02/06/2014 | 736.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22670 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 02/06/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22669 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 02/06/2014 | 640.00 | 00011826521402 | ROSEMBERG DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. SUSSUARANA AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22678 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 02/06/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22680 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 02/06/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22671 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 02/06/2014 | 725.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22674 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA NO PSF DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22687 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 02/06/2014 | 687.04 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF. NFSA. Nº 22668 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001399 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22689 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MES DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22684 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001403 | 02/06/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22676 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/06/2014 | 632.80 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22667 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 02/06/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONF. NFSA. Nº 22688 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 02/06/2014 | 1835.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22666 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001411 | 02/06/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF. NFSA. Nº 22675 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/06/2014 | 5280.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADAS PELO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22691 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/06/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.N° 22679 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 02/06/2014 | 1699.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 038384 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 02/06/2014 | 300.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22663 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001394 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22677 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 02/06/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22690 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 02/06/2014 | 250.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22664 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 02/06/2014 | 115.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 02/06/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFS.Nº 1000934 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 02/06/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 03/06/2014 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/14, CONF.NFS.Nº 20340 E 20398 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 03/06/2014 | 2067.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 03/06/2014 | 2000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA PRAÇA ANCHIETA GAIÃO, DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 000570 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 03/06/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONF.NFS.Nº 1001133 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001422 | 03/06/2014 | 3474.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OA VEICULOS E A MOTO LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1659 E 1669 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/06/2014 | 14165.32 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 03/06/2014 | 6000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22700 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 03/06/2014 | 796.40 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22707 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 03/06/2014 | 6000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22701 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 03/06/2014 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22704 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 03/06/2014 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 2014, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22712 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 03/06/2014 | 724.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22710 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 03/06/2014 | 14165.32 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 03/06/2014 | 724.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF. NFSA. Nº 22702 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 03/06/2014 | 724.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22703 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 03/06/2014 | 750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF. NFSA. Nº 22645 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 03/06/2014 | 2750.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 55 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22699 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 03/06/2014 | 720.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22705 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 03/06/2014 | 6250.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 12HORAS E 24 HORAS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22698 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 03/06/2014 | 724.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.N° 22709 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 03/06/2014 | 362.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22706 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 03/06/2014 | 108.60 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF. NFSA. Nº 22711 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001418 | 03/06/2014 | 11469.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, PATROL, CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA PAC 2, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1670, 1676, 1656, 1662 E 1664 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001428 | 03/06/2014 | 14265.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO, CONF.NF.Nº 169 ANEXA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0001432 | 03/06/2014 | 4640.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONF. NFSA. Nº 22708 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001420 | 03/06/2014 | 405.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22694 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 04/06/2014 | 80.00 | 00082633177468 | MARCOS ANTONIO MORAIS CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/02, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 04/06/2014 | 970.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA PERTENCENTE À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22713 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 04/06/2014 | 100.00 | 00006132655484 | MARIA DOS MILAGRES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE REALIZARÁ AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE DO MENOR JOSÉ LAZARO FERREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/02, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 04/06/2014 | 1584.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 123 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 04/06/2014 | 225.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COBERTURA FOTOGRAFICA E DIVULGAÇÃO EM MIDIA NA INTERNET DA COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS MÃES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA PALHOÇA DO FLAMENGO, DURANTE O DIA 25 DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22717 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 04/06/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22715 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 04/06/2014 | 724.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22714 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 04/06/2014 | 1050.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 124 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 04/06/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5471-2 - IRRF, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 05/06/2014 | 166.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 05/06/2014 | 1066.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBA E BICO NO MICRO ONIBUS, PLACA MOK-9312, CONF.NFS.Nº 20048 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 05/06/2014 | 510.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22720ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 05/06/2014 | 3000.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 125 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 05/06/2014 | 1592.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 125 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 05/06/2014 | 6123.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20278 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 05/06/2014 | 2040.00 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22719 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 05/06/2014 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARL DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 13942 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 05/06/2014 | 1890.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDEIRITE COLA BRANCA 2,20 X 1,10 X 9mm, CONF.NF.Nº 596 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 06/06/2014 | 736.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22727 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 06/06/2014 | 736.00 | 00014249567737 | MARIA AMIKELLINE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22725 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 06/06/2014 | 300.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22726 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 06/06/2014 | 600.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22870 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 06/06/2014 | 704.00 | 00004573494413 | AGUIDA MARIA ALEIXO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22724 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 06/06/2014 | 307.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 09/06/2014 | 630.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO COORDENADOR DAS CISTERNAS/CASA DE TAIPA JUNTO AO CISCO PARA A CIDADE DE SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22729 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 10/06/2014 | 120.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SOLDA NA LAMINA DA MAQUINA PATROL, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.Nº 000044 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 10/06/2014 | 540.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22732 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 10/06/2014 | 180.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, CONF. NFA. Nº 041537 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001474 | 10/06/2014 | 1689.26 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 442 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 10/06/2014 | 1750.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES), EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 22734 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 10/06/2014 | 3540.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/06/2014 | 13516.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 66/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 10/06/2014 | 11132.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 10/06/2014 | 13651.87 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 67/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/06/2014 | 3163.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELAS 58, 59 E 60/240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 10/06/2014 | 4219.52 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, RESTANTE DA PARCELA 64/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 10/06/2014 | 700.00 | 19522842000131 | PRISCILLA SANTOS FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA BANDA FERRO NA BONECA, CONF.NFS.Nº 000041 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 10/06/2014 | 13382.87 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 65/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 10/06/2014 | 80.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DO ONIBUS PLACA HUA-4170, CONF.VALOR PARCIAL DA NFS.Nº 000044 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001475 | 10/06/2014 | 56850.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO E LUZ PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DO DIA 04 A 19 DE JUNHO/14, CONF.NFS.Nº 000164 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 10/06/2014 | 360.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 041568 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/06/2014 | 1120.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE FIGURAS TIPICAS E REGIONAIS E ABERTURA DE LETREIROS NA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA E ADJACENCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22733 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 11/06/2014 | 375.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 85A DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 20173 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 11/06/2014 | 360.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS HP 12A E 35A DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20176 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 11/06/2014 | 1350.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONF.NFSA.Nº 22739 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 11/06/2014 | 2340.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22741 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001491 | 11/06/2014 | 3288.28 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS, CONF.NF.Nº 1665 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 11/06/2014 | 375.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS HP 85A E 12A DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20175 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 11/06/2014 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS HP 35/36/85 DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20174 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 11/06/2014 | 220.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DESTA SECRETARIA AO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONF.NFSA.Nº 22740 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 12/06/2014 | 1800.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NFA.Nº 042578 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001495 | 12/06/2014 | 1375.00 | 00003219037496 | WILLIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 12/06/2014 | 201.93 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 12/06/2014 | 2775.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF.NF.Nº 042574 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 12/06/2014 | 167.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100032940509 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 13/06/2014 | 900.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS DO VEÍCULO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, CARTEIRAS E BIRÔS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E TELECENTROS DA SEDE E DOS DISTRITOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22742 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 13/06/2014 | 2500.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURAS MINI PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. Nº 2932181 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4656-6 - ITBI, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 13/06/2014 | 962.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1992 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 13/06/2014 | 4941.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 19491, 19747, 19896, 20102, 20289, 20810, 21011, 21237, 21394 E 21640 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 13/06/2014 | 386.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 21473 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 13/06/2014 | 5012.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 19491, 19747, 19896, 20102, 20289, 20810, 21011, 21237, 21394 E 21640 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 13/06/2014 | 600.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO AMAIO/14, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 16/06/2014 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 16/06/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 16/06/2014 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 16/06/2014 | 1200.00 | 00012482342430 | JOSE EDUARDO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS SANITÁRIOS NO PRÉDIO DO TELECENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22746 ANEXA | 00922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 16/06/2014 | 3295.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 16/06/2014 | 892.64 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL, CONF.NF.Nº 18028 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 16/06/2014 | 300.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 16/06/2014 | 2200.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22745 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 16/06/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 16/06/2014 | 408.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22749 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 16/06/2014 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 16/06/2014 | 1084.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 1010966 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22773 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 16/06/2014 | 3480.63 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRU REFERENTE A IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM TRÊS ÔNIBUS ESCOLARES - CAMINHO DA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 16/06/2014 | 250.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 16/06/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001514 | 16/06/2014 | 1050.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. BALANÇO DE JERICO E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22750 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001524 | 17/06/2014 | 2966.04 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22757 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001525 | 17/06/2014 | 1469.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22753 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001526 | 17/06/2014 | 882.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA E SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO A MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22768 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001528 | 17/06/2014 | 2358.28 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22758 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001529 | 17/06/2014 | 1890.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22762 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001530 | 17/06/2014 | 1880.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DA ONÇA, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22759 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001531 | 17/06/2014 | 399.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22774 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001532 | 17/06/2014 | 2418.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22765 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001534 | 17/06/2014 | 2102.37 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 342 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001535 | 17/06/2014 | 2470.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22761 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001537 | 17/06/2014 | 2092.67 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 341 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001538 | 17/06/2014 | 410.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22767 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001541 | 17/06/2014 | 1045.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22755 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001543 | 17/06/2014 | 1634.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº22756 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 17/06/2014 | 560.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22778 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001546 | 17/06/2014 | 1190.91 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22764 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 17/06/2014 | 2000.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22770 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001548 | 17/06/2014 | 2487.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF. NFSA. Nº 22769 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001549 | 17/06/2014 | 1978.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22754 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 17/06/2014 | 1125.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA NO PRÉDIO DA EMEIFM AMARA WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22751 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 17/06/2014 | 810.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES E PROFESSORES DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA PARTICIPAREM DE GINCANA CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇLÃO POLITICA, CONF.NFSA.Nº 22771 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001552 | 17/06/2014 | 2646.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22760 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS E ACOMPANHANTES PARA ASISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22775 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 17/06/2014 | 610.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22763 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 17/06/2014 | 724.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22777 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001539 | 17/06/2014 | 3233.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1658 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001542 | 17/06/2014 | 1163.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DO SAMU, CONF.NF.Nº 1653 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 17/06/2014 | 5046.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1920 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 17/06/2014 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22766 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 17/06/2014 | 33930.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001554 | 18/06/2014 | 1354.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000167 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 20/06/2014 | 513.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1225, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 1100032940476 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 25/06/2014 | 480.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1225, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 1100032792888 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 25/06/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFS.Nº 1001259 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 25/06/2014 | 149.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100032792919 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 25/06/2014 | 1873.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1472 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001558 | 25/06/2014 | 495.00 | 00010687835836 | ADRIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22786 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001559 | 25/06/2014 | 1080.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS, JERICÓ E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22785 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001561 | 25/06/2014 | 1020.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22787 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001563 | 25/06/2014 | 1465.40 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO E QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22788 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 25/06/2014 | 1653.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001474 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 25/06/2014 | 15700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 25/06/2014 | 2004.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1475 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 25/06/2014 | 129.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 181-5089, DA SALA DO CADASTRO UNICO, CONF. FATURA Nº 1100032983404 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 25/06/2014 | 125.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 181-5089, DA SALA DO CADASTRO UNICO, CONF. FATURA Nº 1100032686528 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 26/06/2014 | 880.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, PLACA NQJ-2386, CONF.NF.Nº 651 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001575 | 26/06/2014 | 1740.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. JERICO, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, DUAS E VAREJÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22790 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 26/06/2014 | 3378.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 26/06/2014 | 11.52 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 26/06/2014 | 390.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 26/06/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, PROCESSO Nº 10425 - 721018/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 26/06/2014 | 1866.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONF. DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 26/06/2014 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, PROCESSO Nº 10425 - 721019/2013-89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 26/06/2014 | 62.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, CONF. DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 26/06/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, PROCESSO Nº 10425 - 721018/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 26/06/2014 | 1866.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONF. DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 26/06/2014 | 4160.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 26/06/2014 | 13.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 27/06/2014 | 370.00 | 00046112324415 | JOSE ARINALDO DINIZ ROMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DO TRIO FORRO PÉ DE SERRA E O SANFONEIRO NUNA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO AT. CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22801 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 27/06/2014 | 130.00 | 00082631352491 | WANDERSON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO 2º NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CONF.NFSA.Nº 22798 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001587 | 27/06/2014 | 47667.64 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 13ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, CONF. NFS. Nº 1000011 ANEXA. | 00282012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 27/06/2014 | 1600.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DA PORTA DE VIDRO E RECEPÇÃO EM GRANITO CINZA IMPERIAL NA REFORMA GERAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22797 ANEXA | 00632012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 27/06/2014 | 600.00 | 00005602205454 | CLEIDSON DJAIR NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22794 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 27/06/2014 | 600.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22795 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0001589 | 30/06/2014 | 4080.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 22809 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0001597 | 30/06/2014 | 4800.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONF. NFSA. Nº 22811 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0001606 | 30/06/2014 | 4400.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. NFSA. Nº 22808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 30/06/2014 | 23209.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 30/06/2014 | 400.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 22805 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 30/06/2014 | 532.78 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E BISCOITOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 185 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 30/06/2014 | 2940.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22810 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 30/06/2014 | 37039.21 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001602 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22802 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 30/06/2014 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 30/06/2014 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 30/06/2014 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AO PSICÓLOGO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 30/06/2014 | 27796.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 30/06/2014 | 750.00 | 00042628454866 | JOSE JANSEN QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22806 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/06/2014 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A MARCELO JACKSON DINOÁ ALMEIDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 30/06/2014 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO VETERINÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001619 | 30/06/2014 | 71533.33 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE 1, CONF. NFS. Nº 1000008 ANEXA. | 00772013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/06/2014 | 750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/06/2014 | 671.63 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 30/06/2014 | 6134.99 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 256, 261, 267, 275 E 283 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/06/2014 | 23154.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/06/2014 | 5770.94 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 256, 261, 267, 275 E 283 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 30/06/2014 | 15838.88 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 30/06/2014 | 33962.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 30/06/2014 | 13546.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 30/06/2014 | 320.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 30/06/2014 | 1740.12 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF.NF.Nº 262, 268, 273 E 282 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 30/06/2014 | 370.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22804 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/06/2014 | 3129.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª E 3ª COTAS DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 30/06/2014 | 13274.44 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 30/06/2014 | 3002.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 30/06/2014 | 28975.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 30/06/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFS.Nº 1000105 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 30/06/2014 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 30/06/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001637 | 01/07/2014 | 1573.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/07/2014 | 2700.08 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFS.Nº 533 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/07/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/07/2014 | 107.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5471-2 - IRRF, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/07/2014 | 656.00 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 047273 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 01/07/2014 | 1799.97 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 001806 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0001632 | 01/07/2014 | 4431.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000384 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/07/2014 | 5548.00 | 00030777020700 | VENANCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00982014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001643 | 01/07/2014 | 13255.94 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1722, 1728, 1732 E 1735 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/07/2014 | 1120.00 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DO PISO DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PSF DO BAIRRO PILÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22813 ANEXA | 00842014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 01/07/2014 | 2240.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA E PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DA ENTRADA DO PSF DO BAIRRO DO PILÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22812 ANEXA | 00842014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001630 | 01/07/2014 | 1080.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22799 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001633 | 01/07/2014 | 1885.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 22789 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/07/2014 | 6501.00 | 05456092000132 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 549 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/07/2014 | 2040.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS FIAT DUCATO E AMBULANCIA SAVEIRO, PLACAS MOD-4421 E MOQ-2504, CONF.NF.Nº 652 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 01/07/2014 | 135.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA SEDAM/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001641 | 01/07/2014 | 1519.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 1731 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/07/2014 | 3220.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE CASCALHOS PARA A RECUPERAÇÃO DE LEITOS DE RIACHOS E DE ESTRADAS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22814 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001636 | 01/07/2014 | 9316.57 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1740, 1742, 1744, 1724 E 1725 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001645 | 01/07/2014 | 13134.28 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1730, 1726 E 1729 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 02/07/2014 | 129.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100032983404 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 02/07/2014 | 430.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 22803 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001646 | 02/07/2014 | 2100.02 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO EJA, CONF.NF.Nº 346 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001648 | 02/07/2014 | 10335.98 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 345 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001650 | 02/07/2014 | 3270.60 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 344 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/07/2014 | 307.18 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST PARA ESTA PREFEITURA, CONF. BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 03/07/2014 | 166.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12464-8 - SNA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 03/07/2014 | 2797.20 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 041980, 034765, 001782 E 041983 ANEXAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRÓ DO PAREDÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 22818 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001652 | 03/07/2014 | 6779.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1723, 1734 E 1738 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 03/07/2014 | 736.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22686 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 03/07/2014 | 500.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A PSICOLOGA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 03/07/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, CONF.NFSA.N° 22683 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 03/07/2014 | 2250.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONF.NFSA.Nº 22820 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/07/2014 | 1604.83 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20100 E 20103 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 03/07/2014 | 1750.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRA GRADUADA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22819 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 03/07/2014 | 1400.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FIAT UNO WAY, PLACA MQB-0386, CONF.NF.Nº 1455 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001665 | 03/07/2014 | 5699.98 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DO SAMU E AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1736 E 1741 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001667 | 03/07/2014 | 1728.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQD-0396, CONF.NF.Nº 1739 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 03/07/2014 | 3741.65 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. Nº 024583 E 018244 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 03/07/2014 | 713.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.Nº 1456 E 1452 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 03/07/2014 | 986.35 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPÍO, CONF.NF.Nº 041979 E 024585 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 03/07/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22821 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 03/07/2014 | 1100.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, DO ATUADOR E DO BRAÇO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000, CONF.NFS.Nº 000008 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001675 | 04/07/2014 | 9159.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 153 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 04/07/2014 | 1896.56 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 255, 281 E 289 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001673 | 04/07/2014 | 4438.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 154 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 04/07/2014 | 1014.15 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 288 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 04/07/2014 | 197.73 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 291 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 07/07/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22830 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 07/07/2014 | 508.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22844 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 07/07/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22842 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001722 | 07/07/2014 | 1210.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22829 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 07/07/2014 | 313.69 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00002202681426 | JOEL PEREIRA MORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO POLICIAMENTO PREVENTIVO EXTRA REMUNERADO DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.Nº 22782 ANEXA, NO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 07/07/2014 | 603.25 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22855 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001685 | 07/07/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22828 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 07/07/2014 | 724.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22868 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 07/07/2014 | 4000.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 12HORAS E 12 HORAS E LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22865 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 07/07/2014 | 724.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22857 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 07/07/2014 | 1448.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22863 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 07/07/2014 | 724.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22841 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA NO PSF DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22839 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 07/07/2014 | 5000.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22864 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 07/07/2014 | 555.04 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22853 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 07/07/2014 | 420.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22862 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 07/07/2014 | 850.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS UROLÓGICAS DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.N° 22860 e 22695 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 07/07/2014 | 810.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22851 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 07/07/2014 | 6000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22866 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 07/07/2014 | 941.20 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22854 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 07/07/2014 | 724.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.N° 22856 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 07/07/2014 | 3000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22867 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 07/07/2014 | 740.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22826 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MES DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22836 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 07/07/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, CONF.NFSA.N° 22835 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001711 | 07/07/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. NFSA. Nº 22827 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 07/07/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONF. NFSA. Nº 22840 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 07/07/2014 | 828.75 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22852 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 07/07/2014 | 736.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22838 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 07/07/2014 | 5280.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADAS PELO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22843 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 07/07/2014 | 724.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. NFSA. Nº 22850 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. NFSA. Nº 22832 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 07/07/2014 | 325.80 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. NFSA. Nº 22858 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 07/07/2014 | 297.62 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/14, CONF.NFSA. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 07/07/2014 | 297.62 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DURANTE O MES DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22685 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 07/07/2014 | 736.00 | 00014249567737 | MARIA AMIKELLINE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22846 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 07/07/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22823 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 07/07/2014 | 900.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22825 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 07/07/2014 | 736.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22847 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 07/07/2014 | 736.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. NFSA. Nº 22834 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 07/07/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.N° 22824 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 07/07/2014 | 736.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22822 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 07/07/2014 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22845 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 07/07/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22831 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 07/07/2014 | 320.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CAPINANDO MATO DE TERRENOS BALDIOS, RUAS E ARREDORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22772 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 07/07/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22833 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 08/07/2014 | 300.00 | 00083966048434 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CUSTO DO FUNERAL DE SEU FILHO: MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 08/07/2014 | 1680.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22869 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 09/07/2014 | 650.00 | 00005203833460 | EDILSON SOARES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22796 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 09/07/2014 | 1037.30 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 250 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 09/07/2014 | 2109.12 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 260, 266 E 276 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 09/07/2014 | 1542.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2014, CONF.NFSA.N? 22872 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001729 | 09/07/2014 | 10661.50 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO, CONF.NF.Nº 1193 ANEXA, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 09/07/2014 | 600.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22870 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 09/07/2014 | 900.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PORTAS E CARTEIRAS DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.Nº 22873 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 09/07/2014 | 900.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS E ACOMPANHANTES PARA ASISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22871 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 09/07/2014 | 1600.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA PEDRO VANDERLEY E REGIONAL DESTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM DIAS BORBA E ANA DE QUEIROZ TORREÃO E ARRAIÁ DA SERRA,CONF.NFSA.Nº 22874 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/07/2014 | 1100.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. NF. Nº 000009 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 10/07/2014 | 10000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 10/07/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22882 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 10/07/2014 | 1086.50 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 62/240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 10/07/2014 | 1097.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 63/240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 10/07/2014 | 13788.39 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELAS 68/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 10/07/2014 | 3466.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 10/07/2014 | 13926.27 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELAS 69/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 10/07/2014 | 0.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 10/07/2014 | 11170.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 10/07/2014 | 14065.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELAS 70/120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 10/07/2014 | 1075.74 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO, PARCELA 61/240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 10/07/2014 | 600.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22879 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 10/07/2014 | 2218.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 1838 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 10/07/2014 | 200.00 | 00097776599468 | FRANCISCO DE ASSIS DA MOTA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001736 | 10/07/2014 | 15061.42 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 40384 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/07/2014 | 1875.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES), EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 22876 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 10/07/2014 | 640.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22877 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001759 | 11/07/2014 | 10064.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 40398 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001764 | 11/07/2014 | 5410.04 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 461 E 460 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 11/07/2014 | 2460.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFSA.Nº 22884 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001766 | 11/07/2014 | 5091.25 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 462 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 11/07/2014 | 1147.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NF.Nº 457 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001757 | 11/07/2014 | 689.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 458 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001760 | 11/07/2014 | 2798.21 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 459 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001754 | 11/07/2014 | 6132.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000454 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001761 | 11/07/2014 | 6983.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000455 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 11/07/2014 | 1065.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 456 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22883 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 11/07/2014 | 4294.98 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, BANNER E LONAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 001812 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 12/07/2014 | 237.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100033085552 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 14/07/2014 | 580.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20704 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 14/07/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF.NFS.Nº 002521 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4656-6 - ITBI, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20211-8 - AFM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 14/07/2014 | 201.93 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 14/07/2014 | 660.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ANUNCIANDO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE A COMEMORAÇÃO DO MÊS DAS MÃES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, CONF.NFSA.Nº 22800 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 14/07/2014 | 200.00 | 00063173158415 | ROSELI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 14/07/2014 | 1910.75 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. Nº 051075 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 14/07/2014 | 1500.00 | 00002714070426 | PAMPLONI ARAUJO CADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22888 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 14/07/2014 | 955.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.N° 20067 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 14/07/2014 | 1690.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N° 20068 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 15/07/2014 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFS.N° 000640 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0001783 | 15/07/2014 | 1375.00 | 00003219037496 | WILLIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22894 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 15/07/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22893 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 15/07/2014 | 6.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624013-8 - BLAFB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 15/07/2014 | 13.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 15/07/2014 | 14057.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8036-5 - IPVA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 15/07/2014 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001787 | 16/07/2014 | 1694.88 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22900 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001788 | 16/07/2014 | 904.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22898 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001789 | 16/07/2014 | 462.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA E SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO A MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22911 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001791 | 16/07/2014 | 450.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. BALANÇO DE JERICO E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22912 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001792 | 16/07/2014 | 970.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DA ONÇA, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22902 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 16/07/2014 | 2750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22916 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001795 | 16/07/2014 | 992.96 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22901 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001797 | 16/07/2014 | 1032.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22899 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001798 | 16/07/2014 | 399.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22915 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001799 | 16/07/2014 | 1269.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE E DO ST. ANGICO DE BAIXO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22905 E 22906 ANEXAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001800 | 16/07/2014 | 900.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22907 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001801 | 16/07/2014 | 1386.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22903 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001803 | 16/07/2014 | 567.10 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22909 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001804 | 16/07/2014 | 1170.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22904 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001806 | 16/07/2014 | 1395.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22914 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001807 | 16/07/2014 | 410.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22913 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 16/07/2014 | 1391.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. NFSA. Nº 22910 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 16/07/2014 | 703.50 | 00004834547450 | TAFFAREL TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS VOLANTE, CONF.NFSA.Nº 22897 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 16/07/2014 | 2610.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO CRAS VOLANTE ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2014, CONF.NFSA.N? 22895 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/07/2014 | 1055.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA SOB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL COM LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCO DO SANFONEIRO PATROCINIO E TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA, DURANTE COMEMORAÇÕES JUNINAS DO CRAS VOLANTE, CONF.NFSA.Nº 22896 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 16/07/2014 | 2610.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS JUNINAS TÍPICAS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO CRAS VOLANTE ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2014, CONF.NFSA.Nº 22895 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 16/07/2014 | 330.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22908 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 17/07/2014 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 17/07/2014 | 1285.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUMÉ E MONTEIRO PELO CISCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22920 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 17/07/2014 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 17/07/2014 | 130.00 | 00082632561434 | ADAUTO RODRIGUES MORAEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 22917 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 17/07/2014 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 17/07/2014 | 1350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA GABINETE CORE 13, PLACA ASUS P7H55, MEMO 4GB, DDR3, HD 500GB, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2090 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 17/07/2014 | 2787.00 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MESAS E CADEIRAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 5251 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0001809 | 17/07/2014 | 8145.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000395 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001818 | 17/07/2014 | 1212.17 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 356 E 355 ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 17/07/2014 | 1260.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF.NF.Nº 674 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 17/07/2014 | 803.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 1012430 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 18/07/2014 | 720.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 18/07/2014 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 18/07/2014 | 270.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001821 | 18/07/2014 | 5046.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 2223 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 18/07/2014 | 5432.50 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRANITO CINZA IMPERIAL NA REFORMA GERAL DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 10 ANEXA | 00632012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001825 | 18/07/2014 | 2700.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.Nº 00002 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 20/07/2014 | 449.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100033085520 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 21/07/2014 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 21/07/2014 | 1758.01 | 00003216738400 | GILDO HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22937 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 21/07/2014 | 200.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 000046 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 21/07/2014 | 250.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001833 | 21/07/2014 | 2996.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22930 E 22931 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001835 | 21/07/2014 | 1488.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22941 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001838 | 21/07/2014 | 1131.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22936 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001839 | 21/07/2014 | 2552.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22932 E 22933 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001842 | 21/07/2014 | 2046.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22940 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 21/07/2014 | 390.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. Nº 040609 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0001846 | 21/07/2014 | 3855.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. JATOBÁ, VAREJÃO, CAPOEIRAS E JERICÓ A CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22938 E 22939 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 21/07/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001850 | 21/07/2014 | 11199.39 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 357 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001852 | 21/07/2014 | 2262.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22934 E 22935 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 21/07/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 21/07/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM JOSIVALDO VICTOR ALVES VELOSO, CONF.NFS.Nº 27387 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 21/07/2014 | 433.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO MILLE WAY, PLACA NQD-0396, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 21/07/2014 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADA EM MARIA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA, CONF.NFS.Nº 27388 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 21/07/2014 | 241.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO MILLE WAY, PLACA NQJ-2326, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 21/07/2014 | 220.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 000082 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 21/07/2014 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 21/07/2014 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 21/07/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 21/07/2014 | 600.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 17 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 21/07/2014 | 608.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEIS DIAS DO MÊS DE JUNHO E TREZE DIAS DO MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22925 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 21/07/2014 | 608.00 | 00005602205454 | CLEIDSON DJAIR NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE JUNHO E TREZE DIAS DO MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22924 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 22/07/2014 | 269.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 22/07/2014 | 373.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 22/07/2014 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, CONF.NFS.N° 20200 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 22/07/2014 | 200.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DESTA SECRETARIA AO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. NFSA ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 22/07/2014 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 20198 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 22/07/2014 | 2348.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22949 ANEXA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 22/07/2014 | 420.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22697 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 22/07/2014 | 1680.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS DOENTES NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22696 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 22/07/2014 | 2680.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 22948 ANEXA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 22/07/2014 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 2014, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22947 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 22/07/2014 | 436.80 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001853 | 22/07/2014 | 945.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DOS STS. MACAPÁ E ÁGUA DOCE PARA A EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22943 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 22/07/2014 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. Nº 054123 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001858 | 22/07/2014 | 495.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DOS STS. MACAPÁ E ÁGUA DOCE PARA A EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22944 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 22/07/2014 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 85A DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 20199 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 22/07/2014 | 390.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. Nº 054113 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 22/07/2014 | 649.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA LASERJET 1102W, CONF.NF.Nº 2099 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 23/07/2014 | 2288.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 23/07/2014 | 532.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 23/07/2014 | 560.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO MANQUINHO E TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 22952 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 23/07/2014 | 241.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA NQD-0416, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0001871 | 23/07/2014 | 2771.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NASF, CONF. NFE. Nº 000373 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 23/07/2014 | 240.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22951 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 23/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNL-5669, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 23/07/2014 | 435.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NPV-4765, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 23/07/2014 | 369.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACA NQD-0426, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 23/07/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2504, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 23/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO SOUZA LIMA, CONF.NFS.Nº 22861 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001885 | 23/07/2014 | 51000.24 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 40574 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 23/07/2014 | 241.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO MILLE WAY, PLACA NQD-0386, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 23/07/2014 | 241.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO MILLE WAY, PLACA NQJ-2386, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 23/07/2014 | 241.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA NPV-7438, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 23/07/2014 | 2096.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ARTES EM PAPEL CARTÃO, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 001783 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 23/07/2014 | 1380.00 | 00004834547450 | TAFFAREL TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO CRAS VOLANTE, CONF.NFSA.Nº 22747 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 23/07/2014 | 313.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12.000, DESTA SECRETARIA, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 23/07/2014 | 384.00 | 00004391024489 | ANTONIO FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22950 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 24/07/2014 | 3068.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 24/07/2014 | 870.16 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO CRAS VOLANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 22748 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 24/07/2014 | 270.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 24/07/2014 | 724.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22955 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 24/07/2014 | 1480.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22954 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 24/07/2014 | 1480.00 | 00007706579409 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22954 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 24/07/2014 | 3100.00 | 00097776653420 | LINDALVA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCCR DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 22722 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 24/07/2014 | 990.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 102/2011, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 25/07/2014 | 405.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINIS. DO TRAB. E EMP - SUPERINTENDÊNCIA R. NA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 25/07/2014 | 486.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 127 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 25/07/2014 | 320.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 25/07/2014 | 115.00 | 00048436925491 | JOSE GIOVANY ALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A JOÃO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 25/07/2014 | 100.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 25/07/2014 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 25/07/2014 | 241.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000884 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 25/07/2014 | 1480.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA NQD-0426, CONF.NF.Nº 1528 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 25/07/2014 | 420.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22018 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 25/07/2014 | 420.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, TROCA DE COXIM DO CAMBIO, SUPORTE DO MOTOR E CABO DA EMBREAGEM DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NQD-0426, CONF.NFS.Nº 20223 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001912 | 25/07/2014 | 625.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO UNO, PLACA NQD-0426, CONF.NF.Nº 1733 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 25/07/2014 | 7638.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.Nº 128 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001916 | 25/07/2014 | 292.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO MOTO, CONF.NF.Nº 1745 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001917 | 25/07/2014 | 736.06 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE, PLACA MNL-5669, CONF.NF.Nº 1743 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 25/07/2014 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 25/07/2014 | 500.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICOS PARA A COMEMORAÇÃO DO MÊS DAS MÇAES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 22644 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 25/07/2014 | 260.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGERKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MAIKON DOS TECLADOS DESTINADA AO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIRO DO AMOR, CONF.NFSA.Nº 22958 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 25/07/2014 | 1200.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 126 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 25/07/2014 | 200.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 25/07/2014 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 25/07/2014 | 240.00 | 00009697469466 | MESSIAS RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA MUSICAL DE FREVO DURANTE AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO BLOCO DA SAUDADE DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA PIONEIROS DO AMOR, CONF.NFSA.Nº 22217 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 28/07/2014 | 736.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22967 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 28/07/2014 | 1200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O POÇO ARTESIANO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 6664 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 28/07/2014 | 260.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO COORDENADOR DAS CISTERNAS/CASA DE TAIPA JUNTO AO CISCO PARA A CIDADE DE SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22965 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 28/07/2014 | 900.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIQUETES EM MADEIRA SERRADA PARA A DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROXIMOS AO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, CONF.NFSA.Nº 22964 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 28/07/2014 | 450.00 | 00007737046470 | KILDER CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22960 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 28/07/2014 | 610.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22961 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 28/07/2014 | 800.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECO, PLACA NQD-0386, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 22962 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 28/07/2014 | 100.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170 DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22963 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 28/07/2014 | 420.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITROS, AUXILIARES DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL DO ST. CAPOEIRAS E NO 14º TORNEIO DE FUTEBOL AMIGOS DO FEIJÃO, CONF.NFSA.Nº 22792 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 28/07/2014 | 80.00 | 00003512026419 | DIEGO KIOSHI SERIKAWA SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PROFESSOR EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE COORDENADORES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 28/07/2014 | 1100.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO ST. FEIJÃO, DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFSA.N° 22966 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/07/2014 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15-1 - CDC, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 28/07/2014 | 800.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001935 | 29/07/2014 | 1588.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1798 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 29/07/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFS.Nº 1000112 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001937 | 29/07/2014 | 16704.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1817, 1806, 1797 E 1796 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001934 | 29/07/2014 | 2673.06 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1809, 1812 E 1818 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001936 | 29/07/2014 | 7008.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1811, 1802 E 1801 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 29/07/2014 | 880.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQD-0426, DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF.NF.Nº 687 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001941 | 29/07/2014 | 5393.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1807 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001932 | 29/07/2014 | 363.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1810 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001938 | 29/07/2014 | 5567.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS TRATORES DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1805 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 29/07/2014 | 30267.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001942 | 29/07/2014 | 13634.23 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1815, 1808, 1804, 1803 E 1799 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001943 | 29/07/2014 | 1555.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 1814 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001952 | 30/07/2014 | 2360.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 156 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001953 | 30/07/2014 | 7755.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 155 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 30/07/2014 | 5707.42 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 6112 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/07/2014 | 4000.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 3080 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 6529-3 - MANUT. HOSPITAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/07/2014 | 201.60 | 00025134582491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/07/2014 | 3106.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1132, UM ESTABILIZADOR 1000 VA ENERGIMAX, UM MONITOR LCD SAMSUNG 20" LED, UM GABINETE CORE I3, PLACA ASUS P7H55, MEMO 4GB, DDR3, HD 500GB E UM ROTEADOR DIGITAL WIRELESS TP LINK W311R+ 150 MBPS, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, CONF.NF.Nº 2107 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001954 | 30/07/2014 | 5802.13 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 466 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/07/2014 | 4002.50 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 3080 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/07/2014 | 1540.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/07/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/07/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 31/07/2014 | 14748.30 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 31/07/2014 | 31134.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 31/07/2014 | 2166.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 31/07/2014 | 13772.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 31/07/2014 | 400.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTES ESPORTIVOS PARA A EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA E CAITITU, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22971 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 31/07/2014 | 687.80 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 07/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 31/07/2014 | 37084.61 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/07/2014 | 17672.93 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 31/07/2014 | 19392.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 31/07/2014 | 4340.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFS.N° 20074 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/07/2014 | 32509.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 31/07/2014 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AO PSICÓLOGO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 31/07/2014 | 4375.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A MARCELO JACKSON DINOÁ ALMEIDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 31/07/2014 | 139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO MÉDICO VETERINÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 31/07/2014 | 750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PLANTÃO A ENFERMEIRA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 31/07/2014 | 40886.99 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/08/2014 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001973 | 01/08/2014 | 35985.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 41113 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/08/2014 | 426.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 22978 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/08/2014 | 670.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, PORTAS, CAMAS, BANCOS E EQUIPAMENTOS EM MADEIRA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22981 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/08/2014 | 1049.72 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 6370 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/08/2014 | 5370.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.Nº 131 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/08/2014 | 160.00 | 00068858302400 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001982 | 01/08/2014 | 5955.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 477 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/08/2014 | 80.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO BIOQUÍMICO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/08/2014 | 605.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 292 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001988 | 01/08/2014 | 97424.35 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE 1, CONF. NFS. Nº 1000009 ANEXA. | 00772013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/08/2014 | 5684.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 427 E 428 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/08/2014 | 800.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ, TOMADAS E LUMINÁRIAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NFSA.Nº 22815 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001991 | 01/08/2014 | 5945.93 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 465 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/08/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001996 | 01/08/2014 | 12177.70 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 3244 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002001 | 01/08/2014 | 27601.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 41112 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/08/2014 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0001987 | 01/08/2014 | 4240.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 22980 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0001993 | 01/08/2014 | 4640.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF. NFSA. Nº 22979 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/08/2014 | 2000.00 | 19005967000194 | T.A. COM. DE EQUIP. P/ESCRIT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 86 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/08/2014 | 440.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2800 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/08/2014 | 1260.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF.NF.Nº 673 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/08/2014 | 1573.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 22 HOSPEDAGENS EM APARTAMENTO DUPLO DE ARTISTAS E BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00103 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/08/2014 | 115.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20211-8 - AFM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/08/2014 | 11077.95 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 646/2014, DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/08/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/14, CONF.NFS.Nº 1001404 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/08/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/08/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONF.NFS.Nº 002569 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 04/08/2014 | 4085.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 119 E 120 ANEXA.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 04/08/2014 | 415.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22985 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 04/08/2014 | 960.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO VANDINHO ER TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NAS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS E OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 22990 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 04/08/2014 | 275.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22982 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 04/08/2014 | 800.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, LIMPEZA DE GALERIAS E CAPINAGEM COM RETIRADA DE MATOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, C0NF. NFSA.Nº 22983 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 04/08/2014 | 507.01 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 295 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 04/08/2014 | 1195.45 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22984 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 05/08/2014 | 2680.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OPERAREM O NOVO SISTEMA DO E-SUS, CONF.NFSA.Nº 22956 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0002011 | 05/08/2014 | 4640.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONF. NFSA. Nº 22991 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 05/08/2014 | 868.67 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 296 E 298 ANEXAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 05/08/2014 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002017 | 06/08/2014 | 1210.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23003 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 06/08/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23016 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 06/08/2014 | 508.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23018 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 06/08/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23004 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 06/08/2014 | 736.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF. NFSA. Nº 23008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 06/08/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23007 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 06/08/2014 | 800.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22999 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 06/08/2014 | 736.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23021 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 06/08/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.N° 22998 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 06/08/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23005 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 06/08/2014 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23019 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 06/08/2014 | 736.00 | 00014249567737 | MARIA AMIKELLINE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23020 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 06/08/2014 | 736.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22996 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 06/08/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22997 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 06/08/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22995 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 06/08/2014 | 260.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE AOS COMUNIDADES DE JERICÓ, LIGEIRO DE BAIXO, CANTINHO E DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23031 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 06/08/2014 | 540.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS, CONF.NFSA.Nº 22994 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 06/08/2014 | 5280.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADAS PELO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 06/08/2014 | 724.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF. NFSA. Nº 23022 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002018 | 06/08/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF. NFSA. Nº 23001 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 06/08/2014 | 750.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23023 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 06/08/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, CONF.NFSA.N° 23009 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 06/08/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF. NFSA. Nº 23006 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 06/08/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONF. NFSA. Nº 23014 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 06/08/2014 | 724.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23030 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 06/08/2014 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23024 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 06/08/2014 | 926.05 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23025 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14/14, CONF.NFSA.Nº 23034 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 06/08/2014 | 400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO DUCATO SAMU, CONF.NFS.Nº 20245 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 06/08/2014 | 1480.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22993 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 06/08/2014 | 736.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23027 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 06/08/2014 | 1682.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATU SAMU, CONF.NF.Nº 1568 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 06/08/2014 | 2500.00 | 00000750456485 | FERNANDA LEILA CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRA DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23032 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002044 | 06/08/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23002 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 06/08/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MES DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23010 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 06/08/2014 | 736.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23012 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 06/08/2014 | 724.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23029 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 06/08/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA NO PSF DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23013 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 06/08/2014 | 724.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.N° 23028 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 06/08/2014 | 724.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23015 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 06/08/2014 | 740.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23000 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 07/08/2014 | 6501.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS, CALÇAS E BOLSAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 549 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 07/08/2014 | 2640.00 | 00030777020700 | VENANCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23051 ANEXA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00982014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 08/08/2014 | 800.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO ST. TRÊS UMBUZEIROS, DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFSA.N° 23056 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 08/08/2014 | 320.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 08/08/2014 | 11209.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 08/08/2014 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 08/08/2014 | 4670.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 08/08/2014 | 311.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 08/08/2014 | 270.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 08/08/2014 | 130.00 | 00075925664434 | CRISTIAN GLEY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23058 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002061 | 08/08/2014 | 1375.00 | 00003219037496 | WILLIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23057 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 22859 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 08/08/2014 | 180.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 08/08/2014 | 2154.84 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 26439 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 08/08/2014 | 300.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23053 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 08/08/2014 | 736.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23052 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 08/08/2014 | 85.00 | 00057036144491 | FRANCISCO CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E REMONTAGEM DE CERCA DE NOVE FIOS DE ARAMES FARPADOS, PARA A ENTRADA DE MÁQUINAS PERFURATRIZ E COMPRESSOR PARA PERFURAR POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DOS PEREIROS, CONF.NFSA.Nº 23059 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002072 | 09/08/2014 | 9331.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/14, CONF.NF.Nº 219 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002074 | 10/08/2014 | 5702.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000471 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002075 | 10/08/2014 | 635.78 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 467 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002076 | 10/08/2014 | 3251.96 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 470 E 469 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 10/08/2014 | 1015.93 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 468 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 11/08/2014 | 4790.66 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS COM AUXILIO-DOENÇA DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2013 À 06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 11/08/2014 | 10231.50 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO DE 07/2013 À 06/2014, CONF. MPS 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 11/08/2014 | 12685.44 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO DE 07/2013 À 06/2014, CONFORME MPS Nº 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 11/08/2014 | 320.00 | 00011826521402 | ROSEMBERG DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURAL DO ST. SUSSUARANA, DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFSA.Nº 23069 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 11/08/2014 | 3418.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000781 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 11/08/2014 | 7370.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23068 ANEXA | 01022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 11/08/2014 | 736.00 | 00057036144491 | FRANCISCO CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23063 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23078 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 11/08/2014 | 1295.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUMÉ E MONTEIRO PELO CISCO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23067 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002083 | 11/08/2014 | 1260.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23077 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 11/08/2014 | 1448.00 | 00010120093430 | SILVANEIDE PEREIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA SUBSTITUTA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO ST. TAMBURIL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23071 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002087 | 11/08/2014 | 1630.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 23079 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002088 | 11/08/2014 | 1724.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO E QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/14, CONF.NFSA.Nº 23080 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 11/08/2014 | 90.00 | 00069128103491 | FERNANDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MONTEIRO PELO CISCO, CONF.NFSA.Nº 23076 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002092 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 23074 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002093 | 11/08/2014 | 770.00 | 00010687835836 | ADRIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO DE CIMA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23075 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002094 | 11/08/2014 | 1202.50 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 23081 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 11/08/2014 | 490.00 | 00002463287462 | ADEILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23070, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 11/08/2014 | 1625.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23073 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 12/08/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23089 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002099 | 12/08/2014 | 5424.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1800 E 1816 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 12/08/2014 | 1920.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23083 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 12/08/2014 | 200.00 | 00009547168410 | JUSCELINO DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PERNAMBUCO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002108 | 12/08/2014 | 840.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 23082 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 12/08/2014 | 1878.35 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. Nº 034768 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 12/08/2014 | 175.00 | 00005846980465 | EMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14, CONF.NFSA.Nº 22945 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 12/08/2014 | 544.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23088 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 12/08/2014 | 429.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. NFE. Nº 4013 E 4016 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 12/08/2014 | 420.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS EM MADEIRA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23087 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 12/08/2014 | 2808.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 4015 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 12/08/2014 | 3080.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23086 ANEXA | 01012014 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 12/08/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4636-1 - TRIBUTOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20211-8 - AFM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23084 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 13/08/2014 | 201.93 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 13/08/2014 | 6120.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 110, 112, 113 E 114 ANEXA.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 13/08/2014 | 6843.86 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 645/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002113 | 13/08/2014 | 7884.76 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 369 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 13/08/2014 | 250.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002116 | 13/08/2014 | 2311.63 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 368 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 13/08/2014 | 400.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, CONF.NFS.Nº 000047 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 13/08/2014 | 3780.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 54 HOSPEDAGENS EM APARTAMENTO DUPLO DE ARTISTAS E BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00098 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 13/08/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 13/08/2014 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 13/08/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 13/08/2014 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 13/08/2014 | 768.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO E NOVE DIAS DO MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23091 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 13/08/2014 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 13/08/2014 | 1795.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N° 20079 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 13/08/2014 | 1500.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT MILLE DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 00010 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 13/08/2014 | 2460.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE) EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23092 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002130 | 13/08/2014 | 9486.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 472 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 13/08/2014 | 1245.00 | 12432447000119 | MIGRA COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N° 20080 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 14/08/2014 | 724.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23099 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 14/08/2014 | 1650.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO E UMA MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF.NFSA.Nº 23103 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 14/08/2014 | 4675.03 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, BANNER EM LONA E IMPRESSÕES DE FORMULÁRIOS, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 001782 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002138 | 14/08/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23116 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 14/08/2014 | 1500.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF.NFS.Nº 001787 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 14/08/2014 | 724.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23102 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 14/08/2014 | 724.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23100 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0002142 | 14/08/2014 | 2600.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000400 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 14/08/2014 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFS.N° 000702 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 14/08/2014 | 724.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23098 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 14/08/2014 | 600.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CRACHAS, PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.Nº 001850 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 14/08/2014 | 724.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IN FORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23101 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002148 | 14/08/2014 | 8622.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CINCO AR CONDICIONADO SPLINT ELECTROLUX 12000 BTUS E UM AR CONDICIONADO SPLINT KOMECO 12000 BTUS, PARA OS PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 00003 ANEXA | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 14/08/2014 | 215.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES E AUXILIARES NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NA REGIÃO DAS SERRAS, CONF.NFSA.Nº 23104 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 14/08/2014 | 1600.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DA REPETIDORA DOS CANAIS DE TV 05 SBT, 07 GLOBO, 09 REDE RECORD E 11 REDE VIDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO/14, CONF.NFS.Nº 000151 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 14/08/2014 | 5381.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1583 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 14/08/2014 | 2200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1585 E 1584 ANEXAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 15/08/2014 | 1575.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONF. NFA. Nº 062258 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 15/08/2014 | 1503.30 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 062365 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 15/08/2014 | 454.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, CONF. NFA. Nº 062247 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 15/08/2014 | 724.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23106 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 15/08/2014 | 724.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23114 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 15/08/2014 | 750.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONF.NFSA.Nº 23111 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 15/08/2014 | 302.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO EM RODRIGO PEREIRA LACERDA, CONF.NFS.Nº 28179 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 15/08/2014 | 302.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO EM INGRID KAUANNY MACIEL LOPES, CONF.NFS.Nº 28180 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 15/08/2014 | 3750.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23112 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 15/08/2014 | 3730.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23113 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 15/08/2014 | 5000.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23110 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002160 | 15/08/2014 | 32000.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA E PSFs, CONF.NF.Nº 40968 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 15/08/2014 | 300.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONF.NFSA.Nº 23107 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17445-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 20008-5 - FMASSCFV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 19/08/2014 | 400.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 19/08/2014 | 576.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23124 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 19/08/2014 | 31621.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 19/08/2014 | 1262.55 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRAS E MESAS PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 40860 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 19/08/2014 | 300.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ONCOLOGISTA) EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14,M CONF.NFSA.Nº 23126 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 19/08/2014 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002170 | 19/08/2014 | 1290.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 160 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 19/08/2014 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 19/08/2014 | 602.00 | 13483792000144 | CINCO ELEMENTOS MAT. PARA ACUNPUTURA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ACUNPUTURA, CONF.NF.Nº 0197 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 19/08/2014 | 300.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23127 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 19/08/2014 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 19/08/2014 | 840.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS DOENTES NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 22861 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 19/08/2014 | 724.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23125 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 19/08/2014 | 218.40 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002168 | 19/08/2014 | 750.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23123 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 19/08/2014 | 315.00 | 00011642628409 | HERCULES BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DA EMEIF MANUEL JOÃO DE SOUZA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23122 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 19/08/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 20/08/2014 | 800.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.N° 23150 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 20/08/2014 | 619.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 20/08/2014 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002181 | 20/08/2014 | 2110.04 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23132 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002182 | 20/08/2014 | 2033.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF. NFSA. Nº 23141 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002183 | 20/08/2014 | 410.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23143 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002184 | 20/08/2014 | 1620.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23138 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002185 | 20/08/2014 | 1815.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DA ONÇA, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23133 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002186 | 20/08/2014 | 1820.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23135 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002188 | 20/08/2014 | 1634.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23130 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002190 | 20/08/2014 | 770.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23136 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 20/08/2014 | 2750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23147 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002192 | 20/08/2014 | 399.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23145 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002193 | 20/08/2014 | 672.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA E SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23142 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002194 | 20/08/2014 | 2268.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23134 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002195 | 20/08/2014 | 1020.78 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23140 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002196 | 20/08/2014 | 1284.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23137 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002199 | 20/08/2014 | 1412.50 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23129 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002201 | 20/08/2014 | 2790.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23144 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002203 | 20/08/2014 | 2401.08 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23131 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/08/2014 | 460.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23139 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | HOSPITAL GERAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002202 | 20/08/2014 | 14385.53 | 01829190000117 | VIDAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1 167 ADITIVO DA REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF. NFS. Nº 000078 ANEXA. | 00632012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 20/08/2014 | 640.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA ÀS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23146 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 22/08/2014 | 480.00 | 00043675590410 | EUGENIO JOSE BRANDAO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23157 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 22/08/2014 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 2014, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23158 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 22/08/2014 | 2250.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/14, CONF.NFSA.Nº 22518 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002207 | 25/08/2014 | 840.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CAPOEIRAS SERRA VERDE E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 23161 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/08/2014 | 800.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHÃO F 12000 E NO CARROÇÃO DO LIXO, CONF.NFSA.Nº 23160 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 26/08/2014 | 15150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 26/08/2014 | 1000.00 | 11048991000107 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA MOTO HONDA CG FAN 125, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 183 E 184 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 26/08/2014 | 1000.00 | 11048991000107 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO HONDA CG 125 FAN, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 183 E 184 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 26/08/2014 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 23163 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 26/08/2014 | 14165.32 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 26/08/2014 | 200.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA BASE DA CUICA DOS FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 000049 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 26/08/2014 | 31301.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CORRESPONDENTE À SAFRA 2013/2014, PARCELA 2 A 6/6, CONF. BOLETOS BANCARIOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002217 | 27/08/2014 | 1417.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1868 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 27/08/2014 | 972.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 130 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002224 | 27/08/2014 | 19741.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1858, 1876, 1873, 1872 E 1866 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002218 | 27/08/2014 | 4970.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1857 E 1874 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002221 | 27/08/2014 | 7067.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1860, 1862 E 1867 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002222 | 27/08/2014 | 1593.11 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1861 E 1863 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002226 | 27/08/2014 | 8109.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1875, 1871 E 1864 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002227 | 27/08/2014 | 15928.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1855, 1854, 1853, 1870 E 1869 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 27/08/2014 | 1236.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 129 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002225 | 27/08/2014 | 1445.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 1865 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 28/08/2014 | 500.00 | 00082632561434 | ADAUTO RODRIGUES MORAEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO PARA COMPRA DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE DAMIANA DE SOUSA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 28/08/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFS.Nº 1000122 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 29/08/2014 | 3704.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 29/08/2014 | 2569.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 29/08/2014 | 3664.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 29/08/2014 | 28227.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 29/08/2014 | 109.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 29/08/2014 | 15022.24 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 29/08/2014 | 1668.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 29/08/2014 | 0.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 29/08/2014 | 13900.83 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 646/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 29/08/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONF. NFS.Nº 23175 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 29/08/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 29/08/2014 | 2958.90 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFS.Nº 558 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 29/08/2014 | 687.80 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 29/08/2014 | 37039.27 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 29/08/2014 | 17274.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 29/08/2014 | 49783.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 29/08/2014 | 14031.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 29/08/2014 | 9596.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 29/08/2014 | 12234.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 29/08/2014 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 29/08/2014 | 42015.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 6529-3 - MANUT. HOSPITAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 29/08/2014 | 29461.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ARAUJO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23339 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/09/2014 | 2257.90 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. Nº 063733 E 063727 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002257 | 01/09/2014 | 26137.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA E PSFs, CONF.NF.Nº 41644 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/09/2014 | 408.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23148 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/09/2014 | 3220.10 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 6398 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 01/09/2014 | 3430.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.Nº 133 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002263 | 01/09/2014 | 10377.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 484 E 485 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0002264 | 01/09/2014 | 3755.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 000409 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 01/09/2014 | 2550.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. Nº 4116 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/09/2014 | 4548.28 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 6236 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002268 | 01/09/2014 | 3934.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 481 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002272 | 01/09/2014 | 39039.09 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA E PSFs, CONF.NF.Nº 41641 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002258 | 01/09/2014 | 7375.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 161 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002269 | 01/09/2014 | 2020.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 162 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0002266 | 01/09/2014 | 6393.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000407 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 01/09/2014 | 16.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 1100033269573 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 01/09/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFS.Nº 002655 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/09/2014 | 117.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/09/2014 | 51.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 02/09/2014 | 1687.10 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 066400 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 02/09/2014 | 675.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONF. NFA. Nº 062234 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 02/09/2014 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. Nº 065471 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 02/09/2014 | 4210.00 | 00002536091430 | MARIA BERNADETE BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DE FERRO, COM CAPACIDADE PARA 8 MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23185 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0002274 | 02/09/2014 | 4080.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 23181 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0002282 | 02/09/2014 | 4320.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. NFSA. Nº 23180 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0002284 | 02/09/2014 | 3520.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONF. NFSA. Nº 23182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 02/09/2014 | 700.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA PERTENCENTE À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHIO/14, CONF.NFSA.Nº 23179 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/09/2014 | 426.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23184 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 02/09/2014 | 440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM OXIMETRO DE PULSO TP DEDO C/VISOR GRANDE, MARCA ROSSMAX, CONF. NFE. Nº 14674 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 03/09/2014 | 1038.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1521 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002295 | 03/09/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23171 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002297 | 03/09/2014 | 44632.41 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DOS PEREIROS E SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFS.Nº 10000010 ANEXA | 00842014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 03/09/2014 | 3825.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 03/09/2014 | 671.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 7352 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 03/09/2014 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR, FILTRO DE AR E ABRAÇADEIRA DO VEICULO CAMINHÃO, CONF.NFS.Nº 20613 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 03/09/2014 | 2100.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 14083 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 03/09/2014 | 2512.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, BANNER E LONAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 001874 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 03/09/2014 | 325.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23188 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 03/09/2014 | 4940.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000807 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 03/09/2014 | 2000.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/09/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 03/09/2014 | 2400.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.N° 23151 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 04/09/2014 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 04/09/2014 | 250.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14/14, CONF.NFSA.Nº 23189 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 04/09/2014 | 650.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, CONF.NFS.Nº 000051 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 04/09/2014 | 1386.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 304 E 305 ANEXAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 04/09/2014 | 2640.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS DO SANFONEIRO ZEILTON DIAS E TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2014, CONF.NFSA.Nº 23193ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 04/09/2014 | 1296.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS POLO PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NF.Nº 595 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 04/09/2014 | 1159.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DO GRUPO MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, CONF.NFSA.Nº 23192 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 04/09/2014 | 1105.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.NFSA.Nº 23190 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 04/09/2014 | 5800.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE GESSO DO PRÉDIO DO PSF DO ST. SALÃO, CONF.NFSA.Nº 23159 ANEXA. | 00112012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 05/09/2014 | 294.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARL DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 14712 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 05/09/2014 | 180.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DE DIREITOS HUMANOS, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 05/09/2014 | 660.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.Nº 1624 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 05/09/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF.NFS.Nº 002547 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 08/09/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFS.Nº 1001602 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002316 | 08/09/2014 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23204 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 08/09/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, "O WALTÃO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23216 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 08/09/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23205 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 08/09/2014 | 646.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23218 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 08/09/2014 | 1800.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DA SEMANA CÍVICA 2014, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS STS. CAPOEIRAS E JERICÓ E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.Nº 23233 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002335 | 08/09/2014 | 14398.91 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 379 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002351 | 08/09/2014 | 1712.43 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 380 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 08/09/2014 | 1020.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E PARTE DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23195 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 08/09/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23198 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 08/09/2014 | 736.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23197 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 08/09/2014 | 736.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23221 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 08/09/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23196 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 08/09/2014 | 736.00 | 00014249567737 | MARIA AMIKELLINE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23220 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 08/09/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23206 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 08/09/2014 | 700.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23200 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 08/09/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.N° 23199 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 08/09/2014 | 736.00 | 00002700173481 | GILBERTO MANOEL FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. NFSA. Nº 23209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 08/09/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23208 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 08/09/2014 | 724.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23231 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/09/2014 | 736.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23212 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 08/09/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, CONF.NFSA.N° 23210 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 08/09/2014 | 1127.92 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23225 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 08/09/2014 | 724.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23227 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 08/09/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA NO PSF DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23213 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 08/09/2014 | 724.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23232 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 08/09/2014 | 745.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23201 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 08/09/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. NFSA. Nº 23207 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 08/09/2014 | 5000.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23229 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 08/09/2014 | 724.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23215 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 08/09/2014 | 3000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23230 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 08/09/2014 | 1080.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23223 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 08/09/2014 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23224 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 08/09/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONF. NFSA. Nº 23214 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002344 | 08/09/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. NFSA. Nº 23202 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002345 | 08/09/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23203 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 08/09/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MES DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23211 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 08/09/2014 | 210.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 08/09/2014 | 925.96 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. NFSA. Nº 23222 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 08/09/2014 | 1397.20 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.N° 23226 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 08/09/2014 | 5280.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADAS PELO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23217 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 08/09/2014 | 724.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23228 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 09/09/2014 | 2520.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DEAGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23238 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 09/09/2014 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARL DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 14735 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 09/09/2014 | 1269.29 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 204, E 215 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 09/09/2014 | 2125.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23234 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 09/09/2014 | 750.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23236 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 09/09/2014 | 455.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO COORDENADOR DAS CISTERNAS/CASA DE TAIPA JUNTO AO CISCO PARA A CIDADE DE SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23156 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002360 | 09/09/2014 | 6358.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000480 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002362 | 09/09/2014 | 13225.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 256 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 09/09/2014 | 735.00 | 00005684156479 | JOSE VALDEMIR PEREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23235 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002356 | 09/09/2014 | 2753.76 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 483 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002361 | 09/09/2014 | 885.24 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 478 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002363 | 09/09/2014 | 642.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 482 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 20008-5 - FMASSCFV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17445-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002366 | 09/09/2014 | 2782.04 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE G~ENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 381 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 09/09/2014 | 153.67 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 09/09/2014 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 10/09/2014 | 1.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 10/09/2014 | 3877.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 10/09/2014 | 10620.17 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 72ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 299/2009, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 10/09/2014 | 49.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/09/2014 | 11247.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 10/09/2014 | 10620.17 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 71ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 299/2009, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 10/09/2014 | 154.94 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 10/09/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/14, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/09/2014 | 770.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23244 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 10/09/2014 | 250.00 | 14898939000120 | COMPLEXO ESPORTIVO SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS POLIESPORTIVAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 10/09/2014 | 800.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, LIMPEZA DE GALERIAS E CAPINAGEM COM RETIRADA DE MATOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, C0NF. NFSA.Nº 23239 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 10/09/2014 | 300.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23240 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 10/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM ALBERTINA GONÇALVES DE LIRA, CONF.NFS.Nº 23419 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 10/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOÃO PEDRO ROMÃO, CONF.NFS.Nº 23423 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 10/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM OTAVIO FERREIRA GOUVEIA, CONF.NFS.Nº 23420 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 10/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM CARMELITA CALU DE FREITAS, CONF.NFS.Nº 23421 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 11/09/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA EM PAULO NAYANDSON DA SILVA, CONF.NFS.Nº 21493 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 11/09/2014 | 880.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, PLACA NQD-0396, CONF.NF.Nº 746 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 11/09/2014 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO EM ODAILZA DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES, CONF.NFS.Nº 21494 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 11/09/2014 | 880.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, PLACA NQJ-2326, CONF.NF.Nº 748 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 11/09/2014 | 480.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23247 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 11/09/2014 | 544.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23245 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 11/09/2014 | 672.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO E NOVE DIAS DO MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23246 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 11/09/2014 | 360.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, CONF. NFA. Nº 071555 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 11/09/2014 | 2980.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR, CONF.NF.Nº 744 E 745 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/09/2014 | 1559.75 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONF. NFA. Nº 071561 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 11/09/2014 | 380.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 11/09/2014 | 1071.00 | 00062252755415 | MARIA BETANIA RODRIGUES FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 00000345-67.204.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 11/09/2014 | 338.79 | 00069530416415 | VALDENICE GON€ALVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 00000345-67.204.815.0911, REFERENTE A PARCELA 1/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 11/09/2014 | 156.21 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 11/09/2014 | 1650.90 | 00044740930463 | MARIA DAS NEVES SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 00000345-67.204.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 11/09/2014 | 270.00 | 00062251635491 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/1 DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 00000345-67.204.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 11/09/2014 | 1388.64 | 00003218543495 | NIVIA REGINA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 00000345-67.204.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/09/2014 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 11/09/2014 | 832.36 | 00039807487404 | LUZINETE DA CONCEIÇÃO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 00000345-67.204.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8036-5 - IPVA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 12/09/2014 | 1699.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM GABINETE CORE I5, PLACA MÃE ON BOARD, HD 500 GB, MEMORIA 4 GB DDR3, DVD RW, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2198 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 12/09/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23176 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 12/09/2014 | 340.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DA SEMANA DA PATRIA 2014, DURANTE OS DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 23256 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 12/09/2014 | 1160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS, MEMORIA E FONTE ATX, PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2199 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 12/09/2014 | 990.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS E ACOMPANHANTES PARA ASISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23263 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 12/09/2014 | 166.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100033368342 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 12/09/2014 | 600.00 | 00009772572400 | ELTON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO DUDU E TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA , NO BAIRO DO ODNZÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 23257 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 12/09/2014 | 370.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, TRÊS FORMATAÇÕES EM MICROCOMPUTADORES E LIMPEZA GERAL EM IMPRESSORA LASER DO BOLSA FAMÍLIA, CONF.NFS.Nº 20239 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 12/09/2014 | 139.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100033127890 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 12/09/2014 | 290.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO PROJOVEM, CONF.NFS.Nº 20240 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 12/09/2014 | 350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA A LASER DO CRAS, CONF.NFS.N° 20238 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 12/09/2014 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E FORMATAÇÃO EM DOIS MICROCOMPUTADORES DO PETI, CONF.NFS.Nº 20237 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 12/09/2014 | 1362.08 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O DESFILE CIVICO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS REFERENCIADOS PELO CRAS, CONF.NFSA.Nº 23259 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 12/09/2014 | 736.00 | 00057036144491 | FRANCISCO CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23258 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 12/09/2014 | 724.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23251 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 12/09/2014 | 724.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IN FORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTOO/14, CONF.NFSA.Nº 23254 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 12/09/2014 | 914.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY, UM ESTABILIZADOR 1000VS E UM ESTABILIZADOR 300 VA, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, CONF.NF.Nº 2200 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 12/09/2014 | 724.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23248 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 12/09/2014 | 724.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23255 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 12/09/2014 | 4500.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23250 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 12/09/2014 | 724.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23252 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 12/09/2014 | 3750.00 | 00006782391422 | MYLENA PESSOA CAPISTRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF;NFSA.Nº 23249 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002428 | 12/09/2014 | 1375.00 | 00003219037496 | WILLIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23262 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/09/2014 | 724.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23253 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 12/09/2014 | 2640.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE) EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23265 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 12/09/2014 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONF. NFS.Nº 20236 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 12/09/2014 | 19967.65 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002440 | 15/09/2014 | 5125.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1856 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 15/09/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 15/09/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 15/09/2014 | 240.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 15/09/2014 | 160.00 | 00007204965434 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DO TEMA: REFLETINDO E PLANEJANDO A EDUCAÇÃO PARA DECENIO 2014/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 15/09/2014 | 800.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 15/09/2014 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 15/09/2014 | 44.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 15/09/2014 | 427.05 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 644/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 15/09/2014 | 5123.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 645/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 15/09/2014 | 1362.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 647/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002449 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23267 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 16/09/2014 | 32271.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002448 | 16/09/2014 | 1460.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23268 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23297 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 17/09/2014 | 2250.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONF.NFSA.Nº 23296 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 17/09/2014 | 724.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23293 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002467 | 17/09/2014 | 2290.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1859 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 17/09/2014 | 640.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23284 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 17/09/2014 | 640.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23291 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002453 | 17/09/2014 | 2050.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DA ONÇA, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23278 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002454 | 17/09/2014 | 1990.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23283 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002455 | 17/09/2014 | 1008.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA E SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23287 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002456 | 17/09/2014 | 410.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23288 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002459 | 17/09/2014 | 1190.91 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTOO/14, CONF.NFSA.Nº 23285 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002460 | 17/09/2014 | 2606.52 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23277 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 17/09/2014 | 2750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23292 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002463 | 17/09/2014 | 1806.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23282 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002465 | 17/09/2014 | 2772.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23279 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002466 | 17/09/2014 | 2730.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23280 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002469 | 17/09/2014 | 1155.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23281 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002470 | 17/09/2014 | 2090.50 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 E QUINZE VIAGENS EXTRAS NO TURNO DA MANHÃ, SUBSTITUINDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA QUE SE ENCONTRAVA COM PROBLEMAS MECANICOS, CONF.NFSA.Nº 23274 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002471 | 17/09/2014 | 2511.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23289 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002472 | 17/09/2014 | 2966.04 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23276 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002477 | 17/09/2014 | 1978.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23275 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002478 | 17/09/2014 | 399.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23290 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 17/09/2014 | 391.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100033226841 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 17/09/2014 | 3535.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 17/09/2014 | 369.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100033368312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 17/09/2014 | 77.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 1100032836239 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 17/09/2014 | 69.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 103113 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 17/09/2014 | 74.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-2172 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 100609 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 18/09/2014 | 250.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 18/09/2014 | 522.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 132 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 18/09/2014 | 3281.00 | 19667966000105 | ANA CLAUDIA ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 32 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 18/09/2014 | 1120.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHÃO F 12000 E NO CARROÇÃO DO LIXO, CONF.NFSA.Nº 23299 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 18/09/2014 | 1649.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL, CONF.NF.Nº 18345 E 18442 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 18/09/2014 | 200.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 18/09/2014 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 18/09/2014 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002481 | 18/09/2014 | 6006.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003103 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002482 | 18/09/2014 | 717.20 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 23303 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 18/09/2014 | 436.80 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002484 | 18/09/2014 | 1551.60 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO E AMEIXA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23306 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 18/09/2014 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 18/09/2014 | 583.94 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PULVERIZADOR COSTAL, CONF.NF.Nº 10531 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002488 | 18/09/2014 | 21075.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA E PSFs, CONF.NF.Nº 41640 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002490 | 18/09/2014 | 1440.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 23300 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 18/09/2014 | 1820.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 23305 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 18/09/2014 | 560.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PULVERIZADOR COSTAL, CONF.NF.Nº 10531 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002493 | 18/09/2014 | 1260.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23301 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 18/09/2014 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002497 | 18/09/2014 | 935.00 | 00010687835836 | ADRIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO DE CIMA, SALÃO E MALHADA VERMELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E EM SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 23302 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 18/09/2014 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002501 | 18/09/2014 | 1440.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 23304 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 19/09/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 19/09/2014 | 4210.00 | 00002536091430 | MARIA BERNADETE BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DE FERRO, COM CAPACIDADE PARA 8 MIL LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23311 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 19/09/2014 | 804.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 19/09/2014 | 3.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 22/09/2014 | 260.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23313 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 22/09/2014 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 2014, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23314 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 22/09/2014 | 780.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 134 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 23/09/2014 | 15600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 23/09/2014 | 566.76 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 12129 E 12245 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 23/09/2014 | 3000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23319 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 23/09/2014 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFS.N° 000765 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 23/09/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23320 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 23/09/2014 | 305.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA E CONSERTO DE FECHADURAS E CADEADOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23167 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 23/09/2014 | 1820.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, SISTEMA WIRELESS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14, CONF.NFS.Nº 000404 E 000462 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 23/09/2014 | 1343.16 | 00016125908453 | MARTINHO FERNANDO SOUZA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DA 58ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA, PARA AS ELEIÇÕES DE 2014, CONF. OFICIO Nº 80/2014/58ª ZE/PB, CONF.NFSA.Nº 23322 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 23/09/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 24/09/2014 | 235.20 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 24/09/2014 | 1295.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUMÉ E MONTEIRO PELO CISCO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23323 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 25/09/2014 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ZELINO PEREIRA DA COSTA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 25/09/2014 | 2977.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 26/09/2014 | 81.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, PARCELA 6/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 26/09/2014 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425 - 721019/2013--89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/09/2014 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425 - 721019/2013--89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 26/09/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 7/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425 - 721018/2013--34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 26/09/2014 | 81.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, PARCELA 7/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 26/09/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 5/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425 - 721018/2013--34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 26/09/2014 | 1952.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, PARCELA 7/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 26/09/2014 | 1952.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, PARCELA 5/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 26/09/2014 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 4/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425 - 721019/2013--89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/09/2014 | 81.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, PARCELA 5/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 26/09/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425 - 721018/2013--34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 26/09/2014 | 81.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, PARCELA 4/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 26/09/2014 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 6/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425 - 721019/2013--89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 26/09/2014 | 1952.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, PARCELA 6/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 26/09/2014 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/14, CONF.NFS.Nº 002585 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 26/09/2014 | 1625.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST. LIGEIRO DE BAIXO E DE CIMA, EM SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMAS MECANICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. NFSA. Nº 23334 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 26/09/2014 | 1500.00 | 00006541284482 | MANUELA STEFANIA BARROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRA DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23338 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002540 | 27/09/2014 | 16725.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1925, 1916, 1921 E 1927 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 29/09/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4636-1 - TRIBUTO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/09/2014 | 14898.33 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 30/09/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFS.Nº 1000129 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 30/09/2014 | 3016.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 30/09/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE A PARCELA 8/60, PROCESSO Nº 10425 - 721018/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 30/09/2014 | 1418.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 30/09/2014 | 1952.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM, REFERENTE AOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, PARCELA 8/60, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 30/09/2014 | 3.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 30/09/2014 | 31423.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 30/09/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 30/09/2014 | 99275.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 30/09/2014 | 14110.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/09/2014 | 687.80 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 30/09/2014 | 16897.65 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 30/09/2014 | 36543.59 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 30/09/2014 | 15914.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 30/09/2014 | 240.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM MONTEIRO, CONF.NFSA.Nº 23340 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 30/09/2014 | 12169.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 30/09/2014 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 30/09/2014 | 27840.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 30/09/2014 | 40240.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 30/09/2014 | 26974.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002565 | 01/10/2014 | 1527.50 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 23347 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/10/2014 | 420.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23344 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/10/2014 | 2870.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BIRO, PRATELEIRAS E ARMARIOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.Nº 00012 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 01/10/2014 | 1280.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS MESAS PARA REUNIÃO, DESTINADAS AO NASF CARIRI, CONF.NF.Nº 00011 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/10/2014 | 898.08 | 70097530000932 | NEOFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 6755 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/10/2014 | 800.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES, CONF. NFE. Nº 000852 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/10/2014 | 2927.66 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DEATENÇÃO A CRIANÇA E IDOSOS - PBV III, CONF.NFS.Nº 001905 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/10/2014 | 118.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100033411563 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/10/2014 | 5540.72 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF.NF.Nº 5806 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/10/2014 | 600.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 1847 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/10/2014 | 1370.00 | 00008665867414 | SINVAL GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ROCHAS NAS RUAS ORNILO ARAUJO, ANA MARIA DE SOUZA E PROJETADA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 22927 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0002580 | 01/10/2014 | 3920.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 23346 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0002581 | 01/10/2014 | 4400.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23345 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002871 | 01/10/2014 | 11500.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 164 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002573 | 01/10/2014 | 2889.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF. NFSA. Nº 23286 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/10/2014 | 840.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO AEROPORTO DE RECIFE-PE, PARA VIAJAREM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONF.NFSA.Nº 23341 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/10/2014 | 1950.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. Nº 078528 E 078519 ANEXAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/10/2014 | 1694.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 078514 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23348 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFS.Nº 23342 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/10/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/10/2014 | 117.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 02/10/2014 | 5540.73 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/14, C0NF.NFS.Nº 607 E 623 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/10/2014 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23359 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 02/10/2014 | 1685.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NO TETO DE DUAS SALAS DE AULA DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONF.NFSA.Nº 23350 ANEXA | 01012014 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 02/10/2014 | 532.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23371 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 02/10/2014 | 1480.00 | 00014163209468 | RUY SOUZA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DA SECA, CONF.NFSA.Nº 23336 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 02/10/2014 | 264.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS DE FERRO DESTINADAS AO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23384 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 02/10/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.N° 23354 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0002588 | 02/10/2014 | 3520.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23356 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 02/10/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23353 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/10/2014 | 950.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23355 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 02/10/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23351 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 02/10/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, O WALTÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23369 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 02/10/2014 | 672.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO E NOVE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23392 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 02/10/2014 | 736.00 | 00005684156479 | JOSE VALDEMIR PEREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23388 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 02/10/2014 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23372 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 02/10/2014 | 736.00 | 00014249567737 | MARIA AMIKELLINE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23373 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 02/10/2014 | 736.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23393 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/10/2014 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23219 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 02/10/2014 | 736.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23374 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 02/10/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23361 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 02/10/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23363 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/10/2014 | 800.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, LIMPEZA DE GALERIAS E CAPINAGEM COM RETIRADA DE MATOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, C0NF. NFSA.Nº 23389 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/10/2014 | 300.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23390 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 02/10/2014 | 736.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23352 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 02/10/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23360 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 02/10/2014 | 544.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23391 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 02/10/2014 | 724.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23394 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/10/2014 | 3000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23385 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/10/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, CONF.NFSA.N° 23364 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/10/2014 | 6250.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23383 E 23382 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002597 | 02/10/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23358 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 02/10/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES, CONF.NFS.Nº 1007913 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 02/10/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MES DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23365 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002608 | 02/10/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23357 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 02/10/2014 | 736.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23366 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 02/10/2014 | 724.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23387 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/10/2014 | 5280.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADAS PELO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23370 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 02/10/2014 | 724.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23381 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 02/10/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA NO PSF DO ST. FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23367 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 02/10/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23362 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/10/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23368 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 03/10/2014 | 856.65 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23398 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 03/10/2014 | 2400.00 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23425 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 03/10/2014 | 6000.00 | 00007696871480 | NICOLE DE SOUSA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23307 E 23397 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 03/10/2014 | 625.00 | 00063174278449 | JOSE IVANILDO BARBOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DE SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO NA REDE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23415 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002640 | 03/10/2014 | 8084.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1922, 1917 E 1934 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 03/10/2014 | 3000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23396 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 03/10/2014 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BIOPSIA TRANSRETAL + SERVIÇOS E ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADA EM MARTIM INACIO DARIO DE FARIAS, CONF.NFS.Nº 29369 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 03/10/2014 | 3000.00 | 00006782391422 | MYLENA PESSOA CAPISTRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23395 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 03/10/2014 | 1105.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TAPEROÁ, MONTEIRO E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 23093 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002627 | 03/10/2014 | 1487.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 1918 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 03/10/2014 | 2350.00 | 03716615000107 | SILVANA GUEDES DE ANDRADE - BAMBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA KIT GESTANTE, CONF.NF.Nº 000037 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 03/10/2014 | 410.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23399 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/10/2014 | 235.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14/14, CONF.NFSA.Nº 23400 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 03/10/2014 | 540.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 071548 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 03/10/2014 | 1120.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048,, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23423 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 03/10/2014 | 100.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TROCA DE TERMINAIS E CALIBRAÇÃO DA DIREÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 000053 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 03/10/2014 | 2864.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 21141 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 03/10/2014 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF.NFS.Nº 1017702 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 03/10/2014 | 14004.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 646/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 03/10/2014 | 140.04 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 646/14, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 03/10/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFS.Nº 1001706 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 06/10/2014 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002648 | 06/10/2014 | 3069.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23445 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002649 | 06/10/2014 | 3162.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23443 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002650 | 06/10/2014 | 7217.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. JATOBÁ, VAREJÃO, CAPOEIRAS E JERICÓ A CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23440, 23441 E 23442 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002651 | 06/10/2014 | 5070.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23432, 23433 E 23434 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002652 | 06/10/2014 | 2457.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23435 E 23436 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002653 | 06/10/2014 | 5984.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23429, 23430 E 23431 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002654 | 06/10/2014 | 6955.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23426, 23427 E 23428 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 06/10/2014 | 3629.44 | 00022559329468 | IRENE HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23437, 23438 E 23439 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 07/10/2014 | 4650.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, ANA DE QUEIROZ TORREÃO, JOAQUIM DIAS BORBA E CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFA.Nº080106 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002665 | 07/10/2014 | 10182.85 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE G~ENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 392 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 07/10/2014 | 1401.83 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 479 E 491 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 07/10/2014 | 750.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO NO PERIODO DE 02 A 07 DE OUTUBRO/14, CONF. FATURA Nº 375 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002658 | 07/10/2014 | 2487.19 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 495 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 07/10/2014 | 1050.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFA.Nº 080117 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 07/10/2014 | 1055.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA A ESCOLA DO CRAS, CONF.NF.Nº 492 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002668 | 07/10/2014 | 770.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 494 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002669 | 07/10/2014 | 770.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 494 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002664 | 07/10/2014 | 6885.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000490 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 07/10/2014 | 3797.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1692, 1691 E 1795 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 07/10/2014 | 1100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 20228 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 08/10/2014 | 340.00 | 00811657000139 | UCD -LABORATÓRIO -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM MARTIN INACIO DARIO DE FARIAS, CONF.NFS.Nº 21013 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 08/10/2014 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NFS.Nº 20236 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 08/10/2014 | 600.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60 BLS RECEITUÁRIOS AZUL TIPO B, CONF. NFSE. Nº 20301 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 08/10/2014 | 4760.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. Nº 4014 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 08/10/2014 | 300.00 | 00005203833460 | EDILSON SOARES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23450 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 08/10/2014 | 1295.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUMÉ E MONTEIRO PELO CISCO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23447 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 08/10/2014 | 500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONF. NFS.Nº 20234 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0002670 | 08/10/2014 | 4443.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL, CONF.NF.Nº 419 E 418 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0002680 | 08/10/2014 | 1590.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.Nº 417 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 08/10/2014 | 3100.85 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DEJULHO/14, CONF.NFS.Nº 591 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 08/10/2014 | 588.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS EM MADEIRA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23449 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0002676 | 08/10/2014 | 3119.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000416 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002682 | 08/10/2014 | 3255.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23444 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 09/10/2014 | 1285.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SISTEMA DE ARREFECIMENTO E PAINEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFS.Nº 20309 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 09/10/2014 | 5894.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS, CONF.NF.Nº 1690 E 1793 ANEXAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 09/10/2014 | 1725.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONF. NFA. Nº 081042 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 09/10/2014 | 540.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, CONF. NFA. Nº 081053 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 09/10/2014 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONF.NFS.Nº 20456 E 20515 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 09/10/2014 | 364.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, CONF. NFA. Nº 081041 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 09/10/2014 | 1571.46 | 00010093314426 | ARTHUR ANTUNES SANTIAGO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS PRIMEIRAS RODADAS DA 4ª COPA SERRABRANQUENSE DE FUTSAL 2013 - ABERTO, COMO TAMBEO A 2ª COPA SERRABRANQUENSE MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2014, CONF.NFSA.Nº 23452 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002689 | 09/10/2014 | 15893.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DESTE MÊS, CONF.NF.Nº 280 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 09/10/2014 | 736.00 | 00057036144491 | FRANCISCO CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23453 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 09/10/2014 | 1145.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACES PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1577 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 09/10/2014 | 3000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23451 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/10/2014 | 840.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFS. Nº 00201 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002701 | 10/10/2014 | 1025.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO, PLACA NQD-0426, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1935 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 10/10/2014 | 2400.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE) EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23459 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 10/10/2014 | 2125.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES), EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23456 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002709 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23458 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002710 | 10/10/2014 | 286.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1919 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/10/2014 | 724.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23460 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002717 | 10/10/2014 | 697.32 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA MNL-5669, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1932 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002696 | 10/10/2014 | 4763.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO´PIPA PLACA MNM-0104, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1933 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002716 | 10/10/2014 | 4304.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO´PIPA PAC 2, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1924 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17445-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 10/10/2014 | 307.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 160-3 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 10/10/2014 | 3340.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 10/10/2014 | 11286.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 10/10/2014 | 23.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 10/10/2014 | 430.24 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 644/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 10/10/2014 | 10861.14 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 645/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002704 | 10/10/2014 | 1531.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 1913 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 10/10/2014 | 1380.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS E ACOMPANHANTES PARA ASISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23457 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002702 | 10/10/2014 | 13080.81 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-2836, MOK-9312, OGC-4879, NQI-1483 E OPG-9257, CONF.NF.Nº 1914 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002705 | 10/10/2014 | 6777.78 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MMX-1048 E HUA-4170, CONF.NF.Nº 1912 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002708 | 10/10/2014 | 290.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1920 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 12/10/2014 | 156.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100033509568 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002725 | 13/10/2014 | 3015.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DOS STS. MACAPÁ E ÁGUA DOCE PARA A EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23464, 23465 E 23466 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 13/10/2014 | 700.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO ST. LIGEIRO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFSA.N° 23471 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 13/10/2014 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 23/03/2014 DO CONTRATO 0279471-84, MINISTERIO DO TURISMO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 13/10/2014 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2014 DO CONTRATO 0279471-84, MINISTERIO DO TURISMO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 13/10/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 13/10/2014 | 512.00 | 00004391024489 | ANTONIO FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS STS. RIACHO VERDE E RIACHO DO BURACO A DIVISA DO MUNICIPIO DE SUME-PB, CONF.NFSA.Nº 23470 ANEXA | 00082011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 13/10/2014 | 736.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23473 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 13/10/2014 | 724.00 | 00007395274440 | DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD, DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23468 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 13/10/2014 | 595.00 | 00002463287462 | ADEILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23467 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 13/10/2014 | 724.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23462 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 13/10/2014 | 800.00 | 00003051957437 | MANOEL LEONEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23472 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 14/10/2014 | 3864.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.Nº 137 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002734 | 14/10/2014 | 1375.00 | 00003219037496 | WILLIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23169 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 14/10/2014 | 210.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 14/10/2014 | 528.00 | 00006309848402 | JOSENILDA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF.NFSA.Nº 23477 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 14/10/2014 | 108.00 | 00005909076469 | ZINALDO PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCA DE MILHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF.NFSA.Nº 23478 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 14/10/2014 | 1080.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 136 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 14/10/2014 | 225.00 | 00048435945472 | JOSE ANCELMO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO POR 3 HORAS PARA AS CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF.NFSA.Nº 23479 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4636-1 - TRIBUTO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 14/10/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 14/10/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20211-8 - AFM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002739 | 14/10/2014 | 1180.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23476ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 14/10/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 14/10/2014 | 800.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. NF. Nº 000011 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002755 | 15/10/2014 | 7145.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE G~ENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 404 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 15/10/2014 | 111.76 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112009 | 0002750 | 15/10/2014 | 26024.90 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONST. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 1000025 ANEXA | 00012009 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 15/10/2014 | 787.28 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23485 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 15/10/2014 | 787.28 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IN FORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23484 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002749 | 15/10/2014 | 6584.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 496 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 15/10/2014 | 787.28 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23481 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002753 | 15/10/2014 | 3919.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 497 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 15/10/2014 | 1500.00 | 00002714070426 | PAMPLONI ARAUJO CADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23486 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 15/10/2014 | 787.28 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23482 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 15/10/2014 | 4000.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES MACÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÕES ESTRATÉGIAS MÉDICAS NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23487 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 15/10/2014 | 787.28 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23483 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002764 | 16/10/2014 | 4600.60 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 3418 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 16/10/2014 | 1250.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23496 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3 - CONVENIO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002768 | 16/10/2014 | 5696.40 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 3736 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 16/10/2014 | 1450.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N° 21185 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 16/10/2014 | 136.84 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 23165 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 16/10/2014 | 87.63 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 16/10/2014 | 2500.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURAS MINI PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. Nº 3135607 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002760 | 16/10/2014 | 2101.77 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 405 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002761 | 16/10/2014 | 3826.32 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1929 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 17/10/2014 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS PIPAS, CONF. NFE. Nº 22218 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 17/10/2014 | 724.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23585 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002772 | 17/10/2014 | 32832.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 42227 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002773 | 17/10/2014 | 37370.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 42245 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002774 | 17/10/2014 | 8237.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 42225 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 17/10/2014 | 961.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20132 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 17/10/2014 | 1620.00 | 00002534492438 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS SISTEMAS ELETRICO E HIDRAULICO E TELHADO DO PRÉDIO DO PSF 01, CONF.NFSA.Nº 23045 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 17/10/2014 | 3025.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMÁRIOS PARA O PSF V, CONF.NF.Nº 15 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 17/10/2014 | 1500.00 | 00006782391422 | MYLENA PESSOA CAPISTRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF;NFSA.Nº 23338 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 17/10/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23497 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 17/10/2014 | 724.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23498 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 20/10/2014 | 730.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23502 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 20/10/2014 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 20/10/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 20/10/2014 | 2690.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1715 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 20/10/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 20/10/2014 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 20/10/2014 | 1740.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 23 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 20/10/2014 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 20/10/2014 | 880.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS FUNERÁRIOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. Nº 000089 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 20/10/2014 | 1428.60 | 00010093314426 | ARTHUR ANTUNES SANTIAGO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS PRIMEIRAS RODADAS DA 4ª COPA SERRABRANQUENSE DE FUTSAL 2014 - SUB 15 E SUB 17, CONF.NFSA.Nº 23499 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 20/10/2014 | 250.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 20/10/2014 | 3295.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1714 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 20/10/2014 | 293.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100033509537 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 21/10/2014 | 868.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 21/10/2014 | 0.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 21/10/2014 | 193.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DILIGENCIAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 21/10/2014 | 440.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHO, A FIM DE CONDUZIR MUDANÇA DE PESSOA CARENTE PARA SERRA BRANCA, NO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23509 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 21/10/2014 | 54606.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002798 | 21/10/2014 | 4862.09 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR E A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1928 E 1930 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002795 | 21/10/2014 | 5995.76 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1926 E 1931 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 21/10/2014 | 210.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO POSTO DE SAÚDE, PSF DO SÍTIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.Nº 23318 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 21/10/2014 | 500.00 | 00016241142534 | ADERICO XAVIER VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 21/10/2014 | 80.00 | 00003218877431 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 22/10/2014 | 1343.16 | 00016125908453 | MARTINHO FERNANDO SOUZA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DA 58ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA, PARA AS ELEIÇÕES DE 2014, CONF. OFICIO Nº 80/2014/58ª ZE/PB, CONF.NFSA.Nº 23512 ANEXA, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002805 | 22/10/2014 | 2772.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23529 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002806 | 22/10/2014 | 2961.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, E DOS STS. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL NO TURNO DATARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23532 E 23531 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002807 | 22/10/2014 | 2310.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DA ONÇA, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23528 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002810 | 22/10/2014 | 3107.28 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23526 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002811 | 22/10/2014 | 2730.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23530 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002812 | 22/10/2014 | 1243.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23524 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002813 | 22/10/2014 | 2150.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23525 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002814 | 22/10/2014 | 2730.64 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23527 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002816 | 23/10/2014 | 1980.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23533 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002817 | 23/10/2014 | 2046.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23539 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002818 | 23/10/2014 | 410.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23538 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 23/10/2014 | 168.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100033226872 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002820 | 23/10/2014 | 1008.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA E SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23537 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0002821 | 23/10/2014 | 399.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23540 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002822 | 23/10/2014 | 2889.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23536 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002825 | 23/10/2014 | 1247.62 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23535 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 23/10/2014 | 2750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23543 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 23/10/2014 | 640.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23534 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 23/10/2014 | 2228.80 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. Nº 072870 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 23/10/2014 | 581.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 23/10/2014 | 640.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23541 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 23/10/2014 | 275.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 24/10/2014 | 708.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS PIPAS, CONF. NFE. Nº 22351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 24/10/2014 | 340.00 | 00006490217465 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DA SEMANA DA PATRIA, CONF.NFSA.Nº 23294 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 24/10/2014 | 117.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 24/10/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFS.Nº 23544 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002833 | 28/10/2014 | 13662.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR, MOTO NIVELADORA E CAMINHÃO PIPA PAC 2, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1983, 1993 E 1988 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002834 | 28/10/2014 | 1455.43 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 1984 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 29/10/2014 | 900.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM FAMILIARES DE MENORES INFRATORES DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAÇÃO DOS MESMOS, CONF.NFSA.Nº 23546 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/10/2014 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 8065 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 29/10/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFS.Nº 1001818 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 29/10/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFS.Nº 1000142 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 30/10/2014 | 14153.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 646/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/10/2014 | 1556.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/10/2014 | 1.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/10/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 30/10/2014 | 10000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/10/2014 | 1700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. Nº 4248 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0002848 | 31/10/2014 | 2058.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 531 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 31/10/2014 | 30130.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 31/10/2014 | 2988.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 31/10/2014 | 40705.87 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 31/10/2014 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 31/10/2014 | 2172.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 31/10/2014 | 13963.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 31/10/2014 | 12154.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 31/10/2014 | 31751.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002866 | 31/10/2014 | 2009.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 532 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 31/10/2014 | 1982.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, PARCELA 9/60, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 31/10/2014 | 1982.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, PARCELA 9/60, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 31/10/2014 | 4321.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 31/10/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 9/60, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425-721018/2013-34, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 31/10/2014 | 14921.69 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 31/10/2014 | 29000.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 31/10/2014 | 64133.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 31/10/2014 | 687.80 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, COMP. 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 31/10/2014 | 14153.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 31/10/2014 | 16897.65 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 31/10/2014 | 37279.47 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002872 | 03/11/2014 | 2475.84 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 03/11/2014 | 530.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGERKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "MAIKON DOS TECLADOS", DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO ST. JERICÓ, CONF.NFSA.Nº 23448 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 03/11/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002867 | 03/11/2014 | 8020.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 507 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002868 | 03/11/2014 | 7152.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 508 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002869 | 03/11/2014 | 58120.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 42851 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 03/11/2014 | 4175.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 20022 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 03/11/2014 | 125.00 | 00008659611403 | RICARCIO FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23511 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 03/11/2014 | 720.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23542 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23549 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23522 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0002878 | 03/11/2014 | 3680.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23553 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 03/11/2014 | 600.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23550 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0002880 | 04/11/2014 | 4560.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23523 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0002881 | 04/11/2014 | 4160.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 23520 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002885 | 05/11/2014 | 12845.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 170 E 169 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 05/11/2014 | 150.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA 2014, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23514 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 05/11/2014 | 1060.60 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.N° 23379 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 05/11/2014 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23377 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 05/11/2014 | 720.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23376 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 05/11/2014 | 1060.60 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23378 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002890 | 05/11/2014 | 7686.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DO SAMU E AS AMBULÂNCIAS, CONF.NF.Nº 1915 E 1923 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 05/11/2014 | 724.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23386 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 05/11/2014 | 724.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23375 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 05/11/2014 | 724.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23380 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 05/11/2014 | 1692.80 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 088990 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 05/11/2014 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. Nº 088995 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 06/11/2014 | 320.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23601 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 06/11/2014 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 06/11/2014 | 492.47 | 00016125908453 | MARTINHO FERNANDO SOUZA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DA 58ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA, PARA AS ELEIÇÕES DE 2014, CONF. OFICIO Nº 80/2014/58ª ZE/PB, CONF.NFSA.Nº 23562 ANEXA, DURANTEONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 06/11/2014 | 1500.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23598 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 06/11/2014 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 06/11/2014 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002913 | 06/11/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23560 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 06/11/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23559 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 06/11/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23566 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 06/11/2014 | 724.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23600 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 06/11/2014 | 3000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23588 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 06/11/2014 | 724.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23596 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 06/11/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23572 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 06/11/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, CONF.NFSA.N° 23568 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 06/11/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23571 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 06/11/2014 | 736.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23570 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 06/11/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MES DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23569 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 06/11/2014 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 06/11/2014 | 724.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23590 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 06/11/2014 | 3000.00 | 00006782391422 | MYLENA PESSOA CAPISTRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23597 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 06/11/2014 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF.NFSA.Nº 23563 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 06/11/2014 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 06/11/2014 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 06/11/2014 | 672.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23594 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 06/11/2014 | 736.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23595 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 06/11/2014 | 544.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23593 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 06/11/2014 | 736.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23578 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 06/11/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, O WALTÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23573 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 06/11/2014 | 736.00 | 00014249567737 | MARIA AMIKELLINE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23577 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 06/11/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23554 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 06/11/2014 | 736.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23555 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 06/11/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23556 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 06/11/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23565 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 06/11/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.N° 23557 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 06/11/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23567 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 06/11/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23564 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 06/11/2014 | 800.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, LIMPEZA DE GALERIAS E CAPINAGEM COM RETIRADA DE MATOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, C0NF. NFSA.Nº 23591 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 06/11/2014 | 1000.00 | 00002060918421 | LUCIANO DA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23558 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 06/11/2014 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PLACA MOB-8866/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE SUCURÚ E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23576 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 06/11/2014 | 300.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23592 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 06/11/2014 | 7500.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23598 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002934 | 07/11/2014 | 10000.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NF.Nº 306 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002935 | 07/11/2014 | 15111.50 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NF.Nº 306 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002941 | 07/11/2014 | 1231.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 325 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002943 | 07/11/2014 | 1735.12 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NF.Nº 313 E 323 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 07/11/2014 | 5000.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF.NFS.Nº 20289 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 07/11/2014 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 2014, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23501 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 07/11/2014 | 275.00 | 13483792000144 | CINCO ELEMENTOS MAT. PARA ACUNPUTURA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ACUNPUTURA, CONF.NF.Nº 0204 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 07/11/2014 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFS.N° 000821 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 07/11/2014 | 724.00 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23461 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002942 | 07/11/2014 | 2703.31 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 314 E 324 ANEXAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002952 | 10/11/2014 | 23180.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1997, 1974, 1975 E 1982 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 10/11/2014 | 510.00 | 11431688000180 | INACIA ZENAIDE LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 135 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 10/11/2014 | 240.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14/14, CONF.NFSA.Nº 23551 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 10/11/2014 | 80.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO COORDENADOR PEDAGOGICO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 10/11/2014 | 268.95 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 5263 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 10/11/2014 | 400.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE COORDENADORES LOCAIS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 10/11/2014 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF.NFS.Nº 1020067 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002954 | 10/11/2014 | 5601.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONF.NF.Nº 1999 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002956 | 10/11/2014 | 1086.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 1978 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 10/11/2014 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 10/11/2014 | 4998.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/11/2014 | 11325.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 10/11/2014 | 160.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/11/2014 | 1304.32 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 824/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 10/11/2014 | 434.82 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 644/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 10/11/2014 | 10976.69 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 645/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 10/11/2014 | 774.97 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 505 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19955-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19956-7 - FMASPJOV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002969 | 10/11/2014 | 2903.94 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 506 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002970 | 10/11/2014 | 429.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 502 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002971 | 10/11/2014 | 996.18 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O BOLSA FAMÍLIA, CONF.NF.Nº 503 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002957 | 10/11/2014 | 11446.51 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1994, 1996, 1997, 1977 E 1980 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 10/11/2014 | 1170.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO E PRAÇA CENTRAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 23606 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002953 | 10/11/2014 | 290.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1998 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 10/11/2014 | 2880.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA COZINHA, DISPENSA E REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23608 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00005334044442 | MATHEUS PASSOS MAIA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO0 DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23607 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002960 | 10/11/2014 | 715.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FIAT UNO, PLACA MNL-5669, CONF.NF.Nº 1986 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002961 | 10/11/2014 | 968.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FIAT UNO, PLACA NQD-0426, CONF.NF.Nº 1991 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/11/2014 | 420.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23547 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 10/11/2014 | 1295.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUMÉ E MONTEIRO PELO CISCO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23603 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQD-0396, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 23609 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002975 | 10/11/2014 | 1555.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NF.Nº 1992 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002976 | 10/11/2014 | 3323.33 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1989 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 11/11/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002981 | 11/11/2014 | 1320.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23616 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES), EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23610 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 11/11/2014 | 375.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECIFE, PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23611 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002987 | 11/11/2014 | 880.00 | 00010687835836 | ADRIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO DE CIMA, SALÃO E MALHADA VERMELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E EM SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 23620 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002988 | 11/11/2014 | 1787.50 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 23621 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002989 | 11/11/2014 | 1206.80 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO E AMEIXA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23615ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002990 | 11/11/2014 | 1108.40 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 23614 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 11/11/2014 | 2760.00 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23617 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 11/11/2014 | 1400.00 | 00000994394411 | ROBERTA MONTENEGRO DOS SANTOS PORDEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DO NASF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23624 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 11/11/2014 | 1421.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000988 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 11/11/2014 | 3000.00 | 00008643129461 | ERICKSON WERTER DE OLIVEIRA REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 8 E 24 HORAS, NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23622 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0002999 | 11/11/2014 | 1740.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 23619 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E DUAS VIAGENS EM OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0003000 | 11/11/2014 | 1380.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS, TAMBURIL E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 23618 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0003001 | 11/11/2014 | 1800.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23613 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 11/11/2014 | 736.00 | 00057036144491 | FRANCISCO CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23625 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 11/11/2014 | 640.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23612 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 11/11/2014 | 80.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ENERGISA REFERENTE AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADUNICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 11/11/2014 | 307.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 11/11/2014 | 801.30 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 5263 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002983 | 11/11/2014 | 7500.09 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 418 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002994 | 11/11/2014 | 2400.13 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 419 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 12/11/2014 | 500.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23629 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 12/11/2014 | 89.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 12/11/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003014 | 12/11/2014 | 9639.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19953-2 - FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 20008-5 - FMASSCFV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 12/11/2014 | 736.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23626 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 12/11/2014 | 2497.98 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 29395 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 12/11/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM MARIA THALLYA DA SILVA GOUVEIA, CONF.NFS.Nº 30346 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003009 | 12/11/2014 | 1658.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003299 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 12/11/2014 | 2605.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 20021 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 12/11/2014 | 2380.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 20020 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 12/11/2014 | 2850.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 20023 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 12/11/2014 | 1470.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADAS À PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23628 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 12/11/2014 | 200.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU, CONF.NFS.Nº 20050 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 12/11/2014 | 10000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 13/11/2014 | 7524.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 176 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONF.NFS.Nº 1000129 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003024 | 13/11/2014 | 880.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO WAY, PLACA NQJ-2386, CONF.NF.Nº 766 E 747 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 13/11/2014 | 724.00 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23636 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 13/11/2014 | 724.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23635ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 13/11/2014 | 724.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23637 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 13/11/2014 | 724.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23642 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 13/11/2014 | 5280.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADAS PELO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23634 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003030 | 13/11/2014 | 7738.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1979, 1985 E 2000 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00006782391422 | MYLENA PESSOA CAPISTRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23633 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 13/11/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23643 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0003037 | 13/11/2014 | 1375.00 | 00003219037496 | WILLIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23646 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 13/11/2014 | 736.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23645 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 13/11/2014 | 540.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, CONF. NFA. Nº 094223 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 13/11/2014 | 454.50 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, CONF. NFA. Nº 094240 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 13/11/2014 | 116.84 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003022 | 13/11/2014 | 2560.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1769 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 13/11/2014 | 1751.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONF. NFA. Nº 094233 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 13/11/2014 | 4021.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000843 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003036 | 13/11/2014 | 2740.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR, CONF.NF.Nº 774 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 14/11/2014 | 724.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23651 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 17/11/2014 | 370.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO SAMU, PLACA MOO-4421, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1010 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 17/11/2014 | 560.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA MOO-4421, CONF.NFS.Nº 20240 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 17/11/2014 | 724.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IN FORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23654 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 17/11/2014 | 724.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23655 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 17/11/2014 | 724.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23653 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 17/11/2014 | 724.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23652 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 17/11/2014 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23657 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 17/11/2014 | 960.00 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23659 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 17/11/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 17/11/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23658 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003050 | 18/11/2014 | 840.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA E SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23674 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 18/11/2014 | 3000.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23679 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003054 | 18/11/2014 | 2568.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23673 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003055 | 18/11/2014 | 2824.80 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23663 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003056 | 18/11/2014 | 2064.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23662 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003057 | 18/11/2014 | 1134.20 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23672 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003058 | 18/11/2014 | 990.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23668 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003059 | 18/11/2014 | 1548.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIOLAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23669 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003060 | 18/11/2014 | 2232.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23676 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003061 | 18/11/2014 | 1800.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23670 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003062 | 18/11/2014 | 1130.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23661 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003063 | 18/11/2014 | 336.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23677 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003064 | 18/11/2014 | 1985.92 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23664 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003065 | 18/11/2014 | 2016.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23666 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003066 | 18/11/2014 | 2145.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23667 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 18/11/2014 | 455.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23680 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 18/11/2014 | 800.00 | 00003051957437 | MANOEL LEONEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23683 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003069 | 18/11/2014 | 410.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23675 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003070 | 18/11/2014 | 1935.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DA ONÇA, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23665 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 18/11/2014 | 38203.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 18/11/2014 | 640.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23678 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 18/11/2014 | 645.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23671 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 19/11/2014 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM ODAILZA DA SILVA RIBEIRO, CONF.NFS.Nº 22707 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003075 | 19/11/2014 | 16086.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 42852 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003076 | 19/11/2014 | 5040.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 42853 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23685 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003072 | 19/11/2014 | 600.26 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NF.Nº 3297 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003073 | 19/11/2014 | 466.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.Nº 303 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 19/11/2014 | 160.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ENTREGA DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23684 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 19/11/2014 | 1511.99 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 6246 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 19/11/2014 | 1030.40 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PANETONE E CHOCOTONE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO CRAS, CONF.NF.Nº 68223 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 19/11/2014 | 747.69 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO CRAS, CONF.NF.Nº 627 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003074 | 19/11/2014 | 3849.63 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 422 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 19/11/2014 | 1600.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 20108 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 19/11/2014 | 520.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFSA.N° 23686 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 19/11/2014 | 500.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO NO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO/14, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 20/11/2014 | 735.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 20/11/2014 | 0.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/11/2014 | 735.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE, CONF. NFE. Nº 1364 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 20/11/2014 | 270.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE, CONF. NFE. Nº 1360 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003087 | 20/11/2014 | 1100.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23697 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 20/11/2014 | 200.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA GOVERNADORA GARRAFINHA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 39338 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 20/11/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM MARTIM INACIO DARIO DE FARIAS, CONF.NFS.Nº 30601 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3 - CONVENIO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 21/11/2014 | 1100.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF.NFSA.Nº 23700 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 21/11/2014 | 114.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 24/11/2014 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DINIZ FERREIRA, CONF. NFSE. Nº 20844 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 25/11/2014 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 25/11/2014 | 8330.64 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 25/11/2014 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 25/11/2014 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PSF V, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL ORIGINAL DO REFERIDO PSF ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 25/11/2014 | 2400.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE) EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23705 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 25/11/2014 | 8330.64 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 25/11/2014 | 258.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACA NQJ-2326, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 25/11/2014 | 4298.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 25/11/2014 | 468.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 25/11/2014 | 4286.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 25/11/2014 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 25/11/2014 | 250.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 25/11/2014 | 977.00 | 00004355825426 | JOSIMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 23405 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 25/11/2014 | 1500.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS E ACOMPANHANTES PARA ASISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23706 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 25/11/2014 | 120.00 | 00004628986444 | EVA VILMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO OPERADOR DE MÁQUINAS E AUXILIAR DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, DURANTE A ABERTURA DE CACIMBÕES E CONSERTO DA ESTRADA DOS STS. RIACHO VERDE E RIACHO DO BURACO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE SUME-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.Nº 23469 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 25/11/2014 | 18750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 25/11/2014 | 260.00 | 00070824959434 | RONALDO SIMPLICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE EM ALVENARIA DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ST. VAREJÃO, CONF.NFSA.Nº 23707 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 25/11/2014 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 25/11/2014 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 25/11/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 26/11/2014 | 430.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 23977 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 26/11/2014 | 100.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RECARGA DO EXTINTOR DE INCENDIO DO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFS.Nº 22171 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 26/11/2014 | 150.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DO EXTINTOR DE INCENDIO DA AMBULANCIA DO SAMU, CONF.NFS.Nº 24318 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 26/11/2014 | 160.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS EXTINTOR PQS 1KG DESCARTAVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORINO, CONF.NF.Nº 6130 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 27/11/2014 | 235.20 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 27/11/2014 | 117.60 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 27/11/2014 | 117.60 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/11/2014 | 420.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ANUNCIANDO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS, CONF.NFSA.Nº 23713 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 28/11/2014 | 1920.00 | 00068858418468 | FRANCISCO DE SALES FELIX SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, CONF.NFSA.Nº 22925 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003121 | 28/11/2014 | 13045.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2049, 2050, 2045 E 2034 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0003127 | 28/11/2014 | 3920.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 23732 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0003128 | 28/11/2014 | 4000.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23731 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0003129 | 28/11/2014 | 3520.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23733 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003137 | 28/11/2014 | 4195.65 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO F12000, CONF.NF.Nº 2039 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 28/11/2014 | 1897.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 28/11/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A PARCELA Nº 10/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 28/11/2014 | 2014.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, PARCELA 10/60, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 28/11/2014 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 28/11/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFS.Nº 1000150 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 28/11/2014 | 14282.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 646/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 28/11/2014 | 1323.84 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 824/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003136 | 28/11/2014 | 1153.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2051 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 28/11/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. NFS.Nº 23726 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 28/11/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003135 | 28/11/2014 | 2926.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2048 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 28/11/2014 | 210.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 28/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOSE LINDEMBERG LIMA DOS SANTOS, CONF.NFS.Nº 24337 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM NATALIA RAQUEL DOS SANTOS, CONF.NFS.Nº 24338 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003140 | 28/11/2014 | 4206.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003269 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/11/2014 | 12141.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 28/11/2014 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 28/11/2014 | 42018.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 28/11/2014 | 54044.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/12/2014 | 1143.20 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 69698 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 094214 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0003157 | 01/12/2014 | 4298.50 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 6855 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0003158 | 01/12/2014 | 2038.62 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 7383 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/12/2014 | 2247.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1794 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/12/2014 | 1127.92 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23582 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/12/2014 | 560.00 | 00002463287462 | ADEILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23710 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003162 | 01/12/2014 | 6751.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 527 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/12/2014 | 1385.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 20308 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003165 | 01/12/2014 | 5424.90 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 4190 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/12/2014 | 1184.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1796 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004770515456 | ALUANA LOPES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A COORDENADORA DE VIGILANCIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003168 | 01/12/2014 | 71427.83 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 43482 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003169 | 01/12/2014 | 1202.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 316 E 307 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0003171 | 01/12/2014 | 2744.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 562 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/12/2014 | 3800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/14, CONF.NFS.N° 000882 E 000938 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/12/2014 | 182.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CORE BIOPSIA REALIZADO EM MARIZENI NEPOMUCENO DOS SANTOS, CONF.NFS.Nº 30845 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/12/2014 | 873.60 | 00003110837498 | GILVANETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/14, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23656 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/12/2014 | 720.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23580 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003183 | 01/12/2014 | 4912.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS, CONF.NF.Nº 1995 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/12/2014 | 3027.35 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 31230, 31589 E 31742 ANEXAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003185 | 01/12/2014 | 1245.00 | 10897859000107 | LIMPCON COM. E SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLINT KOMECO 9000 BTUS, PARA OS PRÉDIOS DESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 00005 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/12/2014 | 724.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23589 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/12/2014 | 1250.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23649 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003191 | 01/12/2014 | 631.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DOBLO, CONF.NF.Nº 2053 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/12/2014 | 1719.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 32331, 32649 E 33739 ANEXAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/12/2014 | 67.32 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23640 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003197 | 01/12/2014 | 600.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO SAVEIRO, CONF.NFS.Nº 20194 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/12/2014 | 134.64 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 23639 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003200 | 01/12/2014 | 3292.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DO PSF CONF.NF.Nº 2037 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003203 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA. ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003204 | 01/12/2014 | 1175.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO, CONF.NF.Nº 1476 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/12/2014 | 2525.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, CONF.NFSA.Nº 23521 ANEXA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/12/2014 | 5603.11 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.Nº 001877, 001878 E 001879 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0003210 | 01/12/2014 | 5411.22 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 7382 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/12/2014 | 80.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/12/2014 | 724.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23584 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0003220 | 01/12/2014 | 3498.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000408 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/12/2014 | 497.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT MNM-0552 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 395 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/12/2014 | 1662.65 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. Nº 092656 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 01/12/2014 | 4852.02 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA CONF.NFS.Nº 001911E 001912 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 01/12/2014 | 1126.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001033 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 01/12/2014 | 840.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACA MOQ-2504, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 393 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 01/12/2014 | 1834.70 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. Nº 092515 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 01/12/2014 | 2395.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 28168, 28332 E 28873 ANEXAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0003235 | 01/12/2014 | 3310.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000424 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 01/12/2014 | 215.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT, PLACA NQJ-2326, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 394 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/12/2014 | 480.00 | 00004507274400 | JOSE LEONARDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS TRABALHADORES DA MOBILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23494 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/12/2014 | 925.96 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23579 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 01/12/2014 | 3749.07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 29003, 29080 E 29480 ANEXAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 01/12/2014 | 375.00 | 00007504929450 | ROBERTO CARLOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23716 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/12/2014 | 50.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LIMPEZA TBI, NO VEÍCULO FIAT, PLACA NQJ-2326, CONF.NFS.Nº 20032 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003250 | 01/12/2014 | 6522.21 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1981 E 2032 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 01/12/2014 | 1809.23 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 29813 E 30149 ANEXAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003252 | 01/12/2014 | 440.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 752 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 01/12/2014 | 90.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT, PLACA NQJ-2326, CONF.NFS.Nº 20033 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003255 | 01/12/2014 | 9486.86 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2038, 2044, 2043, 2042, 2035 E 2036 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 01/12/2014 | 724.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.N° 23583 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003257 | 01/12/2014 | 2028.37 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO SAMU, CONF.NF.Nº 2052 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 01/12/2014 | 3746.89 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 30444, 30999 E 31000 ANEXAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 01/12/2014 | 1405.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DO EXTINTOR DE INCENDIO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 24145 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/12/2014 | 275.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 23735 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/12/2014 | 378.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS OARA O VEICULO ONIBUS VOLARE, CONF.NF.Nº 9981 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/12/2014 | 390.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº23681 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/12/2014 | 1680.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 4247, 4246 E 4245 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/12/2014 | 220.00 | 00011642628409 | HERCULES BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DA EMEIF MANUEL JOÃO DE SOUZA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23604 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/12/2014 | 80.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÕES DA CRECHE JOÃO PAULO II, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONF.NFSA.Nº 23703 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/12/2014 | 963.45 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 092634 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/12/2014 | 1000.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 20284 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/12/2014 | 3397.74 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, FAIXAS DE LONA E BANNERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 001910 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/12/2014 | 120.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100033651064 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0003229 | 01/12/2014 | 1679.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 000423 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003241 | 01/12/2014 | 21237.69 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2046, 2041 E 2054 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003243 | 01/12/2014 | 2090.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 751 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003247 | 01/12/2014 | 4980.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 754, 756 E 757 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 01/12/2014 | 40.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 4247 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003260 | 01/12/2014 | 1400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEICULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 753 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/12/2014 | 504.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 8526 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/12/2014 | 11.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-2172, CONF. FATURA ANEXA Nº 1100033553456 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/12/2014 | 3000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONF.NFS.Nº 002636 E 002619 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/12/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFS.Nº 1001984 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/12/2014 | 7280.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, SISTEMA WIRELESS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/14, CONF.NFS.Nº 000639, 000701, 000764, 000820, 000881 E 000937 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/12/2014 | 2764.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 124 E 125 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/12/2014 | 2025.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. NFE. Nº 126 E 127 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/12/2014 | 3826.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFE. Nº 129, 130 E 131 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/12/2014 | 352.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1225, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 1100033651037 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/12/2014 | 3980.50 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. NFE. Nº 134, 135 E 136 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 01/12/2014 | 649.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1102, CONF.NF.Nº 2308 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/12/2014 | 1200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS HP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET 4200 DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N° 20285 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/12/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003186 | 01/12/2014 | 2090.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000824 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/12/2014 | 1570.35 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. Nº 036718 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/12/2014 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONF.NFS.Nº 20283 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003208 | 01/12/2014 | 1422.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NF.Nº 321 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/12/2014 | 1755.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES DOS VEICULSO DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 20127, 20128 E 20129 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/12/2014 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA - LIMPEZA DO BOMBEADOR E TROCA DO CAPACITOR, CONF.NFS.Nº 20065 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003248 | 01/12/2014 | 5918.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003249 | 01/12/2014 | 8964.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA E O TRATOR, CONF.NF.Nº 2033 E 2047 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/12/2014 | 845.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF.NFSA.Nº 23602 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003182 | 01/12/2014 | 1227.76 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 2040 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/12/2014 | 151.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 181-5089, DA SALA DO CADASTRO UNICO, CONF. FATURA Nº 1100033553365 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/12/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/12/2014 | 370.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DEZTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DO IDOSO PELO CRAS, CONF.NFSA.Nº 23714 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 01/12/2014 | 280.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEAGATE DATA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2309 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 01/12/2014 | 180.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 01/12/2014 | 1441.05 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 1778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003264 | 02/12/2014 | 3180.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 173 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/12/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 02/12/2014 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23581 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 02/12/2014 | 134.64 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23641 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003265 | 02/12/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23736 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 03/12/2014 | 1650.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE 3264 DAM'S DESTINADOS A COBRANÇA DO IPTU, ANO BASE 2013, EXERCÍCIO 2014, CONF.NFSA.Nº 23738 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 03/12/2014 | 1694.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 101404 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 04/12/2014 | 1422.00 | 00020296240478 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 29 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 04/12/2014 | 100.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE O ST. VAREJÃO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23746 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003269 | 04/12/2014 | 2110.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 43080, 40816, 41227, 41691 E 42052 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 04/12/2014 | 70.00 | 00070824363434 | MARIA JOSE DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 08/12/2014 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 09/12/2014 | 765.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZESSETE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINIS. DO TRAB. E EMP - SUPERINTENDÊNCIA R. NA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 09/12/2014 | 3891.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 09/12/2014 | 306.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 09/12/2014 | 11363.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003281 | 09/12/2014 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23754 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 09/12/2014 | 756.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23769 E 23937 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 09/12/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23760 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 09/12/2014 | 800.00 | 00003051957437 | MANOEL LEONEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23791 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 09/12/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23748 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 09/12/2014 | 736.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23761 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003300 | 09/12/2014 | 5706.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 09/12/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23755 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 09/12/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.N° 23751 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 09/12/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23756 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 09/12/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23750 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 09/12/2014 | 736.00 | 00006422224443 | MARCELO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E NA CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, O WALTÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23767 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 09/12/2014 | 736.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23749 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003310 | 09/12/2014 | 1564.07 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NF.Nº 520 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003314 | 09/12/2014 | 2845.68 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NF.Nº 522 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 09/12/2014 | 720.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23772 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 09/12/2014 | 724.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23781 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 09/12/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23765 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 09/12/2014 | 450.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23790 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 09/12/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23766 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 09/12/2014 | 993.28 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23786 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 09/12/2014 | 5000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23777 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 09/12/2014 | 3000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23775 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 09/12/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23758 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 09/12/2014 | 5280.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADAS PELO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23768 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 09/12/2014 | 724.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23787 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 09/12/2014 | 736.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23764 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 09/12/2014 | 724.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23783 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 09/12/2014 | 4500.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23773 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 09/12/2014 | 724.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.N° 23788 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 09/12/2014 | 3000.00 | 00005334044442 | MATHEUS PASSOS MAIA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO0 DE PLANTÕES MÉDICO EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23778 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 09/12/2014 | 720.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23771 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 09/12/2014 | 724.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23785 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 09/12/2014 | 1250.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23779 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 09/12/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23763 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 09/12/2014 | 6500.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23774, E 23586 E 23587 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003302 | 09/12/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23752 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 09/12/2014 | 724.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23759 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 09/12/2014 | 724.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23789 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 09/12/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, CONF.NFSA.N° 23762 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 09/12/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23757 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 09/12/2014 | 724.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23782 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 09/12/2014 | 217.20 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23784 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 09/12/2014 | 724.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23780 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 09/12/2014 | 6390.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 142 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONF.NFS.Nº 1000168 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 09/12/2014 | 3000.00 | 00006782391422 | MYLENA PESSOA CAPISTRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICO EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23776 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 10/12/2014 | 2100.00 | 00051238477151 | JOSE DA PAZ MARIANO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/12, CONF. NFSA. Nº 23804 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003335 | 10/12/2014 | 968.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 168 E 174 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 10/12/2014 | 1375.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23805 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 10/12/2014 | 39310.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 10/12/2014 | 724.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23795 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 10/12/2014 | 28930.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 10/12/2014 | 420.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23803 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19955-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19956-7 - FMASPJOV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 10/12/2014 | 736.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23800 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 10/12/2014 | 736.00 | 00057036144491 | FRANCISCO CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23802 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 10/12/2014 | 800.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM COM RETIRADA DE MATOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, C0NF. NFSA.Nº 23796 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 10/12/2014 | 672.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23792 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/12/2014 | 300.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23797 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/12/2014 | 608.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23798 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 10/12/2014 | 736.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23793 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 10/12/2014 | 687.80 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 10/12/2014 | 37442.60 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 10/12/2014 | 16633.90 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/12/2014 | 14208.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 10/12/2014 | 3920.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 06/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 10/12/2014 | 3311.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 08/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/12/2014 | 11076.45 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 645/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 10/12/2014 | 1399.91 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O IPSERB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 10/12/2014 | 4603.79 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 68 A 71/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 300/2009, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 10/12/2014 | 4037.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 10/12/2014 | 3920.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 06/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 10/12/2014 | 1917.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 89, DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 10/12/2014 | 29277.19 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 10/12/2014 | 600.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 17, DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 10/12/2014 | 3176.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/12/2014 | 8853.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 90, DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 10/12/2014 | 16943.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 10/12/2014 | 438.76 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ACORDO NÚMERO 644/2014, CONF. GRP ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 11/12/2014 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 11/12/2014 | 4500.29 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS 64 A 67/240, DO PARCELAMENTO Nº 300/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 11/12/2014 | 350.00 | 00099653583468 | ANCELMO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.NFSA.Nº 23806 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003361 | 11/12/2014 | 3406.14 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 433 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003367 | 11/12/2014 | 2780.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1832 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003368 | 11/12/2014 | 3999.34 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 434 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 11/12/2014 | 835.35 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 104568 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003373 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23809ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003363 | 11/12/2014 | 4990.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1833 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 11/12/2014 | 285.72 | 00010093314426 | ARTHUR ANTUNES SANTIAGO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS FINAIS DA 4ª COPA SERRABRANQUENSE DE FUTSAL 2014 - SUB 15 E SUB 17 DOS JOVENS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23817 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 11/12/2014 | 835.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23807 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 11/12/2014 | 3620.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OPERAREM O NOVO SISTEMA DO E-SUS, CONF.NFSA.Nº 23810 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 11/12/2014 | 2250.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE) EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23816 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 11/12/2014 | 1680.75 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFA. Nº 104600 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 11/12/2014 | 2000.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES), EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23815 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 12/12/2014 | 575.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONF.NFSA.Nº 23821 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0003378 | 12/12/2014 | 2014.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 7518 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 12/12/2014 | 2730.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23820 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 12/12/2014 | 500.00 | 00007737046470 | KILDER CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23830 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 12/12/2014 | 1285.74 | 00010093314426 | ARTHUR ANTUNES SANTIAGO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 4ª COPA SERRABRANQUENSE DE FUTSAL 2013 - ABERTO E 2ª COPA SERRABRANQUENSE MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2014, CONF.NFSA.Nº 23818 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 12/12/2014 | 8212.00 | 09250675000163 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO E AVERBAÇÃO DE 40 CERTIDÕES DE CASAMENTO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 2º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 11/12/14, CONF. NFSA. Nº 23829 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 12/12/2014 | 5040.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUFFET, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 2º CASAMENTO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23825 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 12/12/2014 | 740.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO COMPLETA DA PALHOÇA DO FLAMENO PARA CELEBRAÇÃO DO 2º CASAMENTO COMUNITÁRIO, CONF.NFSA.Nº 23828 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 12/12/2014 | 1580.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O 2º CASAMENTO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23827 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 12/12/2014 | 210.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DO 2º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO NA PALHOÇA DO FLAMENGO, CONF.NFSA.Nº 23823 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 12/12/2014 | 1060.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS, DESTINADO AO 2º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA REALIZADO NA PALHOÇA DO FLAMENGO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 23822 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 12/12/2014 | 1480.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA AS FESTIVIDADES DO 2º CASAMENTO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23826 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 12/12/2014 | 1500.08 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, ADESIVOS COLOR E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 001920 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 12/12/2014 | 672.00 | 00003218240409 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 23831 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 12/12/2014 | 260.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO COORDENADOR DAS CISTERNAS/CASA DE TAIPA JUNTO AO CISCO PARA A CIDADE DE SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PROGRAMA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23819 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 12/12/2014 | 1049.80 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 105085 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 12/12/2014 | 600.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. Nº 105078 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 12/12/2014 | 181.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100033790765 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 15/12/2014 | 796.36 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 525 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 15/12/2014 | 137.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 15/12/2014 | 800.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23837 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00002718438452 | RODRIGO LAURENTINO CINTRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO TOPOGRAFICA DOS TERRENOS DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23838 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003406 | 15/12/2014 | 1168.33 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CRAS, CONF.NF.Nº 334 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 15/12/2014 | 724.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23832 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 15/12/2014 | 724.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23836 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 15/12/2014 | 1860.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23808 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 15/12/2014 | 724.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23833 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 15/12/2014 | 724.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IN FORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23834 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 15/12/2014 | 724.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23653 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003404 | 15/12/2014 | 1010.21 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 322 E 333 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003405 | 15/12/2014 | 8057.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 526 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 16/12/2014 | 1800.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 106562 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 16/12/2014 | 335.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 942 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 16/12/2014 | 341.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA O HOSPITAL E CONSERTO DE TRANSCAS E IGNIÇÃO DA AMBULANCIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23863 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 16/12/2014 | 2571.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001050 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 16/12/2014 | 240.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS DO SUS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 16/12/2014 | 270.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS, CONF. NFA. Nº 106581 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 16/12/2014 | 210.00 | 00043675565491 | LUCIA DE CASSIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA OFICIAL DO 2º CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23862 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19953-2 - FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 16/12/2014 | 500.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÕVEL A PALHOÇA DO FLAMENGO, PARA REALIZAÇÃO DO 2ª CASAMENTO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 16/12/2014 | 261.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE PREFEITURA, CONF. FATURAS Nº 414080, 417448 E 1118478 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 16/12/2014 | 21423.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 1270-X - CIP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 16/12/2014 | 378.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3354-1225, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 1100033790737 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 16/12/2014 | 1824.88 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS, AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF.NFSA.Nº 23861 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 16/12/2014 | 63.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 16/12/2014 | 450.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II, DURANTE O ,MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 106577 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 16/12/2014 | 1661.75 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O ,MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 106566 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003411 | 16/12/2014 | 5280.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO RIACHO DO BURACO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23842, 23843 E 23844 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003414 | 16/12/2014 | 4066.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23839 E 23841 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003415 | 16/12/2014 | 2140.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23840 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003417 | 16/12/2014 | 4524.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23848, 23849 E 23850 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003420 | 16/12/2014 | 2790.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23854 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003421 | 16/12/2014 | 624.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23435 E 23852 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 16/12/2014 | 1560.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NFA. Nº 098601 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003424 | 16/12/2014 | 2697.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23855 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 16/12/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003426 | 16/12/2014 | 1638.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SACO E PÉ DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA, NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23851 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 16/12/2014 | 350.00 | 00007204965434 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003434 | 16/12/2014 | 7367.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. JATOBÁ, VAREJÃO, CAPOEIRAS E JERICÓ A CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23856, 23857 E 23858 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003435 | 16/12/2014 | 1845.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DOS STS. MACAPÁ E ÁGUA DOCE PARA A EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23859 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000242014 | 0003438 | 16/12/2014 | 3289.18 | 00022559329468 | IRENE HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS STS. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23845, 23846 E 23847 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003439 | 16/12/2014 | 2883.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23853 ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003440 | 16/12/2014 | 720.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DOS STS. MACAPÁ E ÁGUA DOCE PARA A EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23860 ANEXAS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 17/12/2014 | 2975.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000863 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 17/12/2014 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFS.Nº 1002127 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003442 | 17/12/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA. ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 18/12/2014 | 600.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60 BLS RECEITUÁRIOS AZUL TIPO B, CONF. NFSE. Nº 20127 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 18/12/2014 | 540.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E SUMÉ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23865 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 18/12/2014 | 1400.00 | 00000994394411 | ROBERTA MONTENEGRO DOS SANTOS PORDEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DO NASF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23866 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 18/12/2014 | 2500.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE EQUIPAMENTOS DA UPA 24 HORAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, E PARTICIPAR DA 14ª EXPOER, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 18/12/2014 | 540.00 | 00004513823402 | thiago dantas fialho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE ´PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 18/12/2014 | 3920.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 06/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 18/12/2014 | 3311.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 08/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 18/12/2014 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08, DO PARCELAMENTO Nº 10425.721.019.2013-89 COM O INSS, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 18/12/2014 | 100.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, PARCELA 8/60, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 18/12/2014 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09 DO PARCELAMENTO Nº 10425.721.019.2013-89 COM O INSS, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 18/12/2014 | 100.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, PARCELA 9/60, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 18/12/2014 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 07, DO PARCELAMENTO Nº 10.425.721.019.201.389 COM O INSS, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 18/12/2014 | 100.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, PARCELA 7/60, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003449 | 18/12/2014 | 2976.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23867 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 19/12/2014 | 3762.50 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, ANA DE QUEIROZ TORREÃO, JOAQUIM DIAS BORBA E CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14, CONF.NFA.Nº 108221 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 19/12/2014 | 3907.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 19/12/2014 | 3250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/14, CONF.NFS.Nº 20569, 20624, 20680, 20784 E 20795 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 19/12/2014 | 2177.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 19/12/2014 | 1037.50 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14, CONF.NFA.Nº 108239 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19956-7 - FMASPJOV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 22/12/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 22/12/2014 | 112.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 22/12/2014 | 325.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO SÍTIO CAPOEIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14/14, CONF.NFSA.Nº 23869 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 22/12/2014 | 425.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI, NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, DO SÍTIO JERICÓ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23870 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003464 | 22/12/2014 | 8059.25 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 529 E 528 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 23/12/2014 | 28316.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENYE AO 13º SALÁRIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 23/12/2014 | 14800.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 23/12/2014 | 2632.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 23/12/2014 | 2412.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 23/12/2014 | 840.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNM-0552, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 23873 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 23/12/2014 | 36591.15 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 23/12/2014 | 1840.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA CONF.NFS.Nº 001926 E 001929 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 23/12/2014 | 1295.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUMÉ E MONTEIRO PELO CISCO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23876 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3 - CONVENIO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 23/12/2014 | 35975.04 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS professores MUNICIPAIS, COMP. 13/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 23/12/2014 | 1630.80 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONARIOSD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 23/12/2014 | 15716.78 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONARIOSD DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 23/12/2014 | 430.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048,, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23874 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 23/12/2014 | 7218.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, DIÁRIOS DE CLASSE, FICHAS INDIVIDUAL E HISTÓRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 001922 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 23/12/2014 | 2300.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CATAVENTO USADO MARCA YVEL, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO ST. VAREJÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N7 109241 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 23/12/2014 | 265.00 | 00011826521402 | ROSEMBERG DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE RURAL DO ST. SUSSUARANA, DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFSA.Nº 23871 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 23/12/2014 | 1768.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 23/12/2014 | 14567.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 23/12/2014 | 599.97 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001925 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 23/12/2014 | 1187.78 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ENCADERNAÇÃO, LIVROS DO ESTATUTO DO IDOSO, IMPRESSÕES EM PAPEL CARTÃO E CÓPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001923 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 23/12/2014 | 810.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001924 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 23/12/2014 | 1493.58 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 31015 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 23/12/2014 | 274.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 23/12/2014 | 39016.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 23/12/2014 | 1340.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOS TRATORES, CONF.NFSA.Nº 23875 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 24/12/2014 | 640.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23894 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 24/12/2014 | 1685.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIDRACEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23897 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 24/12/2014 | 840.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUFFET, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23899 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 24/12/2014 | 1050.00 | 24493827000142 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA O 2º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA REALIZADO NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 23898 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 24/12/2014 | 1600.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, PELOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF.NFSA.Nº 23901 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003495 | 24/12/2014 | 2234.16 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23881 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003497 | 24/12/2014 | 3036.66 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23880 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003498 | 24/12/2014 | 924.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA E SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23886 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003499 | 24/12/2014 | 615.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23889 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003501 | 24/12/2014 | 1892.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23879 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003502 | 24/12/2014 | 1243.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23877 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003503 | 24/12/2014 | 1860.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23878 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003506 | 24/12/2014 | 1800.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23883 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003507 | 24/12/2014 | 2520.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23882 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003508 | 24/12/2014 | 399.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23893 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003509 | 24/12/2014 | 3102.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23887 E 23888 ANEXAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 24/12/2014 | 2750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23895 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003513 | 24/12/2014 | 2730.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23885 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003515 | 24/12/2014 | 2568.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23890 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003516 | 24/12/2014 | 1980.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DA ONÇA, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23884 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003517 | 24/12/2014 | 1134.20 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23891 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 24/12/2014 | 645.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23892 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003511 | 24/12/2014 | 5874.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 43484 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003518 | 24/12/2014 | 1260.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO BALANÇO DE JERICÓ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23902 ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 26/12/2014 | 250.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23903 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003522 | 26/12/2014 | 1728.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.Nº 2088 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 26/12/2014 | 3120.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE) EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23904 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 26/12/2014 | 584.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23905 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 26/12/2014 | 674.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 26/12/2014 | 480.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.NF.Nº 96 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003531 | 27/12/2014 | 4458.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO F12000, CONF.NF.Nº 2091 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003534 | 27/12/2014 | 12661.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2089, 2094, 2106, 2107, 2108 E 2109 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003527 | 27/12/2014 | 1132.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA AÇÃO SOCIAL, CONF.NF.Nº 2096 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003533 | 27/12/2014 | 1001.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2105 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003526 | 27/12/2014 | 21008.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2110, 2102, E 2100 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003532 | 27/12/2014 | 547.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2104 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003525 | 27/12/2014 | 3030.66 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2099 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003528 | 27/12/2014 | 7089.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2098, 2092 E 2103 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003529 | 27/12/2014 | 2425.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS LOCADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2097, 2095 E 2093 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003530 | 27/12/2014 | 6608.46 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2101 E 2090 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 29/12/2014 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 29/12/2014 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 29/12/2014 | 100.80 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 29/12/2014 | 858.64 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23906 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 29/12/2014 | 100.80 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 29/12/2014 | 201.60 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 29/12/2014 | 724.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23907 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 29/12/2014 | 235.20 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 29/12/2014 | 201.60 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0003549 | 29/12/2014 | 1598.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000440 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 29/12/2014 | 724.00 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23908 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 29/12/2014 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFS.Nº 1000161 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0003540 | 29/12/2014 | 2300.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 438 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 29/12/2014 | 300.00 | 10746994000305 | RENILDA COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM RECEPTOR E KIT PARABOLICA, CONF.NF.Nº 59 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 29/12/2014 | 3602.43 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.Nº 446 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0003548 | 29/12/2014 | 1542.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 439 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0003550 | 29/12/2014 | 1185.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PISO BÁSICO VARIAVEL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 437 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003564 | 30/12/2014 | 1405.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NF.Nº 353 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 30/12/2014 | 2167.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 30/12/2014 | 0.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 30/12/2014 | 18000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS PARCELAS REFERENTE AO ACORDO MPS 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 30/12/2014 | 1337.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 824/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 30/12/2014 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11, DO PARCELAMENTO Nº 10425-721.018/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 30/12/2014 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. NFS.Nº 23909 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 30/12/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, PELOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF.NFSA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 30/12/2014 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 30/12/2014 | 320.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 30/12/2014 | 378.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BIOPSIA TRANSRETAL + ANESTESIA REALIZADO EM JOSÉ MARREIRO DE SALES, CONF.NFS.Nº 31496 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3 - CONVENIO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0003558 | 30/12/2014 | 2842.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NF.Nº 617 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 31/12/2014 | 24766.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 31/12/2014 | 16483.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 31/12/2014 | 2946.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 31/12/2014 | 30559.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 31/12/2014 | 724.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23933 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 31/12/2014 | 723.94 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23941 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23968 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 31/12/2014 | 1890.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 31/12/2014 | 724.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23969 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 31/12/2014 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23934 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 31/12/2014 | 9188.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 31/12/2014 | 791.32 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23960 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 31/12/2014 | 120.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS AO BIOQUÍMICO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 31/12/2014 | 955.00 | 00007875343402 | ALAN DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SUMÉ E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24005 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23943 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23949 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 31/12/2014 | 724.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24003 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 31/12/2014 | 724.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS BAIRROS DOS PEREIROS E PILÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23993 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 31/12/2014 | 1034.20 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24031 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 31/12/2014 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 2014, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23991 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 31/12/2014 | 5280.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS REALIZADAS PELO PROGRAMA NASF CARIRI EM SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23936 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 31/12/2014 | 724.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23959 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 31/12/2014 | 201.96 | 00004879616419 | DINORAH DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23963 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 31/12/2014 | 420.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23983 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 31/12/2014 | 673.20 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23954 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00006782391422 | MYLENA PESSOA CAPISTRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICO EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23945 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 31/12/2014 | 270.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23912 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 31/12/2014 | 736.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23932 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 31/12/2014 | 1680.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF 05 DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23996 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 31/12/2014 | 1060.60 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23953 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO GRADUADO, NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23939 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23957 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 31/12/2014 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 31/12/2014 | 724.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23972 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/12/2014 | 1127.92 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.N° 23961 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 31/12/2014 | 1250.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23948 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 31/12/2014 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00005334044442 | MATHEUS PASSOS MAIA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO0 DE PLANTÕES MÉDICO EXTRAS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23946 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 31/12/2014 | 420.00 | 00002463287462 | ADEILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24046 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 31/12/2014 | 723.94 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23940 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 31/12/2014 | 2040.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24004 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 31/12/2014 | 201.96 | 00004631956470 | MARIA HERDENE DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23965 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 31/12/2014 | 724.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23970 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 31/12/2014 | 471.24 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23966 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 31/12/2014 | 925.96 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23958 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 31/12/2014 | 471.24 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23964 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 31/12/2014 | 645.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24014 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23967 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003657 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24056 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00006962883463 | NATHALIA CORDEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24028 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 31/12/2014 | 724.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23952 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003664 | 31/12/2014 | 1140.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24057 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 31/12/2014 | 4200.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CALÇADAS, JARDIM, INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E CONSERTO DE JANELAS E PORTAS, CONF.NFSA.Nº 23989 ANEXA | 01132014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 31/12/2014 | 724.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23931 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 31/12/2014 | 1428.00 | 00048635537491 | GIBSON SERGIO SANTOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/14, CONF.NFSA.Nº 23985 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23947 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 31/12/2014 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23920 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 31/12/2014 | 724.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO, NO PSF 2, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23992 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 31/12/2014 | 1399.44 | 00048635537491 | GIBSON SERGIO SANTOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23986 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 31/12/2014 | 724.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23962 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00003527599410 | SEFORA MARIA BRAGA FRAGOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 24029 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 31/12/2014 | 724.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA, CONF.NFSA.N° 23930 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 31/12/2014 | 724.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23973 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003687 | 31/12/2014 | 1680.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 23988 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 31/12/2014 | 1375.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23923 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 31/12/2014 | 1250.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES), EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23984 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003692 | 31/12/2014 | 1440.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 23988 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 31/12/2014 | 724.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23927 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 31/12/2014 | 1950.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE) EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 23997 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 31/12/2014 | 724.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 04) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23977 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IN FORMATIZADO DE FICHAS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23971 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 31/12/2014 | 724.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23956 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 31/12/2014 | 1030.59 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23942 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 31/12/2014 | 400.00 | 00004779429463 | SILVANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23955 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003708 | 31/12/2014 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISES EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23921 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003711 | 31/12/2014 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III À REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23924 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 31/12/2014 | 41532.67 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 31/12/2014 | 29036.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 31/12/2014 | 19761.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 31/12/2014 | 621.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 31/12/2014 | 65.00 | 00006598566460 | MARINALVA MELO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 23915 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003570 | 31/12/2014 | 1376.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SÍTIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24007 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003572 | 31/12/2014 | 1737.68 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D'AGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURÚ NA EMEIF JOSE ROMÃO DE JESUS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24025 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003583 | 31/12/2014 | 1977.36 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA DOCE, MACAPÁ E BAIRRO DO ODONZÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24008 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 31/12/2014 | 5119.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 31/12/2014 | 1788.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 31/12/2014 | 332.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003590 | 31/12/2014 | 672.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SÍTIO PÉ DE SERRA E SACO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24017 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 31/12/2014 | 264.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003594 | 31/12/2014 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23922 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003612 | 31/12/2014 | 512.50 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO DO ODONZÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E PROFESSORES DA SEDE AO REFERIDO BAIRRO PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24019 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 31/12/2014 | 130.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23938 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003621 | 31/12/2014 | 793.94 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24015 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003633 | 31/12/2014 | 1864.50 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SÍTIOS VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24006 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003661 | 31/12/2014 | 3348.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24023 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 31/12/2014 | 410.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003670 | 31/12/2014 | 1440.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. M. PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24013 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003671 | 31/12/2014 | 1638.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº24009 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003672 | 31/12/2014 | 273.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24020 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0003688 | 31/12/2014 | 1974.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SÍTIO ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ E LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA A EMEIF NO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24011 E 24012 ANEXAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 31/12/2014 | 1750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA UFCG EM SUMÉ, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24022 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003696 | 31/12/2014 | 1820.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGICO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24010 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 31/12/2014 | 800.00 | 00003051957437 | MANOEL LEONEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23974 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003705 | 31/12/2014 | 1712.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS JUREMINHA, CACIMBA NOVA E MULUNGU, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 24016 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003706 | 31/12/2014 | 1350.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RESIDENTES NOS SÍTIOS VÁRZEA DA ONÇA, INGÁ E VÁRZEA DOS SILVA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24026 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003709 | 31/12/2014 | 700.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU, PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24018ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 31/12/2014 | 766.23 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONARIOSD DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 31/12/2014 | 37010.79 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 31/12/2014 | 16816.71 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 31/12/2014 | 14153.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 31/12/2014 | 11403.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM ANDAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23999 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 31/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 31/12/2014 | 241.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 31/12/2014 | 482.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 31/12/2014 | 328.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 31/12/2014 | 332.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 31/12/2014 | 5372.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 31/12/2014 | 2041.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, PARCELA 11/60, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 31/12/2014 | 848.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.N° 24000 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 31/12/2014 | 2752.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SUAS IDAS À CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.N° 24001 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 31/12/2014 | 14425.56 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 06, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 646/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 31/12/2014 | 1.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 31/12/2014 | 15135.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 31/12/2014 | 3692.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 31/12/2014 | 29543.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/12/2014 | 12880.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 31/12/2014 | 640.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24021 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 31/12/2014 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23916 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 31/12/2014 | 264.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 31/12/2014 | 736.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23981 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 31/12/2014 | 4344.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 31/12/2014 | 1448.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 31/12/2014 | 400.00 | 00070824959434 | RONALDO SIMPLICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE EM ALVENARIA DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ST. SERRA VERDE E TAMBURIL, CONF.NFSA.Nº 23998 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0003623 | 31/12/2014 | 4080.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 23910 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 31/12/2014 | 736.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23917 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 31/12/2014 | 448.00 | 00057036144491 | FRANCISCO CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23982 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 31/12/2014 | 800.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM COM RETIRADA DE MATOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, C0NF. NFSA.Nº 23978 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 31/12/2014 | 736.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23929 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 31/12/2014 | 672.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF;NFSA.Nº 23975 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 31/12/2014 | 640.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23935 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 31/12/2014 | 320.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23979 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 31/12/2014 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.N° 23919 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 31/12/2014 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE ZELADOR E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 23925 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 31/12/2014 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23926 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 31/12/2014 | 544.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23980 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 31/12/2014 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23928 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 31/12/2014 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO, RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23918 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 31/12/2014 | 736.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23976 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 31/12/2014 | 250.00 | 00030181365863 | PAULO SERGIO FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 10 BANCOS DE MADEIRA E FERRO NAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23987 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 31/12/2014 | 332.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 31/12/2014 | 817.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 31/12/2014 | 628.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 31/12/2014 | 2566.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 31/12/2014 | 955.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 31/12/2014 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 31/12/2014 | 250.00 | 00006582118463 | WALESKA BARBOSA ELIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ENTREGA DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 23950 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024