| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 559.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 373 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/01/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 10.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 07 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/01/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 23138.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 10/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONF. OF. 119/13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 17778.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 10/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONF. OF. 119/13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 34369.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 10/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONF. OF. 119/13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 32468.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 10/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONF. OF. 119/13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 3251.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 10/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONF. OF. 119/13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 17402.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2011 - PARCELA Nº 033/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONF. OF. 119/13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 4107.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 002/2009 - PARCELA Nº 055/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONF. OF. 119/13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 31 DE MAIO DE 2013 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1600.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COOPERAÇÃO DAS CONVENENTES NA REALIZAÇÃO DA" PROMOÇÃO FIM DE ANO PREMIADO", CONFORME CONVÊNIO N° 09/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA 211 ONDE FUCIONA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NO EDIFICIO MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 152.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SALAS 203 E 204 ONDE FUCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2014 | 4000.00 | 00020373309449 | JANEUZA SEDRIM PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, EXCETO A CATEGORIA DOMAGISTÉRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 14.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 06/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 42.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 06/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 219.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CUSTA E TAXA PROCESSUAL DO PROCESSO DE N° 03.5201.200.2971 GUIA DE PAGAMENTO N° 035.2013.028704-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 44.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 07/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2014 | 14.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 08/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2014 | 500.00 | 02856282000159 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICO DA RUA JOSÉ RODRIGUES CHAVES, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00001067219412 | RODRIGO FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM PINTURA A BASE DE CAL NA PARTE INTERNA E EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS, NOS CEMITÉRIOS DE INHAÚA, LAGOA DO FELIX E RIO SECO NA ZONA RURAL E OS CEMITÉRIOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E O SÃO FRANCISCO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 1200.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ELETROPLAST MONOF. 4 LCV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA LOCALIDADE DE MARAÚ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 1355.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 3800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CLASSE A E FORROZÃO DOIS CORAÇÕES, QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2014, NA FESTA DE SANTOS REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/MAGISTÉRIO E APOIO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/01/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 8870.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/MAGISTÉRIO E APOIO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/01/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 2.65 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 16260.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA UNIÃO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO/13, NO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 12137.38 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 5573.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO DIA 10/01/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 04 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/01/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 2924.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA, DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 10/01/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 11616.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 10/01/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 977.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/01/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2014 | 17.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 13/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2014 | 324.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO DMTRANS, COMO DIRETOR GERAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO DETRAN-PB, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS PERTINENTES A CONCRETIZAÇÃO DO CONVÊNIO N° 005/2013, JUNTO AO DETRAN, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2014 | 700.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 240 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2014 | 132.86 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45,5 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2014 | 6148.01 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.2007.001.142-0, 035.2000.000.090-7 E 035.1999.000.810-0, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2014 | 4925.94 | 00020357184491 | EVA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROCESSO N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2014 | 225.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 UND BOBINA P/MAQ PDV 57 X 22 2 VIAS, 10 CX GRAMPO 23/13 E 15 PCT PAPEL OFICIO 100 FL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2014 | 1667.62 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 9ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2014 | 994.06 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 340,431 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 UNO WAY COMPLETO, PLACA OFA - 5684 E 01 VOYAGE DE PLACA OGD-0824, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2014 | 707.54 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 74,5 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2014 | 2885.96 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 929,795 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS TRATOR DE PNEUS, RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMW4335 E 208,205 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PICK-UP MONTANA DE PLACA OGE3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2014 | 1305.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 27/09/13, 03, 10 E 31/10/13, 06, 08, 20, 23 E 28/11/13, 19,24 E 31/12/13, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/01/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 14/01/2014 | 1100.00 | 00004538499463 | JOSEANE OLIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DEARTESANATO MULHERES AUGUSTO QUE PARTICIPARÁ DO 18º SALÃO DE ARTESANATO QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB, DE 17 DE DEZEMBRO A 27 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2014 | 542.42 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 221,395 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2014 | 3700.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO, PARA ATENDER A NECESSIDADE LOGÍSTICA NO DESENVOLVIMENTO DOS FESTEJOS POPULARES (FESTA DE SANTOS REIS), NO DISTRITO DE RENANSCENÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2014 | 1023.82 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 315,815 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA NPU 6571 E CELTA DE PLACA OFE 3825 E 44 LITROS DE ETANOL PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA OFX 0730, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, CÓDIGO RENAVAM: 225294460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2014 | 200.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE MATRÍCULAS DO ANO LETIVO DE 2014 DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍZ JOSÉ GONÇALO, NA COMUNIDADE DE INHAUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01 A 17/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2014 | 425.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, CÓDIGO RENAVAM: 135281490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, CÓDIGO RENAVAM: 983741115, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2014 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O (SETOR PEDAGÓGICO) ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SALES,160, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, CÓDIGO RENAVAM: 489737331, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK-4774, CÓDIGO RENAVAM: 757613683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, CÓDIGO RENAVAM: 201815826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, CÓDIGO RENAVAM: 701986182, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, CÓDIGO RENAVAM: 506898717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2014 | 602.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, CÓDIGO RENAVAM: 181791803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, CÓDIGO RENAVAM: 481296050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, CÓDIGO RENAVAM: 489520057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2014 | 777.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, CÓDIGO RENAVAM: 702079251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2014 | 36.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PASSAGEM DA 1ª DELEGACIA DE SERV. MILITAR DO 1° TEN. ALCIMAR DA SILVA DUTRA PARA O CAP. MILTON MAIA DA SILVA, NO DIA 16/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2014 | 36.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PASSAGEM DA1ª DELEGACIA DE SERV. MILITAR DO 1° TEN. ALCIMAR DA SILVA DUTRA PARA O CAP. MILTON MAIA DA SILVA, NO DIA 16/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2014 | 6.30 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) AUTENTICAÇÕES DE FICHAS FINANCEIRAS, DESTINADAS PARA FINS DE PROVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/01/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2014 | 106261.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO 1ª PARTE DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME O OFÍCIO GAPRE Nº 958/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, PARA TREINAR NAS NOVAS FERRAMENTAS DO SISTEMA CONTÁBIL E COMO ANEXAR OS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE PARA SEREM EXPORTADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA BRASIL, NO DIA 16/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2014 | 36.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17/01/2014, PARA EFETIVAR CADASTRAMENTO E RECEBER POSTERIORMENTE TREINAMENTO SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE SISTEMA ELETRÔNICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2014 | 283.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 UND GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, 150 UND ENVELOPE 126 X 126 BCO, 200 UND ENVELOPE P/ CARTA 110 X 223, 50 UND PAPEL 40 KG 210 X 297MM, 20 UND PAPEL 60 KG, 50 UND PAPEL DIPLOMATA BCO A4 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2014 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 24 E 30/12/13, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/01/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO (SETOR PEDAGÓGICO) ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2014 | 299.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2014 | 107.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA FEX - AUX. FINANC. P/FORM. EXP. DO DIA 17/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2014 | 3733.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA QUE ESTAVAM IMPEDINDO O ENVIO DOS ARQUIVOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2014 | 2245.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2014 | 11953.69 | 00073863041453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 035.2000.000,090-7, ESPÓLIO DE MANOEL PEDRO DA SILVA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2014 | 71.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DESTA PREFEITURA, NO DIA 20/01/14, REF. A DIVERGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2013, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2014 | 7.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 20/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCINICA Nº 10000000000042422, REF. AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS JOSÉ LOPES GUSMÃO E JOÃO CASSEMIRO DA SLVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2014 | 564.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, CÓDIGO RENAVAM: 514866640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, CÓDIGO RENAVAM: 558071082, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2014 | 11672.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO SIMP. DÉB. NÃO PREV. INSC. EM DAU EM FAVOR DO PASEP, PARCELA 01/60, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/14), CÓDIGO DA RECEITA 0836 (DÍV. ATIVA-PASEP) COM DATA DE VENCIMENTO EM 31/01/14 E PAGO NO DIA 22/01/2014, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2014 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2014 | 1550.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO COM A RECONSTRUÇÃO DA BASE DE SUSTENTAÇÃO COM CHAPAS DE AÇO E SERVIÇOS DE SOLDAGEM REALIZADOS NO PERÍODO DE 20 A 22DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2014 | 14.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 23/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2014 | 1050.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KGW 5044-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) A FIM DE ATENDER A TERRAPLANAGEM DO TERRENO DA CRECHE MI(METODOLOGIA INOVADORA) LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2014 | 515.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, CÓDIGO RENAVAM: 504621050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0000100 | 23/01/2014 | 65454.94 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 2ª MEDIÇÃO PERÍODO 12/12/2013 A 20/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2014 | 1400.00 | 00008761791466 | JOÃO BATISTA DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNG 0193-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) A FIM DE ATENDER A TERRAPLANAGEM DO TERRENO DA CRECHE MI(METODOLOGIA INOVADORA) LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2014 | 1400.00 | 00002929672412 | FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNG 2218-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) A FIM DE ATENDER A TERRAPLANAGEM DO TERRENO DA CRECHE MI(METODOLOGIA INOVADORA) LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2014 | 1050.00 | 00054680905700 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HZE 1802-SE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) A FIM DE ATENDER A TERRAPLANAGEM DO TERRENO DA CRECHE MI(METODOLOGIA INOVADORA) LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2014 | 960.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2014 | 295.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2014 | 276.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 12A E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2014 | 280.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 27/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2014 | 910.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE TITULARIDADE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2014 | 144.00 | 00049874713453 | ANA CRISTINA DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA INTEGRAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ X JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCACENSO 2014, NO DIA 29/01/2014, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2014 | 587382.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2014 | 13050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2014 | 12896.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2014 | 255900.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2014 | 12890.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2014 | 24094.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2014 | 21569.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2014 | 41787.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2014 | 18665.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2014 | 2168.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2014 | 15092.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2014 | 37717.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2014 | 14882.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2014 | 7194.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2014 | 4011.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2014 | 36.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PASSAGEM DA1ª DELEGACIA DE SERV. MILITAR DO 1° TEN. ALCIMAR DA SILVA DUTRA PARA O CAP. MILTON MAIA DA SILVA, NO DIA 30/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2014 | 120854.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2014 | 17345.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2014 | 38604.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2014 | 4810.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2014 | 15108.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2014 | 2896.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2014 | 16467.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2014 | 63422.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2014 | 3767.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2014 | 8968.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2014 | 12668.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2014 | 3753.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2014 | 5966.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE LUVAS DE BORRACHA ELETRICISTA 10.000V, 80 UND OUROLUX LAMPADA 45W 220V 4U 6400K, 28 UND OUROLUX LAMPADA MET 400W TUB E-40 5000K, E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, AV. RIO BRANCO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, AV. GETULIO VARGAS, BAIRRO BELA VISTA E NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2014 | 3420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2014 | 15748.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M|ÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2014 | 724.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2014 | 738.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2014 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2014 | 5320.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2014 | 4320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2014 | 7700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2014 | 724.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2014 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 19/12/13, CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000168 | 30/01/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000177 | 30/01/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 750.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADAS DE CONES NAS DEMARCAÇÕES DE VIAS PRÓXIMO AO SEMÁFORO NA AVENIDA RENATO RIBEIRO COUTINHO E AVENIDA RIO BRANCO DE SEGUNDA A SEXTA, NA FEIRA CENTRAL NO SÁBADO E NA FEIRA DE NOVA BRASÍLIA NO DOMINGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000156 | 30/01/2014 | 95.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32,534 LITROS DE GASOLINA COMUM, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 0233886-37/2007 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000157 | 30/01/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 69370.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 2156.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, S. F. DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E CHAFARIZ DE RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 61.91 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO HP 122, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 0233886-37/2007 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCINICA Nº 10000000000042300, REF. AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS SINDIO FIGUEIREDO, MANOEL GOMES DA SILVA, JOSÉ RICARDO FONSECA BAUNILHAE OSCAR MOTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 270.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 09 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 234.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCINICA Nº 10000000000041109, REF. AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS SÍNDIO FIGUEIREDO, MANOEL GOMES DA SILVA, JOSÉ RICARDO FONSECA BAUNILHAE OSCAR MOTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000182 | 30/01/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000153 | 30/01/2014 | 4300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFA - 5684, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 25415.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 164 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 1560.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 1.040 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/01/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0000174 | 30/01/2014 | 1600.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 22.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/01/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 490.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM DEZ./2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000154 | 30/01/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 8492.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 02614/2013 - PARCELA Nº 001/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONF. OF. 010/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 23415.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 011/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONF. OF. 010/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 400.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, À DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/01/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 34782.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 011/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONF. OF. 010/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 290.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DIVERSAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 3323.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 011/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONF. OF. 010/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 4241.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 002/2009 - PARCELA Nº 056/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONF. OF. 010/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 8159.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 15569.88 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 30/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 400.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DIVERSAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 17991.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 011/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONF. OF. 010/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 32858.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 011/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONF. OF. 010/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 17998.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 002/2011 - PARCELA Nº 033/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONF. OF. 010/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 0.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DOS BALANCETES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014, NO DIA 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000155 | 30/01/2014 | 800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS CG 150cc DE PLACAS: NPR - 1453 E NPT - 1073, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 37931.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 240 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000183 | 30/01/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS: OFX - 0730 E NPU - 6571 E 01 (UM) CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OFE - 3825, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 95944.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 278 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 3897.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0000199 | 31/01/2014 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL E ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 55.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000211 | 31/01/2014 | 2583.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.030 LITROS DE ÓLEO DIESEL, 02 UND ÓLEO TELEMATIC B 1L E 02 UND ÓLEO URSA 1L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS, ÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9196, MNG-9186, MOU-2903, OFD-3435 E AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA KIM-5946 QUE ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 800.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, MODELO AFÍCIO 201 RICOH, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 483.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNER, SENDO 03 CARTUCHOS TONNER HP 12A, 02 CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG SCX4300, 01 CARTUCHO TONNER E-120 LEXMARK E 01 CARTUCHO TONNER HP 85A, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO MÊS DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 935.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 187 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO VICENTE DE PAULA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, LÚCIA DE FÁTIMA, SEVERINO ALVES BARBOSA, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO E OUTRAS ESCOLAS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 175.00 | 02693749000197 | ELMECY BRAGA DA GAMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND PVC CINZA E 01 UND COLA CONTATO ADESIVO GL 2,8KG, MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS MESAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000233 | 31/01/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMETO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, NO PERÍODODE JANEIRO/2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000234 | 31/01/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000236 | 31/01/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 2100.00 | 00006853467493 | AILTON EMANOEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE MATRÍCULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS QUE SERÃO GERENCIADAS ATRAVÉS DO SIMEC E SISMOB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000241 | 31/01/2014 | 1315.65 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450,565 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, UNOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571, CELTA DE PLACA OFE-3825 E AS MOTOS DE PLACAS NPT-1073 E NPR-1453, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 275.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11%, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000252 | 31/01/2014 | 7455.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3023,469 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 04 UND ÓLEO URSA 1L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS/MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9186, OFD-3435, MNG-9196, OFG-8457, MOM-6754, OGC-8077, OFX-0899,OFD-0395, MOU-2903, NQD-2726 E MMO-8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2014 | 88.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA GERENCIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0000201 | 31/01/2014 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000210 | 31/01/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 178.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 8267.94 | 00049880896491 | WALTER SERRANO MACHADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO DÉBITO IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO NO PERÍODO EM QUE O MESMO ERA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000224 | 31/01/2014 | 399.51 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 136,818 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 1357.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 31/01/14, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 130.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA PLACA FONTE DA IMPRESSORA HP LASER 1102 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 155.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 31/01/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000212013 | 0000203 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0000205 | 31/01/2014 | 2295.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 400.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 140.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP 85A, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 4000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 33.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO E 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0000226 | 31/01/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPPING, SALAS 218 E 219, ONDE FUCIONA A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000231 | 31/01/2014 | 1010.52 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 346,068 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 UNO WAY COMPLETO, PLACA OFA - 5684 E 01 VOYAGE DE PLACA OGD - 0824, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 180.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 36 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000242 | 31/01/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 400.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 252.62 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 03 PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 LIMPADOR DE ALUMINIO 490ML, 42 UND CAFÉ SÃO BRAZ EXTRA FORTE 250G, 32 KG AÇÚCAR 1KG, 01 UND DE LIMPADOR DE VIDRO VEJA VIDREX 500ML E OUTROS MATERIAS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 69.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP35A, DESTINADA AO GABINETE DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000204 | 31/01/2014 | 700.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000221 | 31/01/2014 | 2500.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120,479 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 877,142 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 69.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SCX 4200 SAMSUNG, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 190.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 UND DE ÀGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 140.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA LÓGICA E DA PLACA FONTE DA IMPRESSORA HP F380 JATO DE TINTA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000208 | 31/01/2014 | 13600.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA NO REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS RUAS DO MULTIRÃO II, NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE AÇUDE DO MATO, POÇO REDONDO E NAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO QUE RECEBERÁ UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA MARINA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N°00033/2013 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 2136.20 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO DE 01 ÁRVORE NA AV. GETÚLIO VARGAS E PODAGENS DE 119 ÁRVORES NAS RUAS JOSÉ CLAUDINO, DR. JOÃO CASTRO PINTO, SIMPLÍCIO COELHO, ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, CAPITÃO FÉLIX ANTONIO E OUTRAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE 06/01/14 A 31/01/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000230 | 31/01/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA-5744/PB COM CAPACIDADE DE 8.000 M³, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÀGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N°00095/2013 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000232 | 31/01/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR 4 X 2 TRANSPORTANDO UMA PIPA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE 150 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N°00095/2013 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 69.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP12A, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 0000247 | 31/01/2014 | 185611.61 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2014 DE ACORDO COM O BOLETIMDE MEDIÇÃO N° 07, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013 E ADITIVO FIRMADO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000249 | 31/01/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNW 4335-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO, AUGUSTO DOS ANJOS I E II, COQUEIROS, BAIRRO NOVO, AGROVILA, SANTA MARINA E NO ANTÔNIO MARIZ ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N°00095/2013 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000254 | 31/01/2014 | 9342.95 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3603,71 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS TRATOR DE PNEUS, RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MMW4335 E 175,979 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PICK-UP MONTANA DE PLACA OGE3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000250 | 31/01/2014 | 905.23 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 310,01 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000215 | 31/01/2014 | 521.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200,461 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 400.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2014 | 1770.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO D.O. DE 03, 04, 07, 17 E 23/01/14, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 04/02/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2014 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/02/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 03/02/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2014 | 1681.83 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA UNIÃO, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, NO DIA 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2014 | 310.00 | 00003617986447 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000262 | 03/02/2014 | 3700.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KIM-5946, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395, CÓDIGO RENAVAM 489520057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186, CÓDIGO RENAVAM 701986182, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 8487, CÓDIGO RENAVAM 181791803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609, RENAVAM 504621050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751, CÓDIGO RENAVAM 514866640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD 7215, RENAVAM 983741115, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3435, CÓDIGO RENAVAM 489737331, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, CÓDIGO RENAVAM 135281490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 8077, CÓDIGO RENAVAM 558071082, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457, CÓDIGO RENAVAM 481296050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2726, CÓDIGO RENAVAM 225294460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196, CÓDIGO RENAVAM 702079251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU 2903, CÓDIGO RENAVAM 201815826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899, RENAVAM 506898717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2014 | 96.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA N° 211 ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2014 | 196.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SALAS 203 E 204 ONDE FUCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2014 | 108.00 | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA", NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2014 | 226.10 | 11651661000101 | VERO - FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSEMAR QUERINO NUNES, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO SECRETARIO ADJUNTO, PARA O CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA GESTORES E DIRIGENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2014 | 226.10 | 11651661000101 | VERO - FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARINÉSIO ATAÍDE, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO DIRETOR DE CONTABILIDADE, PARA O CURSO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA GESTORES E DIRIGENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2014 | 7520.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND ARGAMASSA COLA FORTE, 120 UND REJUNTE PLATINA E 500 M² PISO CERAMICO, MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0000284 | 05/02/2014 | 275039.20 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 2ª MEDIÇÃO PERÍODO 20/01/2014 A 04/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2014 | 990.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE GRADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ALVES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2014 | 144.00 | 00009566988400 | PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO , LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR PESQUISADE PREÇOS NO COMÉRCIO LOCAL E EXECUTAR COMPRAS DIVERSAS A CARGO DO SETOR DE COMPRAS, NO DIA 07/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2014 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 04, 08, 17, 22 E 23/01/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/02/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2014 | 969.70 | 00072649143487 | JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSICÃO E GRAVAÇÃO DE MÚSICA NATALINA PARA A APRESENTAÇAO DO "AUTO DE NATAL 2013". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2014 | 4000.00 | 12062362000196 | ASSOC. RELIGIOSA MAE DO MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CRISTÃO BLOCO MENINO JESUS INDOOR, QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2014 | 2126.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JANEIR0/2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADO NO PERÍODO DE FEV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2014 | 14.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 07/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2014 | 407.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UND ABACAXIS, 50 UND BANANAS, 30 UND LARANJAS, 10 KG MAÇÃS, 10 KG DE MAMÃO, 30 UND MANGA, 39 KG MELANCIA E 06 KG UVAS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLA É DA FAMILÍA DESENVOLVIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2014 | 407.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND ABACAXIS, 100 UND BANANAS, 40 UND LARANJA CRAVO, 160 UND MAÇÃS, 10 KG DE MAMÃO, 30 UND MANGA, 45 KG MELANCIA, 20 KG MELÃO, E 06 KG UVAS, DESTINADOS A COLÔNIA DE FÉRIAS REALIZADA NA CRECHE HELENA PESSOA, SITUADA NA RUA ALZIRA SOARES DE MELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2014 | 999.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES HÍDRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2014 | 59857.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/MAGISTÉRIO E APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2014 | 24323.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2014 | 0.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA UNITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA IDENTIFICAR AS COMPETÊNCIAS PAGAS E O DEVIDO RATEIO EMTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2014 | 2369.07 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº 035.2005.002.133-2, RELATIVO AOS HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA ESPECIAL REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, EM FAVOR DOBEL. ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2014 | 16260.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2014 | 19834.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTERNAS DE COLETIVAS DE CAPITAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/02/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2014 | 564.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D.O. DE 22 E 25/01/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/02/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2014 | 756.14 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDO DO CREDOR ACIMA CITADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2014 | 84.30 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO S - JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ASSESSORES EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2014 | 280.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS COMPLETOS 4913, 02 CARIMBO AUTOMÁTICOS COMPLETOS 4912, 01 CARIMBO AUTOMÁTICO COMPLETO 4911 E 07 ENCADERNAÇÕES GRANDES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000317 | 11/02/2014 | 830.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA (PRETA), MOD. ML 2165- SAMSUNG, DESTINADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2014 | 144.00 | 00079828779404 | EDNA ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE SAPÉ-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL 2013 DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) NOS DIAS 12 E 13/02/2014, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2014 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2014 | 144.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL 2013 DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTO (PNAIC), REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/02/2014, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2014 | 4344.00 | 00008340305433 | RICARDO DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CONJUNTOS ESCOLARES (CJA), DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2014 | 144.00 | 00092942946415 | LENDRA DE ARAUJO TIBURCIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL 2013 DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2014 | 144.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL 2013 DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2014 | 94.16 | 18507094000155 | ALISSON GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11M² DE GRAMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2014 | 144.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOFINAL 2013 DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NOS DIAS 12 E 13/02/2014, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2014 | 44.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC., NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2014 | 9949.95 | 00038032821449 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE N° 035.2000.000.090-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2014 | 203.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 PAPEL REPORT, 06CX DE GRAMPO 26/6, 06 MARCA TEXTO, 04 ANOTE E COLE E 01 CANETA AZUL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2014 | 1667.62 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 10ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2014 | 6102.78 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.2007.001.142-0, 035.2000.000.090-7 E 035.1999.000.810-0, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2014 | 106261.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO 2ª PARTE DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME O OFÍCIO GAPRE Nº 958/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2014 | 12465.46 | 00050414755472 | JOSÉ FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO DE N° 035.2000.000.090-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2014 | 1050.00 | 00002929672412 | FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MNG-2218 NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) DA JAZIDA DO DISTRITO DE RENASCENÇA PARA A LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, PARA A ESTRADA PRINCIPAL E PARA O DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 A 12/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2014 | 220.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 32 PAPEL REPORT, 10 MARCADORES P/RETRO PROJETOR, 03 LIVROS DE ATAS, 30 CANETAS E 20 DVD'S MULTILAZER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 12/02/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2014 | 144.00 | 00009566988400 | PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO , LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOAO PESSOA, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMÉRCIO DA CAPITAL E EXECUTAR COMPRAS DIVERSAS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2014 | 100.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014 ENTRE A PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2014 | 1400.00 | 00008761791466 | JOÃO BATISTA DE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MNG-0193 NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) DA JAZIDA DO DISTRITO DE RENASCENÇA PARA A LOCALIDADE DA USINA SANTA HELENA, PARA A ESTRADA PRINCIPAL,PARA O DISTRITO DE INHAUÁ E ASSENT. RAINHA DOS ANJOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 10 A 13/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2014 | 26.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 13/02/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2014 | 295.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 01 FILTRO PRIMÁRIO, 01 INTERRUPTOR DE ÓLEO E 01 LÂMPADA 02 CONTATOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2014 | 295.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EIXO 26 ESTRIA E 01 UND GRAXEIRO3/8 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2014 | 200.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TROFÉUS E 01 PLACA VITÓRIA, DESTINADOS AO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2014 | 121.30 | 00033099987468 | JOSE GERALDO SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE MONTENEGRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2014 | 38.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O (SETOR PEDAGÓGICO) ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SALES, 160, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2014 | 2453.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 2, 03 CX BISC CREAM CRACKER 400G, 20 KG CAFÉ 250G, 20 KG ARROZ BCO, 30 KG FEIJÃO CARIOCA, 15 KG FEIJÃO PRETO, 15KG FEIJÃO MACASSA, 03 KG COLORIFICO 100GE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEMANA DE FORMAÇÃO FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA REALIZADA COM AS GESTORAS DAS 40 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2014 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 17 DE MARÇO DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO AVISO DE RETIFICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2014 | 7.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 17/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, PARA EMPENHAMENTO NO BALANCETE DE FEVEREIRO/2014, NO DIA 18/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000344 | 17/02/2014 | 1001.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 189 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO VICENTE DE PAULA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, LÚCIA DE FÁTIMA, SEVERINO ALVES BARBOSA, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO E OUTRAS ESCOLAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2014 | 189.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CDC'S ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, QUITADOS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2014 | 510.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2014 | 146.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME CDC'S: 5/1245496-3 E 5/1193247-2, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORMEFATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2014 | 12737.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2014 | 214.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURAANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2014 | 31956.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 18/02/14, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2014 | 487.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MIN. PÚB. PROM. DE JUSTIÇA PROC. JÚLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE N° 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2014 | 651.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2014 | 3718.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS SEDES DOS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E NOVA BRASÍLIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2014 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2014 | 1317.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E PRAÇA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NODIA 18/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2014 | 1040.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2014 | 4693.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D'ÁGUA DA USINA SANTA HELENA, SAPUCAIA, SÍTIO SÃO JOÃO, ASSENTAMENTO PADRE GINO E OUTROS, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORMES FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2014 | 1424.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA JUNTA MILITAR E DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/02/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2014 | 72.00 | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA", NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2014 | 187.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 19/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTO URGENTE SOBRE O PASEP DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 19/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2014 | 40.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 METROS DE TECIDO CRU 100% ALGODÃO C/2,65, DESTINADO A CONFECÇÃO DE UM PAINEL ARTISTICO DESENVOLVIDO POR OFICINA DE ORIENTAÇÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000362 | 19/02/2014 | 1450.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO RAMOS, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, JULIA FIGUEIREDO, SEVERINO BASÍLIO, ASSENTAMENTO BOA VISTA, SÃO VICENTE DE PAULA E OUTRAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2014 | 97.04 | 00023750022453 | SEVERINO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLDURA DE PAINEL ARTÍSTICO A SER FIXADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS, EM CONJUNTO AO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2014 | 1440.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, FEVEREIRO/2014, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, FEVEREIRO/2014. PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2014 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2014 | 7694.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2014 | 1368.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2014 | 0.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2014 | 250.00 | 00088593479472 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 02/2014 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA, NO PERIODO 10 A 20/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2014 | 144.00 | 00009566988400 | PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 21/02/2014, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE COMPRAS SOLICITADAS AS EMPRESAS LICITANTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2014 | 52.61 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233886-27/2007-PAC E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2014 | 299.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2014 | 144.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 21/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2014 | 288.00 | 16631121000171 | N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 UND ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2014 | 131.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 UND DE FITA ADESIVA ADELBRAS 48X45, 10 UND MARCA TEXTO ROSA, 02 UND FITA DUREX 12X40, 02 UND ANOTE E COLE 38X51 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2014 | 295.65 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DIVERSAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2014 | 298.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS DE DOCUMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2014 | 168.00 | 16631121000171 | N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 UND DE ALMOÇO COMERCIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000389 | 24/02/2014 | 13292.40 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 SC DE CAL, 06 KG DE PREGOS GERDAU 2.1/2X10, 35 M² PISO CERÂMICO 430X430MM, 100 M DE CABO FLEXÍVEL 6MM, 15 UND DE THINER 0,9 LT, 03 TUBOS DE ESGOTO 100MM, 22 ARGAMASSAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2014 | 1800.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO ANO 2014 DA UNDIME, ENTIDADE CONSULTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 199/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000388 | 24/02/2014 | 140.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR DIGITAL 3G S/FIO PARA A SEDE DO DMTRANS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000390 | 24/02/2014 | 2600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR 17, 4GB, ITB, MOUSE E TECLADO, 01 ESTABILIZADOR PROGRESSIVE 600VA E 01 MONITOR LED 20 PHILIPS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000387 | 24/02/2014 | 3320.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR 17, 4GB, ITB, MOUSE E TECLADO, 01 ESTABILIZADOR PROGRESSIVE 600VA, 01 MONITOR LED, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01 TECLADO USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UND DE VASSOURAS E ESCOVAS DE MATERIAIS VEGETAIS EM FEIXES, DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000385 | 24/02/2014 | 8251.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES 17, 4GB, ITB, MOUSE E TECLADO, 04 ESTABILIZADORES 600VA, 06 MONITORES LED, 06 MOUSE, 06 TECLADOS USB E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2014 | 291.10 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 01 SABÃO RAZZO 200G, 01 FLANELA, 03 PASTILHAS SANITÁRIA, 04 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, 02 DETERGENTES LÍQUIDOS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2014 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D.O. DE 04, 06, 07 E 08/02/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2014 | 144.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 25/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000395 | 25/02/2014 | 137.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 26 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0000398 | 25/02/2014 | 1600.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO NO ÂMBITO FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000396 | 25/02/2014 | 1902.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 359 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ORLANDO SOARES, ALEIXO FIGUEIREDO, CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, SENHOR DO BONFIM, BARRA DE ANTAS E OUTRAS ESCOLAS,NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO (SETOR PEDAGÓGICO) ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 160, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2014 | 234219.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2014 | 18386.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2014 | 13050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2014 | 2172.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2014 | 76390.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2014 | 138625.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2014 | 24362.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2014 | 16766.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2014 | 11600.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2014 | 609272.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2014 | 7240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2014 | 42000.00 | 04221671000133 | ALICAS-ASSOC. LIGA CARNAVALESCA SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA COM DESFILES DE AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS (BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA) E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONVÊNIO N° 01/2014 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2014 | 121969.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2014 | 38604.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2014 | 4011.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2014 | 15272.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2014 | 18448.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2014 | 7483.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2014 | 7700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2014 | 724.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2014 | 4557.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2014 | 4815.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2014 | 36678.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2014 | 13061.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2014 | 2168.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2014 | 35168.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 12/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONF. OF. 021/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER A PENDÊNCIA DE PARCELAMENTO DO PASEP, NO DIA 26/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2014 | 15483.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2014 | 13200.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2014 | 2896.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2014 | 4810.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DO PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS LUÍZ DE LUNA SILVA, PEREGRINO DE CARVALHO, AIRTON SENA DA SILVA, JOSÉ ALVES DA CRUZ, ANTÔNIO PAULINO, JACIRA HONÓRIO, MANOEL GONÇALVES E OTÁVIO PAULO ALVES NO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2014 | 60788.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2014 | 8968.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2014 | 13438.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2014 | 3297.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2014 | 2822.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2014 | 375.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 15 DIARIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 10 A 26 DE FEVEREIRO DE 2014, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE APOIO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA-DER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2014 | 1030.60 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 58 ÁRVORES NAS RUAS, 15 DE NOVEMBRO, HERMELINDA COELHO, FRANCISCO MADRUGA, SIMPLÍCIO COELHO, ANTONIO AUGUSTO MEIRELES E OUTRAS RUAS DO CENTRO E BAIRROS PERFÉRICOS NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 01/02/14 A 26/02/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2014 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2014 | 15228.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2014 | 738.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2014 | 1080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2014 | 72.00 | 00005511438430 | MARCEL MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSERÇÃO DE MULTAS NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014 NO DETRAN-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000455 | 27/02/2014 | 79.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000458 | 27/02/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2014 | 108.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ ÀJOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA JARI NO DETRAN-PB NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2014 | 36.00 | 00005893057430 | MARCIO FALCÃO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA JARI NO DETRAN-PB NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2014 | 36.00 | 00008826512426 | EWERTON SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, COMO AGENTE DE TRÂNSITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA JARI NO DETRAN-PB NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000461 | 27/02/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2014 | 425.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 17 DIARIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 10 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE APOIO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA-DER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000467 | 27/02/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2014 | 33222.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 12/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONF. OF. 021/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2014 | 3326.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 12/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONF. OF. 021/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2014 | 23673.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 12/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONF. OF. 021/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2014 | 18191.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 12/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONF. OF. 021/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2014 | 8693.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 2614/2013 - PARCELA Nº 02/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONF. OF. 021/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2014 | 1709.59 | 00072649313404 | JOSE ENILDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 0001761-38.2013.815.0351, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE FEV/2014, NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2014 | 17896.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 035/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONF. OF. 021/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000473 | 27/02/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2014 | 4209.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 057/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONF. OF. 021/14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000459 | 27/02/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000463 | 27/02/2014 | 280.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES DIGITAL 3GS/FIO C/ REPETIDOR PARA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2014 | 22.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 15 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/02/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000452 | 27/02/2014 | 4300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFA - 5684, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2014 | 36.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DO 1° TEN. ALCIMAR DA SILVA DUTRA, NO DIA 28/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2014 | 28.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 27/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2014 | 36.00 | 00006831071430 | ICARO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000464 | 27/02/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS: OFX - 0730 E NPU - 6571 E 01 (UM) CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OFE - 3825, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000466 | 27/02/2014 | 800.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 151 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2014 | 1234.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAG. E APOIO): 823 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/02/2014, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000476 | 27/02/2014 | 800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS CG 150cc DE PLACA NPR-1453 E NPT-1073, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000477 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA MUSICAL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000481 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA MUSICAL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000485 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDA MUSICAL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0000488 | 28/02/2014 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2011-CPL E ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2014 | 110.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDC DISCRIMINADO NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 750.00 | 00004680964421 | JOSÉ VENÂNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA MEDINDO 02M DE COMPRIMENTO, 1,20M DE LARGURA, 03M DE PROFUNDIDADE E ATERRAMENTO DE OUTRA COM INCAPACIDADE DE USO, NA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2014 | 11.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000497 | 28/02/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 822.00 | 00095178546415 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 175 LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS, SEGURANÇAS E AOS AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, NO PERÍODO CARNAVALESCO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2014 | 3500.00 | 12078058000137 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA (TOTAL DE 35 SEGURANÇAS) DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2014 NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2014 | 95596.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 275 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2014 | 460.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (BALDES DE 20 LTS) PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO NO PERÍODO DE 03 A 28/02/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 690.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 RECARGAS DE TONER HP 12A, 02 RECARGAS DE TONER HP 85A, 02 RECARGAS DE TONER SAMSUNG 2851 E 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG 4300, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 37695.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 238 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000520 | 28/02/2014 | 3300.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUÍMICOS PARA A UTILIZAÇÃO NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA A SER REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 3906.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000528 | 28/02/2014 | 3000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 1, MEDINDO 6X6 M, PARA A UTILIZAÇÃO NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA A SER REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000529 | 28/02/2014 | 3498.99 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 879,448 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UNOS DE PLACAS OFX-0730, NPU-6571, CELTA OFE-3825, MOTOS DE PLACAS NPT-1073 E NPR-1453 E 380 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F4000 DE PLACA KIM-5946 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000531 | 28/02/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000535 | 28/02/2014 | 304.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE SALSICHA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000537 | 28/02/2014 | 3700.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2, PARA A UTILIZAÇÃO NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA A SER REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 70.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO ALUGUEL DA CAIXA POSTAL 0021, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000544 | 28/02/2014 | 923.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG FRANGO INTEIRO E 40 KG CARNE BOVINA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2014 | 800.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000552 | 28/02/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000553 | 28/02/2014 | 46714.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.618,19 LTS DE OLEO DIESEL B S500, 2.215,23 LTS OLEO DIESEL B S10 E 01 UND OLEO TD 20L DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS/MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG-9196, MNG-9186, OFD-3435, OFG-8457, MOM-6754, OGC-8077, OFX-0899, OFD-0395, MOU-3903, NQD-2726 E MMO-8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 2000.00 | 12775309000132 | NT- NET SERVIÇOS - RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 10 MEGAS DE VELOCIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DO SISTEMA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2014 | 393.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000499 | 28/02/2014 | 1942.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 665,232 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA OFA - 5684 E DO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2014 | 658.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 439 SERVIDORES, TRANSF. DA CONTA 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 28/02/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2014 | 25488.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 164 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000506 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2014 | 700.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 700.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 33.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) RECARGAS DE CARTUCHO PRETO E 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0000540 | 28/02/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS QUE SÃO GERENCIADAS ATRAVÉS DO SIMEC E SIMOB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL E DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000546 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000547 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000212013 | 0000548 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2014 | 1142.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MIN. PUB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO, DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉSDE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2014 | 800.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS MODELOS BROTHER 8085 E 8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000559 | 28/02/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO TCE, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000491 | 28/02/2014 | 661.89 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 254,573 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 400.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 01 DE ABRIL DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 3510.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM UM MINI TRIO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2014 | 5905.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2014 | 37.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 28/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2014 | 167.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2014 | 4793.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 28/02/14, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2014 | 3.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/02/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2014 | 207.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000490 | 28/02/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000515 | 28/02/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2014 | 400.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 400.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8152, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 138.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER HP 85A, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2014 | 138.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 85A E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP12A, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000556 | 28/02/2014 | 776.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 266,006 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000521 | 28/02/2014 | 3512.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 169 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1.232,244 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇ. DO MATO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EMJAN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000557 | 28/02/2014 | 700.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2014 | 652.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000492 | 28/02/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR 4 X 2 TRANSPORTANDO UMA PIPA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE 150 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N°00095/2013 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2014 | 724.00 | 00002883371407 | JAILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS (TAPA BURACO) NAS RUAS: PADRE ZEFERINO MARIA, LAURO DA SILVA TORRES, LOURIVAL LACERDA E ORCINE FERNANDES, NO PERÍODO DE 03 A 28/02/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000505 | 28/02/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MOA-5744, CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N°00095/2013 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2014 | 131.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000513 | 28/02/2014 | 3965.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.618,367 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MQG-8176 E MQG-8223, MOTO NIVELADORA E RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000514 | 28/02/2014 | 13600.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE ESTIVAS, USINA SANTA HELENA, INHAUÁ E RENASCENÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N°00033/2013 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 5051.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS N. S. DA ASSUNÇÃO, S. F. DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000522 | 28/02/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MMW-4335, COM FINALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N°00095/2013 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2014 | 158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000530 | 28/02/2014 | 10772.89 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.969,355 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACAS MMW-4335, MÁQUINAS TRATOR DE PNEUS E RETROESCAVADEIRA E 358,893 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PICK-UP MONTANADE PLACAS OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 72186.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JAN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 724.00 | 00088634302415 | RISONILDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS (TAPA BURACO) NAS RUAS: PADRE ZEFERINO MARIA, LAURO DA SILVA TORRES, LOURIVAL LACERDA E ORCINE FERNANDES, NO PERÍODO DE 03 A 28/02/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 0000558 | 28/02/2014 | 184283.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2014 DE ACORDO COM O BOLETIMDE MEDIÇÃO N° 08, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013 E ADITIVO FIRMADO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2014 | 195.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOEM JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000534 | 28/02/2014 | 1680.46 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 575,5 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE DESPESAS QUITADAS COM CRÉDITO DA CIP, NO DIA 06/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2014 | 325.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 05/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2014 | 126.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS SALAS 203 E 204 ONDE FUCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING, CENTRO DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2014 | 93.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO SETOR DE COMUICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SALA 211 DO MEL SHOPPING, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2014 | 3780.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, POÇO, RUA DA MANGUEIRA E CHURRASCO, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2014 | 310.00 | 00003617986447 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2014 | 200.00 | 00011551830450 | GABRIEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DESENVOLVIDA NA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AOS UNIVERSITARIOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPLANTAÇAO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2014 | 4576.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MNL 2676/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / GUARABIRA, NO TURNO DANOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000565 | 06/03/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ( SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2014 | 72.00 | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA", NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000572 | 06/03/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ( SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0000569 | 06/03/2014 | 2295.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2014 | 1942.91 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2014 | 2582.56 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2014 | 2912.01 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0000567 | 06/03/2014 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2014 | 144.00 | 00007175596456 | ALEX BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO DMTRANS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE POLICIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS NA SEDE DO DETRAN-PB, NOS DIAS 07 E 10 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2014 | 75.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 27/02/14 A 03/03/14, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 ENTRE A PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000578 | 06/03/2014 | 49648.98 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27 (PAC) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00172013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2014 | 1148.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 28 PC PARAF. DENTE CONCHA, 28 PC PORCA PARAF. DENTE E 14 PC DENTE CENTRAL RK 406B, MATERIAIS DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000580 | 07/03/2014 | 57.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 UND FILTRO ÓLEO MOTOR, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2014 | 468.50 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 KG DE MAMÃO, 160 UNDS DE BANANA, 30 KG DE ABACAXI, 18 KG DE MAÇA, 10 KG DE UVA E 200 UNDS DE LARANJA DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10/03/2014, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C0ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0000582 | 07/03/2014 | 20313.45 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 4ª MEDIÇÃO PERÍODO 05/02/2014 A 07/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TAXA DE VISTORIA DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000584 | 07/03/2014 | 551.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CANO COMPRESSOR, 01 CANO INTERMEDIÁRIO, 01 INTERRUPTOR M/P E 01 JUNÇÃO TRANSMISSÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAA FISCAL Nº 483 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000585 | 08/03/2014 | 364.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA DE TRANSMISSÃO E 06 ÓLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 491 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000586 | 08/03/2014 | 181.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 UND ÓLEO MOTOR, 01 UND MANGUEIRA CUICA TRAS E 01 UND DIAFRAGMA CUICA, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000587 | 08/03/2014 | 165.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND MANGUEIRA CUICA, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000588 | 08/03/2014 | 1513.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO TEMPERATURA, 01 VIDRO LATERAL,01 CENTRAL DO RODOAR, 03 ÓLEO MOTOR´E 04 MANGUEIRAS AR 1/2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 493 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000589 | 08/03/2014 | 1569.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 EIXO DO LIMPADOR, 02 MOTOR DO LIMPADOR, 02 LENTES LANTERNA TETO, 01 FLANGE DA RODA, 03 ÓLEO MOTOR E 02 PALHETA DO LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 494 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000590 | 10/03/2014 | 1753.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR PARTIDA, 02 LAMPADA DO FAROL, 02 BRAÇADEIRAS RETROVISOR, 04 PARAFUSOS SEXTAVADO, 10M DE MANGUEIRA, 01 MOLA 2ª FEIXE DE MOLAS, 01 MOLA 3ª FEIXE DE MOLAS, 04 BRAÇADEIRAS MOLAS, 02 PARAFUSOSO DE CENTRO, 01 BALDE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 495 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000593 | 10/03/2014 | 424.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE CAMBAGEM, 01 BENZ MOTOR DE PARTIDA, 01 JG DE ESCOVA, 03 LÂMPADAS 02 CONTATOS, 04 LANTERNAS LATERAL, 04 LÂMPADAS 69, 02 FARÓIS CIBIÊ E 20 CAPAS PLÁSTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 496 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000594 | 10/03/2014 | 676.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACOGRÁFO, 01 INDUZIDOR M/P, 01 BOBINA CAMPO, 01 PORTA ESCOVA, 01 SOLENEIDE M/P E 01 PIÃO BENZO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2014 | 20502.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/MAGISTÉRIO E APOIO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/03/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2014 | 175.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 A 28/02/2014 E DE 03 A 08/03/2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2014 | 175.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MINICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 28/02/14 A 10/03/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2014 | 200.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/02/2014 A 10/03/2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2014 | 200.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2014 | 200.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 08 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/02/2014 A 10/03/2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2014 | 72.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/PB A RECIFE/PE, PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA PÁ MECÃNICA (RETRO ESCAVADEIRA), NO DIA 11/03/2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2014 | 48.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DOS CADASTRADORES DA FUNATEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2014 | 46.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2014 | 12800.00 | 00070018527400 | ANDERSON BRENO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORES DA FUNATEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 10/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2014 | 16260.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 8ª (OITAVA) PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2014 | 8084.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2014 | 16486.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 10/03/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2014 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D.O. DE 25/02/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/03/14, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/03/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2014 | 1848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, EXTRATO DE CONVÊNIO E EXTRATOS DE CONTRATOS, NO D.O. DE 15, 18, 20 E 21/02/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 13/03/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2014 | 5024.26 | 00007223358491 | ROMUALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NO PROCESSO Nº: 035.2001.000.0009-5, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, PARA IDENTIFICAR AS COMPETÊNCIAS PAGAS E O DEVIDO RATEIO ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 12/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2014 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2014 | 121.30 | 00002070493431 | ALBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DE VÁRZEA GRANDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000610 | 11/03/2014 | 4943.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE ÓLEO HIDRAÚLICO, 20 PARA FUSOS DE AÇO C/ PORCA, 10 PARAFUSOS COLETOR, 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE AR, 01 KIT EMBREAGEM, 02COLAS SILASTIC E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 502 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000612 | 11/03/2014 | 2236.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR, 01 BALDE DE ÓLEO DE MOTOR, 01 KG DE GRAXA, 02 RETENTORES DE RODA DIANTEIRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 498 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000614 | 11/03/2014 | 277.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UND LAMPADA 2 CONTATOS 24W, 10 UND LAMPADA 69 24W, 01 UND LANTERNA TRAS, 08 KIT TERMINAL DE ENCAIXE, 02 UND LAMPADA H3 E 02 UND LAMPADA H1, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0000615 | 11/03/2014 | 72524.93 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO 04/02/2014 A 11/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000617 | 11/03/2014 | 120.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 UND ÓLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DA AGULHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: MOD 7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000624 | 12/03/2014 | 6374.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ARRUELAS, 06 BUCHAS DE MOLA, 01 FAIXA REFLETIVA LARGA, 01 CANO DE ÁGUA, 06 PINOS DE MOLA TRASEIROS, 06 BUCHAS DE MOLA TRASEIRAS, 06 PINOS DE MOLAS DIANTEIROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 501 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2014 | 5815.39 | 00009858857420 | ALFEU RICARDO COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROCESSO N° 035.1999.000.810-0, ESPÓLIO DE ALCEU COLAÇO, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2014 | 16601.07 | 00002314772440 | ARNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2000.000.090-7, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2014 | 33.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS COLORIDAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2014 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 12/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PEFEITURA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS-EMPRESA DESTA EDILIDADE, NO DIA 14/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15450-4/SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2014 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA E.M.E.F COMENDADOR RENATO COUTINHO, IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000627 | 13/03/2014 | 1482.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO RAMOS, NOEMI DE HOLANDA MARIZ, LUIZ RIBEIRO, ORLANDO SOARES, SEC. DE EDUCAÇÃO, MINERVINO MIRANDA, ALFREDO COUTINHO, SEVERINO A. BARBOSA, NOVA VIVÊNCIA, CARNAÚBA, CIDADE CRISTÃ, CATTERINA GIRALDO, RENASCENÇA, LUIZ JOSÉ GONÇALO, CLEMENTINO P. MÁXIMO E OUTRAS ESCOLAS, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2014 A 13/03/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 12108--8/SAL. EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/03/2014 | 300.68 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 UND DE PASTILHA SANITÁRIA 2LTS, 02 UND DE PASTILHA SANITÁRIA 40G, 02 UND DE ESPONJAS DUPLA FACE, 01 UND DE DETERGENTE LIMPADOR DE ALUMÍNIO 490ML, 01 DESINFETANTE 750ML, 03 DESINFETANTES LIMPEZA PESADA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2014 | 115.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 14/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/03/2014 | 1750.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KPV 7004/PB, A FIM DE ATENDER O TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) DA JAZIDA DO DISTRITO DE RENASCENÇA PARA O ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS E PARAO DISTRITO DE INHÁUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 14/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/03/2014 | 720.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA OSVALDO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO NO PERÍODO DE 10 A 14/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/03/2014 | 3156.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LICENÇA DE INSTALAÇÃO-AUT.DT- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2014 | 857.00 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE 49 ÁRVORES, SENDO 35 NA AV. COM. RENATO R. COUTINHO, 11 NA RUA JANUÁRIO GOMES E 03 NA RUA GERALDO BATISTA RODRIGUES, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2014 | 119.59 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000637 | 17/03/2014 | 3970.00 | 11870033000109 | SECRET LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100CX DE CLIPS 3/0, 100CX DE CLIPS 6/0, 100CX DE CLIPS 8/0, 04CX DE CORRETIVO C/12, 50 GRAMPEADORES MÉDIO, 50 GRAMPEADORES GRANDE, 100CX DE GRAMPOS 26/6, 20 LIVROS ATA C/200 FOLHAS,01CX DE PAPEL OFÍCIO A-4, 10 PERFURADORES E 150 PASTAS PLÁSTICAS C/ABA E ELÁSTICO 60MM, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000147 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000642 | 17/03/2014 | 801.10 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 750 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, 100 PASTAS CLASSIFICADOR, 10 PRANCHETAS, 07 PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADAS E 100 PRENDEDORES PARA CLASSIFICADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000638 | 17/03/2014 | 3693.90 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 02 CONTRA PINOS, 01 ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA POLIA, 01 ROLAMENTO DUPLO CORREIA POLIA DUPLA, 01 ROLAMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2014 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2014 | 159.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DO INSS PREST. DE SERVIÇOS 11% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2014 | 159.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2014 | 583.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2014 | 14213.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2014 | 197.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000649 | 18/03/2014 | 154.13 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 22,5 KG DE PÃO FRANCES 50G DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO DOS GESTORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000650 | 18/03/2014 | 4833.00 | 11870033000109 | SECRET LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 CX TRANSPARENCIA P/ IMPRESSORA, 50 UND PAPEL RECICLADO A4, 300 UND PASTA PLASTICA C/ABA E ELASTICO 32MM, 150 UND ISOPOR 20MM E 320 UND CADERNO PARA DESENHO GRANDE, MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, CONFORME NOTA FISCAL N° 148 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2014 | 128.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3 E CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000652 | 18/03/2014 | 1963.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE ACELERADOR, 01 ALGEMA FEIXE DE MOLA, 01 ABRAÇADEIRA FEIXE, 01 INTERRUPTOR ÓLEO, 02 LANTERNAS LATERAL, 04 PARAFUSOS COLETOR, 06 PINOS PATIM FREIO, 02 TAMBORES DE FREIO E 02 RELE FAROL, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 506 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2014 | 297.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCs ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, QUITADOS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000654 | 18/03/2014 | 3362.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MANGOTE RADIADOR-SUP, 01 MANGOTE RADIADOR INF, 01 CABO DE RADIADOR, 04 ÓLEOS HIDRAÚLICOS, 01 INTERRRUPTOR M/P, 01 MANGUEIRA DE FILTRO DE AR, 01 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 505 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000657 | 18/03/2014 | 726.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LUBUZIDO M/P, 01 PIÃO BEUZ, 01 COXIM MOTOR, 03 BUCHAS M\P, 01 JOGO DE ESCOVA E 01 BOBINA M\P, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 504 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000659 | 18/03/2014 | 2476.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, 01 ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, 02 LÂMPADAS H1 FAROL, 01 ÓLEO HIDRAÚLICO, 02 ÓLEOS DE MOTOR, 02 AMORTECEDORES TRAS., 02 PARAFUSOS, 03 ÓLEOS HIDRÁULICOS, 01 INTERUPTOR E 13 FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUSMOD7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 508 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000664 | 18/03/2014 | 1215.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MOM-6754, MOV-2903, OFD-3435, OFG-8457, NQD-2726, OFD-0395, MNG-9196, NYX-2751, OFX-0609, OGC-8077, OFX-0899 E NOD-7215, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO, NO PERÍODO DE 20/02 A 18/03/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2014 | 1565.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO ALMOXARIFADO, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DA JUNTA MILITAR, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000662 | 18/03/2014 | 1810.00 | 11870033000109 | SECRET LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000149 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/03/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA UNIÃO, PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS DEBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA EMPENHAMENTO DO BALANCETE DE MARÇO/14, NO DIA 19/03/14.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2014 | 705.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM,NO DIA 18/03/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2014 | 767.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/14,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2014 | 4143.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO E DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇUDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2014 | 2440.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2014 | 7108.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DOS ABASTECIMENTOS D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 18/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2014 | 14850.00 | 13114948000110 | PHENIX CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE UMA GALERIA PLUVIAL COM ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 600MM, EM CONCRETO ARMADO, NA RUA JOSÉ RODRIGUES CHAVES, CONJ. JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00502014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2014 | 298.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.190 PAPEL MILIMETRADO A4 E 04 AGENDAS EXECUTIVAS MÉDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000671 | 20/03/2014 | 2035.60 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND ENVELOPE A4 MADEIRA, 200 CX GRAMPO 26/6 C/1000, 100 UND CANETA MARCA TEXTO, 50 UND FITA ADESIVA 19mm, 100 UND COLA BRANCA 90G, 50 UND FITA CREPE 45 X 50, 10 UND PERFURADOR, 20 UND TESOURA GRANDE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1355 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE PARCELAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, NO DIA 20/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2014 | 1160.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2014 | 7698.44 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2014 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2014 | 250.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 A 21/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2014 | 250.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO COM CONSERTO DE EMBREAGEM DE GIRO DO TRATOR D-6, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/03/2014 A 21/03/2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2014 | 58.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS, NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NOS DIAS 20 E21/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000674 | 21/03/2014 | 2500.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 2 PROFISSIONAL, MEDINDO 10X6 M, PARA A REALIZAÇÃO DO 1º EVENTO ACORDA SAPÉ JESUS ESTÁ VOLTANDO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/03/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0000675 | 21/03/2014 | 1850.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PROFISSIONAL COMPLETO PARA A UTILIZAÇÃO NO EVENTO DO "1º ACORDA SAPÉ, JESUS ESTÁ VOLTANDO" QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000680 | 21/03/2014 | 3978.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 TAMBORES DE FREIO TRAS., 01 MOLA MESTRE, 02 ABRAÇADEIRA, 01 PARAFUSO DE CENTRO, 04 BUCHA DA MOLA, 01JG DE LONA DIAT., 01JG DE LONA TRAS., 01 LATA DE GRAXA, 08 ARREBITES LONA, 02 RETENTORES DIANT., 02 RETENTORES TRAS., 01 SANFONA DO ESCAPE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLCAS OFX-0609, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 510 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000681 | 22/03/2014 | 1117.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 LITRO DE ÓLEO HID, 01 BALDE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO COM, 01 ÓLEO MOTOR, 01 ÓLEO HIDRAULICO, 01 BALDE DE ÓLEO 20L, 01 FILTRO AR, 02 FAIXA REFLETIDA, 01 ANTI LUB ANTI FERRUGEM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 514 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000682 | 22/03/2014 | 6520.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CANO COMPRESSOR, 01 COLMEIA COMPLETA, 01 FREZADO DE TRANSMISSÃO, 01 KIT EMBREAGEM, 02 TAMBORES DE FREIO DIANTEIROS, 02 AMORTECEDORES TRAS. E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 511 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000683 | 22/03/2014 | 678.70 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA FAROL 24V, 04 LAMPADA 2CONT,01 BALDE DE ÓLEO 20 LITROS, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO SEPARADOR D, 01 FILTRO AR, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOÔNIBUS DE PLACAS MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 513 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000684 | 22/03/2014 | 834.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACÓGRAFO, 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 INTERRUPTOR TEMP., 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO CEDIMENTADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAS NQD2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 515 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000687 | 24/03/2014 | 2082.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SC CAL HIDRACOR, 0,2500 M³ MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO), 02 UND MASSA CORRIDA BALDE 18L, 0,4000 M³ MADEIRA SERRADA (VIGA), 1.600 UND TELHA COLONIAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 297 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000689 | 24/03/2014 | 2675.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND ARGAMASSA, 50 M² PLACAS DE GESSO E 90 M² PISO AMETISTA-45, MATERIAIS DESTINADOS AO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DA CRECHE HELENA PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000690 | 24/03/2014 | 3990.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 210 M² DE GESSO, DESTINADOS AO PROCESSO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00532014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000691 | 24/03/2014 | 2057.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 UND TIJOLOS 8 FUROS, 35 UND LIXA FERRO GR 120, 08 UND JOELHO 100MM ESGOTO, 06 UND TUBO 25MM, 04 UND TUBO DE ESG. PET DN 100MM 6MT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROCESSODE ADEQUAÇÃO DA ESCOLA NOEMI MARIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 295 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000692 | 24/03/2014 | 6408.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 SC CAL HIDRACOR, 05 UND TOMADA HORIZONTAL 2P + T 20A, 30 UND TOMADA SIMPLES 2P + T 10A, 80 UND ARMASSA, 60 UND REJUNTE, 04 UND TUBO ESG. PET DN 100MM 6MT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROCESSO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 294 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00532014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000693 | 24/03/2014 | 1470.75 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 950 UND TIJOLOS 8 FUROS, 02 UND BASCULANTE 40X40, 1.300 UND TELHA COLONIAL, 01 UND VITRO BASCULANTE 60X80 E 11 SC CIMENTO 50 KG, MATERIAIS DESTINADOS AO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DAESCOLA MINERVINO MIRANDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 298 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2014 | 39.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 24/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESTRE MUNICIPIO, NO DIA 25/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS E ESCOVAS DE MATERIAIS VEGETAIS EM FEIXES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2014 | 4868.92 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.2007.001.142-0, 035.2000.000.090-7 E 035.1999.000.810-0, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2014 | 1667.62 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 11ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2014 | 5815.39 | 00011377542491 | ACELIO RICARDO COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0, ESPÓLIO DE ALCEU COLAÇO, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2014 | 177.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA CASIO HR-100TM-BK-A COM IMPRESSORA 12 DÍGITOS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2014 | 300.00 | 00033099278491 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARTE DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DA PORTA DE ROLO DO DEPÓSITO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, N° 179 CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000696 | 25/03/2014 | 3234.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO HID., 01 CRUZETA DE TRANSMISSÃO, 01 CUIA DE FREIO, 01 JUNÇÃO DE TRANSMISSÃO, 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 01 MOLA DE FEIXE 2º E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACANQD2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 518 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000699 | 25/03/2014 | 3357.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO EMBUCHADOR, 01 KIT EMBREAGEM, 01 MANCAL DO EIXO, 01 ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO, E 02 COXIM MOTOR, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 517 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000701 | 25/03/2014 | 1336.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS 69, 02 LÂMPADAS FAROL, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 BRAÇADEIRA ESCAPE, 01 WALT LUB., 01 COLA SELICOM, 02 RETENTORES DIANTEIROS, 02 KILOS DE GRAXA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 516 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000042014 | 0000702 | 26/03/2014 | 1645.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LONA DIATEIRA E TRASEIRA, DOS PINOS DE FEIXE DIANTEIRO, BUCHA TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, SUSPENSÃO E ESTABILIZADORDO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 199 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000705 | 26/03/2014 | 570.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO COM FILTROS, MOLA MESTRE E PARAFUSO DE CENTRO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTRERNA E SOLDA NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 194 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000707 | 26/03/2014 | 1430.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PARABRISA, EMBUCHAMENTO, FILTROS, AMORTECEDOR TRASEIRO E MANUTENÇÃO E REVISÃO DO PAINEL, VENTILADOR, EMBREAGEM, COXIM DO MOTOR, REGULADOR DOS FREIOS, SERVIÇOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFD0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 193 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000709 | 26/03/2014 | 1495.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO TAMBOR DIANTEIRO LONA DE FREIO, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO E MANGUEIRA E MANUTENÇÃO E REVISÃO DO MOTOR LIMPADOR DO LADO ESQUERDO, MOTOR DE PARTIDA, ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA, ALTERNADOR, LÂMPADA LADO ESQUERDO E IGNIÇÃO, SERVIÇOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MNG9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 195 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000711 | 26/03/2014 | 1560.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DAS PORTAS E VENTILADORES E MÃO DE OBRA NA TROCA DA LONA, CRUZETA, TERMINAL DE DIREÇÃO , ÓLEO E FILTRO, ALTERNADOR, LANTERNA, LIMPADOR E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 196 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000715 | 26/03/2014 | 1325.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA MOLA E PARAFUSO DE CENTRO, PARAFUSOS DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA, CRUZETA DE RETRANSMISSÃO, INTERRUPTORES, AMORTECEDOR TRASEIRO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 198 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0000710 | 26/03/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS QUE SÃO GERENCIADAS ATRAVÉS DO SIMEC E SIMOB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000713 | 26/03/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000212013 | 0000714 | 26/03/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000716 | 26/03/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2014 | 3162.50 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 04, 06, 07, 08, 15, 18, 21, 25, 26 E 28/02/14, 01, 07, 08, 12, 14, 15 E 19/03/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2014 | 1685.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL DE 26 E 28/02/14, 01, 07, 08, 12 E 14/03/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2014 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2014 | 590.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E REC. DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000712 | 26/03/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2014 | 37847.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2014 | 13264.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2014 | 2168.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2014 | 4320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2014 | 7700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2014 | 724.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MARÇO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2014 | 5313.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2014 | 18880.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2014 | 7016.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2014 | 122547.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2014 | 38604.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2014 | 36.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO ALISTAMENTO MILITAR E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE MARÇO, JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DO 1° TEN. ALCIMAR DA SILVA DUTRA, NO DIA 28/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2014 | 5030.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA O SINCOV, FNS E FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, SEJA NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2014 | 36.00 | 00009465163406 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2014 | 16836.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2014 | 2896.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2014 | 16873.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2014 | 13680.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2014 | 5560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2014 | 100.00 | 00022585702472 | JOSÉ AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/03 A 27/03/2014, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2014, FIRMADO ENTRE ESTÁ PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2014 | 36.00 | 00004120742490 | ALLYSON KLEBER VIEGAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ/PB A CAMPINA GRANDE/PB, COM DESTINO AS EMPRESAS ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS, NA AV. PRES. JOÃO PESSOA, 367, PARA BUSCAR MATÉRIAS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 28/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2014 | 100.00 | 00020540175404 | JOSÉ BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/03 A 27/03/2014, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2014 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2014 | 63551.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2014 | 8968.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2014 | 14162.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2014 | 3476.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2014 | 3842.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000837 | 27/03/2014 | 774.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND PARAFUSO MÁQUINA 1/2X8, 60 UND CONECTOR CUNHA VERMELHO CDC III, 01 UND ALICATE UNIVERSAL, 05 UND LUMINARIA OVAL E 40 UND LAMPADA MISTA 160W, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/03/2014 | 16683.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2014 | 765.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2014 | 3420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2014 | 5900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2014 | 694.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 107 ALUNOS: 13 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 69 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 25 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000718 | 27/03/2014 | 980.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DAS BORRACHAS ESTABILIZADOR E MANUTENÇÃO E REVISÃO NO EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO, MOTOR DE PARTIDA, RODAS DIANTEIRAS E LÂMPADAS, SERVIÇOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 208 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2014 | 886.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 121 ALUNOS, SENDO: 14 ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ- ESCOLA, 65 NO ENSINO FUNDAMENTAL, 16 NA MODALIDADE EJA E 26 ALUNOS NA MODALIDADE AEE. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000720 | 27/03/2014 | 4158.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / INHAUÁ / PEDRAS / UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2014 | 2030.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 28 ALUNOS DA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 121 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 29 ALUNOS DA MODALIDADE EJA E 85 ALUNOS DA MODALIDADE AEE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2014 | 700.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS: 19 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 60 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 25 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2014 | 11596.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2014 | 482.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 67 ALUNOS: 20 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 31 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 16 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000729 | 27/03/2014 | 11968.00 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7880-RN, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2014 | 532.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 76 ALUNOS: 19 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 36 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 21 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000731 | 27/03/2014 | 3366.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMU-7680, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, CUITÉ, SANTA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2014 | 1710.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 239 ALUNOS: 69 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 149 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 21 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000733 | 27/03/2014 | 3920.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL, TROCA DE EMBREAGEM, SERVIÇO NO RADIADOR E MÃO DE OBRA NO CÂMBIO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 201 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2014 | 1454.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 227 ALUNOS: 223 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 148 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 56 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000735 | 27/03/2014 | 2816.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2014 | 750.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 18 ALUINOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 34 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 61 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2014 | 593899.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2014 | 524.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 14 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 37 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 27 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2014 | 7240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000743 | 27/03/2014 | 2816.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2014 | 1440.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000745 | 27/03/2014 | 2904.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 44 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2014 | 1716.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000747 | 27/03/2014 | 325.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR PARTIDA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PORTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 206 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000748 | 27/03/2014 | 43980.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 DIARIOS DE CLASSE DO 6º A 9º ANO ENS. FUND. TAM. OFÍCIO, 500 DIÁRIOS DE CLASSE 5º A 8º SERIE ENS. FUND. TAM. OFÍCIO, 300 DIÁRIOS DE CLASSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TAM. OFÍCIO,300 DIÁRIOS DE CLASSE DO 4º E 5º ANO TAM. OFÍCIO E 800 DIÁRIOS DE CLASSE DO 1º, 2º E 3º ANO PRÉ I E II, TAM OFICIO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2014 | 664.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 108 ALUNOS, SENDO: 04 MATRICULADOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 25 NO ENSINO FUNDAMENTAL E 79 ALUNOS NA MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2014 | 1306.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 871 SERVIDORES, TRANSFERIDAS CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 27/03/2014, REFERENTEA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2014 | 456.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2014 | 246773.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2014 | 384.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2014 | 2020.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS: 46 NA MODALIDADE CRECHE, 35 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 88 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 37 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000759 | 27/03/2014 | 3388.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/03/2014 | 320.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 48 ALUNOS DA ESCOLA AGREGADA E.M.E.I.E.F. RIO SECO: SENDO 08NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 25 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 15 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2014 | 3392.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 522 ALUNOS: 65 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 316 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 141 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000762 | 27/03/2014 | 2050.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR E CAIXA DE MARCHA, SERVIÇOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 203 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2014 | 452.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 64 ALUNOS: 17 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 47 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000764 | 27/03/2014 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946-PE. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2014 | 470.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 11 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 40 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 20 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2014 | 20225.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2014 | 394.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS: 13 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 56 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2014 | 432.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS: 09 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 17 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 40 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000772 | 27/03/2014 | 3751.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DOVALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2014 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2014 | 1550.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 243 ALUNOS, SENDO: 23 ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 165 NO FUNDAMENTAL E 56 NA MODALIDADE EJA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000775 | 27/03/2014 | 2600.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE BUCHA E TROCA DE PINO DE CENTRO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MNG-9196,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 200 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2014 | 316.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS AGREGADOS DA ESCOLA DE PEDRAS, SENDO: 04 MATRICULADOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 22 NO ENSINO FUNDAMENTAL E 24 ALUNOS NA MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N°2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/03/2014 | 13950.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2014 | 732.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2014 | 780.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000785 | 27/03/2014 | 1795.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2014 | 722.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS: 23 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 66 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 16 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2014 | 774.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 113 ALUNOS: 24 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 62 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 27 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000788 | 27/03/2014 | 270.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO RODOA DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 205 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2014 | 332.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS: 02 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 34 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 18 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2014 | 571.28 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA 18199-4/TRANSP. ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 27/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2014 | 544.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS: 13 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 56 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 13 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2014 | 2172.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2014 | 328.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS: 07 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 16 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 27 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2014 | 5988.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 998 ALUNOS: 583 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 415 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2014 | 1800.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2014 | 2106.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 303 ALUNOS: 28 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 116 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, 115 NA MODALIDADE EJA E 44 NA MODALIDADE AEE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2014 | 1636.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS: 31 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 161 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 60 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2014 | 648.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2014 | 113625.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2014 | 396.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000808 | 27/03/2014 | 3630.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2014 | 190.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS DA ESCOLA AGREGADA E.M.E.I.E.F. UNA: SENDO 04 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 25 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000810 | 27/03/2014 | 6455.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, LIMPADOR, LANTERNAGEM, PINTURA E TURBINA, SERVIÇOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MMO8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 202 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2014 | 3214.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 477 ALUNOS, SENDO: 60 ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 199 NO ENSINO FUNDAMENTAL, 190 NA MODALIDADE EJA E 28 ALUNOS NA MODALIDADE AEE. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2014 | 1800.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2014 | 748.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 31 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 57 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 16 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2014 | 172551.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2014 | 502.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 78 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F CUITÉ: SENDO 13 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 38 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 24 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2014 | 1516.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 234 ALUNOS: 28 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 116 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 90 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000820 | 27/03/2014 | 2024.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2014 | 1470.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 233 ALUNOS: 18 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 172 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 43 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2014 | 1542.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 242 ALUNOS: 24 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 145 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 72 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000824 | 27/03/2014 | 2178.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO VAN PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2014 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 322 ALUNOS: 45 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 255 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 22 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2014 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000830 | 27/03/2014 | 305.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO DO MOTOR, 01 BOBINA DO MOTOR, 01 SOLENÓIDE, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 521 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2014 | 24766.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2014 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2014 | 1404.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2014 | 1440.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS: 62 NA MODALIDADE CRECHE E 20 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000836 | 27/03/2014 | 360.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO RODO AR E TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 204 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2014 | 392.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS: 08 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 29 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 23 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2014 | 1182.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 187 ALUNOS: 15 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 70 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 102 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2014 | 1008.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000844 | 27/03/2014 | 290.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR ALTERNADOR, 01 PORTA ESCOVA DO ALTERNADOR E 01 ESTATOR ALTERNADOR, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPT1073, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 522 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2014 | 16766.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2014 | 396.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS: 09 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 23 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 28 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000847 | 27/03/2014 | 4646.40 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2014 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000849 | 27/03/2014 | 2178.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PE GINO, VARZEA GRANDE E ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2014 | 1368.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2014 | 892.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 15 SHORTS, 15 MEIÕES, 01 SHORT JANGADA, 01 CAMISA GOLEIRO, 01 PADRÃO DE CAMISAS C/15 E 02 BOLHAS WILSON, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA COPA DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/03/2014, NO ESTÁDIO O TADEUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000865 | 28/03/2014 | 41288.97 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTº DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14.568,84 LTS DE OLEO DIESEL B S500, 2.122,226 LTS OLEO B S10, 03 LTSDE ÓLEO URSA LA3 SAE 40 E 03 LTS DE ÓLEO SUPER TD SAE 15W40, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS/MICROÔNIBUS DE PLACAS: OFG-8457, MNG-9186, NQD-2726, MNG-9196, OFD-3435, MMO-8487, MOM-6754, OFX-0609, OFX-0899, OGC-8077, OGC-4859, MOD-7215, NPX-2751, OFD-0395 E MOK-4774, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000859 | 28/03/2014 | 5472.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 20 LUMINARIASDE FIBRA DE VIDRO, 40 BASE PARA RELE NF, 20 CONECTORES AMP. AZUL, 10 SOQUETES PORCELANA, 30 LÂMPADAS ELETRÔNICAS 45W, 30 LÂMPADAS A VAPOR METALICO 400W, 50 REATORES VAPOR MERCÚRIO 80W, 70 RELE FOTOELETRÔNICO E 20 LÂMPADAS A VAPOR METALICO 250W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2610 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000863 | 28/03/2014 | 2080.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 REATORES A VAPOR SÓDIO DE 70W E 20 REATORES VAPOR METÁLICO DE 400W PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000851 | 28/03/2014 | 3568.59 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 240,441 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1170 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2014 | 666.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 444 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 28/03/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000855 | 28/03/2014 | 2008.47 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 687,832 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY COMPLETO, PLACA OFA - 5684 E DO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000856 | 28/03/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADAJUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COM O ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO TCE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 00009/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2014 | 268.30 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 VEJA, 01 DESINFETANTE PINHO SOL, 04 DETERGENTES LÍQUIDO, 16 CAFÉ MOIDO 250G E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 16 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/03/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2014 | 600.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUICIONAL DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO É ASSEGURAR O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA AOS MUNICÍPES E A SOCIEDADEORGANIZADA, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2014 | 306.70 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000852 | 28/03/2014 | 1296.32 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 443,945 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2014 | 6835.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/03/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE MARÇO/2014, NO DIA 31/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000866 | 29/03/2014 | 3331.02 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1359,6 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MQG 8176 E MQG 8223, MOTO NIVELADORA E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF N° 1890 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000867 | 29/03/2014 | 1280.13 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 438,4 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF Nº 1875 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000868 | 29/03/2014 | 3793.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1020,537 LTS DE GASOLINA COMUM E 12,991 LTS DE ETANOL HIDRATADO COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS UNO OFX0730, MOTO NPT1073, UNO OFG1736, UNO NPU6571 E CELTA OFE3825; E 320 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 KIM5946, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 1869 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2014 | 94728.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 277 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2014 | 39851.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 239 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000878 | 31/03/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2014 | 72.00 | 00092942946415 | LENDRA DE ARAUJO TIBURCIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 01 DIÁRIA, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO DIA 01/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2014 | 4076.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2014 | 310.00 | 00003617986447 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇODE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000889 | 31/03/2014 | 800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS CG 150cc DE PLACA OFG-1736 E NPT-1073, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2014 | 25.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000172013 | 0000896 | 31/03/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM UNO WAY COMPLETO PLACA OFX-0730, UNO WAY COMPLETO PLACA NPU-6571, UM CELTA 4P COMPLETO PLACA OFE-3825, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DESAPÉ NO PERÍODO DE MRÇO D 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000902 | 31/03/2014 | 2816.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, SITIO DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000903 | 31/03/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2014 | 1740.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2014 | 460.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 460 BALDES DE 20L DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO NO MÊS DE 05 A 31/03/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000913 | 31/03/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000891 | 31/03/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 31/03/2014 | 700.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0000872 | 31/03/2014 | 184745.68 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2014 DE ACORDO COM O BOLETIM DEMEDIÇÃO N° 09, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013 E ADITIVO FIRMADO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2014 | 370.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 27/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000884 | 31/03/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000906 | 31/03/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000916 | 31/03/2014 | 700.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0000870 | 31/03/2014 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2014 | 88.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 966-2/ICMS, NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000886 | 31/03/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2014 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2014 | 203.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000900 | 31/03/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2014 | 4830.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 31/03/14, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2014 | 3452.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/1983 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1983), CÓDIGO DA RECEITA 3703, DATA DE VENCIMENTO EM 31/01/14, NO DIA 31/03/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2014 | 12253.37 | 00070018527400 | ANDERSON BRENO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORES DA FUNATEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000915 | 31/03/2014 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE TONNER PARA A IMPRESSORA A LASER DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000919 | 31/03/2014 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE TONNER PARA A IMPRESSORA A LASER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000869 | 31/03/2014 | 70.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE CARTUCHO HP 22A COLOR, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000887 | 31/03/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0000888 | 31/03/2014 | 1001.86 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 408,922 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2014 | 4420.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM UM MINITRIO PARA A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000898 | 31/03/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ( SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000904 | 31/03/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0000874 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPPING, SALAS 218 E 219, ONDE FUCIONA A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0000875 | 31/03/2014 | 2295.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000877 | 31/03/2014 | 4300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFA - 5684, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000880 | 31/03/2014 | 233.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 44 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000882 | 31/03/2014 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONAM NA SALA 122 A JUNTA MÉDICA, NA 213 A JUNTA MILITAR E NA 215 O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000893 | 31/03/2014 | 108.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP 12A, 02 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO (300/5000), 01 RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA COLLOR (300/5000), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000895 | 31/03/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000899 | 31/03/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000901 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0000907 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO NO ÂMBITO FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2014 | 300.00 | 00033099278491 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARTE DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCAÇÃO DA PORTA DE ROLO DO DEPÓSITO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, N° 179 CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000917 | 31/03/2014 | 546.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 85A PARA IMPRESSORA A LASER, 01CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA PRETO 901 A, 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA COLLOR 901 A, 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA PRETA 122 A, E 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA COLLOR 122 A, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO E CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2014 | 27687.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 164 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2014 | 2681.61 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2014 | 700.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000928 | 01/04/2014 | 4500.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA EM DESFAVOR DA UNIÃO FEDERAL E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA SUSPENDER OS EFEITOS DAS INSCRIÇÕES NEGATIVAS DO CAUC/SIAFI E MANTER OS EMPENHO REALIZADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO, NO ANO DE 2012. COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000929 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONAM NA SALA 122 A JUNTA MÉDICA, NA 213 A JUNTA MILITAR E NA 215 O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2014 | 184.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM, REFERENTE A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2014 | 70.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO ALUGUEL DA CAIXA POSTAL N° 041, DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2014 | 77.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND VASO CONE E 01 SC ARGILA EXPANDIDA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2014 | 3083.77 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000936 | 01/04/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA SALA 211 ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000926 | 01/04/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2014 | 419.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2014 | 319.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 01/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 01/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2014 | 1944.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP, REALIZADOS NO PERÍODO DE MAR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2014 | 663.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2014 | 299.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2014 | 4061.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS N.S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CHAFARIZ DE RENASCENÇAE POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2014 | 71301.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000924 | 01/04/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR DE PNEUS 4X2, NO TRANSPORTE DE UMA PIPA, COM FINALIDADE DE ATENDER APROXIMADAMENTE 150 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMILIAS CARENTES E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000930 | 01/04/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA 5744/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIARIAS NO PERÍODO DE 23/03/2014 A 01/04/2014, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA-DER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2014 | 240.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10,14,18 E 24/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000938 | 01/04/2014 | 13600.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA NO REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RAINHA DOS ANJOS, INHAUÁ E BARRA DE ANTAS, RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENCHIMENTO MECANIZADO EM CAÇAMBAS DE ATERRO AFIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NOS BAIRROS E LOTEAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000944 | 01/04/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000, PLACA MMW 4335/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS, LOTEAMENTOS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2014 | 189.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM FEV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000943 | 01/04/2014 | 127.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000941 | 01/04/2014 | 2363.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 446 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS: AÇUDE DO MATO, CRECHE HELENA PESSOA, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO, CIDADE CRISTÃ, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM DE ALMEIDA, JULIA FIGUEIREDO E OUTRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2014 | 300.00 | 00009081688456 | JOSÉ TALLISON FRANCISCO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO DE LIMPEZA EXECUTADO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO ECA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA STELLA DA CUNHA SANTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO DIA 02/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2014 | 396.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REINIÃO DE FORMAÇÃO ORIENTADORES DO PROGRAMA PRÓ LETRAMENTO, NOS PERÍODO DE 07 A 11/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2014 | 396.00 | 00079828779404 | EDNA ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO ORIENTADORES DO PROGRAMA PRÓ LETRAMENTO, NOS PERÍODO DE 07 A 11/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2014 | 396.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REINIÃO DE FORMAÇÃO ORIENTADORES DO PROGRAMA PRÓ LETRAMENTO, NOS PERÍODO DE 07 A 11/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2014 | 396.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTAIS E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REINIÃO DE FORMAÇÃO ORIENTADORES DO PROGRAMA PRÓ LETRAMENTO, NOS PERÍODO DE 07 A 11/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000954 | 02/04/2014 | 106.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE ÀGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2014 | 180.00 | 11507888000170 | NOSSA TERRA AGROPECUÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA 08 PCT DE FORMICIDA , 10 L DE FORMICIDA, 10 ENV. DE SEMENTES DE CENOURA, 05 ENV. DE SEMENTES DE ALFACE, 05 ENV. DE SEMENTES DE COENTRO VERDÃO, 05 ENV. DE SEMENTES DE PIMENTÃO, 05 ENV. DE SEMENTES DE QUIABO E05 ENV. DE SEMENTES DE TOMATE DESTINADOS A HORTA DO PROJETO SAPECA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2014 | 108.00 | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA", NOS DIAS 03, 04, e 05 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2014 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIF. MELL SHOPPING, Nº 211, RUA ORCINE FERNANDES, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2014 | 160.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2014 | 528.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ÔNUS, 31 RECONHECIMENTO DE DE FIRMAS, 99 AUTENTICAÇÕES E 01 CERTIDÃO DE REGISTRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS DEBITADAS NO ICMS NO FINAL DE MARÇO/2014, NO DIA 04/04/14.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 10000000000052699, REF. AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 100349699 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2014 | 432.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO DIRETORA DE ENSINO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC, NOS DIAS 07 E 08/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2014 | 300.00 | 00039507726420 | CARLITO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO LOGÍSTICO DE LIMPEZA EXECUTADO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO ECA, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA STELLA DA CUNHA SANTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO DIA 02/04/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2014 | 700.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 05 DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS DAS SERVIDORAS JOSINALVA GOMES E MARISTELA BEZERRA, LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO REPRESENTANTE NA SEMANA DE FORMAÇÃO DO PNAIC, QUE REALIZAR-SE-Á NOPERÍODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000965 | 04/04/2014 | 1833.53 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 20 KG DE PÃO FRANCES 50G, 39,5 KG DE BOLO FOFO, 67,64 KG DE SALGADOS KATUPIRY DESTINADOS AO LANCHE NA REUNIÃO DOS GESTORES ESCOLARES REALIZADO NA E.M.E.F.M. LUIZ RIBEIRO COUTINHO NOS DIAS 13/03 E 18/03/14, NA E.M.E.I.F. SEVERINO ALVES NO DIA 28/03/2014 E CENTRO DE TREINAMENTO VERA LUCIA CORDEIRO NOS DIAS 19/03, 26/03 E 09/04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2014 | 250.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MINICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA-DER, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 A 29 E 31/03/2014 E DE 01 A 03/04/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/04/2014 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 04/04/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2014 | 7.65 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/04/2014 | 52.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 07/04/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000968 | 07/04/2014 | 3620.00 | 11870033000109 | SECRET LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4, COM 10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 151 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2014 | 720.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANÇA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28/03/2013 E 04/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000970 | 07/04/2014 | 11034.94 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 DOBRADIÇAS, 900 TELHAS COLONIAL, 0,7443M DE MADEIRA SERRADA, 1.300 TIJOLOS 08 FUROS, 04 FECHADURAS, 400M DE CABO FLEXÍVEL 2,5MM, 400M DE CABO FLEXÍVEL 1,5MM, 36M DE AREIA LAVADA, 1.700M DE MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO), 14 LATÃO DE MASSA CORRIDA, 20LT DE THINNER E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 310 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00532014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000976 | 08/04/2014 | 2887.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CAL, 1.500 TELHAS COLONIAL, 05 CADEADOS, 1.200 TIJOLOS 08 FUROS, 100M DE CABO NAMBEI 2, 01 LAVATÓRIO P/COLUNA, 01 CAIXA DE LUZ TRIFÁSICA, 100M DE CABO MEGATRON E OUTROS, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARNAÚBA, VÁRZEA GRANDE, SAPUCAIA, UNA, NOVA VIVÊNCIA, RIO SECO, JOAQUIM DE ALMEIDA, LUIZ JOSÉ GONÇALO E SEVERINO BASÍLIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 312 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000977 | 08/04/2014 | 2136.60 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CAL, 01 TOMADA HORIZONTAL, 14 GALÕES DE TINTA DIATEX BRANCO, 04M DE AREIA LAVADA, 01 MASSA ACRÍLICA, 03 BALDES DE MASSA CORRIDA, 200M DE CABO FLEXÍVEL 4,0MM, 02 BALDES DE TINTA LATEX, 02 PORTAS JATOBÁ, 200M DE CABO FLEXÍVEL 2,5MM E 200M DE CABO FLEXÍVEL 1,5MM, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO COUTINHO E LÚCIA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 313 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000979 | 08/04/2014 | 4222.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BACIAS CONVENCIONAIS, 04 CAIXAS DE DESCARGAS, 15 SACOS DE CAL, 400 TELHAS COLONIAL, 500 TIJOLOS 08 FUROS, 08 SIFRÕES, 0,30M DE MADEIRA SERRADA (RIPA), 04 LAVATÓRIOS P/COLUNA,04 ASSENTOS ALMOFADADOS, 03 TUBOS P/ESGOTO 75MM, 200M DE CABO FLEXÍVEL 4,0MM, 0,40M DE MADEIRA SERRADA (VIGA) E OUTROS, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 311 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2014 | 46.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS AOS SERVIÇOS PRSTADOS DOS CADASTRADORES DA FUNATEC, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2014 | 1810.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014), CÓDIGO DA RECEITA 0836 (DIV.ATIVA-PASEP), DATA DE VENCIMENTO EM 30/04/14, NO DIA 08/04/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2014 | 1810.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014), CÓDIGO DA RECEITA 0836 (DIV.ATIVA-PASEP), DATA DE VENCIMENTO EM 30/04/14, NO DIA 08/04/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2014 | 2460.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELA 001, PEDIDO 1120529, CÓD. PAGTO. 4308, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, NO DIA 08/04/14, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2014 | 4763.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, DO DIA 08/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 09 DE MAIO DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2014 | 288.00 | 00009566988400 | PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMÉRCIO DE CAPITAL PERNAMBUCANA, NO DIA 09/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2014 | 4337.60 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ANÉIS, 02 VÁLVULAS, 02 REPAROS ESTC EST. D6, 0O JOGOS DE LONA, 02 TRAVAS E 14 DISCOS CONJUNTO DESTINADOS AO D-6 QUE VEM ATENDENDO A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2014 | 108.00 | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA", NOS DIAS 10, 11 e 12 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000983 | 09/04/2014 | 1362.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 257 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS: AÇUDE DO MATO, CRECHE HELENA PESSOA, 21 DE ABRIL, ALFREDO COUTINHO, BOA VISTA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO, CIDADE CRISTÃ, BARRA DE ANTAS, MARAÚ, JOAQUIM DE ALMEIDA E OUTRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 14/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0000985 | 10/04/2014 | 30895.00 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 07/03/2014 A 24/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2014 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000993 | 10/04/2014 | 9300.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UND. DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0000994 | 10/04/2014 | 23454.76 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL A SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/03/2014 A 24/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/MAGISTÉRIO E APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2014 | 441.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAPÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/04/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2014 | 9423.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2014 | 16260.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PAR53), REFERENTE A 9ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2014 | 1667.62 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 12ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2014 | 4622.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PAR60), REFERENTE A 1ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2014 | 6009.06 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.2007.001.142-0, 035.2000.000.090-7 E 035.1999.000.810-0, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2014 | 9762.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2014 | 0.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 11/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 20909-0/AFM, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, PARA IDENTIFICAR AS COMPETÊNCIAS PAGAS E O DEVIDO RATEIO ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 14/04/14.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2014 | 797.70 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO SUBMERSO MODELO BOMBEADOR 4BPS3/11 MAI MOTOR TELA 1HP 30 VOLTS, DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PADRE GINO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000998 | 11/04/2014 | 666.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA DO FEIXE DIANTEIRO, 01 PARAFUSO DE CENTRO, 02 BUCHAS DA MOLA, 04 ÓLEO HIDRÁULICO E 01 ÓLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 538 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000999 | 11/04/2014 | 987.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO ÓLEO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO ÓLEO SEUD, 01 FILTRO ÓLEO PRIMÁRIO, 01 FILTRO ÓLEO SECUNDÁRIO, 01 BRAÇADEIRA DO MANGOTE, 01 FILTRODE AR COMPRIMIDO, 01 DISCO TACÓGRAFO, 01 LÂMPADA DO FAROL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 536 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001000 | 11/04/2014 | 432.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE, 03 PARAFUSO DE CENTRO, 02 LATAS DE GRAXA P/ ROLAMENTO, 08 ARRUELAS, 01 BUCHA DO FEIXE DE MOLAS E 02 LITRO DE ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 535 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001002 | 11/04/2014 | 3000.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TRASEIRO, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 BOUJO TRASEIRO, 01 MOLA TERCEIRA, 01 BATERIA 150AMP, 01 CORREIA COMANDO E FILTRO PRIMÁRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 539 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2014 | 42.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001007 | 11/04/2014 | 5506.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇOTE MOTOR, 01 JUNTA CABEÇOTE, 01 JUNTA TAMPA TUCHE, 01 JUNTA COLETOR ESCAPE, 01 COLA SELASTRE, 06 VELAS AQUECIMENTO, 04 BICOS INJETOR, 07 LITROS DE ÓLEO, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR,01 POLIA DO ALTERNADOR, 01 CORREIA DO ALTERNADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 537 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001008 | 13/04/2014 | 1462.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS TRASEIRAS, 02 LANTERNAS DIANTEIRAS, 06 LANTERNAS LATERAIS, 06 LANTERNAS FRONTAL, 06 LANTERNAS POS/FREIO, 10 LÂMPADAS 02 CONTATOS, 10 LANTERNAS 01 CONTATO, 06 LAMPADAS 67,08 LÂMPADAS 69, 02 FARÓIS DIANTEIRO LD E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 544 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001009 | 13/04/2014 | 819.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA TRASEIRO, 01 JOGO DE LONA DIANTEIRO, 02 LATAS DE GRAXA, 02 RETENTORES DIANTEIRO, 02 RETENTORES TRASEIRO, 16 ARREBITES DE LONA, 01 LITRO DE ÓLEO DO DIFERENCIAL, 01 MOLAFREIO AR, 01 DISCO TACÓGRAFO, 01 CIGARRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 540 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001010 | 13/04/2014 | 2795.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA LISA, 01 PARAFUSO CENTRO, 01 PINO CENTRO, 05 LITOS DE ÓLEO, 01 BRAÇO PETROCISOR, 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO SECUNDÁRIO, 01 JOGO LONA, 02 COLAS 3M, 01 FILTRO PRIMÁRIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 541 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001011 | 13/04/2014 | 684.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR,01 FILTRO C, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DIESEL, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 543 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001012 | 13/04/2014 | 716.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BRAÇOS DO LIMPADOR, 02 PALHETAS DO LIMPADOR, 04 PARAFUSOS DO LIMPADOR, 02 PARAFUSOS DO ESTICADOR, 04 PARAFUSOS AÇO, 04 BUCHAS DO ESTABILIZADOR, 01 CONEXÃO DO AR E 01 LANTERNA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 542 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2014 | 558.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2014 | 15196.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2014 | 461.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/04/2014 | 360.00 | 00011551830450 | GABRIEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DESENVOLVIDA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DIRECIONADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 52 ANOS DA MORTE DE JOÃO PEDRO TEIXEIRA, REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/04/2014 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ORGANIZADO POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDC ESPECIFICADO NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2014, QUITADO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00011551830450 | GABRIEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DESENVOLVIDA NAS ESCOLAS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CRECHE HELENA PESSOA E SEVERINO BASILIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/04/2014 | 122.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3 E CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001024 | 14/04/2014 | 81.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONNER 85A E 01 RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO (3000/5000), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2014 | 2178.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTADE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2014 | 7319.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, UNIDADE DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORMEFATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2014 | 3853.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO E DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2014 | 641.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001015 | 14/04/2014 | 254.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 12 A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/04/2014 | 2091.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE ABR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/04/2014 | 619.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/04/2014 | 2376.00 | 10226284000192 | ARTMÓVEIS-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 ESTANTES AÇO 06 PRATELEIRAS 1,98/0,30CM BARRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2014 | 36.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR EM ALISTAMENTO ELETRÔNICO (SERMIL), NA 23ª CSM PARA PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇ~ES SOBRE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/04/2014 | 1421.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DO ALMOXARIFADO E DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2014 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 14/04/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/04/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2014 | 2407.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. AS COMPETÊNCIAS DE NOV. E DEZ./2013, JAN. E FEV./2014, CÓDIGO DA RECEITA 3703, DATA DE VENCIMENTO EM 15/04/14, NO DIA 15/04/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2014 | 150.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 07 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 07 A 15 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001032 | 15/04/2014 | 2024.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL/ MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001033 | 15/04/2014 | 5046.80 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS:BWC-8304/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ, TIRA COURO, FUNDO DO VALE, BELA VISTA, TERRA NOVA E AÇUDE DO , NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 74 KM, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001034 | 15/04/2014 | 13900.00 | 19223480000188 | BABY SOM SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM DEGRAUS (ARQUIBANCADA) MEDINDO 60 METROS LINEAR, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE REALIZA-SE-Á NO PERÍODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001035 | 15/04/2014 | 1795.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001036 | 15/04/2014 | 3388.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001037 | 15/04/2014 | 2178.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001038 | 15/04/2014 | 2600.40 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMT 1282/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001040 | 15/04/2014 | 872.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO 04 TUBOS DE TINTA COR PRETA (DUPLICADOR) E 04 ROLOS MASTER PARA DUPLICADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001041 | 15/04/2014 | 2816.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001042 | 15/04/2014 | 23400.00 | 00085466549487 | ALESSANDRO DAVID NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2014, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18 E 19/04/2014, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2014 | 179.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 180 NO CONJ. JOSÉ FELICIANO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001044 | 15/04/2014 | 2607.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO PASSEIO MINI VAN, DE PLACAS: BTP-3189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001045 | 15/04/2014 | 1616.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONNER: SENDO 03 RECARGAS PARA TONNER 12A; 03 PARA TONNER 35A; 03 PARA TONNER 36A; 02 PARA TONNER 85A; 03 PARA TONNER 4200; 03 PARA TONNER 4300; 03 PARA TONNER 2850; 03 PARA TONNER E120N E 02 RECARGAS PARA CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001046 | 15/04/2014 | 2607.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001047 | 15/04/2014 | 2178.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEAGRANDE E ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVOAO MÊS ABRIL DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001048 | 15/04/2014 | 3366.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMU-7680, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, CUITÉ, SANTA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001049 | 15/04/2014 | 2116.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA BUCHA MOLA, MÃO DE OBRA SERVIÇO MOTOR E SERVIÇO CAIXA MARCHA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001050 | 15/04/2014 | 3751.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DOVALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001051 | 15/04/2014 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946-PE. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001052 | 15/04/2014 | 11968.00 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7880-RN, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001053 | 15/04/2014 | 180.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO DE ÓLEODO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, E FILTRO CENDIMENTADOR REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001054 | 15/04/2014 | 4158.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001055 | 15/04/2014 | 45315.00 | 19223480000188 | BABY SOM SONORIZACAO E ILUMINACAO EIRELE EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE ARTES CÊNICAS, PARA O ESPETÁCULO TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO 2014", QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2014, NA PRAÇAS DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001057 | 15/04/2014 | 3168.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, , COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001058 | 15/04/2014 | 3630.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001059 | 15/04/2014 | 4646.40 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2014 | 4000.00 | 12078058000137 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "PAIXÃO DE CRISTO 2014, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18 E 19/04/2014, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, SENDO: 15 SEGURANÇAS NO 18/04 E 15 SEGURANÇAS NO DIA 19/04/2014; E 10 SEGURANÇAS NO EVENTO DE AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 20/04/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001062 | 15/04/2014 | 2904.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 44 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001063 | 15/04/2014 | 5632.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, S. DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA NOITE E RENASCENÇA E BURACÃO NO TURNO DA MANHA , DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROX. 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001064 | 15/04/2014 | 10268.50 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNL-2676, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS VISTA EPEDRAS DO URUBU, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 82KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001065 | 15/04/2014 | 1742.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001066 | 15/04/2014 | 3168.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2014 | 300.00 | 00039507726420 | CARLITO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO LOGÍSTICO DE LIMPEZA EXECUTADO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO ECA, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA STELLA CUNHA SANTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO DIA 16/04/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2014 | 300.00 | 00009081688456 | JOSÉ TALLISON FRANCISCO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO DE LIMPEZA EXECUTADO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO ECA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA STELLA DA CUNHA SANTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO DIA 16/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2014 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2014 | 270.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 09 PALMEIRAS IMPERIAIS, LOCALIZADAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO NO PERÍODO DE 14 A 16/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2014 | 175.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 16 DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº02/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001071 | 16/04/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHOS TONNER HP12A DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2014 | 299.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2014 | 3205.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL DE 19, 20, 21 E 29/03/14, 02/04/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/04/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2014 | 1440.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ À SÃO PAULO-SP, PARA VISITAR E CONHECER AS INSTALAÇÕES DE EMPRESAS QUE ESTÃO INTERESSADAS EM SE INSTALAREM EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CARTA COMPROMISSSO EMANEXO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2014 | 1980.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 17/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2014 | 1.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 17/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001081 | 22/04/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2014 | 1690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, EXTRATO DE CONVÊNIO E EXTRATOS DE CONTRATOS, NO JORNAL A UNIÃO DE 20, 21, 26 E 29/03/14, 02 E 04/04/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 24/04/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001078 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EMITINDO PARECERES E ACOMPANHANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0001083 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL, INCLUSIVE COM REFERÊNCIA AO SICONV, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001085 | 22/04/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2014 | 293.83 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 01 LEITE EM PÓ INTEGRAL, 01 BISCOITO INTEGRAL, 01KG DE ARROZINA, 01 PASTILHA SANITÁRIA, 01 AVEIA FLOCOS, 01 VEJA LIMPEZA PESADA, 02PCT DE PAPEL HIGIÊNICO C/04, 01 DETERGENTE LÍQUIDO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0001087 | 22/04/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082014 | 0001089 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA O SINCOV, FNS E FNDE, DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, SEJA NO AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212013 | 0001090 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS E ESCOVAS DE MATERIAIS VEGETAIS EM FEIXES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2014 | 290.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10,15 E 22/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2014 | 288.00 | 00009566988400 | PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A RECIFE-PE, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMÉRCIO DA CAPITAL PERNAMBUCANA, NO DIA 23/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001080 | 22/04/2014 | 1500.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 2 PROFISSIONAL, MEDINDO 6X6 M, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA 21/04/2014 NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001093 | 23/04/2014 | 5550.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PROFISSIONAL COMPLETO, DESTINADO AO ESPETÁCULO TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO 2014", REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 19/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2014 | 4620.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUÍMICOS, RELATIVO A 16 DIÁRIAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, POR OCASIÃO EMERGENCIAL NA REFORMA DA MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001098 | 23/04/2014 | 1850.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PROFISSIONAL COMPLETO PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL, NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001100 | 23/04/2014 | 1850.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PROFISSIONAL COMPLETO, DESTINADO AO EVENTO AUGUSTO DOS ANJOS REALIZADO NA PRAÇA JOÃO URSULO NO DIA 20/04/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2014 | 210.00 | 00009435701400 | FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CUITÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2014 | 880.00 | 00002847887407 | FRANCISCO KEDSTON CIPRIANO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DEVIDO A PÉSSIMA QUALIDADE DA ÁGUA (IMPUREZA E SUJEIRA), DAS COMUNIDADES DE PADRE GINO E NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001099 | 23/04/2014 | 10424.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 142 METROS DE AREIA LAVADA, 162 SACOS DE CIMENTO 50KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS DA RUA ORCINE FERNANDES, R. LAURO DA SILVA TORRES, R. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, R. PE ZEFERINO MARIA, R. AUGUSTO VIEIRA, R. MARIA FELICIANO E OUTRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO AMEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001101 | 23/04/2014 | 2493.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 46W, 15 RELE FOTOELÉTRICO 220V NF, 08 CANELETAS ILUMI 2M, 23 BASES P/ RELE FOTOELETRICO, 15 LÂMPADAS ELÉTRICAS 25W DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADO PELA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001094 | 23/04/2014 | 1722.60 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 TUBOS PARA ÁGUA 50MM, 20 LIXAS PARA MASSA, 06 JOELHOS DE 40MM, 09 SACOS DE CIMENTO 50KG, 27 SC DE CAL, 100 M CABO FLEXÍVEL 6,0MM, 07 JOELHOS DE 10MM P/ ESGOTO, 04 L DE TINNER E 07 TUBOS DE ESGOTO 10MM, DESTINADOS A REPAROS URGENTES NOS MERCADOS PÚBLICOS DE NOVA BRASÍLIA E CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001096 | 23/04/2014 | 4164.40 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE AGUA 50MM, 20 LIXAS DE MASSA, 04 TRINCHAS, 12 SACOS DE CIMENTO 50 KG, 10 SC DE CAL, 05 ADESIVOS PVC 75GR, 05 VEDA-ROSCAS, 03 SIFÕES SANFONADOS, 02 BASCULANTES 40X40CM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2014 | 72.00 | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA" DO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2014 | 1810.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/14), CÓDIGO DA RECEITA 0836, Nº DO PROCESSO: 1046750375/2011-64 (DIV.ATIVA-PASEP), DATA DE VENCIMENTO EM 30/04/14, NO DIA 23/04/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONTAS BAIXADAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CIP, NO DIA 25/04/14.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2014 | 430.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 UND CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4913, 03 UND CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4912 E 16 UND ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2014 | 1700.00 | 04455510000104 | JOÃO AURÍLIO FARIAS LEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS EM AÇO INOX BRILHOSO, COM 29 LETRAS DE 25CM, COM INSTALAÇÃO, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001103 | 24/04/2014 | 5526.80 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLUNA LAVATÓRIO, 1.700 TELHAS COLONIAL, 07 FECHADURAS EXTERNAS, 30 LIXAS FERRO, 02 SIFRÕES, 10 INTERRUPTORES SIMPLES, 12 TOMADAS 02 SEÇÕES, 10 INTERRUPTORES 02 SEÇÕES, 02 TORNEIRAS GIRATÓRIAS, 50 LÂMPADAS FLUORESCENTES, 100M DE CABO 4,0MMX100M, 100M DE CABO FLEXÍVEL 1,5MM E OUTROS DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 323 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001106 | 24/04/2014 | 1660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQD-2726, MNG-9186, OFD-3435, MNG-9196, OFG-8457, MOM-6754, MOU-2903, OFD-0395, NPX-2751, MOD-7215, OFX-0899,OFX-0609, MOK-4774, NPU-6571 E OFX-0730, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0001107 | 24/04/2014 | 3000.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO CONSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, SENDO; 03 UND GIRANDOLAS FOGOS 3.600 CORES, 12 UND MORTEIROS 2P E 12 UND MORTEIRO 3P, DESTINADO AOS EVENTOS DA PAIXÃO DE CRISTO E AUGUSTO DO ANJOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2014 | 360.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANÇA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 160 NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2014 | 13116.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2014 | 1398.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 932 SERVIDORES, TRANSFERIDAS CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/04/2014, REFERENTEA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2014 | 7964.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%¨), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2014 | 147799.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2014 | 177968.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2014 | 25371.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2014 | 19039.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0001134 | 28/04/2014 | 10000.00 | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMÉDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE AUGUSTO DOS ANJOS, CUJO O TEMA É ANJOS DE ABRIL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 28/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2014 | 12298.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2014 | 656176.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2014 | 7240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2014 | 266641.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2014 | 20913.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2014 | 16753.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2014 | 18336.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2014 | 8207.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2014 | 121935.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2014 | 38604.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2014 | 5177.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2014 | 60.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESPELHO MIRAGE CRIST. 2MM, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2014 | 36.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE ABRIL, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 29/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2014 | 60.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CALCULADORA PROCALC A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2014 | 4320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2014 | 11075.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de ABRIL de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2014 | 11235.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2014 | 13472.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2014 | 2168.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2014 | 39709.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2014 | 18406.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2014 | 13200.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2014 | 2896.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2014 | 5560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2014 | 65344.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2014 | 9718.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2014 | 14244.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2014 | 3476.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2014 | 2881.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2014 | 16559.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M|ÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2014 | 765.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2014 | 1080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2014 | 5900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2014 | 194.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2014 | 67887.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2014 | 837.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE PNEU 12/16 12L ROADGUIDER, DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2014 | 135.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CAMARA 16,5 (12X16,5) SHM, DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2014 | 405.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2014 | 1479.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO N. S. DA ASSUNÇÃO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA E CHAFARIZ DE RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2014 | 517.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM MAR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/04/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE ABRIL/2014, NO DIA 30/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 16 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/04/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2014 | 27894.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 163 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001161 | 29/04/2014 | 23188.89 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL A SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/04/2014 A 25/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001164 | 29/04/2014 | 92408.89 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 25/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001167 | 29/04/2014 | 27175.85 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/04/2014 A 25/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001168 | 29/04/2014 | 15435.37 | 11240857000103 | FICON FILIPE CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00382013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2014 | 95679.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 276 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2014 | 39622.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 236 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2014 | 4081.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 19 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2014 | 480.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS: 08 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 29 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 23 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2014 | 2194.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 303 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2014 | 190.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL UNA, AGREGADA A E.M.E.F. MARAÚ. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2014 | 836.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2014 | 2000.00 | 12775309000132 | NT- NET SERVIÇOS - RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 10 MEGAS DE VELOCIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DO SISTEMA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001183 | 30/04/2014 | 2496.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, ALEIXO DE FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO, CARNAÚBA, CASSIANO RIBEIRO, CIDADE CRISTÃ, EMILIA CAVALCANTE, IRMÃ CATTERINA GIRALDO, JULIA DE FIGUEIREDO, LUCIA DE FÁTIMA E OUTRAS, NO PERÍODO 20/03 A 30/04/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2014 | 316.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS DA ESCOLA AGREGADA E.M.E.I.E.F. PEDRAS: 04 NA MODALIDADE PRE-ESCOLA, 22 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 24 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2014 | 974.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 121 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2014 | 3022.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 449 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2014 | 862.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001191 | 30/04/2014 | 216.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR 1000X20 TC-131 E 02 PROTETORES RUZI ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA OFD3435. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001192 | 30/04/2014 | 46018.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15.754,19 L DE ÓLEO DIESEL BS500, 2.774,307 L DE ÓLEO DIESEL BS10, 05 UND. DE ÓLEO URSA LA3 SAE 40 1L, 04 UND. ÓLEO SUPER TD SAE 14W40 1L E 06 UND. DE ÓLEO UNIVERSAL 90 1L, DESTINADO AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PLACAS: OFG8457, MNG9186, NGD2726, OFD3435, MMO8487, MOM 6754, OFX0609, OFX0899, OCG8077, OGC4859, MOD7215, NPX2751, MOU2903, OFD0395, MOK4774, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2014 | 400.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2014 | 320.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 48 ALUNOS DA ESCOLA AGREGADA E.M.E.I.E.F. RIO SECO: 08 NA MODALIDADE PRE-ESCOLA, 25 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 15 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2014 | 2118.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2014 | 620.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001204 | 30/04/2014 | 370.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELÉTRICA CRAL CB95HE DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA MOD7215. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2014 | 4564.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PCT PADRÃO DE CAMISAS C/15, 06 PCT PADRÃO DE SHORTS C/15, 05 PCT PADRÃO DE MEIÕES C/15, 02 BOLA CAMPO, 01 UND LUVA P/GOLEIRO, 01 UND CHUTEIRA, 02 UND TROFEU VITORIA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NA USINA SANTA HELENA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/02/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2014 | 432.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA ENTIDADE AO PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2014 | 752.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 108 ALUNOS: 04 NA MODALIDADE PRE-ESCOLA, 25 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 79 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2014 | 420.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2014 | 1542.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001217 | 30/04/2014 | 4428.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PCT DE CÂMARAS DE AR, 04 PNEUS 1000R20 SP350 DUNLOP DIR E 04 PROTETORES RUZI ARO 20, MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA OFD0395. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2014 | 460.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 460 BALDES DE 20L DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2014 | 2108.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS: 46 NA MODALIDADE CRECHE, 35 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 88 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 37 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2014 | 1638.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2014 | 540.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2014 | 1528.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001227 | 30/04/2014 | 2458.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80r22 SP391 DUNLOP DIR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA MOM6754. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001230 | 30/04/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2014 | 484.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS: 09 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 23 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 28 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2014 | 558.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2014 | 1604.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 234 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2014 | 482.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001239 | 30/04/2014 | 2458.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80r22 SP391 DUNLOP DIR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA MNG9186. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2014 | 310.00 | 00003617986447 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRILDE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2014 | 6076.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 998 ALUNOS MATRICULADOS . CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2014 | 810.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2014 | 1558.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 233 ALUNOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2014 | 2900.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001251 | 30/04/2014 | 5808.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS ELÉTRICAS CRAL CB150HD E 04 PNEUS 275/80r22 SP391 DUNLOP DIR DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA MNG2726. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2014 | 300.00 | 00039507726420 | CARLITO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO LOGÍSTICO DE LIMPEZA EXECUTADO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO ECA, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA STELLA DA CUNHA SANTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO DIA 30/04/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2014 | 2200.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 322 ALUNOS: 45 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 255 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 22 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2014 | 416.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2014 | 782.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2014 | 612.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001261 | 30/04/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO PLACA OFX-0730, 01(UNO) WAY COMPLETO PLACA NPU-6571 E 01(UM) UM CELTA 4P COMPLETO PLACA OFE-3825, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001262 | 30/04/2014 | 892.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS ELÉTRICAS CRAL CB150HD DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA MMO8487. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2014 | 838.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2014 | 520.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2014 | 1724.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2014 | 1270.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001270 | 30/04/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMETO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001272 | 30/04/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2014 | 750.00 | 00004688931484 | CEZAR FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA ESCOLA TANCREDO NEVES COM 1,50m DE LARGURA, 2,20m DE COMPRIMENTO E 3,00m DE PROFUNDIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2014 | 300.00 | 00009081688456 | JOSÉ TALLISON FRANCISCO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO DE LIMPEZA EXECUTADO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO ECA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA STELLA DA CUNHA SANTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO DIA 30/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2014 | 788.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2014 | 570.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 67 ALUNOS: 20 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 31 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 16 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2014 | 502.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CUITE AGREGADA E.M.E.F.AÇUDE DO MATO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2014 | 1798.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2014 | 3480.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 522 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001283 | 30/04/2014 | 4101.61 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1120,51 LTS DE GASOLINA COMUM, 12 LTS DE ETANOL HIDRATADO E 1 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO OFX0730, MOTO NPT1073, UNO OFG1736, UNO NPU6571, CELTA OFE3825 E 320 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA KIM5946, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001284 | 30/04/2014 | 800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS CG 150cc DE PLACAS OFG-1736 E NPT-1073, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2014 | 1630.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 242 ALUNOS: 24 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 145 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 72 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2014 | 632.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001176 | 30/04/2014 | 4300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFA - 5684, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2014 | 304.23 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND PASTILHAS SANITÁRIAS 40G, 01 UND LIMPADOR DE ALUMINIO 490 ML, 01 UND DESIFETANTE 750G, 01 UND VEJA LIMPEZA PESADA, 19 UND CAFÉ 250G, 20 UND AÇÚCAR 1KG E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001194 | 30/04/2014 | 2295.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2014 | 669.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 446 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 30/04/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001214 | 30/04/2014 | 2409.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 825,119 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY COMPLETO, PLACA OFA - 5684 E DO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1871 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001219 | 30/04/2014 | 108.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA HP 122 PRETO E 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA HP 122 COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001220 | 30/04/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001231 | 30/04/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001238 | 30/04/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0001241 | 30/04/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS 218 E 219 PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001253 | 30/04/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2014 | 2761.47 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001263 | 30/04/2014 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO EDIFÍCIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA NA SALA 122 A JUNTA MÉDICA, NA 213 A JUNTA MILITAR E NA 215 O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001271 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001178 | 30/04/2014 | 1456.96 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560,369 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001190 | 30/04/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ( SALAS 203 E 204) LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO DO MEL SHOPPING, PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0001205 | 30/04/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2014 | 1500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 20 DE MAIO DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO-CONCORRÊNCIA Nº 00001/2014-FMS E ATO RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO-TOMADAS DE PREÇOS Nº 0004/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001264 | 30/04/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001267 | 30/04/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2014 | 66.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001201 | 30/04/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001208 | 30/04/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001216 | 30/04/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001221 | 30/04/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO 01(UMA) MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001228 | 30/04/2014 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2014 | 81.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2014 | 6610.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2014 | 106261.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO 3ª PARTE DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME O OFÍCIO GAPRE Nº 958/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2014 | 7800.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001249 | 30/04/2014 | 1178.34 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 403,541 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2014 | 208.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2014 | 4865.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 30/04/14, REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001275 | 30/04/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2014 | 51.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPMS, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001181 | 30/04/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA 5744/PB, COM CAPACIDADE MINÍMA DE 8.000 LTS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001195 | 30/04/2014 | 94.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONNER 85A E 02 RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO (3000/5000), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001196 | 30/04/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001198 | 30/04/2014 | 4744.67 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1917,008 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 4 LITORS DE ÓLEO LUBRIFICANTE URSA LA3 SAE 40 DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MQG 8176 E MQG 8223, MOTO NIVELADORA E RETROESCAVADEIRA ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001211 | 30/04/2014 | 6707.88 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.240 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW4335, TRATOR DE PNEUS, E CAMINHÃO DE PLACA MOA5744 E RETRO ESCAVADEIRA E 417,767 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTIANDO A PICK-UP MONTANA DE PALCA OGE3960, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 0001247 | 30/04/2014 | 184925.90 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014 DE ACORDO COM O BOLETIM DEMEDIÇÃO N° 10, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013 E ADITIVO FIRMADO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001274 | 30/04/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR 4X2, TRANSPORTANDO UMA PIPA, COM A FINALIDADE DE ATENDER OS SERVIÇOS DE APROXIMADAMENTE 130 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMILIAS CARENTES E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001285 | 30/04/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000, PLACA MMW 4335/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS E LOTEAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001193 | 30/04/2014 | 700.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001225 | 30/04/2014 | 4036.73 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 261,719 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1335,718 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001242 | 30/04/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LAZER HP 12A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001280 | 30/04/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001186 | 30/04/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001236 | 30/04/2014 | 1110.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380,291 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VÉICULO UNO WAY, PLACA NPV2611 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2014 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2014 | 295.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 02/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 02/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2014 | 5546.58 | 00070018527400 | ANDERSON BRENO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORES DA FUNATEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2014 | 1500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 20 DE MAIO DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO-CONCORRÊNCIA Nº 00001/2014 E ATO RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO-TOMADAS DE PREÇOS Nº 00004/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 09 DE MAIO DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2014 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/05/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001294 | 02/05/2014 | 61178.53 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 25/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001295 | 02/05/2014 | 1432.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND JOGO LONA, 01 UND LATA GRAXA, 02 UND RETENTOR TRAZEIRO, 02 UND MOLA PATIM, 01 UND COLA SELASTIC, 01 UND ROLAMENTO RODA G, 01 UND ROLAMENTO RODA P, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001297 | 02/05/2014 | 541.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BALDE ÓLEO EXTRA TURBO, 01 UND FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 UND FILTRO SEDIMENTADOR, 01 UND FILTRO SECUDÁRIO E 01 UND FILTRO AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001298 | 02/05/2014 | 195.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND LITRO ÓLEO DIESEL, 01 UND FILTRO ÓLEO, 03 LITRO ÓLEO E 01 UND LAMPADA FAROL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2014 | 285.00 | 00009081688456 | JOSÉ TALLISON FRANCISCO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO CULTURAL DE 21 DE ABRIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO DIA 21/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2014 | 300.00 | 00039507726420 | CARLITO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO DE 21 DE ABRIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO DIA 21/04/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001302 | 02/05/2014 | 873.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MOLA 2° FEIXE, 01 UND PARAFUSO CENTRO, 01 UND MOLA TERCEIRA, 01 UND BALDE ÓLEO, 01 UND FILTRO ÓLEO, 01 UND FILTRO AR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001303 | 02/05/2014 | 4372.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND CRUZETA TRANSMISSÃO, 01 ÓLEO FREIO, 02 UND ÓLEO DIFERENCIAL, 01 CUBO DO MANECO FREIO MÃO, 01 UND COLA SELASTIC, 03 UND LITRO ÓLEO HIDRAÚLICO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001304 | 04/05/2014 | 1087.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MOLA 2°, 01 UND MOLA 3°, 01 UND MOLA 4°, 01 UND PINO FEIXE MOLA, 04 UND GRACHEIRO CURVO, 03 UND PINO CENTRO, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001306 | 04/05/2014 | 1541.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CORREIA ALTERNADOR, 02 UND BUCHA ALTERNADOR, 01 UND CILINDRO MESTRE, 01 UND REPARO PEDAL, 02 UND BRAÇO PEDAL, 01 UND ÓLEO DOT 4, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001305 | 04/05/2014 | 206.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA HP 122 PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001320 | 05/05/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 85 A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2014 | 344.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, PROCESSO DE N° 03.5201.200.2552, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N° 035.2014.029352-9 DO DIA 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/05/2014 | 36.00 | 00090120701715 | JOSE MILTON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO E BUSCAR PNEUS E CÂMARADE AR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, NO DIA 06/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO EDIFICIO MEL SHOPPING, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, Nº 214, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/05/2014 | 496.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 17 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA E 47 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/05/2014 | 1226.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 15 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 70 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 102 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/05/2014 | 6032.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 998 ALUNOS MATRICULADOS . CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/05/2014 | 316.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F PEDRAS, AGREGADA A ESC. MUN. CATTERINE GIRALDO, SENDO: 04 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 22 ENSINO FUNDAMENTAL E 24 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/05/2014 | 190.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL UNA, AGREGADA A E.M.E.F. MARAÚ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/05/2014 | 502.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 78 ALUNOS DA ESC. MUN. DE CUITE AGREGADA E.M.E.F.AÇUDE DO MATO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/05/2014 | 1754.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 69 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 149 ALUNOS MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 21 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/05/2014 | 1498.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 23 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 148 ENSINO FUNDAMENTAL E 56 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/05/2014 | 588.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 56 ENSINO FUNDAMENTAL E 13 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/05/2014 | 776.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 23 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,66 ENSINO FUNDAMENTAL E 16 NA MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/05/2014 | 372.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 07 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 16 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 27 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/05/2014 | 1594.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 23 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 164 ALUNOS MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 56 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/05/2014 | 526.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 20 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 31 ENSINO FUNDAMENTAL E 16 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/05/2014 | 792.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 31 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 57 ENSINO FUNDAMENTAL E 16 NA MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001323 | 05/05/2014 | 8834.00 | 11870033000109 | SECRET LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 300 CX DE CLIPS 3-0, 300 CX DE CLIPS 6-0, 300 CX DE CLIPS 8-0, 100 UND DE COLA GLITER, 30 CX DE CORRETIVOS LÍQUIDO, 30 GRAMPEADORES MÉDIO, 25 CX DE PAPEL OFICIO A4 COM 10 RESMAS, 30 GRAMPEADORES GRANDE E 300 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/05/2014 | 930.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 121 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 65 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, 16 ALUNOS MODALIDADE EJA E 26 ALUNOS MODALIDADE AEE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/05/2014 | 1560.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 234 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 116 ENSINO FUNDAMENTAL E 90 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/05/2014 | 436.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 08 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 29 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 23 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2014 | 438.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 NA MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 44 ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2014 | 794.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 18 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 34 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 61 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2014 | 440.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA SENDO: 09 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 23 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 28 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001330 | 05/05/2014 | 3222.30 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 UND COLA QUENTE BASTÃO GROSSO, 500 UND CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, 480 UND APONTADOR SIMPLES, 10 TB COLA BRANCA DE 1KG, 200 UND PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COM GRAMPO PLASTICO, 30 UND PISTOLA COLA QUENTE GRANDE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/05/2014 | 576.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 19 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 36 ENSINO FUNDAMENTAL E 21 NA MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2014 | 818.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 24 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 62 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 27 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2014 | 3436.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 522 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 65 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 316 ENSINO FUNDAMENTAL E 141 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2014 | 744.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 19 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,60 ENSINO FUNDAMENTAL E 25 NA MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2014 | 1680.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 31 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR, 161 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 60 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2014 | 1586.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 242 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 24 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 145 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 72 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2014 | 568.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 37 ENSINO FUNDAMENTAL E 27 NA MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2014 | 376.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 02 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 34 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 18 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/05/2014 | 2150.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 303 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA,. SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 116 ENSINO FUNDAMENTAL, 115 MODALIDADE EJA E 44 MODALIDADE AEE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/05/2014 | 2074.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 121 ENSINO FUNDAMENTAL E 29 MODALIDADE EJA,CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/05/2014 | 2156.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 322 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/05/2014 | 2064.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 46 NA MODALIDADE CRECHE, 35 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 88 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 37 NA MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/05/2014 | 738.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/05/2014 | 1514.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 18 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 172 ENSINO FUNDAMENTAL E 43 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2014 | 708.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 04 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 25ENSINO FUNDAMENTAL E 79 MODALIDADE EJA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/05/2014 | 514.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 11 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 40 ENSINO FUNDAMENTAL E 20 NA MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/05/2014 | 1484.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 62 ALUNOS MODALIDADE CRECHE E 20 ALUINOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2014 | 2978.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 449 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 60 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 199 ENSINO FUNDAMENTAL E 190 MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/05/2014 | 320.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 48 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F RIO SECO, AGREGADA A ESC. MUN. CATTERINE GIRALDO, SENDO: 08 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 25 ENSINO FUNDAMENTAL E 15 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/05/2014 | 476.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 03/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 09 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 17 ENSINO FUNDAMENTAL E 40 NA MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001354 | 06/05/2014 | 1228.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND LITRO ÓLEO, 01 UND FILTRO ÓLEO SECUNDÁRIO, 01 UND FILTRO AR, 01 UND FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO AR PRIMÁRIO, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACA OGC-8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2014 | 705.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND QUADRO BRANCO 1,20M X 2,50M, DESTINADOS AS ESCOLAS BARRA DE ANTAS E SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001360 | 06/05/2014 | 634.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND LAMPADA 2 CONTATOS, 01 UND RELE FAROL AUXILIAR, 02 UND LAMPADA H7, 10 UND FUSIVEL LAMINA, 01 UND RELE DO PISCA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2014 | 1720.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS BARRA DE ANTAS E SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001357 | 06/05/2014 | 6800.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 UND DE TALÕES DE FEIRA 1/4 DE OFÍCIOS 50 X 02 VIAS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2014 | 244.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO EDIF. MEL SHOPPING, RUA ORCINE FERNANDES, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2014 | 85.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIF. MEL SHOPPING, Nº 211, RUA ORCINE FERNANDES, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2014 | 108.00 | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL, COMO AG. ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONTAS "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA" DO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/05/2014 | 40.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 27 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 07/05/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/05/2014 | 7.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/05/2014 | 39.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DOS CADASTRADORES DA FUNATEC, DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 07/05/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS QUITADAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO CIP DO MÊS ANTERIOR PARA CONTABILIZAÇÃO NESTE MÊS, NO DIA 08/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/05/2014 | 329.75 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UND DE MAÇÃ, 15 KG DE UVA, 08 KG DE MELÃO, 60 KG DE MELÂNCIA E 150 UND DE BANANAS, DESTINADOS AO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO E HOMENAGEM A AUGUSTO DOS ANJOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 18 E 20 DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001364 | 07/05/2014 | 1032.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MOLA 2° FEIXE, 01 UND PARAFUSO CENTRO, 02 UND CADIADO, 01 UND FILTRO AR, 01 UND FILTRO LUBRIFICANTE, 01 UND FILTRO DIESEL PRIMARIO, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/05/2014 | 2700.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND CONJUNTO PRÉ ESCOLAR C/4 CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS BARRA DE ANTAS E SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2014 | 780.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS BARRA DE ANTAS E SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001373 | 08/05/2014 | 4659.00 | 11870033000109 | SECRET LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 PASTAS PLÁSTICAS C/ ABA E ELASTICO 60MM, 300 CADERNOS PARA DESENHO GRANDE, 150 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO E 15 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001374 | 08/05/2014 | 6294.52 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 118,36 KG DE PÃO FRANCES 50G, 105,32 KG DE PÃO DOCE 50 G, 131,01 KG DE BOLO FOFO E 426 LANCHE A/TIPO LIGHT/ADULTO, DESTINADOS AO LANCHE DOS EVENTOS PAIXÃO DE CRISTO E HOMENAGEM A AUGUSTO DOS ANJOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 18 E 20 DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/05/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/05/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/05/2014 | 56.00 | 00079870716415 | ANTONIO MIGUEL DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DO PROCESSO Nº 0001143-56.2014.8/15.0351 DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/05/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2014 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2014 | 2880.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 12,13,14 E 15/05/2014, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2014 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 09 E 24/04/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/05/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2014 | 15558.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2014 | 16588.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2014 | 0.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2014 | 2485.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PAR60), REFERENTE A 2ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/05/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, PARA IDENTIFICAR AS DIVERGÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E O RATEIO EFETUADO PELA RFB ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 12/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/05/2014 | 16260.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PAR53), REFERENTE A 10ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001391 | 09/05/2014 | 1180.00 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ÁRVORES NAS SEGUINTE RUAS: CORONEL ANTONIO PESSOA, JANUÁRIO GOMES, LAURO DA SILVA TORRES, AV. GETÚLIO VARGAS E CORONEL ANTONIO UCHOA, NESTA CIDADE, TOTALIZANDO36 ÁRVORES, REF. AO PERÍODO DE 17/03 A 09/05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001380 | 09/05/2014 | 300.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 0,15 M³ DE MADEIRA SERRADA (RIPA) E 0,225 M³ DE MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO), DESTINADAS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2014 | 48537.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/MAGISTÉRIO E APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/05/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001386 | 09/05/2014 | 300.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CANO RETORNO DA BOMBA D'ÁGUA, 01 RETENTOR CAMBIO, 01 RETENTOR PIÃO E 01 CARTER DA EMBREAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001387 | 09/05/2014 | 300.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DE RODA, 01 RETENTOR DE RODA E 01 SUPORTE CALÇO MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001389 | 09/05/2014 | 299.20 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 680 TELHAS COLONIAL DE 02, DESTINADAS A MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001392 | 12/05/2014 | 6095.80 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BACIAS CONVENCIONAIS SAVEIRO, 100 UND DE LIXA DE MASSA, 30 SC DE CAL, 50 TELHAS COLONIAL, 40 TIJOLOS DE 8 FUROS, 11 FECHADURAS EXTERNAS, 0,4 M³DE MADEIRA SERRADA (TABUA), 05 UND DE MASSA ACRÍLICA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E ADEQUAÇÕES NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXO DO SETOR PEGAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0001393 | 12/05/2014 | 222.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10KG DE SALSICHA BOVINA E 10KG DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001394 | 12/05/2014 | 6391.27 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 26/04/2014 A 10/05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001395 | 12/05/2014 | 1094.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50M DE PLACAS DE GESSO E 06 SACOS DE CIMENTO CPII 50KG, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001396 | 12/05/2014 | 943.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 FITAS ISOLANTES 10M, 07 UND DE FECHADURAS, 100 M DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5 MM, 05 UND DE LÂMPADAS 20W, 14 UND DE 34 PLAFON ECON, 36 UND DE LÂMPADAS FLOURECENTES E 100 METROS DE CABO FLEXIVEL 1,5 MM, DESTINADAS A REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI HOLANDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001398 | 12/05/2014 | 553.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE VEDALIT S/D 1L, 01 UND DE MASSA ACRÍLICA LATÃO 18L, 06 SC DE CIMENTO 50 KG E 01 UND DE CAIXAS D'ÁGUA 1000 LITROS, DESTINADAS A REPAROS DA ESCOLA MUNICIPALTANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001399 | 12/05/2014 | 8430.90 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 26/04/2014 A 10/05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001400 | 12/05/2014 | 60.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE AÇUCAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001401 | 12/05/2014 | 9091.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BACIA CONVENCIONAL SAVEIRO BRANCO, 01 UND BACIA CONVENCIONAL SAVEIRO CINZA, 03 UND BACIA CONVENCIONAL OCRE, 01 UND BACIA CONVENCIONAL SAVEIRO PERGAMO, 0,5000 M³ MADEIRA SERRADA (TABUA), 30 SC CAL HIDRACOR E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA ADEQUAÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CATERINA GIRALDO, CIDADE CRISTÃ, PEDRAS, RIO SECO E PADRE GINO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001402 | 12/05/2014 | 848.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CADEADOS PADO E-30, 800 TIJOLOS 08 FUROS, 02 VEDALIT 01L, 02KG DE PREGO AÇO 3X8 E 17 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS; NEIRIVAN ALEXNADRE, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001403 | 12/05/2014 | 938.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 300 UND TELHA COLONIAL DE 2, 01 KG PREGO GERDAU 1.1/2X13, 01 KG PREGO AÇO 3X8 CC POL 1KG GERDAU, 0,3000 M³ MADEIRA SERRADA (VIGA) E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001404 | 12/05/2014 | 1068.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 05 SACOS DE CAL HIDRACOR, 200 TELHAS COLONIAL, 01M DE BRITA 19MM, 1.200 TIJOLOS 08 FJUROS, 01 VEDALIT, 02 HASTE DE ATERRAMENTO 1/2X2 E 12 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/05/2014 | 827.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND MUDAS DE KAIZUCA, 80 UND MUDAS DE IXORIA, 02 UND MUDAS PALMEIRA FENIX, 03 UND DE MUDAS DE BARBA DE SERPENTE, 02 UND VASO PLANTA, 02 SACOS DE TERRA ADUBADA E 30M² DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADOS A COMUNIDADE DE INHAUÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001419 | 13/05/2014 | 2417.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND PARAFUSO MÁQUINA 1/2X8, 10 UND LUMINARIA OVAL, 50 UND LAMPADA MISTA 160W, 50 UND CONECTOR CUNHA CDC III E 25 UND REATOR P/LAMPADA VAPOR SÓDIO, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/05/2014 | 34757.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 13/05/14, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/05/2014 | 276.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 600 UND PAPEL MILIMETRADO A4, 10 UND BOBINA 57 X 22 2 VIAS, 04 CX GRAMPO CIS 23/13 E 280 UND FICHA C/PAUTA 5 X 8, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001405 | 13/05/2014 | 2600.40 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMT 1282/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001406 | 13/05/2014 | 3630.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2014 | 2900.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001408 | 13/05/2014 | 3168.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001410 | 13/05/2014 | 2816.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001411 | 13/05/2014 | 3168.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001412 | 13/05/2014 | 2178.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEAGRANDE E ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001413 | 13/05/2014 | 13047.50 | 11240857000103 | FICON FILIPE CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00382013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001415 | 13/05/2014 | 3751.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001416 | 13/05/2014 | 1742.00 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001417 | 13/05/2014 | 2178.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001418 | 13/05/2014 | 3388.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2014 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL UNA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001421 | 13/05/2014 | 2607.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001422 | 13/05/2014 | 1795.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001423 | 13/05/2014 | 10268.50 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNL-2676, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS VISTA EPEDRAS DO URUBU, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 82KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001424 | 13/05/2014 | 2904.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 44 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001425 | 13/05/2014 | 2024.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL E MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001427 | 13/05/2014 | 2607.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN, DE PLACAS: BTP-3189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, TRAJETO DE APROXIMEDAMENTE 30 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001428 | 13/05/2014 | 3366.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU 7680/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001429 | 13/05/2014 | 4646.40 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB 4094-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001430 | 13/05/2014 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.- | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001431 | 13/05/2014 | 11968.00 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOL-7880/RN, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001432 | 13/05/2014 | 5632.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, S. DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA MANHA , DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. TRAJETO DE APROX. 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE MAIO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001433 | 14/05/2014 | 1828.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 345 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO: SÃO VICENTE DE PAULA, CASSIANO RIBEIRO, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, LÚCIA DE FÁTIMA, SEVERINO A. BARBOSA, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO, SEVERINO BASÍLIO, JÚLIA FIGUEIREDO, NOEMI DE HOLANDA, AÇUIDE DO MATO E OUTRAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001438 | 14/05/2014 | 984.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, SENDO: 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER 4300, 06 RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 3000/5000, 05 RECARGAS DE TONNER 1020, 02 RECARGAS DE TONNER 1132 E 05 RECARGAS DE TONNER PARA A IMPRESSORA A LASER 2851, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2014 | 273.26 | 00431274000488 | DIMEX Dist. Imp. Exp. de Produtos em Geral Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 UND CAIXA GR BOX BAIXA N3, 01 UND CAIXA GR BOX BAIXA N2, 01 UND CAIXA GR BOX BAIXA N2, 01 UND MESA CABO BRANCO BCA, 02 UND BANQUETA BESSA BCA, 01 UND ORGANIZADOR BX 20L E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2014 | 100.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BRONZEART SPOT NEU SHORT 60W, DESTINADO A FACHADA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2014 | 7.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 14 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2014 | 1990.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAI./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001436 | 14/05/2014 | 4262.84 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 UND LUMINARIAS DE FIBRA DE VIDRO, 80 UND BASE PARA RELE NF, 80 UND RELE FOTO ELÉTRICO NF 1000W, 10 UND LAMPADA VAPOR METALICA 400W, 30 UND LAMPADA VAPOR METALICO 250W, 02 UND DISJUNTOR UNIPOLAR 63A E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2014 | 1000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 102233-4/FPMS, NO DIA 15/05/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2014 | 52.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2014 | 2431.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703, PARCELA Nº 002/060, DATA DE VENCIMENTO EM 30/05/14, NO DIA 15/05/2014, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2014 | 1500.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, DURANTE A SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) DA COMUNIDADE DE INHAUÁ QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001444 | 15/05/2014 | 1850.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM, DESTINADO A SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA16 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001446 | 15/05/2014 | 1500.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO TIPO 1 DESTINADO A SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DE PRAÇA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE DE INHAUÁ REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2014 | 5000.00 | 00072608838472 | JOSÉ DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA CONTRIBUÍÇÃO FINANCEIRA PARA O 3° ENCONTRO DAS CORES: AS VÁRIAS FACES DE EVA: DIÁLOGO ENTRE OS FEMININOS E O FEMINISMO PELO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 12 E 17 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001442 | 15/05/2014 | 4158.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2014 | 6.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001449 | 16/05/2014 | 695.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE LOLA DE FREIO, TROCA DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E TROCA DAS BUCHAS DO ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2014 | 300.00 | 00038033062487 | JOSÉ ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CAIXAS DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2014 | 300.00 | 00038033062487 | JOSÉ ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE TV E 01 APARELHO DE DVD DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2014 | 172.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTÔNIO DE SALES,160 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001456 | 16/05/2014 | 1075.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FEIXE DE MOLAS TRAZ., NA SUSPENSÃO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DE AR, ÓLEO E COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA NO RODOAR, NA BUCHA DIANTEIRA E SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001457 | 16/05/2014 | 417.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE BOMBA E TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA 0FX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2014 | 913.90 | 00008342182401 | JOSÉ CLÓVIS RITSE CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E APOIO LOGISTICO DA CAPACITAÇÃO DO ECA REALIZADO NOS DIAS 02, 16 E 30/04/14 E 15/05/14. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2014 | 144.00 | 00006549074479 | KAMILLA EUGÊNIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO SECRETARIA ADJUNTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A SEDE DA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO DIA 19/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001454 | 16/05/2014 | 439.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 83 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2014 | 300.00 | 18840410000106 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE INHAUÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001467 | 19/05/2014 | 837.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 158 BALDES DE ÀGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/01/2014 A 30/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/05/2014 | 3250.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO MUCK, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DAS LOCALIDADES DA PRAÇA JOÃO PESSOA, PRAÇA JOÃO ÚRSULO, PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001466 | 19/05/2014 | 249.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2014 | 108.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS SAPÉ/JOÃO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ESCOLA CONTAS ECOSIL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001459 | 19/05/2014 | 835.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E TROCA DE FILTRO, MÃO DE OBRA NA TROCA MOLA, MÃO DE OBRA RODO AR E RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001461 | 19/05/2014 | 1094.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TROCA LONA, TROCA ROLAMENTO, TROCA BUCHA, SERVIÇO ELÉTRICO, MÃO DE OBRA FEIXE MOLA E TROCA MOLA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001462 | 19/05/2014 | 1196.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL E NO RADIADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/05/2014 | 1830.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES DE AÇO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE BARRA DE ANTAS E SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001464 | 19/05/2014 | 431.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM E TROCA DO VIDRO LATERAL, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001465 | 19/05/2014 | 150.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CRUZETA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001477 | 20/05/2014 | 251.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA MOLAS 2°, 3°, 4° E MÃO DE OBRA NA TROCA PINO CENTRO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001480 | 20/05/2014 | 653.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO FEIXE MOLA TRASEIRO, SERVIÇO NO FEIXE MOLA, SERVIÇO NO ESTABILIZADOR E TROCA DE ÓLEO E FILTRO AR/ÓLEO E DIESEL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2014 | 580.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001484 | 20/05/2014 | 630.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA PASTILHAS, TROCA LONA TRASEIRA, PATIM FREIO DE MÃO E TROCA ÓLEO E FILTRO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2014 | 16269.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2014 | 266.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA A RUA SIMPLICIO COELHO,11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001489 | 20/05/2014 | 940.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA, TROCA BORRACHA, TROCA CRUZETA, MOTOR PARTIDA, SERVIÇO NO ALTERNADOR E NO CILINDRO EMBREAGEM, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2014 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCs ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, QUITADO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2014 | 118.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3 E CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001494 | 20/05/2014 | 381.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA CRUZETA, TROCA TERMINAIS E TROCA ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2014 | 299.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2014 | 1393.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DO ALMOXARIFADO, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA JUNTA MILITAR E OUTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001487 | 20/05/2014 | 2295.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2014 | 1744.31 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2014 | 0.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2014 | 1340.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2014 | 180.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2014 | 3585.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CDC Nº 65579 ESPECIFICADO NO RELATÓRIO ANEXO (REF. 04 FAT. 05), QUITADO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2014 | 366.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2014 | 2033.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2014 | 7536.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. N. S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, UNIDADE DE APOIODA POLÍCIA MILITAR, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, P0STO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2014 | 679.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2014 | 3763.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO E DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/05/2014 | 167.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 STRAHL CH PARTIDA 32A 10CV DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE USINA SANTA HELENA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE ESTÁ DIVERGINDO COM O SISTEMA DE CONTABILIDADE, NO DIA 22/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/05/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/05/2014 | 300.00 | 00004898466451 | DOMINGOS MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/05/2014 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 18199-4/TRANSP. ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/05/2014 | 300.00 | 00032316712487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/05/2014 | 300.00 | 00007976934406 | FELIPE PEREIRA VASQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/05/2014 | 300.00 | 00084055847491 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/05/2014 | 300.00 | 00033981094115 | AMANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/05/2014 | 300.00 | 00067463525449 | SEVERINO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/05/2014 | 300.00 | 00020360258468 | SEBASTIÃO MARTINIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/05/2014 | 300.00 | 00013317083468 | JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/05/2014 | 300.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS ANJOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2014 | 300.00 | 00002432903498 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001512 | 22/05/2014 | 736.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 30 PCT DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G E 126 REFRIGERANTES 02L, DESTINADOS AO ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001513 | 22/05/2014 | 25.50 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE FUBA DE MILHO 500G DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/05/2014 | 300.00 | 00064543714768 | JOÃO PAULO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE REPENTISTAS "PROJETO DE REPENTE VIROU REPENTE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 23/05/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/05/2014 | 144.00 | 00006549074479 | KAMILLA EUGÊNIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMO SECRETARIA ADJUNTA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A SEDE DA CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO DIA 23/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2014 | 375.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 24/04/14, 01, 08 E 17/05/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/05/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/05/2014 | 1700.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 06 POSTES COM SOLDA, PINTURA E IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DA PRAÇA DE EVENTOS DA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/05/2014 | 300.00 | 00003230017420 | RONALDO ADRIANO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA PARTE DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2014 | 125.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001520 | 23/05/2014 | 4152.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO 50KG E 40M DE AREIA, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS RUAS: SIMPLICIO COELHO, PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, URBANO GUEDES, PADRE ZEFERINO MARIA, ORCINE FERNANDES, N. S. DE FÁTIMA, NAPOLEÃO LAUREANO, JOÃO SUASSUNA, LAURO DA S. TORRES, LOURIVAL LACERDA E NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, TOTALIZANDO 345M DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AMEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2014 | 125.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIARIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MINICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA-DER, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 23/05/14 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001524 | 23/05/2014 | 5070.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200M DE CABO FLEXÍVEL 2,5MM, 100M DE CABO FLEXÍVEL 4,0MM, 110 LÂMPADAS 45W, 10 LÂMPADAS ELETRÔNICA 46W E 15 CANALETAS LUMINÁRIA 2M, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEDIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO E ZONA RURAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2014 | 125.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2014 | 1458.30 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALÃO SÃO JOÃO PLAST E 133 BANDEIRAS PLÁSTICAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRACAS JOÃO ÚRSULO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMAR/RECUP/AMPLIAR PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001530 | 23/05/2014 | 6906.68 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 02 LAVATÓRIOS COLUNA 47X38, 20 SACOS DE CAL, 03KG DE PREGO, 15L DE THINNER, 06 FECHADURAS EXTERNAS, 10L DE VEDALIT, 05 SIFÃO EXTENSIVO, 72,40M DE PISO CERÂMICO, 05 INTERRUPTORES SIMPLES, 07 BROXAS RETANGULAR, 35 ARGAMASSA, 04KG DE PREGO 3X8, 0,375M DE MADEIRA SERRADA, 30 REJUNTES, 03 JOELHOS 100MM E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AMEXA. | 00602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0001516 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CÔNVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0001518 | 23/05/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001521 | 23/05/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2014 | 21.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212013 | 0001527 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001528 | 23/05/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0001531 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001523 | 23/05/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001519 | 23/05/2014 | 8650.65 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CX GRAMPO 26/6, 50 CX LAPIS HIDRACOR C/12, 240 UND CANETA MARCA TEXTO, 300 FLS EMBORRACHADO EVA, 15 UND PASTA EM PVC, 120 UND COLA BRANCA 90G, 100 UND FITA CREPE, 10 UND PERFURADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/05/2014 | 100.00 | 00002070493431 | ALBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001536 | 26/05/2014 | 137.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 METROS DE MANGUEIRA, 01 MANGUEIRA DE AR, 01 CARTER DE EMBREAGEM E 01 CABO DE BATERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001537 | 26/05/2014 | 283652.51 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/05/2014 A 26/05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001539 | 26/05/2014 | 126214.08 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/05/2014 A 26/05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/05/2014 | 72.00 | 00092942946415 | LENDRA DE ARAUJO TIBURCIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO DIA 27/05/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001541 | 26/05/2014 | 2263.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND CORREIA ALTERNADOR, 08 UND PARAFUSO DO SUPORTE ATERNADOR, 02 UND BUCHA DO ALTERNADOR, 02 UND ROLAMENTO ALTERNADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001542 | 26/05/2014 | 11271.11 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/05/2014 | 279.64 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 30 UND AÇÚCAR TRITURADO 1KG, 05 UND COPO DESCARTAVEL 50ML, 06 UND COPO DESCARTAVEL 150ML, 03 UND SACO P/ LIXO 50L, 04 UND SACO P/LIXO 30L, 05 UND DETERGENTES 500ML E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001535 | 26/05/2014 | 1810.00 | 11870033000109 | SECRET LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000154 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2014 | 1100.00 | 00004538499463 | JOSEANE OLIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE ARTESANATO MULHERES AUGUSTO QUE PARTICIPARÁ DO 20º SALÃO DE ARTESANATO QUE ACONTECERA EM CAMPINA GRANDE-PB, DE 11/06 A 06/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001538 | 26/05/2014 | 1254.00 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES NAS SEGUINTE RUAS: OSCAR MOTA DE SOUZA, AVENIDA GETULIO VARGAS E PADRE ZEFERINO MARIA, TOTALIZANDO 75 ÁRVORES, NO PERÍODO DE 12 A 26/05/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/05/2014 | 250.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E NO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH 9674 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001543 | 27/05/2014 | 1327.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CUICA DE FREIO, 01 UND JOGO LONA FREIO, 02 UND RETENTOR RODA, 01 UND LATA GRAXA, 02 UND LANTERNA LATERAL BCA, 02 UND LATERNA VERMELHA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001545 | 27/05/2014 | 436.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO ACELERADOR, 01 TERMINAL ACELERADOR, 01 MANGUEIRA LONADA, 03 ABRAÇADEIRAS MANGOTE, 03 LITROS DE ÓLEO MOTOR, 01 CORREIA VENTULINA, 01 DISCO TACÓGRAFO E 03 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/05/2014 | 8.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM CORRESPONDÊNCIAS AR, NO DIA 27/05/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2014 | 12876.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001552 | 28/05/2014 | 920.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR MOTOR, 17 UND LITRO ÓLEO CARDAM, 01 UND BALDE ÓLEO MOTOR, 01 UND FILTRO COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-5764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/05/2014 | 7240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001560 | 28/05/2014 | 1486.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CORREIA ALTERNADOR, 01 UND ROLAMENTO DA POLIA ESTICADOR, 03 UND ROTOR ALTERNADOR, 02 UND BORRACHA ALTERNADOR, 01 UND FILTRO AR MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2014 | 170534.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2014 | 182456.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2014 | 26723.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001576 | 28/05/2014 | 1688.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GRAXEROS 3/8 CURVO, 02 LATAS DE GRAXA, 02 ABRADEÇADEIRAS, 01 CHICOTE ACELERADOR E 01 COMPRESSOR DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2014 | 17716.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2014 | 1419.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 946 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/05/14, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2014 | 12590.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2014 | 708337.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2014 | 7006.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2014 | 239151.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2014 | 19476.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2014 | 16794.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2014 | 14181.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2014 | 2896.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2014 | 5560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2014 | 64806.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2014 | 9718.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2014 | 15890.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2014 | 3485.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2014 | 2881.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/05/2014 | 16205.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2014 | 765.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2014 | 2180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2014 | 5900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2014 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO (SECRETÁRIO MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de MAIO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2014 | 6257.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2014 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL DE 01 E 10/05/14, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2014 | 4320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2014 | 9050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2014 | 4742.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2014 | 36.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE MAIO, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 29/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2014 | 15408.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2014 | 18095.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2014 | 8931.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2014 | 125191.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2014 | 38604.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2014 | 34646.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 14/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONF. OF. 052/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/05/2014 | 40447.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2014 | 18869.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 13/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONF. OF. 045/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2014 | 4500.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 058/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONF. OF. 045/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2014 | 16286.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2014 | 2168.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2014 | 36480.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 13/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONF. OF. 045/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2014 | 9085.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 03/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONF. OF. 045/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2014 | 34461.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 13/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONF. OF. 045/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2014 | 33.50 | 17938749000187 | LACERDA & GONDIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2014 | 3450.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 13/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONF. OF. 045/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2014 | 1667.62 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 13ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2014 | 24691.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 14/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONF. OF. 052/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2014 | 18970.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 14/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONF. OF. 052/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2014 | 24558.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 13/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONF. OF. 045/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2014 | 19169.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 036/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2014, CONF. OF. 045/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2014 | 36674.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 14/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONF. OF. 052/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE MAIO, NO DIA 30/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001617 | 29/05/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 16 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/05/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001616 | 29/05/2014 | 4300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFA - 5684, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2014 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 30 DE MAIO DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N° 0004/2014 E ATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001614 | 29/05/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001619 | 29/05/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001611 | 29/05/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001615 | 29/05/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001610 | 29/05/2014 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 01 (UM) CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFE-3825, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001618 | 29/05/2014 | 800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS CG 150cc DE PLACAS OFG-1736 E NPT-1073, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2014 | 460.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 460 BALDES DE 20L DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO NO MÊS DE 02 A 30/05/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001636 | 30/05/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001637 | 30/05/2014 | 1594.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA COMPRESSORA AR, 04 BRAÇADEIRAS DE MANGUEIRA, 01 MANGUEIRA DE AR, 02 ROLAMENTOS POLIA ALTERNADOR, 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2014 | 95016.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 274 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2014 | 432.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, DA SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO DIRETORA DE ENSINO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC, NOS DIAS 03 E 04/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2014 | 39498.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 234 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2014 | 270.00 | 00004721999437 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA REALIZADO NO TERRENO DA ESCOLA ALFREDO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001657 | 30/05/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001658 | 30/05/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2014 | 310.00 | 00003617986447 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2014 | 3694.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001665 | 30/05/2014 | 168.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÃMARAS DE AR 1000x20 TC-131 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA OFD 3434. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001672 | 30/05/2014 | 2796.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS (VEÍCULO PRÓPRIO), PLACA NPX2751. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001682 | 30/05/2014 | 376.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO, 02 RETENTORES DE RODA, 01 LITRO DE ÓLEO CARDAM, 01 KILO DE GRAXA E 64 ARRIBIT DE LONA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001685 | 30/05/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMETO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001645 | 30/05/2014 | 700.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001668 | 30/05/2014 | 5618.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 304,897 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1930 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, MOTOR EIN178418 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001676 | 30/05/2014 | 9170.10 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND LAVATÓRIO COLUNA 47 X 38, 23 UND CAL HIDRACOR, 1.500 UND TELHA COLONIAL, 2,5000 M³ BRITA 19MM, 0,385 M³ MADEIRA SERRADA (VIGA), 2.100 UND TIJOLOS 8 FUROS ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NOS MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E O DE NOVA BRASÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001622 | 30/05/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA 5744/PB, COM CAPACIDADE MINÍMA DE 8.000 LTS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2014 | 940.00 | 02483800000136 | REFRIMOTORS COM. E SERV. EM G E MOTO BOMBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA SUBVERSÍVEL DANCOR QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA SUBVERSÍVEL DE 1CV-MONOFÁSICA SCHNEIDER, QUE ATENDE AO CHAFARIZ DA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2014 | 832.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. N.S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE SAPUCAIA E BOMBAS D´AGUA DA USINA SANTA HELENA, DE RENASCENÇA E DE INHAUÁ, CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2014 | 73401.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001634 | 30/05/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR 4 X 2, NO TRANSPORTE DE UMA PIPA QUE ATENDE APROXIMADAMENTE 130 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES E PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001641 | 30/05/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000, PLACA MMW 4335/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS E LOTEAMENTOS DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022013 | 0001643 | 30/05/2014 | 184646.81 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2014 DE ACORDO COM O BOLETIM DEMEDIÇÃO N° 11, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013 E ADITIVO FIRMADO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001651 | 30/05/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 UND CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER PARA A IMPRESSORA A LASER 85A, DESTINADO A SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001664 | 30/05/2014 | 8848.24 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 471,143 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PICK-UP MONTANA DE PLACA OGE3960 E 3050 LITROS ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS F-4000 DE PLACA MMW4335, TRATOR DE PNEUS E O CAMINHÃO DE PLACA MOA5744 A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001671 | 30/05/2014 | 1790.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 730,775 LITROS ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACA MQG 8176, CAÇAMBA MQG 8223, MOTO NIVELADORA E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2014 | 389.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2014 | 151.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001639 | 30/05/2014 | 917.54 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 314,226 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 04 DE JUNHO DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N° 0005/2014 E ATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001626 | 30/05/2014 | 893.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 343,769 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001653 | 30/05/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001662 | 30/05/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0001686 | 30/05/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001630 | 30/05/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001638 | 30/05/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2014 | 27667.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 163 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001644 | 30/05/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 0 RECARGA DE TONNER HP 85A , DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001646 | 30/05/2014 | 3448.12 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1095,818 LITROS DE GASOLINA COMUM E 107,502 LITROS DE ETANOL HIDRATADO COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY COMPLETO, PLACA OFA - 5684 E DO VOYAGE DE PLACA OGD -0824, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001652 | 30/05/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONNER HP 35A , DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001659 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2014 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2014 | 667.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 445 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 30/05/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0001679 | 30/05/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS 218 E 219 PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001681 | 30/05/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001684 | 30/05/2014 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA NA SALA 122 A JUNTA MÉDICA, NA 213 A JUNTA MULITAR E NA 215 O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2014 | 6124.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001623 | 30/05/2014 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001629 | 30/05/2014 | 138.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONNER HP 36A E 01 RECARGA DE TONNER HP 35A, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001632 | 30/05/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2014 | 298.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇAO DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2014 | 7460.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 30/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2014 | 4902.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 30/05/14, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001650 | 30/05/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONNER HP 85A E 01 RECARGA DE TONNER HP 12A DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001656 | 30/05/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONNER HP 85A E 01 RECARGA DE TONNER HP 12A, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2014 | 85.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇAO, NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001666 | 30/05/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2014 | 163.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2014 | 26.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/05/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001674 | 30/05/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001677 | 30/05/2014 | 945.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 323,698 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2014 | 662.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM ABR./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2014 | 317.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 02/06/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 02/06/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15450-4/SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2014 | 3137.30 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL(CONTA 2136997863), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2014 | 2885.92 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL(CONTA 2137027612), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS E ESCOVAS DE MATERIAIS VEGETAIS EM FEIXES, NO PERÍODO DE MAIO/2014, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001687 | 02/06/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER 85 A, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001688 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO EDIFICIO MEL SHOPPING, LOCAIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, Nº 214, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001689 | 02/06/2014 | 52.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PINO DE CENTRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2014 | 15.00 | 00009081688456 | JOSÉ TALLISON FRANCISCO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE Nº 1299, NOTA FISCAL Nº 1186, DATADA DE 26/05/2014, POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2014 | 288.00 | 00079828779404 | EDNA ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 E 06/06/2014 NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CAMPUS I EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2014 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA ASPLAN, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001695 | 02/06/2014 | 61114.81 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.161,36 L DE OLEO DIESEL BS500, 3.472,869 L DE OLEO DIESEL BS10 E 20 UND DE OLEO URSA LA3 SAE 40 1L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: OFG8457, MNG9186, NQD2726, MNG9196, OFD3435, MMO8487, MOM 6754, OFX0609, OFX0899, OGC8077, OGC4859, MOD7215, NPX2751, MOU2903, OFD0395, MOK4774, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2014 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA ASPLAN, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001698 | 02/06/2014 | 360.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PINO DE CENTRO, LONA E RETENTOR DE RODA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001699 | 02/06/2014 | 9120.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADORES POSITIVO MASTER D520 WINDOWS 7, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001700 | 02/06/2014 | 1620.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQD-2726, MNG-9186, OFD-3435, MNG-9196, OFG-8457, MOM-6754, MOU-2903, OFD-0395, NPX-2751, MOD-7215, OFX-0899,OFX-0609, MOK-4774, NPU-6571 E OFX-0730, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO,NO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001701 | 02/06/2014 | 602.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ABRAÇADEIRA ESCAPE, 02 UND BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 02 UND BOCHA AMORTECEDOR, 02 UND BORRACHA TRASEIRA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX - 0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2014 | 288.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 E 06/06/2014 NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CAMPUS I EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001704 | 02/06/2014 | 663.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA E RODOAR E TROCA DE PINO DE CENTRO MONO BLOCO E BUCHA, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001705 | 02/06/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME 4° TERMO ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001707 | 02/06/2014 | 5200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAK STATION II AP3200 VA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/06/2014 | 288.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 E 06/06/2014 NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CAMPUS I EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0001710 | 02/06/2014 | 4565.67 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 409,591 L DE ÓLEO DIESEL BS500, 1.205,054 L DE GASOLINA COMUM, 11,0 L DE ETANOL HIDRATADO E 01 L DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTO 4T 20W50, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS DE PLACAS: KIM-5946, OFX-0730, NPT-1073, OFG-1736, NPU-6571 E OFE-3825, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2014 | 288.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 E 06/06/2014 NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CAMPUS I EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001713 | 02/06/2014 | 1200.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA ASPLAN, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001715 | 03/06/2014 | 1312.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, BOMBA D'ÁGUA, CRUZETA E SERVIÇOS NO ALTERNADOR E NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001716 | 03/06/2014 | 772.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO, ALTERNADOR E SUPORTE ALTERNADOR, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, TRANSMISSÃO DE DUCA E ELÉTRICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001717 | 03/06/2014 | 225.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO DE MOTOR, FOLE DO FILTRO DE AR E FILTRO SEDIMENTADOR NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001719 | 03/06/2014 | 1308.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CORREIA E ROLAMENTO DO AC.AIT. BO ALTERNADOR E SERVIÇOS NO DIFERENCIAL E RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001721 | 03/06/2014 | 758.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE MOLA CUICA, DIAFRAGMA CUICA DO RODOAR, PORCA RETENTOR DE LONA DE FREIO E SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE LANTERNA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001722 | 03/06/2014 | 230.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001723 | 03/06/2014 | 715.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PARAFUSO, TROCA DE VIDRO LATERAL, TROCA DE BUCHA, TROCA DE LONA DE FREIO MOLA PATIM NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001724 | 03/06/2014 | 251.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHA MOLA E TROCA DE MOLAS PINO CENTRO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/06/2014 | 350.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA ORC 4101, NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE AO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E DER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001720 | 03/06/2014 | 286.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 UND CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO HP 90 E 02 UND CARTUCHOS JATO DE TINTA COLOR HP 90, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2014 | 1440.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ELEMENTO CAT, 01 VÁLVULA 01 REPARO, 04 VÁLVULAS, 01 VÁLVULA DE RETENÇÃO, 01 PARAFUSO DE RETORNO, 02 MOLAS, 01 PRATO DA MOLA E 01 LUVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE AO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/06/2014 | 7.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/06/2014 | 215.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIF. MEL SHOPPING, Nº 211, RUA ORCINE FERNANDES, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/06/2014 | 477.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1-0 ARRECADAÇÃO, NO DIA 04/06/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/06/2014 | 157.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARADOR DE GRAMAS 220W 500W BLACK E DECKER DESTINADOS AOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001735 | 04/06/2014 | 45689.96 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00106/2010, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/MCIDADES/2007 DE Nº 0233886-27 (PAC) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00172013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001726 | 04/06/2014 | 1585.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND BUCHA MOLA, 01 UND PARAFUSO PINO CENTRO, 01 UND MOLA MESTRE, 01 UND MOLA TERCEIRA, 01 UND CANO FREIO, 01 UND CORREIA ESTICADOR ALTERNADOR C/AR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/06/2014 | 250.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/06/2014 | 250.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001730 | 04/06/2014 | 590.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND TAMPA TANQUE, 01 UND PARAFUSO CENTRO, 01 UND PARAFUSO GRANDE, 01 UND JOGO DE LONA, 04 UND PARAFUSO AÇO S/PORCA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/06/2014 | 703.70 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,600 KG GÁS R.22 CLORODIFLUORMETANO (CIL=13,6KG), 10 PCT DE FITA ALUMINIZADA 45mx45mm, 10 PCT DE MANG. ESPONJADA CINZA 7/8X10MM E 15 MT DE TUBO COBRE FLEX1/4, MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO E NOEMI DE HOLANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001733 | 04/06/2014 | 2145.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, ALEIXO DE FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CARNAÚBA, CASSIANO RIBEIRO, CIDADE CRISTÃ, CLEMENTINO PEREIRA, EMILIA CAVALCANTE, IRMÃ CATTERINA GIRALDO, JULIA DE FIGUEIREDO, LUCIA DE FÁTIMA E OUTRAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/06/2014 | 1542.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 242 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/06/2014 | 5998.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 998 ALUNOS MATRICULADOS . CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/06/2014 | 384.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/06/2014 | 1716.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/06/2014 | 1454.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 23 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 148 ENSINO FUNDAMENTAL E 56 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/06/2014 | 1740.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/06/2014 | 456.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/06/2014 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/06/2014 | 2020.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001746 | 05/06/2014 | 487.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND ROLO MASTER PARA DUPLICADOR, 02 UND TUBOS DE TINTA PRETA (DUPLICADORA) E 01 UND CARTUCHO JATO DE TINTA PRETA HP 122, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001747 | 05/06/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/06/2014 | 316.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F PEDRAS, AGREGADA A ESC. MUN. CATTERINE GIRALDO, SENDO: 04 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 22 ENSINO FUNDAMENTAL E 24 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/06/2014 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/06/2014 | 502.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CUITE, AGREGADA A ESCOLA DE AÇUDE DO MATO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/06/2014 | 544.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 56 ENSINO FUNDAMENTAL E 13 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/06/2014 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/06/2014 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 322 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001754 | 05/06/2014 | 9082.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CAL, 01 DISJUNTOR ELETRO 25A, 15 VIDROS BASCULHANTES, 170M DE PLACAS DE GESSO, 1.100M DE CABO FLEXÍVEL 1,5MM, 50 SACOS DE CIMENTO, 600M DE CABO FLEX. 2,5MM E 100M DECABO FLEX. 4MM, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2014 | 332.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/06/2014 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/06/2014 | 1440.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2014 | 392.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 08 NA MODALIDADEPRÉ-ESCOLA, 29 NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 23 NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/06/2014 | 1470.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 18 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 172 ENSINO FUNDAMENTAL E 43 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/06/2014 | 452.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2014 | 1800.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001762 | 05/06/2014 | 897.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER: 02 RCARGAS PARA IMPRESSORA A LASER 4300; 05 PARA A IMPRESSORA A LASER 1020; 02 PARA A IMPRESSORA A LASER M1132 E 04 PARA IMPRESSORA A LASER 2851-ND, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/06/2014 | 524.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2014 | 396.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2014 | 328.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2014 | 886.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 121 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 14 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 65 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, 16 ALUNOS MODALIDADE EJA E 26 ALUNOS MODALIDADE AEE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2014 | 2106.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 303 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA,. SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 116 ENSINO FUNDAMENTAL, 115 MODALIDADE EJA E 44 MODALIDADE AEE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2014 | 700.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 19 NA MODALIDADEPRÉ-ESCOLA, 60 ENSINO FUNDAMENTAL E 25 NA MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2014 | 1440.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2014 | 3392.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 522 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 65 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 316 ENSINO FUNDAMENTAL E 141 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2014 | 1008.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001773 | 05/06/2014 | 7153.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SC DE CIMENTOS 50 KG, 30 SC DE CAL, 1500 UND DE TELHAS COLONIAL, 0,9 LITROS DE THINER, 700 TIJOLOS 8 FUROS, 06 UND DE VEDALIT S/D 1L, 10 UND DE ARGAMASSAS COLA FORTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLA MUNICIPAIS SEVERINO BASILIO, ORLANDO SOARES, VARZEA GRANDE, MINERVINO MIRANDA LÚCIA DE FÁTIMA, MARIA B. MONTENEGRO, PADRE GINO, CONFORME NF Nº 357 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2014 | 1182.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 15 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 70 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 102 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2014 | 664.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2014 | 2934.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 449 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 60 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 199 ENSINO FUNDAMENTAL E 190 MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001777 | 05/06/2014 | 1416.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND PLAFON BRANCO 100W, 0,6 M³ DE MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO), 0,4 M³ DE MADEIRA SERRADA (RIPA), 15 SC DE CIMENTO 50 KG, 15 LÂMPADAS FLUOR COMPACTA 220V 25W E 30 LIXAS DESTINADOS A REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2014 | 482.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2014 | 532.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2014 | 1710.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 69 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 149 ALUNOS MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 21 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2014 | 470.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 11 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 40 ENSINO FUNDAMENTAL E 20 NA MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2014 | 432.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2014 | 432.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 09 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 17 ENSINO FUNDAMENTAL E 40 NA MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2014 | 774.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 24 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 62 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 27 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2014 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2014 | 1636.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2014 | 1550.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 23 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 164 ALUNOS MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E 56 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2014 | 1044.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/06/2014 | 1404.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/06/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2014 | 2030.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2014 | 732.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2014 | 394.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 13 NA MODALIDADEPRÉ-ESCOLA E 44 ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2014 | 320.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 48 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F RIO SECO, AGREGADA A ESC. MUN. CATTERINE GIRALDO, SENDO: 08 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 25 ENSINO FUNDAMENTAL E 15 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2014 | 1368.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2014 | 190.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL UNA AGREGADA A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2014 | 1800.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2014 | 1484.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2014 | 1516.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 234 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 116 ENSINO FUNDAMENTAL E 90 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2014 | 528.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2014 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2014 | 748.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 31 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 57 ENSINO FUNDAMENTAL E 16 NA MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO DECRETO Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2014 | 648.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2014 | 750.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, SENDO: 18 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 34 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 61 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2014 | 396.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2014 | 780.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/06/2014 | 694.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 04/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 13 ALUNOS MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 69 ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL E 25 ALUNOS MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/06/2014 | 400.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS E FAZEM A FEIRA AGROECOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06/06/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS QUITADAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO CIP DO MÊS ANTERIOR PARA CONTABILIZAÇÃO NESTE MÊS, NO DIA 06/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2014 | 2452.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703, PARCELA Nº 003/060, DATA DE VENCIMENTO EM 30/06/14, NO DIA 05/06/2014, CONF. DARF EMANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001770 | 05/06/2014 | 186.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO HP 21 E 01 CARTUCHO JATO DE TINTA COLLOR HP 21, DESTINADA A JUNTA MILITAR VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS-EMPRESA DESTA EDILIDADE, NO DIA 09/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2014 | 1691.84 | 00009444149404 | PAULO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO: ITBI, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2014 | 720.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 24 PALMEIRAS IMPERIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS OSVALDO PESSOA, SIMPLÍCIO COELHO E NA PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/05 A 05/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/06/2014 | 900.00 | 00010908626444 | KARLA LALESKA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À ATLETA MENCIONADA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SAPÉ NO CAMPEONATO SULAMERICANO DE KARATÊ QUE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE SUCRE NA BOLÍVIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2014 | 6850.00 | 00006053692409 | JOSÉ ADAÍLTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS PARA GUARNIÇÃO DOS VEÍCULOS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/04 A 30/05/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001816 | 07/06/2014 | 3000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 PALCOS, MEDINDO 6M X 6M, DESTINADO A PRIMERA ETAPA DO 1º SAPÉ FEST REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2014 | 1139.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: SINDIO FIGUEIREDO, MANOEL GOMES DA SILVA, JOSÉ RICARDO E OSCAR MOTA E ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001819 | 09/06/2014 | 14800.00 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ORÇAMENTÁRIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001824 | 09/06/2014 | 1386.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 REATORES A VAPOR METÁLICO DE 400W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2014 | 1139.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: JOSÉ LOPES GUSMÃO E CASSEMIRO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2014 | 2705.00 | 00004514129402 | CRISTIANE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 25 BLUSAS, 25 BERMUDAS E 20 CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO CENTRAL E O MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/06/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 23 E 30/05/14, 03, 04 E 05/06/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/06/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2014 | 52.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 09/06/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2014 | 730.00 | 00004514129402 | CRISTIANE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS DE MALHA COM PINTURA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CADASTRO ÚNICO IMOBILIÁRIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/06/2014 | 38549.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 09/06/14, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2014 | 245.92 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000197-77.2005,815,0351, GUIA Nº 035.2014.029640-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/06/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2014 | 13213.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2014 | 560.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS SENDO: 01 DO BRASIL, 01 DA PARAÍBA E 01 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, TODAS MEDINDO 1,35X193 M E 03 ADRIÇAS( CORDÃO DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS) PEÇA COM 15 METROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2014 | 9736.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/06/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2014 | 2067.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MAIO/2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2014 | 23552.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 11ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2014 | 2506.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 3ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001837 | 10/06/2014 | 33017.80 | 16902113000112 | MODERINE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS JOSÉ RODRIGUES CHAVES E ANTÔNIO JUSTINO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 15/05/2014 A 09/06/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2014 | 62309.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/MAGISTÉRIO E APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/06/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0001830 | 10/06/2014 | 600.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO CONSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND GIRANDOLAS FOGOS 3.600 CORES DESTINADO A 1ª ELIMINATÓRIA DO SAPÉ FEST, REALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA - ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001836 | 10/06/2014 | 1929.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 364 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO: SÃO VICENTE DE PAULA, CASSIANO RIBEIRO, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, LÚCIA DE FÁTIMA, SEVERINO A. BARBOSA, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO, SEVERINO BASÍLIO, JÚLIA FIGUEIREDO, NOEMI DE HOLANDA, AÇUDE DO MATO E OUTRAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERIODO DE 20/05 A 10/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001838 | 10/06/2014 | 1850.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PROFISSIONAL COMPLETO PARA O PRIMEIRO SAPÉ FEST REALIZADO NO DIA 07/06/2014 EM RENASCENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/06/2014 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001839 | 11/06/2014 | 3930.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 RELES FOTOELÉTRICOS, 100 CONECTORES DERIV. PERFURAÇÃO, 100 CONECTORES AMP., 100 UND DE BASE PARA RELE E 50 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/06/2014 | 660.63 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA INDEVIDAMENTE PELA AGÊNCIA BANCÁRIA NA CONTA Nº 647030-2/PAC, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00172013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001841 | 11/06/2014 | 400.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CONECTORES CUNHA VERMELHO, 100 SOQUETES RCI TEE E 02 ALICATES UNIVERSAL 1000V, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/06/2014 | 10009.66 | 00028782321434 | ZACARIAS JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, NOS AUTOS DO PROCESSO 035.2000.000.090-7, , AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2014 | 564.67 | 00002228264440 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-8 E 035.2011.000.534-1, EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2014 | 1129.36 | 00014801892434 | SEVERINO PAULO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROCESSO DE N° 035.1999.000.810-0 E 035.2011.000.534-1, EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2014 | 12418.59 | 00027834905449 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, NOS AUTOS DO PROCESSO 035.2000.000.090-7, EM NOME DO ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO SOARES REPRESENTADO POR MARIA DA PENHA DA SILVA, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2014 | 5795.14 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.2007.001.142-0, 035.2000.000.090-7 E 035.1999.000.810-0, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2014 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 11/06/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/06/2014 | 300.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA NORMAL ESTADUAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/06/2014 | 400.00 | 00003375032498 | JOSEFA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ROUPAS E TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE DE SAPUCAIA, QUE REPRESENTARÁ ESTE MUNICIPIO NA PRAIA DE CAMPINA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, PARA IDENTIFICAR AS DIVERGÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E O RATEIO EFETUADO PELA RFB ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 13/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001849 | 12/06/2014 | 299.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MÃO DE OBRA NO EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001850 | 12/06/2014 | 299.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001851 | 12/06/2014 | 331806.66 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 27/05/2014 A 11/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0001852 | 12/06/2014 | 138024.23 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 10ª MEDIÇÃO, PERÍODO 27/05/2014 A 11/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001856 | 12/06/2014 | 290.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE LONA E ROLAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001857 | 12/06/2014 | 300.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA EMBREAGEM E TROCA DE ÓLEO FILTRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/06/2014 | 5000.00 | 00003311878418 | JOSE RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESQUADRIAS E SERRALHARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS, CONJUNTAMENTE AO PROCESSO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00532014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/06/2014 | 600.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET JUNTO AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES CONTRATADAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL JUNINO REALIZADO NO BAIRRO DA AGROVILA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142014 | 0001861 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CLASSE A, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2014, NA ANIMAÇÃO DA 2ª ELIMINATÓRIA DO SAPÉ FEST. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142014 | 0001862 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CLASSE A, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2014, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO BAIRRO DA AGROVILA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/06/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/06/2014 | 1001.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL DE 23 E 30/05/14, 03, 04, 05, 06 E 07/06/14, DEBITADO NA CONTAICMS, NO DIA 25/06/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/06/2014 | 150.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND DE VASSOURAS E ESCOVAS DE MATERIAIS VEGETAIS EM FEIXES, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2014, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/06/2014 | 35000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 102233-4/FPM, NO DIA 16/06/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/06/2014 | 92.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/06/2014 | 648.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001865 | 16/06/2014 | 1742.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001866 | 16/06/2014 | 1795.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/06/2014 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/06/2014 | 396.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001869 | 16/06/2014 | 4158.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/06/2014 | 1800.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/06/2014 | 1404.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/06/2014 | 732.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/06/2014 | 384.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/06/2014 | 1440.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/06/2014 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001876 | 16/06/2014 | 11968.00 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-1960/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001877 | 16/06/2014 | 3168.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, POÇO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001878 | 16/06/2014 | 3751.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001879 | 16/06/2014 | 2607.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN, DE PLACAS: BTP-3189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, TRAJETO DE APROXIMEDAMENTE 30 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001880 | 16/06/2014 | 2816.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/06/2014 | 1740.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/06/2014 | 1044.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001883 | 16/06/2014 | 2024.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL E MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/06/2014 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001886 | 16/06/2014 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.- | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2014 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2014 | 432.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001889 | 16/06/2014 | 3000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 PALCOS, MEDINDO 6M X 6M, DESTINADO AO SEGUNDO DIA DO 1º SAPÉ FEST REALIZADO NO DISTRITO DE INHAUA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/06/2014 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001891 | 16/06/2014 | 3388.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001893 | 16/06/2014 | 2178.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/06/2014 | 1716.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001895 | 16/06/2014 | 3366.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU 7680/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001896 | 16/06/2014 | 2904.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 44 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001897 | 16/06/2014 | 5632.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, S. DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA NOITE , RENANSCENÇA E BURACÃO NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROX. 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001898 | 16/06/2014 | 3630.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001899 | 16/06/2014 | 2178.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEAGRANDE E ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001900 | 16/06/2014 | 3168.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/06/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001902 | 16/06/2014 | 2600.40 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMT 1282/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/06/2014 | 780.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001904 | 16/06/2014 | 556.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L PARA AS ELINATÓRIAS DE RENASCENÇA E INHAUÁ DO 1º SAPÉ FEST E PARA O FESTEJO JUNINO DO BAIRRO DA AGROVILA NO DIA 14/06/14, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/06/2014 | 1368.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001907 | 16/06/2014 | 2607.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/06/2014 | 2900.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/06/2014 | 528.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001910 | 16/06/2014 | 10268.50 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNL-2676, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS VISTA EPEDRAS DO URUBU, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 82KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/06/2014 | 647.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NACONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001914 | 17/06/2014 | 1850.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PROFISSIONAL COMPLETO PARA A SEGUNDA ELIMINATÓRIA DO 1º SAPÉ FEST REALIZADO EM INHAUÁ, NO DIA 14/06/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/06/2014 | 16174.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/06/2014 | 72.00 | 00002718887419 | ADAÍLSON FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 ( DUAS DIÁRIAS) PARCIAIS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO(À DISPOSIÇÃO), FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 20/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 17/06/2014 | 2500.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA ZUAÇÃO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/06/2014 | 696.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/06/2014 | 153.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3 E CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001927 | 17/06/2014 | 3700.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PROFISSIONAL COMPLETO PARA O FESTEJO JUNINO DO BAIRRO DA AGROVILA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/06/2014 | 1412.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DO ALMOXARIFADO E DA CPL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/06/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/06/2014 | 360.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1-0 ARRECADAÇÃO, NO DIA 17/06/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/06/2014 | 563.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/06/2014 | 4229.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO E DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/06/2014 | 758.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/06/2014 | 280.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05,18,16 E 17/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/06/2014 | 2133.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTANº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/06/2014 | 419.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/06/2014 | 7479.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, UNIDADE DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ,NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 17/06/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/06/2014 | 73038.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014 (REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA), CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOS EM MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001931 | 17/06/2014 | 2408.80 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES NAS SEGUINTE RUAS: PE ZEFERINO MARIA, RUA NAPOLEÃO LAUREANO, RUA OSVALDO PESSOA, RUA ALCEU COLAÇO, PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E RUA JOSÉ AIRES DE ALENCAR, TOTALIZANDO 144 ÁRVORES, NO PERÍODO DE 27/05 A 17/06/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2014 | 220.00 | 00088594203420 | JOSÉ DEARIMATEIA DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE EM 06 TRILHOS E CONFECÇÃO DE GRADES PARA A GALERIAS PLUVIAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2014 | 24.45 | 00079870716415 | ANTONIO MIGUEL DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 163 CÓPIAS DIVERSAS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO NO FORUM DESEMBARGADOR JOAQUIM SÉRGIO MADRUGA EM SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122014 | 0001932 | 18/06/2014 | 30000.00 | 14872347000139 | FORMULA 1 PRODUCAO E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA 3 DESEJOS , NO DIA 23/06/2014 NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0001933 | 18/06/2014 | 35000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ PEGADO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142014 | 0001934 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CLASSE A, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142014 | 0001936 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CLASSE A, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, DURANTE A FINAL DO SAPÉ FEST NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152014 | 0001937 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL ED BAMBA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2014 | 156.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO SALES, 180, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132014 | 0001940 | 18/06/2014 | 15000.00 | 19743701000149 | GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA FELIPE LEMOS E FORRÓ DO BEM NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014 NO FESTEJOS JUNINOS DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001943 | 20/06/2014 | 4500.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES - RICHSOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DE GERADOR 180 KVA PARA A LOGÍSTICA DO EVENTO JUNINO QUE REALIZAR-SE-Á NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NOS DIAS DE 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172014 | 0001944 | 20/06/2014 | 18000.00 | 17297832000114 | CARLOS JUVINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 23/06/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2014 | 1200.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DEZ RÁDIOS TRANSCEPTORES COMPLETOS DE FONE DE OUVIDO E CARREGADOR DE MESA UTILIZADOS PELA EQUIPE DE SEGURANÇA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE JUNHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2014 | 400.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS E PARAMETROS DE NORMAS TÉCNICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2014 | 2300.00 | 00010765626470 | SHIRLEY TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 FAIXAS, 01 BANNER E 04 ADESIVOS EM PS 1,00 X 0,40, MATERIAIS DESTINADOS AO SAPÉ FEST E AO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 20/06/2014 | 5000.00 | 00007976670409 | ISIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FARRA DA RIQUEZA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2014 | 3400.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO SAPÉ FEST, ELABORADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 07, 14 E 21 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2014 | 4500.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO UTILIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162014 | 0001955 | 20/06/2014 | 20000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2014 | 274.23 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 UND CAFÉ SÃO BRAZ 250G, 28 UND AÇÚCAR TRITURADO 1 KG, 04 UND SACO PARA LIXO 50 LT, 01 UND DETERGENTE EM PÓ 500G, 02 UND VEJA MULTIUSO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO SISTEMA CONTABIL QUE NÃO ESTÁ BATENDO COM AS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS, NO DIA 23/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2014 | 4171.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/06/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2014 | 7693.17 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/06/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2014 | 1037.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 1ª MESTRE, 01 MOLA 2ª FEIXE, 01 MOLA 3ª FEIXE, 01 MOLA 3ª REFORÇADA, 01 MOLA 4ª FEIXE, 01 MOLA 5ª FEIXE E 01 PARAFUSO CENTRO DESTINADOS AO CARROÇÃO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2014 | 125.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS NO TRANSPORTE COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DA USINA SANTA HELENA E NO POVOADO DE MARAÚ, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/06/2014 | 305.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 01 SILICONE, 01 DURA EPOXI, 02 MANGOTES RADIADOR, 01 BUCHA DO RADIADOR, 04 BRAÇADEIRAS MANGOTE, 04 CALÇOS DO RADIADOR, 06 PARAFUSOS, 04 BRAÇADEIRAS E 02 COINS RADIADOR, MATERIAIS DESTINADOS AO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/06/2014 | 639.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E SOLDA DO ENGATE DA PIPA E MÃO DE OBRA NA TROCAS DE MOLAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 DO CARROÇÃO DO PIPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/06/2014 | 400.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DO TERCEIRO COLOCADO NO 1º SAPÉ FEST REALIZADO ENTRE ENTRE OS DIAS 07, 14 E 21 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/06/2014 | 600.00 | 00004928269438 | EDNO PAULINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DO SEGUNDO COLOCADO NO 1º SAPÉ FEST REALIZADO ENTRE ENTRE OS DIAS 07, 14 E 21 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/06/2014 | 1600.00 | 00007693988475 | JEYMERSON LEONARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DO PRIMEIRO COLOCADO NO 1º SAPÉ FEST REALIZADO ENTRE ENTRE OS DIAS 07, 14 E 21 DE JUNHO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/06/2014 | 500.00 | 00004339951498 | Alexandre Gomes Tertuliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHEGEM DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER O CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS NA COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001963 | 25/06/2014 | 333.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63 UND BALDES DE ÀGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/06/2014 | 513.96 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSP. E SUP. TECNICO PARA PAG. DA INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SÍTIO: WWW.SAPE.PB.GOV.BR NO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/06/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 16 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/06/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/06/2014 | 121575.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/06/2014 | 38604.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/06/2014 | 23726.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001997 | 26/06/2014 | 312.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 59 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2014 | 7059.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2014 | 4750.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2014 | 17159.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2014 | 669.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 446 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.021-5/ARREC. P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 26/06/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/06/2014 | 9050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/06/2014 | 927.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/06/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/06/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JUNHO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/06/2014 | 2289.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2014 | 5070.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/06/2014 | 3498.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 14/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONF. OF. 053/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/06/2014 | 43887.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/06/2014 | 13922.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/06/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/06/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/06/2014 | 9201.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 04/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONF. OF. 053/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2014 | 19446.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 037/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONF. OF. 053/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2014 | 2168.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2014 | 4557.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 059/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2014, CONF. OF. 053/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/06/2014 | 66434.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/06/2014 | 12134.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/06/2014 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2014 | 2817.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2014 | 14577.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/06/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2014 | 5560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/06/2014 | 2896.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/06/2014 | 16079.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2014 | 13417.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2014 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO (SECRETÁRIO MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/06/2014 | 5900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/06/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/06/2014 | 765.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/06/2014 | 18632.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M|ÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2014 | 2180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/06/2014 | 143225.97 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/06/2014 | 19511.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/06/2014 | 252712.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/06/2014 | 5068.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%¨), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2014 | 18064.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/06/2014 | 6516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001989 | 26/06/2014 | 5000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 10M X 6M, DESTINADO AO FESTEJO JUNINO REALIZADO NO BAIRRO DA AGROVILA NO DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/06/2014 | 1410.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 940 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/06/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2014 | 173736.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2014 | 713701.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2014 | 15824.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2014 | 11866.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2014 | 25465.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/06/2014 | 750.00 | 00004688931484 | CEZAR FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO COM 1,50m DE LARGURA, 2,20m DE COMPRIMENTO E 3,00m DE PROFUNDIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002020 | 27/06/2014 | 620.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DA MÃO DE OBRA NA CAIXA MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/06/2014 | 360.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANÇA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO RAMOS COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/06/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002026 | 27/06/2014 | 3058.84 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 563,979 L DE GASOLINA COMUM, 12,021 L DE ETANOL HIDRATADO E 565 L DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS DE PLACAS: KIM-5946, OFX-0730, NPT-1073, OFG-1736, NPU-6571 E OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002030 | 27/06/2014 | 3283.80 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 SC DE CAL HIDRACOR, 15 INTERRUPTORES SIMPLES, 03 KG DE PREGO, 03 UND DE THINNER 0,90LT, 03 ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO, 01 BALDE DE MASSA CORRIDA 18 L, 0,73 M³ MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO), 02 UND DE DISJUNTORES, 03 LÂMPADAS 45W E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO ÚRSULO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002032 | 27/06/2014 | 592.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAREFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA LONA FREIO, TROCA EMBREAGEM E TROCA PINO CENTRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG 8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002033 | 27/06/2014 | 10153.30 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 74 SC DE CIMENTO 50 KG, 04 COLUNAS DE LAVATÓRIO, 02 TRINCHAS, 16 SC DE CAL, 02 M³ DE BRITA 19MM, 03 KG DE PREGOS 2.1/2X10 , 03 KG DE PREGOS 1.1/2X10 , 05 CADEADOS, 12 TOMADAS SIMPLES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002034 | 27/06/2014 | 34823.37 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12120,31 L DE OLEO DIESEL BS500, 1903,307 L DE OLEO DIESEL BS10 E 12 UND DE OLEO SUPER TD SAE 15W40 1L, DESTINADO AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFG8457, MNG9186, NQD2726, MNG9196, OFD3435, MMO8487, MOM 6754, OFX0609, OFX0899, OGC8077, OGC4859, MOD7215, NPX2751, MOU2903, OFD0395, MOK4774, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002025 | 27/06/2014 | 1050.05 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 359,606 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2014 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL DE 11, 12, 18 E 19/06/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002017 | 27/06/2014 | 5908.57 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 244,708 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 2120,008 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002027 | 27/06/2014 | 3287.11 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000,008 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS F-4000 DE PLACA MMW4335, TRATOR DE PNEUS E O CAMINHÃO DE PLACA MOA 5744/PB, 286,674 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PICK-UP MONTANA DE PLACA OGE-3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/06/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6808-X/FEP, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002035 | 27/06/2014 | 3797.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.550 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBAS DE PLACAS MQG-8176 E MQG-8223, MOTO NIVELADORA E A RETRO ESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 12309-9/CIDE, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002019 | 27/06/2014 | 633.04 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 216,794 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2014 | 144.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, PARA TRABALHAR NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NO DIA 30/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002024 | 27/06/2014 | 1850.62 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 711,776 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002022 | 27/06/2014 | 2005.87 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 686,941 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E DA PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212013 | 0002038 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2014 | 70.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR TP-LINK, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002048 | 30/06/2014 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA, JUNTA MILITAR E DO ARQUIVO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002057 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002062 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002067 | 30/06/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2014 | 2176.92 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL(CONTA 2136997863), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002070 | 30/06/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0002077 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002082 | 30/06/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURATE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2014 | 27286.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 161 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2014 | 3512.96 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL(CONTA 2137027612), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0002093 | 30/06/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002098 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002104 | 30/06/2014 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002106 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2014 | 900.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E INSTITUICIONAL DO MUNICÍPIO, CUJO OBJETIVO É ASSEGURAR O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA AOS MUNICÍPES E A SOCIEDADEORGANIZADA, NO PERÍODO DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002053 | 30/06/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002059 | 30/06/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2014 PARA ELABORAÇAO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2014 | 1020.00 | 00008342182401 | JOSÉ CLÓVIS RITSE CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLÍCIAIS MILITARES E CIVIS DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2014 | 308.30 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002103 | 30/06/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002110 | 30/06/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2014 | 4433.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/06/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2014 | 4942.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 30/06/14, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002049 | 30/06/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002052 | 30/06/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2014 | 85.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇAO, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002058 | 30/06/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002081 | 30/06/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2014 | 267.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002092 | 30/06/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 85 A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002097 | 30/06/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2014 | 109.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0002105 | 30/06/2014 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002107 | 30/06/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER HP 85A E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002050 | 30/06/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA - 5744/PB COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002073 | 30/06/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TRATOR 4 X 2, TRANSPORTANDO UMA PIPA QUE ATENDE APROXIMADAMENTE 130 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002085 | 30/06/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0002095 | 30/06/2014 | 183886.85 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2014 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 12, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013 E ADITIVO FIRMADO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002096 | 30/06/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000, PLACA MMW 4335/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS E LOTEAMENTOS DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002100 | 30/06/2014 | 96.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 21, 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLLOR 22 E 01 (UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP85A, DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2014 | 288.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SERRA MÁRMORE BOCH GDC, DESTINADA AOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2014 | 228.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 LAVAGENS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002045 | 30/06/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2014 | 672.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO, 01 BALDE ÉLEO MOTOR, 01 COPO DO FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 TRAVA DO PINO DE TRANSMISSÃO, 01 FILTRO DE AR H 7109 E 01 FILTRO DE AR 2428 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002114 | 30/06/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2014 | 900.00 | 00008342182401 | JOSÉ CLÓVIS RITSE CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PARA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-SMTRANS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002094 | 30/06/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002102 | 30/06/2014 | 931.59 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 319,037 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2014 | 255.00 | 00009435701400 | FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CUITÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2014 | 252.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002044 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002046 | 30/06/2014 | 845.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA H FAROL, 01 CABO ACELERADOR, 01 FLANGE DO CARDAN E BASE DE CAIXA DE MARCHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002051 | 30/06/2014 | 906.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 171 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO: SÃO VICENTE DE PAULA, CASSIANO RIBEIRO, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, LÚCIA DE FÁTIMA, SEVERINO A. BARBOSA, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO, SEVERINO BASÍLIO, JÚLIA FIGUEIREDO, NOEMI DE HOLANDA, AÇUDE DO MATO E OUTRAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERIODO DE 11/05 A 30/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002054 | 30/06/2014 | 1850.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MOD7215, OGC4859, OFX0899, OGC8077, NPX2751, OFX0609, MOM6754, OFD0395, NQD2726, OFG8457, MOU2903, OFD3435, MNG9186, MNG9196 E MMO8487, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2014 | 800.00 | 00001635020484 | HEROTILDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS AREAS COMUNS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS USINA SANTA HELENA, CATTERINA GIRALDO E ALFREDO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 30/06/2014 | 310.00 | 00003617986447 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHODE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2014 | 94910.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 274 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002064 | 30/06/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002065 | 30/06/2014 | 4646.40 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MON1881-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002066 | 30/06/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMETO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0002069 | 30/06/2014 | 3740.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE 12° SÃO PEDRO DO BAIRRO MULTIRÃO II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2014 | 460.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 460 BALDES DE 20L DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO NO MÊS DE 02 A 30/06/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2014 | 25.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002078 | 30/06/2014 | 674.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP85A E 01 TUBO DE TINTA NA COR PRETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEGAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO m~ES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002080 | 30/06/2014 | 506.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND BORRACHA ESTABILIZADORA TRAZEIRA, 02 UND BUCHA M/P, 01 UND BOBINA M/P, 02 UND LANTERNA LATERAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002083 | 30/06/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2014 | 3699.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002087 | 30/06/2014 | 1289.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BALDE ÓLEO, 01 UND FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 UND FILTRO ÓLEO SEDIMENTADOR, 01 UND FILTRO DE AR MOTOR, 01 UND FILTRO PRIMÁRIO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOMICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152014 | 0002090 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL ED BAMBA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, DURANTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) FESTA DE SÃO PEDRO NO BAIRRO MULTIRÃO II NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002101 | 30/06/2014 | 4400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 02 (DUAS) MOTOS CG 150CC DE PLACAS OFG1736 E NPT1073 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0002108 | 30/06/2014 | 3000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 6M X 6M, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO 12º SÃO PEDRO DO BAIRRO DO MUTIRÃO II, MUNICÍPIO DE SAPÉ, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2014 | 39728.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 235 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002111 | 30/06/2014 | 1209.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO, 21 DE ABRIL, CASSIANO RIBEIRO, AÇUDE DO MATO, IRMÃ CATTERINA GIRALDO, ALEIXO DE FIGUEIREDO, CIDADE CRISTÃ, BARRA DE ANTAS, JOAQUIM DE ALMEIDA FILHO E OUTRAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2014 | 40.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/07/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2014 | 294.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 01/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 01/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2014 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/07/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2014 | 1490.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002118 | 02/07/2014 | 590.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER REF. 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/07/2014 | 36.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE JUNHO, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0002138 | 02/07/2014 | 2295.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/07/2014 | 217.40 | 41127689000601 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20KG DE SACOLAS BX LEITOSA 50X70, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002145 | 02/07/2014 | 10181.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COM PROCESSADOR i5, 4 GB RAM E 500 HD(UDP N3 ATTIS WKS SERIES) , 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, I7, 4 GB RAM E 500HD (UDP N3 ATTIS WKS SERIES UPI 06.205), 01 ESTABILIZADOR PROGRESSIVE iii 600VA, 01 IMPRESSORA MULT JET DESK 2546 HP, 01 MONITOR LED 20 POLEGADAS, 01 TECLADO E 01 MOUSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/07/2014 | 23.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CABOS DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 31 DE JULHO DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADAS DE PREÇOS Nº 00007/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002124 | 02/07/2014 | 254.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER LASER HP 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/07/2014 | 650.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR TRIFÁSICO 10CV, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/07/2014 | 800.00 | 00036552143400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBOS (MANILHAS) E ALVENARIA NA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DE VÁRZEA GRANDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 27/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002119 | 02/07/2014 | 845.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA H FAROL, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 FLANGE DO CARDAN E 01 BASE DA CAIXA DE MARCHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002120 | 02/07/2014 | 2952.40 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE LONA DE FREIO DIANT., 02 RETENTORES DIANT., 02 RETENTORES TRAS., 04 LATAS DE GRAXA, 04 ARANHAS, 01 JG DE LONA DE FREIO TRAS., 01 ARO DE RODA, 02 LÂMPADAS DO FAROL, 01 LANTERNA TRAS., 01 ROLAMENTO DE RODA TRAS., 02 ROLAMENTOS DA TRANSMISSÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002122 | 02/07/2014 | 1289.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO SEDIMENTAR, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 FILTRO PRIMÁRIO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002123 | 02/07/2014 | 5045.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARCAÇA DA EMBREAGEM, 01 CANO INTERMEDIÁRIO, 01 CILINDRO MESTRE, 01 CARTIER DA EMBREAGEM, 01 FRANGE DO CARDAN DIANT., 01 FRANGE DO CARDAN TRAS., 01 CONJ. DE COROA E PINHÃO, 01 BOJO TRASEIRO, 01 BOMBA D'ÁGUA E 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002125 | 02/07/2014 | 506.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BORRACHAS ESTABILIZADORAS TRAZEIRAS, 02 BUCHA M/P, 01 BOBINA M/P, 02 LANTERNAS LATERAIS, 03 LANTERNAS 02 CONTATOS, 03 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO E 01 CANO COMPRESSOR, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002126 | 02/07/2014 | 4576.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HÉLICE DA VENTULINA, 01 EIXO 26 ESTRIA, 01 INTERRUPTOR M/ PARTIDA, 01 MANCAL DO EIXO, 01 RELOGIO DA TEMPERATURA, 01 TRAMBULADOR DA MARCHA, 01 BASE DA CAIXA DE MARCHA, 01 BLOCO DO RADIADOR, 01 CABO DO ACELERADOR, 01 CABO DE DIREÇÃO, 01 CANO D'ÁGUA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002127 | 02/07/2014 | 1781.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA DO TANQUE, 01 ESTABILIZADOR, 01 LANTERNA LATERAL, 02 SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS, 09 GRAXDIROS 3/8, 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 BARRA DE DIREÇÃO E 01 INTERRUPTOR MOTOR DE PARTIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002130 | 02/07/2014 | 969.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DISCO TACOGRAFO, 04 LT DE ÓLEO HIDRÁULICO, 01 TRAMBULADOR DA MARCHA, 01 BATERIA 15 AMP E 01 LUVA DA TRANSMISSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2014 | 255.00 | 00009435701400 | FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CUITÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002133 | 02/07/2014 | 599.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SEDIMENTADOR, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO, 01 FILTRO DE AR DO MOTOR E 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002135 | 02/07/2014 | 565.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SECUNDÁRIO, 02 LAMPADAS DE CONTATO, 01 JOGO DE ESCOVA E 02 LANTERNAS DO PISCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/07/2014 | 250.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002139 | 02/07/2014 | 1586.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO PRIMÁRIO, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 BALDE DE ÓLEO 20L, 01 FILTRO ÓLEO SECUNDÁRIO, 02 ABRAÇADEIRAS DA CRUZETA, 02 PARAFUSOS DO CARDAN, 01 RELE AUXILIAR, 02 LANTERNAS DO PISCA, 01 LUVA DA TRANSMISSÃO, 01 ÓLEO HIDRÁULICO, 01 BOMBA INJETORA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002142 | 02/07/2014 | 2224.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTO DA POLIA DO ALTERNADOR, 01 FRANGE DO CARDAN, 01 BATERIA 150 AMP, 01 COLA SILICONE, 03 LT DE ÓLEO HIDRÁULICO, 02 ROLAMENTOS DA TRANSMISSÃO, 01 ROLAMENTO DO PIÃO, 01 SUPORTE CALÇO DO MOTOR, 01 SATÉLITE DO CARDAN E 01 CANO DE RETORNO DA BOMBA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002144 | 02/07/2014 | 259.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS LATERAIS, 01 FLEXÍVEL DO ÓLEO DA TURBINA E 01 COLA SILICONE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/07/2014 | 250.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTÇAÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002148 | 03/07/2014 | 1311.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHO TONNER: 02 TONNER HP85A, 03 TONNER LASER SAMSUNG 4200, 04 TONNER LASER SAMSUNG 2850, 02 TONNER LASER HP 36A, 02 TONNER LASER HP12A E 04 DE TONNER SAMSUNG 4300, DESTINADAS ASIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/07/2014 | 500.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - JOSÉ OSVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) ACOPLAMENTOS DA EMBREAGEM DA MÁQUINA D-6, QUE ATENDE A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/07/2014 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002150 | 03/07/2014 | 185.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/07/2014 | 16.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2014 | 122.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SALA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPPING, Nº 211, RUA ORCINE FERNANDES, CENTRO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/07/2014 | 420.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 14 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 03 NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, 02 NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA E 09 NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 04/07/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/07/2014 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 92-4/CEHAP NO MÊS JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00172013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2014 | 1470.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 18 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 172 ENSINO FUNDAMENTAL E 43 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2014 | 664.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS, SENDO: 04 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 25ENSINO FUNDAMENTAL E 79 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/07/2014 | 190.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL UNA AGREGADA A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/07/2014 | 432.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/07/2014 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/07/2014 | 1368.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/07/2014 | 392.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 08 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 29 ENSINO FUNDAMENTAL E 23 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/07/2014 | 524.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/07/2014 | 396.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/07/2014 | 482.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/07/2014 | 2900.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA REFERENTE A 04/10 PARCELA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 05 REFEIÇÕES DE 82 ALUNOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/07/2014 | 1740.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/07/2014 | 780.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/07/2014 | 328.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2014 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 5ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 322 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/07/2014 | 316.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F PEDRAS, AGREGADA A ESC. MUN. CATTERINE GIRALDO,SENDO: 04 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 22 ENSINO FUNDAMENTAL E 24 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2014 | 394.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/07/2014 | 1800.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/07/2014 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2014 | 332.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 02 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 34 ENSINO FUNDAMENTAL E 18 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2014 | 1454.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 23 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 148 ENSINO FUNDAMENTAL E 56 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2014 | 470.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 11 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 40 ENSINO FUNDAMETAL E 20 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2014 | 2030.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2014 | 1800.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2014 | 1716.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2014 | 532.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2014 | 1484.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2014 | 2106.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 303 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 116 ENSINO FUNDAMENTAL, 115 MODALIDADE EJA E 44 MODALIDADE AEE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2014 | 886.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 121 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOL, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2014 | 1008.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2014 | 528.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2014 | 648.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2014 | 544.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 13 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 56 ENSINO FUNDAMENTAL E 13 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2014 | 2934.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 449 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2014 | 1182.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2014 | 320.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 48 ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA AGREGADA E.M.E.I.E.F RIO SECO,SENDO: 08 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 25 ENSINO FUNDAMENTAL E 15 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2014 | 1440.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2014 | 432.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2014 | 502.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CUITE AGREGADAA ESCOLA AÇUDE DO MATO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2014 | 1550.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2014 | 774.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2014 | 432.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 09 NA MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 17 ENSINO FUNDAMENTAL E 40 NA MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/07/2014 | 396.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/07/2014 | 1044.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/07/2014 | 750.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 18 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 34 ENSINO FUNDAMENTAL E 61 MODALIDADE EJA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2014 | 694.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/07/2014 | 1542.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 242 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/07/2014 | 452.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAs, PARA ATENDER O TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2014 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2014 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/07/2014 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/07/2014 | 5998.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APARCELA 05/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 998 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/07/2014 | 1516.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 234 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 28 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 116 ENSINO FUNDAMENTAL E 90 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/07/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/07/2014 | 1636.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/07/2014 | 732.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/07/2014 | 1404.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2014 | 528.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/07/2014 | 1710.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 69 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 149 ENSINO FUNDAMENTAL E 21 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/07/2014 | 3392.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 522 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, SENDO: 65 MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, 316 ENSINO FUNDAMENTAL E 141 MODALIDADE EJA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/07/2014 | 700.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/07/2014 | 2020.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/07/2014 | 1440.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/07/2014 | 456.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/07/2014 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/07/2014 | 748.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002223 | 04/07/2014 | 1870.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PROFISSIONAL COMPLETO, DESTINADO AO EVENTO CULTURAL QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, NA PRAÇA DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002224 | 04/07/2014 | 5000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 14M X 10M, DESTINADO A EVENTO CULTURAL QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO ÚRSULO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142014 | 0002229 | 07/07/2014 | 2000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CLASSE A, NO DIA 12 DE JULHO DE 2014, NO BAIRRO PORTAL II NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/07/2014 | 150.00 | 00020540175404 | JOSÉ BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07 A 06/07/2014, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ATERRO COM VEÍCULO CAÇAMBA PARA AS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE INHAUA, RENASCENÇA, E MARAÚ, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2014 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002228 | 07/07/2014 | 26385.66 | 16902113000112 | MODERINE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS JOSÉ RODRIGUES CHAVES E ANTÔNIO JUSTINO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 10/06/2014 A 07/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2014 | 300.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS DE TRABALHO NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA ENCHEDEIRA, NA RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO E NAS ATIVIDADES DE MELHORAMENTO NO ACESSO AENTRADA DO LIXÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAPÉ E DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, NOS DIAS 31 DE MAIO, 01,21,22,28,29 DE JUNHO E 05 E 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2014 | 191.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 07/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002226 | 07/07/2014 | 3620.00 | 11870033000109 | SECRET LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 CX DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2014 | 50.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LINK ONE SWISTCH 8 PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/07/2014 | 3428.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AS CORREÇÕES DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO À ABRIL DE 2014, CONFORME CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/07/2014 | 133.06 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VECIMENTO EM 10 DE JULHO DE 2014, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/07/2014 | 225.00 | 00088593479472 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 09 DE JULHO DE 2014, CONVÊNIO 02/2014 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA, NO PERIODO 10 A 20/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2014 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 06, 07, 11, 12, 18, 19 E 26/06/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/07/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2014 | 230.02 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004772-46.2011.815,0351, GUIA Nº 035.2014.029704-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/07/2014 | 50.94 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARRANJO DE ORQUIDIA CETIM, 01 UND BOMBONIERE DECORART, 07 LIVROS HISTORIAS CLASSICAS CHAPELZINHO E 01 UND RELOGIO DE MESA REDONDO SORTIDO, DESTINADOS AO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002240 | 10/07/2014 | 2178.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002241 | 10/07/2014 | 5632.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, S. DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA NOITE , RENASCENÇA E BURACÃO NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROX. 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002242 | 10/07/2014 | 5061.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DOS FILTROS ÓLEO, SERVIÇO NO MOTOR, NO RADIADOR, LANTERNAGEM E SERVIÇO DE FIBRA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002243 | 10/07/2014 | 598.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA LONA DE FREIO, ROLAMENTO E LONA TRAS. DO RETENTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002245 | 10/07/2014 | 1795.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002246 | 10/07/2014 | 3168.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002247 | 10/07/2014 | 416.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA BUCHA TIRANTE, TROCA DA CRUZETA, E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002248 | 10/07/2014 | 2178.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEAGRANDE E ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2014 | 12.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1.1/2 X 3/4, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002251 | 10/07/2014 | 2607.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN, DE PLACAS: BTP-3189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, TRAJETO DE APROXIMEDAMENTE 30 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2014 | 1264.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 4.1CV, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002254 | 10/07/2014 | 3366.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU 7680/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002255 | 10/07/2014 | 567.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FEIXE MOLA, BUCHA ESTABILIZADOR, PINO DE CENTRO E TROCA DA BUCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002256 | 10/07/2014 | 3168.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, POÇO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002257 | 10/07/2014 | 3751.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002258 | 10/07/2014 | 3630.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002259 | 10/07/2014 | 11968.00 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL-1960/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002260 | 10/07/2014 | 209.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002261 | 10/07/2014 | 4158.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002262 | 10/07/2014 | 95.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DOS FILTROS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002264 | 10/07/2014 | 2607.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002265 | 10/07/2014 | 2816.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002266 | 10/07/2014 | 2600.40 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2014 | 52198.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/MAGISTÉRIO E APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002269 | 10/07/2014 | 3388.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002270 | 10/07/2014 | 7083.40 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 SACOS DE CIMENTO, 32 SACOS DE CAL, 200M DE CABO FOREST 6,0MM, 06 TUBOS PVC ESGOTO 150MM, 04 SIFÕES, 07L DE THINNER, 04 TUBOS P/ESGOTO 75MM, 05 ESMALTES SINTÉTICOS 3,6L, 02 JOELHOS 150MM, 24M DE AREIA LAVADA, 11 JOELHOS ESGOTO 75MM, 500 TELHAS COLONIAIS, 100M DE CABO SUPERASTIC 4,0MM E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002271 | 10/07/2014 | 2904.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 44 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002272 | 10/07/2014 | 4646.40 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MON-1881/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002274 | 10/07/2014 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.- | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002275 | 10/07/2014 | 1742.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002276 | 10/07/2014 | 4055.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM PINTURA E SOLDA DOS BANCOS, TROCA DE BUCHA, TROCA DE BORRACHA, SERVIÇO FIBRA, TROCA DO VIDRO LATERAL E COBERTURA DOS BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002277 | 10/07/2014 | 2024.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL E MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002279 | 10/07/2014 | 10268.50 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNL-2676, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS VISTA EPEDRAS DO URUBU, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 82KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/07/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2014 | 23715.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/14, REF. A DIV. DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2014 | 23552.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 12ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2014 | 2526.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 4ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2014 | 42401.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 10/07/14, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2014 | 9534.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 10/07/2014 | 2097.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JUNHO /2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUlL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002239 | 10/07/2014 | 2225.40 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, AV. CDOR. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CORONEL JOÃO DE SOUZA, JANUARIO GOMES, CAPITÃO FÉLIX ANTONIO, JOSÉ RODRIGUES CHAVES, FRANCISCO MADRUGA, ORCINE FERNANDES E LAURO DA SILVA TORRES, TOTALIZANDO 133 ÁRVORES, NO PERÍODO DE 18/06 A 10/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIARIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2014 | 1667.62 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE RPV, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO DE Nº. 035.2007.001.142-0, AUDIÊNCIA ESPECIAL DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA, REFERENTE A 14ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2014 | 9714.34 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.2000.000.090-7 E 035.2007.001.142-0, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0002280 | 11/07/2014 | 3700.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PROFISSIONAL COMPLETO, DESTINADO AO EVENTO CULTURAL QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2014, NO BAIRRO PORTAL II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0002281 | 11/07/2014 | 3000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 6M X 6M, DESTINADO AO EVENTO CULTURAL, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2014, NO BAIRRO PORTAL II, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2014 | 124.80 | 00431274000569 | CASA TUDO-DIMEX DIST. IMP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND PORTA LAPIS X CLIPS E 01 UND ESTANTE TUBULAR 3PT, DESTINADOS AO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/07/2014 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL UNA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002287 | 14/07/2014 | 294.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS ORIGINAIS JATO DE TINTA HP 60 PRETO E 02 CARTUCHOS ORIGINAIS JATO DE TINTA HP 60 COLLOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002288 | 14/07/2014 | 293.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS ORIGINAIS JATO DE TINTA PRETO HP 21 E 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA HP 901 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002289 | 14/07/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002292 | 14/07/2014 | 300.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 02 RECARGAS DE TONNER HP 85A, 06 RECARGAS DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PRETO E 06 RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA COLLOR, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002290 | 14/07/2014 | 915.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND PARAFUSO MÁQUINA 1/2 X 10 E 50 UND LÂMPADA MISTA 160W E-27, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002291 | 14/07/2014 | 2865.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND LUMINÁRIA DE FIBRA DE VIDRO GD E-27, 10 UND LÂMPADA VAPOR MATALICA 400W, 12 UND RELE FOTO ELETRICO NF 1000W, 50 UND CONECTOR DERIV PERFURAÇÃO E 200 METROS CABO ALUMINIO DUPLEX, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE BAIRROS E LOTEAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/07/2014 | 375.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 15 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR NA CARREGADEIRA FRONTAL 9X3 E CONSERTO DE DUAS EMBREAGENS DE GIRO NO TRATOR D6-C, REFERENTE AO PERÍODO DE 27,28 E 30/06 E 01 A 12/07/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/07/2014 | 375.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 15 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR NA CARREGADEIRA FRONTAL 9X3 E CONSERTO DE DUAS EMBREAGENS DE GIRO NO TRATOR D6-C, REFERENTE AO PERÍODO DE 27,28 E 30/06 E 01 A 12/07/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/07/2014 | 366.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/07/2014 | 2278.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO ARTESÃO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/07/2014 | 7319.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA E BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, UNIDADE DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR, POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002297 | 15/07/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 85A, DESTINADO AO GABINETE DE VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/07/2014 | 734.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/07/2014 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF E DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/07/2014 | 177.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/07/2014 | 800.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT E MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/07/2014 | 61840.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DIFERENÇA DE ALÍQUOTA APURADA PELO DIPR, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/07/2014 | 1373.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DO ALMOXARIFADO, DA CPL E DA JUNTA MILITAR, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002296 | 15/07/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 35A, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/07/2014 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0002299 | 15/07/2014 | 2360.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM TIPO I, DESTINADO A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 500 DIAS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/07/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002295 | 15/07/2014 | 600.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO DIFERENCIAL E NA TROCA DE FILTRO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002300 | 15/07/2014 | 600.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002301 | 15/07/2014 | 600.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO RADIADOR E RODOAR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/07/2014 | 601.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉSDE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/07/2014 | 14759.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/07/2014 | 303.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/07/2014 | 122.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3 E CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURAANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 15/07/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0002317 | 16/07/2014 | 42129.55 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 10ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/06/2014 A 26/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0002318 | 16/07/2014 | 37769.22 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 11ª MEDIÇÃO, PERÍODO 27/06/2014 A 11/07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002319 | 16/07/2014 | 46087.98 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002320 | 16/07/2014 | 5430.00 | 11870033000109 | SECRET LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002322 | 16/07/2014 | 923.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG FRANGO INTEIRO E 40 KG CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/07/2014 | 895.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL DE 26/06/14, 10 E 11/07/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 22/07/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002327 | 17/07/2014 | 121143.87 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº 001/2014, DA CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 354.368,84, PROCESSO ADM. Nº 3198/2014, CELEBRADO ENTRE A CEHAP E PREFEITURA DE SAPÉ, QUE ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00172013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/07/2014 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/07/2014 | 8.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 17 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/07/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB, COM DESTINO A RECEIRA FEDERAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DESTA PREFEITURA, NO DIA 18/07/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/07/2014 | 43.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 CABOS NAMBEI 4,0MM, 04 CONECTORES P/ CABO DE REDE RJ-45 E 01 FAMASTIL CHAVE AJUST AÇO ACARBONO FOSF 10, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE REDE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/07/2014 | 111.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, 180 CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/07/2014 | 144.00 | 00092942946415 | LENDRA DE ARAUJO TIBURCIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/07/2014 | 7703.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 18/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/07/2014 | 1981.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/07/2014 | 7.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 18/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/07/2014 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, PARA TRABALHAR NO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 21 E 22/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/07/2014 | 299.11 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UND DESINFETANTES 2LTS, 01 UND DETERGENTE EM PÓ 500G, 02 UND DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 24 UND AÇUCAR TRITURADO 1KG, 32 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/07/2014 | 600.00 | 00055438938415 | JOSÉ NALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL " FESTA DE SANTANA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JULHO DE 2014, NA USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/07/2014 | 324.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/07/2014 | 850.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO DE NOVA BRASÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/07/2014 | 175.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS DE TRABALHO NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM A MÁQUINA ENCHEDEIRA, NA RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO E NAS ATIVIDADES DE MELHORAMENTO NO ACESSO A ENTRADA DO LIXÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAPÉ E DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, ENTRE OS DIAS 12 E 20 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/07/2014 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADAS DE PREÇOS Nº 00007/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/07/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEGAGÓGICO, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002349 | 23/07/2014 | 7691.00 | 11870033000109 | SECRET LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 135 APAGADORES PARA QUADRO BRANCO, 100 ENVELOPES BRANCO, 35 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 C/10 RESMAS, 04 GRAMPEADORES GRANDE, 300 UND DE PAPEL CAMURÇA CORES E 100 UND DE PAPEL CORRUGADO,MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/07/2014 | 125.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 UND CAMARA DE AR 16,5 (12X16,5), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002342 | 23/07/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0002343 | 23/07/2014 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002344 | 23/07/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/07/2014 | 69.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 23 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002348 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CÔNVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212013 | 0002350 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002351 | 23/07/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002346 | 23/07/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/07/2014 | 8.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 24 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002353 | 24/07/2014 | 1734.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND REATORES MATALICO 400W E 30 REATORES VAPOR METALICO 70W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPAMENTOS PARA DEPT. MUN DE TRANSIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002352 | 24/07/2014 | 340.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 ESTABILIZADOR PROGRESSIVE 600VA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002354 | 24/07/2014 | 63.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MOUSES USB OPTICO DESTINADO A SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002356 | 24/07/2014 | 2867.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 22 SC DE CIMENTO 50 KG, 15 SC DE CAL, 800 UND DE TELHA COLONIAL, 06 TOMADAS DE 2 SEÇÕES, 04 UNDS DE VEDALIT S/D 1L, 08 INTERRUPTORES SIMPLES, 04 LATAS DE TINTA DIATEX LATEX 3,6 L, 02 TORNEIRAS 22CM TAMPA CROMADA, 06 M³ DE AREIA LAVADA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS PEDRAS, USINA SANTA HELENA, CARNAÚBA, MARIA EUNICE, NOVA VIVÊNCIA, PE GINO, CATTERINE GIRALDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002357 | 24/07/2014 | 7095.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 85 SACOS DE CIMENTO, 02 FITAS VEDA ROSCA, 2500 UND DE TELHA COLONIAL, 05 M³ DE BRITA 19MM, 02 KG DE PREGO, 17 M³ AREIA LAVADA, 04 DB DE MASSA CORRIDA 18 LT, 03 PORTAS INTERNAS DE MADEIRA, 0,6 M³ DE MADEIRA SERRADA (VIGA) E OUTROS DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/07/2014 | 850.00 | 00004688931484 | CEZAR FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA JOSE VIEIRA FERREIRA NA USINA SANTA HELENA MEDINDO 2,00m DE LARGURA, 2,50m DE COMPRIMENTO E 3,00m DE PROFUNDIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002360 | 25/07/2014 | 151.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG DE CARNE CHARQUE E 05 KG DE CARNE MOÍDA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/07/2014 | 641.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REFORMAR/RECUP/AMPLIAR PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002359 | 25/07/2014 | 4304.45 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ENGATES 1/2 40CM, 12 DOBRADIÇAS, 17 SACOS DE CAL, 01 CAMPAINHA MUSICAL SEM FIO, 03 KG DE PREGO, 03 VEDA ROSCA, 01 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO, 04 VEDALITE, 02 CHUVEIROS, 28 CANALETAS PARA FIO 2M, 02 SIFÃO, 03 PLAFON 100W, 03 BROXA RETANGULAR 18X8CM E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRATARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AMEXA. | 00602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002362 | 25/07/2014 | 500.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS 25W 220V, 100M DE CABO 4,0MM E 300M DE CABO 2,50MM 750V, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO E ZONA RURAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002364 | 25/07/2014 | 6626.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 SACOS DE CIMENTO E 67M DE AREIA LAVADA, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS RUAS: JANUÁRIO GOMES, 15 DE NOVEMBRO, JUVINO DINIZ, ALFREDO COUTINHO, COMENDADOR RENATO R. COUTINHO E PADRE ZEFERINO MARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/07/2014 | 330.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03, 17, 23 E 24 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/07/2014 | 15023.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/07/14, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/07/2014 | 200.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10,11,19,20,26 E 27 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/07/2014 | 288.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIA PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, PARA TRABALHAR NO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002371 | 28/07/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/07/2014 | 576.00 | 00079828779404 | EDNA ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NA UFPB ENTRE OS DIAS 29/07 A 01/08/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152014 | 0002369 | 28/07/2014 | 2000.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL ED BAMBA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014, DURANTE A FESTA DE SANTANA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/07/2014 | 576.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NA UFPB ENTRE OS DIAS 29/07 A 01/08/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2014 | 576.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NA UFPB ENTRE OS DIAS 29/07 A 01/08/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2014 | 61.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS DESTINADAS A OFICINA DO SEBRAE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 29/07/14, NO CENTRO SOCIAL URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/07/2014 | 576.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NA UFPB ENTRE OS DIAS 29/07 A 01/08/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/07/2014 | 576.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NA UFPB ENTRE OS DIAS 29/07 A 01/08/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142014 | 0002376 | 28/07/2014 | 2000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL "CLASSE A", NO DIA 27 DE JULHO DE 2014, DURANTE O EVENTO CULTURAL FESTA DE SANTANA, NA RUA FEDERICO OZANAN , CENTRO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2014 | 17366.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2014 | 14066.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2014 | 740628.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2014 | 5792.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2014 | 257764.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002395 | 29/07/2014 | 384.00 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE ARROZ AGULHA, 2 PCT DE CAFÉ EM PÓ 250G, 72 UND DE MARGARINA VEGETAL COM SAL E 24 GRF DE ÓLEO DE SOJA 900ML DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL AFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2014 | 20815.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2014 | 17306.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2014 | 5068.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2014 | 145989.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2014 | 183392.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2014 | 25765.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002424 | 29/07/2014 | 600.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO AR COMP, 01 FILTRO AR MOTOR, 01 BALDE OLEO MOTOR, 01 FILTRO OLEO SECUNDARIO, 01 FILTRO OLEO MOTOR E FILTRO OLEO SEDIMENTAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002425 | 29/07/2014 | 2325.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAGEM, 01 CILINDRO MESTRE, 01 CONJUNTO COROA E PIÃO, 02 BORRACHAS DE AMORTECEDOR, 02 BORRACHAS DE ESTABILIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002426 | 29/07/2014 | 1794.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO AR MOTOR, 01 FILTRO AR COMPRIMIDO, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 BLOCO DO RADIADOR, 01 LATERNA TRASEIRA, 06 BUCHA DO FEIXO DE MOLA E 02 PARAFUSOS ESTICADOR DA CORREIA, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002427 | 29/07/2014 | 170.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR MOTOR E 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2014 | 17628.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2014 | 300.16 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UND DESINFETANTES 2LTS, 02 DETERGENTES VEJA LIMPEZA PESADA, 03 FLANELAS, 19 UNDS DE CAFÉ SÃO BRAZ 250 G, 20 KG DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2014 | 23722.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2014 | 8787.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2014 | 121607.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2014 | 38623.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2014 | 4925.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2014 | 2289.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2014 | 5885.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2014 | 9050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2014 | 927.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de JULHO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2014 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/07/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2014 | 47111.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2014 | 14233.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2014 | 2194.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2014 | 66652.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2014 | 11755.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2014 | 17083.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2014 | 200.00 | 00005206402419 | SIMONE RACHEL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA OFICINA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, MINISTRADA AOS BENEFICÍARIOS DO PROJETO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PAC, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA NORMAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE REPASSE 0233886-27/2007 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2014 | 2868.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2014 | 4607.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2014 | 13680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2014 | 2872.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2014 | 17484.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2014 | 4750.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2014 | 20399.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M|ÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2014 | 816.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2014 | 225.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LAVAGENS EM GERAL DO UNO MILLE WAY DE PLACA NPV-2611 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2014 | 5880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2014 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO (SECRETÁRIO MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2014 | 6100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002434 | 30/07/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002439 | 30/07/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002440 | 30/07/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA IMPLANTAÇAO DE PROJETOS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2014 | 57600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA RELATIVO AO DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00021100720148150351 PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 08 HA, PERTENCENTE AO SR. EDILSON VITORINO, DENOMINADO VARZEA GRANDE, SAPÉ, LIMITANDO-SE DO LADO NORTE COM A RODOVIA PB073 AO SUL DA LINHA FERREA, A LESTE COM TERAS DE JOÃO NUNES FERREIRA E A OESTE COM TERRAS PERTENCENTES A ORCINE BALBINO E FRANCISCO FELIZARDO DA SILVA. CONFORME DOUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002443 | 30/07/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002431 | 30/07/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2014 | 0.40 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2014 | 4237.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002438 | 30/07/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2014 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2014 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/07/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002429 | 30/07/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002430 | 30/07/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2014 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE JULHO, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002432 | 30/07/2014 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 16 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/07/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002435 | 30/07/2014 | 1233.87 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 PCT DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 60 PCT DE BISCOITO MAISENA 400G, 60 PCT DE BOLACHA CREAM CRACKER 400G, 50 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 50 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 60 PCT DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G E 83 GRF DE REFRIGERENTE 2 LTS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002441 | 30/07/2014 | 4400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 02 (DUAS) MOTOS CG 150CC DE PLACAS OFG1736 E NPT1073 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002444 | 30/07/2014 | 3009.65 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 KG FRANGO INTEIRO, 85 KG CARNE BOVINA, 25 KG DE QUEIJO PRATO E 25 KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002447 | 30/07/2014 | 1475.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LAMPADAS 2 CONTATOS, 01 CANO DO RETORNO DA BOMBA D'ÁGUA, 01 JUNÇAO DA TRANSMISSÃO, 01 LUVA DA TRANSMISSÃO, 01 MANGOTE TURBINA, 01 MANCAL DO EIXO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002448 | 30/07/2014 | 1837.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTICADOR DA CORREIA COMPLETA E 01 COMPRESSOR DE AR COMPLETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002449 | 30/07/2014 | 7080.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PLANETARIA CARDAN, 01 PONTEIRA CARDAN, 02 MOLA SEGUNDA, 01 MOLA TERCEIRA, 02 PALETA LIMPADOR, 01 PARAFUSO COLETOR, 01 CARCAÇA DA EMBREAGEM E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002450 | 30/07/2014 | 1782.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ÓLEOS HIDRAÚLICOS, 01 TRANSMISSÃO, 02 TRAMBULADORES DE MARCHA, 01 TAMPA TANQUE, 01 TAMPA RADIADOR, 01 ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, 02 CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, 01 LATA DE GRAXA ROLAMENTO E 01 JOGO DE LONA DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2014 | 4024.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002453 | 31/07/2014 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA ASPLAN, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002455 | 31/07/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002456 | 31/07/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMETO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002459 | 31/07/2014 | 3678.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 806,647 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS LOCADOS: UNO MILLE, OFX 0730; UNO MILLE, NPU 6571; MOTO, NPT 1073; MOTO, OFG 1736 E 540 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARAA F-4000 LOCADA DE PLACA KIM 5946 E PARA O VEÍCULO PRÓPRIO BESTA DE PLACA MOK 4774 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 31/07/2014 | 310.00 | 00003617986447 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHODE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002465 | 31/07/2014 | 2340.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, ALEIXO DE FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CARNAÚBA, CIDADE CRISTÃ, CLEMENTINO PEREIRA E OUTRAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLAMUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002474 | 31/07/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080, NO PERÍODO DE JULHO/2014, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2014 | 598.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2014 | 216.75 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE DIVERSOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002482 | 31/07/2014 | 48495.61 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.794,53 L DE OLEO DIESEL BS500, 2.774,23 L DE OLEO DIESEL BS10 E 08 UND DE OLEO SUPER TD SAE 15W40 1L, DESTINADO AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFG8457, MNG9186, NQD2726, MNG9196, OFD3435, MMO8487, MOM 6754, OFX0609, OFX0899, OGC8077, OGC4859, MOD7215, NPX2751, MOU2903, OFD0395, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2014 | 218.78 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE DIVERSOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2014 | 440.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE BRANCA 35ML, 01 UND TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE PRETA 35ML, 01 UND PINCEL N° 10, 01 UND PINCEL CHATO RETO N° 14, 01 UND PINCEL CHATO RETO N° 22 E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OFICINAS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2014 | 112474.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 274 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2014 | 218.78 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE DIVERSOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 3ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/07/2014 | 40475.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 231 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18199--4/TRANSP. ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002508 | 31/07/2014 | 7374.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R/R22 16L DUNLOP DIR, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002509 | 31/07/2014 | 1398.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/75R/R17 DUNLOP, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002511 | 31/07/2014 | 1776.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LITROS OLEO HIDRAULICO, 01 MOLA MESTRE, 01 MOLA SEGUNDA, 01 DISCO EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO EMBREAGEM E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2014 | 460.00 | 00076905179434 | CEZARIO HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 460 BALDES DE 20L DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002516 | 31/07/2014 | 110.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARLA 32CC36102 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002517 | 31/07/2014 | 110.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARLA 32CC36102 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002518 | 31/07/2014 | 110.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARLA 32CC36102 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002458 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002461 | 31/07/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2014 | 980.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 UND CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4912, 04 UND CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4913, 02 UND DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS COMPLETOS 4911 E 16 UND ENCADERNAÇÕES GRANDES, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002470 | 31/07/2014 | 2614.66 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 895,431 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E DA PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002475 | 31/07/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002477 | 31/07/2014 | 164.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 31 UND BALDES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002479 | 31/07/2014 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA, JUNTA MILITAR E DO ARQUIVO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0002483 | 31/07/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHODE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2014 | 27768.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 159 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002478 | 31/07/2014 | 1426.94 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 548,823 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002493 | 31/07/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, NO PERIODO DE JULHO/2014, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO Nº 0002/2014 PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002505 | 31/07/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002466 | 31/07/2014 | 665.07 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 227,763 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002471 | 31/07/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER HP85A E 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER HP12A DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002485 | 31/07/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2014 | 4980.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 31/07/14, REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2014 | 343.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2014 | 2472.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 31/07/14, REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002500 | 31/07/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2014 | 85.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002510 | 31/07/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER HP85A E 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER HP12A DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002452 | 31/07/2014 | 138.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER LASER HP85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0002454 | 31/07/2014 | 188370.12 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2014 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 13, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 2° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 9668-X/FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002469 | 31/07/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNW 4335-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, ABEL CAVALCANTE I E II, BAIRRO SANTA LUZIA, ASSENTAMENTO PADRE GINO, 21 DE ABRIL, PORTAL I E II, TERRA NOVA E CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002472 | 31/07/2014 | 10081.16 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 423,506 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP MONTANA DE PLACA OGE-3960 E 3.610,008 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS F-4000 DE PLACA MMW-4335,TRATOR DE PNEUS, CAMINHÃO MOA-5744/PB E A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2014 | 2529.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MUDAS DE CICCA REVOLUTA, 03 MUDAS DE PALMEIRA FENIX, 60 MUDAS DE BARBA DE SERPENTE, 200 M² GRAMA ESMERALDA E 200 MUDAS DE IXORIA VERMELHA, DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DA RUA PEREGRINO DE CARVALHO E PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002480 | 31/07/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR 4X2, TRANSPORTANDO UMA PIPA QUE ATENDE APROXIMADAMENTE 125 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL,RENASCENÇA, BARRA DE ANTAS, RENATO RIBEIRO, NOVA BRASÍLIA, ABEL CAVALCANTE E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002489 | 31/07/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA-5744/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002496 | 31/07/2014 | 1814.56 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 730,024 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 E 02 UND OLEO URSA LA3 SAE 40L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MQG-8173 E MQG- 8223, MOTO NIVELADORA E RETROESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2014 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002502 | 31/07/2014 | 270.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 51 UND BALDES DE ÀGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002513 | 31/07/2014 | 5950.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA E ENCHIMENTO DE MATERIAL (ATERRO) DESTINADA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 15/07/14 A 31/07/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2014 | 130.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26/05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002499 | 31/07/2014 | 4459.18 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 268,246 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1.500,367 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002501 | 31/07/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LAZER HP 12A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2014 | 1400.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2014 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002492 | 31/07/2014 | 812.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 278,219 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DE 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002507 | 31/07/2014 | 270.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002462 | 31/07/2014 | 996.24 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 341,176 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2014 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL DE 16, 17 E 18/07/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2014 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 10, 11, 16, 17, 18, 24, 26 E 31/07/14, DEBITADO NA CONTA Nº9.665-2/ICMS, NO DIA 06/08/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2014 | 152.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2014 | 720.00 | 04534837000171 | MARIA DO SOCORRO DINIZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12,50KG DE PÃO, 78 BOLOS 900KG, 06KG DE QUEIJO MUSSARELA E 11 REFRIGERANTES, REF. A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233886-37/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002523 | 01/08/2014 | 475.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 162,671 LITROS DE GASOLINA COMUM, REF. A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233886-37/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2014 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. N. S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, BOMBA D´AGUA DE RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADASATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2014 | 75254.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 01/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2014 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS QUITADAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO CIP DO MÊS ANTERIOR PARA CONTABILIZAÇÃO NESTE MÊS, NO DIA 04/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2014 | 274.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2014 | 317.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 01/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2014 | 5289.66 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL(CONTA 2137027612), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2014 | 58.51 | 09658486000124 | CORREIOS- AGÊNCIA MAG SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 01 DE AGOSTO 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002531 | 01/08/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA cpl - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2014 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUN./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002521 | 01/08/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002522 | 01/08/2014 | 3660.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 3, DESTINADO AO EVENTO CULTURAL XXII FESTA DE SANTANA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIAS 02 E 03 DE AGOSTO E DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002524 | 01/08/2014 | 3000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 6M X 6M, DESTINADO A EVENTO CULTURAL FESTA DE SANTANA QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2014 | 510.00 | 00051853337404 | JOSINALDA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00051853337404 | JOSINALDA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002532 | 01/08/2014 | 44386.85 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LTS DE ACIDO MURIATICO, 400 CX DE ÁGUA SANITÁRIA 1L, 50 UND DE AMACIANTE 2LTS, 20 UND DE LIXEIRA C/PEDAL 20 LTS, 100 CX DE COPO DESCARTAVEL 180ML, 20 MT DE CORDA DE NYLON, 500 UND DE DESINFETANTE 2LTS, 500 UND DE DETERGENTE 2LTS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 42 UNIDADES VINCULADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002538 | 01/08/2014 | 60.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE AÇUCAR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRMAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002540 | 01/08/2014 | 581.45 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO, 67 GARRAFAS DE REFRIGERANTE 2 LTS E 50 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002541 | 04/08/2014 | 736.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS, MÃO DE OBRA NO RODOAR, TROCA DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO E TROCA DE BORRACHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002542 | 04/08/2014 | 1168.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NAS TROCAS DA BUCHA DO ESTABILIZADOR E DA BUCHA DO TIRANTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002543 | 04/08/2014 | 2189.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND LAMPADA 2 CONTATOS, 01 UND FILTRO AR MOTOR, 01 UND FILTRO AR PRIMÁRIO, 01 UND FILTRO OLEO SECUNDARIO, 01 UND FILTRO OLEO MOTOR, 01 UND BALDE OLEO MOTOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002544 | 04/08/2014 | 180.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002545 | 04/08/2014 | 682.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE RODOAR E SERVIÇOS ELÉTRICOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002546 | 04/08/2014 | 8874.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCAS DA EMBREAGEM, DIFERENCIAL, DA BUCHA E SERVIÇOS NO MOTOR, CAIXA DE MARCHA, RADIADOR E CÂMBIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002547 | 04/08/2014 | 431.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO, TROCA DE BUCHA E SERVIÇOS ELÉTRICOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002548 | 04/08/2014 | 2006.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND JOGO EMBUCHAMENTO, 02 UND RETENTOR DE RODA DIANTEIRO, 02 UND LATA GRAXA ROLAMENTO, 02 UND BUCHA MONOBLOCO, 04 UND PARAFUSO RODA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002549 | 04/08/2014 | 727.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCA DE BORRACHA E MÃO DE OBRA NO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002551 | 04/08/2014 | 953.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND RETENTOR CAMBIO 02557, 01 UND INTERRUPTOR DO OLEO, 01 UND COXIM MOTOR, 01 UND CANO RETORNO DA BOMBA D'AGUA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002553 | 04/08/2014 | 4035.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE INJEÇÃO, SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE SUSPENSÃO, DE ROLAMENTO, HIDRO VÁCUO E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002554 | 04/08/2014 | 5628.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1000 APONTADORES SIMPLES SEM COLETOR, 50 REFIS DE COLA QUENTE BASTÃO GROSSO, 1000 UND DE BORRACHA PONTEIRA, 2000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL, 100 TB COLA BRANCA DE 1KG, 24 ESTILETES LARGOS, 1104 CX DE LAPIS DE COR GRANDE, 10 PISTOLAS DE COLA QUENTE GRANDE E 1000 TESOURAS ESCOLAR SEM PONTA EM AÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002555 | 04/08/2014 | 1564.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCAS DE PARABRISA, DE PINO DE CENTRO L.D., DE PINO DE CENTRO L.E. E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002556 | 04/08/2014 | 1173.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 02 RECARGAS DE TONNER HP 12A, 03 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP35A, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP36A, 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG SCX4200, 03 RECARGAS DE CAARTUCHOS TONNER SAMSUNG 2850 E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER E120 LEXMARK, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002557 | 04/08/2014 | 625.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCAS DA EMBREAGEM, BUCHA DO ESTABILIZADOR, BORRACHA, PINOS DE CENTRO DIATEIRO E TRASEIRO DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA MOD7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002558 | 04/08/2014 | 682.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND LAMPADA 2 CONTATOS, 01 UND MANCAL DO EIXO E 01 UND MANGOTE TURBINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/08/2014 | 171.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SALA DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO EDIF. MEL SHOPPING, Nº 211, RUA ORCINE FERNANDES, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/08/2014 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SALA 211, EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/08/2014 | 2900.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA REFERENTE A 05/10 PARCELA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DE 82 ALUNOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0002560 | 05/08/2014 | 68248.26 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 11ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/06/2014 A 28/07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/08/2014 | 432.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002562 | 06/08/2014 | 1443.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE LUZ TRIFÁSICA POLIC TAF ENERGISA, 03 ELETRODUTOS SOLDÁVEL PVC 25MM, 05 FITAS ISOLANTES 10M, 06 HASTES DE ATERRAMENTO 1/2X2,40M, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A, 100 METROS DE CABO COOPER 6,0MM RIGIDO 750V, 100 METROS DE CABO SÓLIDO NAMB 6,00MM E 02 POSTES DE 7M DUPLO T PARA A MANUTENÇÃO DA REDE TRIFÁSICA DA ESC. DE RENASCENÇA E DA REDE DA ESC. DA CIDADE CRISTÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002563 | 06/08/2014 | 1680.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG 9196, MOU 2903, OFD 0395, MOM 6754, OFG 8457, NQD 2726, OFD 3435, OGC 8077, NQD 7215 E OUTROS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002564 | 06/08/2014 | 3542.05 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTO, 01 FITA VEDA ROSCA, 20 SC DE CAL, 03 KG DE PREGOS GERDAU 18X27 - 2.1/2X10, 03 KG DE PREGO GERDAU 3X8 BWG, 01 ADAPTADOR P/CAIXA DE ÁGUA 25X3/4, 06 JOELHOS 40MM ÁGUA, 01 CAIXA DE LUZ TRIFÁSICA POLIC TAF ENERGISA, 05 JOELHOS 25MM SOLDÁVEL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002565 | 06/08/2014 | 10006.48 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 100 UND CARTOLINA COMUM, 100 UND ENVELOPE A4 MADEIRA, 10 CX GRAMPO 26/6, 11.520 CX LAPIS GRAFITE, 02 CX LAPIS HIDROCOR, 100 UND PAPEL MADEIRA, 300 FLS EMBORRACHADO EVA, 10 UND TESOURA SEM PONTA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002566 | 06/08/2014 | 8332.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND CIMENTO 50KG, 1,5 M³ DE BRITA 19MM, 03 KG DE PREGO GERDAU 1.1/2X13, 03 TOMADAS HORIZONTAL, 01DESEMPENADEIRA DENTADA AÇO 12X24CM, 0,5 M³ DE MADEIRA SERRADA (VIGA), 02 M³ DE AREIA LAVADA, 02 HASTES DE ATERRAMENTO, 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 4/6 PORTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ALEIXO FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002568 | 06/08/2014 | 2374.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 448 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO: 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, SÃO VICENTE DE PAULO, CASSIANO RIBEIRO, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, LÚCIA DE FÁTIMA, SEVERINO A. BARBOSA, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO, SEVERINO BASÍLIO, JÚLIA FIGUEIREDO, NOEMI DE HOLANDA E OUTRAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/08/2014 | 1910.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002575 | 07/08/2014 | 264.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 36A, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002576 | 07/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A DESTINADA A JUNTA SE SERVIÇO MILITAR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002577 | 07/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002572 | 07/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 12A, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002573 | 07/08/2014 | 264.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 36A, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002571 | 07/08/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONNER LASER HP85A DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002578 | 07/08/2014 | 238.38 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS VAPOR MATALICA 250W, 03 LÂMPADAS VAPOR MATALICA 400W, 03 LÂMPADAS MISTA MERCÚRIO E27 250V E 01 SOQUETE DE PORCELANA E-40 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002570 | 07/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002569 | 07/08/2014 | 1182.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS TONNER HP 36A, 03 TUBOS DE TINTA NA COR PRETA (DUPLICADOR) E 03 ROLOS MASTER PARA DUPLICADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/08/2014 | 103.60 | 33200056003164 | LOJAS RIACHUELO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE L MO INF STREET E 03 ALMOFADAS L MICROFIBRA 40 X 40, DESTINADOS AO SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002579 | 07/08/2014 | 780.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 500 PASTAS COM PLÁSTICO, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002582 | 08/08/2014 | 31502.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 COMPUTADORES UDP N3 ATTIS WKS SERIES UPI 06 330, 09 MONITORES LED 20 POLEGADAS, 03 NOBREAKS NEW STATION, 02 NOTEBOOKS POSITIVO UNIQUE, 01 MOUSE ÓPTICO E 01 TECLADO PS2 ABNT, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002584 | 08/08/2014 | 768.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NO RADIADOR, ALTERNADOR E RODOAR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/08/2014 | 72361.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/MAGISTÉRIO E APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/14, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/08/2014 | 7731.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/MAGISTÉRIO E APOIO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/14, REF. A UMA PARTE DA DIF. DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002585 | 08/08/2014 | 61.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP 901 PRETO , DESTINADO A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/08/2014 | 150.00 | 00058654828404 | JOSÉ MATIAS DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CHAVE GERAL E CHAVE DA IGNIÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DO DER, CONFORME CONVÊNIO N°02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/08/2014 | 175.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE INHAUA E NOS BAIRROS MULTIRÃO I E LOTEAMENTO RENE BAUNILHA, CONFORME CONVÊNIO 02/14 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 05/07 A 08 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/08/2014 | 600.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE 01(UMA) ÁREA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO LOCALIZADA PRÓXIMO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/08/2014 | 720.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 24 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 22 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 01 NA RUA OSVALDO E 01 NA RUA PEREGRINO DE CARVALHO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/08 A 08/08/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/08/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/08/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/08/2014 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002589 | 08/08/2014 | 143.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP 901 E 01 CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO HP 901, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/08/2014 | 30640.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/14, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/08/2014 | 77.05 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/08/2014 | 23552.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 13ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/08/2014 | 2550.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 5ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/08/2014 | 12844.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/08/2014 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/08/2014 | 2167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JULHO/2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE AGO./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/08/2014 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 08/08/2014 PARA IDENTIFICAR AS DIVERGÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E O RATEIO EFETUADO PELA RFB ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 12/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002598 | 11/08/2014 | 225.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E BORRACHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/08/2014 | 34.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÕES DO FNDE, NO DIA 11/08/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002604 | 12/08/2014 | 3630.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002605 | 12/08/2014 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOPERÍODO DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/08/2014 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTALUNA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002609 | 12/08/2014 | 2178.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEAGRANDE E ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002610 | 12/08/2014 | 2607.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002613 | 12/08/2014 | 1795.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002614 | 12/08/2014 | 2600.40 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002616 | 12/08/2014 | 1742.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002617 | 12/08/2014 | 3366.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU 7680/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002619 | 12/08/2014 | 47996.40 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DE 3404 CADERNOS ESPIRAL COM 150 FOLHAS DE CAPA PADRONIZADA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002621 | 12/08/2014 | 2178.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002622 | 12/08/2014 | 2607.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN, DE PLACAS: BTP-3189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, TRAJETO DE APROXIMEDAMENTE 30 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002623 | 12/08/2014 | 11968.00 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOL7880/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002624 | 12/08/2014 | 2904.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 44 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002625 | 12/08/2014 | 3751.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002627 | 12/08/2014 | 3168.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002628 | 12/08/2014 | 4646.40 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MON-1881/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002629 | 12/08/2014 | 2816.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002630 | 12/08/2014 | 4158.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, UNA E SAPUCAIA, NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002634 | 12/08/2014 | 5632.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, S. DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA NOITE, RENANSCENÇA E BURACÃO NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROX. 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002635 | 12/08/2014 | 10268.50 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMQ-2293/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS VISTA E PEDRAS DO URUBU, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 82KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002639 | 12/08/2014 | 3388.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002640 | 12/08/2014 | 3168.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002641 | 12/08/2014 | 2024.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL E MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/08/2014 | 149.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/08/2014 | 54.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 12/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002606 | 12/08/2014 | 1252.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 CONECTORES CUNHA AZUL-CDC IV E 18 REATORES P/ LÃMPADA A VAPOR METÁLICO 250W, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002611 | 12/08/2014 | 2428.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND REATOR VAPOR METALICO 400W E 50 UND REATOR VAPOR METALICO 70W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/08/2014 | 142.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA, 01 CHAVE GERAL 7N-0718 E 01 FILTRO DESTINADOS A MÁQUINA D-6 QUE VEM ATENDENDO A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002633 | 12/08/2014 | 1776.20 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, AV. GETÚLIO VARGAS, RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, GENTIL LINS, DR. JOÃO CASTRO PINTO E PADRE ZEFERINOMARIA, TOTALIZANDO 113 ÁRVORES, NO PERÍODO DE 14/07 A 12/08/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002637 | 12/08/2014 | 3634.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BASES PARA RELE EXATRON, 30 CONECTORES DERV. PERFURAÇÃO CDP70, 80 RELES FOTOELÉTRICO 220V EXATRON, 80 REATORES A VAPOR MERCÚRIO 125W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICANO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/08/2014 | 1600.00 | 01612749000152 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÁ SENDO BENEFICIADA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME CONVÊNIO 05/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/08/2014 | 4720.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA E MARAÚ, CONFORME CONVÊNIO 03/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/08/2014 | 3480.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE NOVA VIVÊNCIA, CHÃ DE BARRA E BARRA DE ANTAS, CONFORME CONVÊNIO 04/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/08/2014 | 4440.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE SANTA HELENA II E 21 DE ABRIL, CONFORME CONVÊNIO 07/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/08/2014 | 2000.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÁ SENDO BENEFICIADA A COMUNIDADE SANTA HELENA I, CONFORME CONVÊNIO 08/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/08/2014 | 2400.00 | 03684173000164 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES RAINHA DOS ANJOS E VARZEA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO 09/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002632 | 12/08/2014 | 3600.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 89 LITROS DE ACIDO MURIATICO, 10 CX ÁGUA SANITÁRIA 1LT, 40 UND AMACIANTE 2 LTS, 10 CX COPO DESCARTÁVEL 180 ML, 240 UND DESINFETANTES 2LTS, 60 UND DETERGENTES 2 LTS, 30 UND DESODORIZADOR DE AR, 50 UND FLANELA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO CENTRAL E MERCADO DE NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/08/2014 | 3000.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE SAPUCAIA, CARNAÚBA, SOUZA E SÍTIO SÃO JOÃO, CONFORME CONVÊNIO 06/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0002636 | 12/08/2014 | 7500.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2014 | 300.00 | 00011559818476 | ISRAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 02 METROS A MAIS DE PROFUNDIDADE NO CACIMBÃO QUE FORNECE ÁGUA A SETE FAMÍLIAS NA COMUNIDADE DO SÍTIO DE MARAÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/08/2014 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 13/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/08/2014 | 529.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS, PEDIDO 1197990, CÓD. PAGTO. 4308, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, NO DIA 13/08/14, CONFORME GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2014 | 56.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002644 | 13/08/2014 | 923.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE FRANGO INTEIRO E 40 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS PARA PNAIC REALIZADO ENTRE OS DIAS 25/06 A 09/07/14, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002645 | 13/08/2014 | 245.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 4859, RENAVAM 584759762, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0899, RENAVAM 506898717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM 6754, RENAVAM 135281490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/08/2014 | 9.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÕES REFERENTE AO COMPUTADOR INTERATIVO PARA A DARUMA TELECOMUNICAÇÕES, NO DIA 14/08/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 8457, RENAVAM 481296050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002654 | 14/08/2014 | 466.75 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 80 PCT DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G, 33 GRF DE REFRIGERANTES 2LTS DESTINADOS AO ALMOÇO DO PNAIC-FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002655 | 14/08/2014 | 104.00 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE ARROZ AGULHA DESTINADOS AO ALMOÇO DO PNAIC - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU 2903, RENAVAM 201815826, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 3435, RENAVAM 489737331, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0609, RENAVAM 504621050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 0395, RENAVAM 489520057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX 2751, RENAVAM 514866640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2726, RENAVAM 225294460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD 7215, RENAVAM 983741115, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/08/2014 | 1220.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR AP 10L COMPLETO, 01 EXTINTOR PQS 4KG COMPLETO E 02 EXTINTORES CO2 06KG COMPLETO, DESTINADOS A ESCOLA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/08/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VISTORIA 2014, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 8077, RENAVAM 558071082, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/08/2014 | 3800.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UM CARROÇÃO PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO I E II, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/08/2014 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 24, 26 E 31/07/14, DEBITADO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/08/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/08/2014 | 595.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 02, 07, 12 E 13/08/14, DEBITADO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/08/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/08/2014 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PLACAS SINALIZADORAS DO ALERT 3LD COM TROCA DO TRANSITOR, RESITOR E CAPACITOR E MOTOR PARA GIROFLEX DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BROS NPY1409 E UNO MILLE NPV2611 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/08/2014 | 590.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 171 DIAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO LOCALIZADOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E NO SERVIÇO DE RETIRADA DE UM CATAVENTO NA COMUNIDADE DE NOVA VIVÊNCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/08/2014 | 169.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/08/2014 | 435.29 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MULTA DA FATURA DE MARÇO DE 2014, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONTA (2137027612), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/08/2014 | 6000.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORCIMENTO DAS REFEIÇÕES DA SEMANA DE FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 15/08/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002669 | 15/08/2014 | 2340.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 1.500 PASTAS COM ELÁSTICO, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/08/2014 | 3300.00 | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 11/08 A 15/08/14 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS AULA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/08/2014 | 116.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 180 NO CONJ. JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/08/2014 | 3300.00 | 00005868141407 | LUZIA MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO NO PERÍODO 11 A 15/08/14 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS AULA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/08/2014 | 3492.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 522 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/08/2014 | 780.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/08/2014 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/08/2014 | 482.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/08/2014 | 2020.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/08/2014 | 316.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER 50 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE PEDRAS AGREGADA A ESCOLA CATTERINE GIRALDO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/08/2014 | 3224.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 449 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/08/2014 | 384.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/08/2014 | 1800.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/08/2014 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/08/2014 | 544.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/08/2014 | 700.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2014 | 532.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/08/2014 | 394.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/08/2014 | 528.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/08/2014 | 432.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER 36 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/08/2014 | 1008.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2014 | 502.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CUITE AGREGADAA ESCOLA AÇUDE DO MATO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/08/2014 | 190.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 29 ALUNOS DA ESCOLA AGRAGADA E.M.E.I.E.F. UNA, MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/08/2014 | 1584.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS PARA ATENDER 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/08/2014 | 396.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/08/2014 | 1454.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/08/2014 | 456.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/08/2014 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 322 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/08/2014 | 392.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/08/2014 | 332.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/08/2014 | 774.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/08/2014 | 732.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/08/2014 | 1368.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/08/2014 | 1440.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/08/2014 | 432.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/08/2014 | 470.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER A 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/08/2014 | 748.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/08/2014 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/08/2014 | 1716.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/08/2014 | 1800.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/08/2014 | 328.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/08/2014 | 320.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER 48 ALUNOS DA ESCOLA RIO SECO AGREGADA A ESCOLA CATERINE GIRALDO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/08/2014 | 452.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/08/2014 | 396.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/08/2014 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/08/2014 | 1740.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/08/2014 | 6098.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 998 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPALN° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/08/2014 | 524.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/08/2014 | 144.00 | 00002983767418 | ANDRE JOSE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, DO SERVIDOR SUPRA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 E 04 DESETEMBRO DE 2014, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOREME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/08/2014 | 1182.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/08/2014 | 2106.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 303 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/08/2014 | 648.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/08/2014 | 750.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/08/2014 | 1470.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/08/2014 | 664.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/08/2014 | 1542.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 242 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/08/2014 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/08/2014 | 1404.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/08/2014 | 1440.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/08/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/08/2014 | 1650.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/08/2014 | 1710.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/08/2014 | 2030.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/08/2014 | 456.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/08/2014 | 1044.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/08/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/08/2014 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 05/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/08/2014 | 886.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 121 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/08/2014 | 694.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/08/2014 | 1636.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/08/2014 | 1516.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/08/2014 | 400.00 | 18840410000106 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE INHAUÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/08/2014 | 38.55 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 92,4/CEHAP NO DIA 19/08/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/08/2014 | 2436.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/08/2014 | 5902.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ, UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR, CEMITÉRIOS PÚB. N.S. DA ASSUNÇÃOE DE BARRA DE ANTAS, CHAFARIZ DE RENASCENÇA E POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/08/2014 | 148.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE E DO CIAF, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/08/2014 | 649.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/08/2014 | 171.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/08/2014 | 292.69 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS, 02 ÁGUA SANITÁRIAS 2LTS, 08 DESINFETANTES 2LTS, 30 KG DE AÇUCAR, 29 UND DE CAFÉ EXTRA FORTE 250G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/08/2014 | 301.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO ALMOXARIFADO, DA JUNTA MILITAR E DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/08/2014 | 324.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/08/2014 | 434.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/08/2014 | 106261.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO 4ª PARTE DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME O OFÍCIO GAPRE Nº 958/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/08/2014 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA PARA TRABALHAR NO BALANCETE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 20 E 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/08/2014 | 469.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉSDE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/08/2014 | 12726.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/08/2014 | 298.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS" , SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/08/2014 | 310.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CDCs ESPECIFICADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, QUITADO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/08/2014 | 139.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3 E CDC-5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 19/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/08/2014 | 3900.00 | 00061995525553 | ANA CÉLIA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 11/08 A 15/08/14 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS AULA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0002763 | 20/08/2014 | 1937.00 | 07377739000166 | GRUPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE QUADRO COM LOUSA PARA AULAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO, ALEIXO FIGUEIREDO E NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0002766 | 20/08/2014 | 60904.81 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 14/07/2014 A 12/08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0002768 | 20/08/2014 | 34284.67 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 29/07/2014 A 14/08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2014 | 9.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002778 | 20/08/2014 | 4400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 02 (DUAS) MOTOS CG 150CC DE PLACAS OFG1736 E NPT1073 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/08/2014 | 2040.91 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.2000.000.090-7 E 035.2007.001.142-0, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2014 | 176.00 | 16631121000171 | N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO COMERCIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2014 | 7700.07 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2014 | 1703.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/08/2014 | 0.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002783 | 20/08/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002767 | 20/08/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/08/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002774 | 20/08/2014 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/08/2014 | 1632.00 | 16631121000171 | N.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 204 UND DE ALMOÇO TIPO COMERCIAL, DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITAR QUE ESTAVAM A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/14 A 09/08/14, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002770 | 20/08/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPÉ, NA EDIÇÃO DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, REFERENTE AO ATO RESULTADO DO RECURSO TOMADAS DE PREÇOS Nº 00007/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002772 | 20/08/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2014 | 400.00 | 00025173669420 | SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO PASSEIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002765 | 20/08/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002773 | 20/08/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/08/2014 | 5000.00 | 00004465701411 | ROBSON GONÇALVES DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 100 METROS DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/08/2014 | 770.55 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE MAÇÃ, 40 KG DE MAMÃO, 15 KG DE ABACAXI,90 KG DE MELÂNCIA, 15 MANGAS, 100 LARANJAS, 26 KG DE MELÃO, 350 BANANAS, 05 KG DE UVA VERDE E 10 KG DE MARACUJÁ DESTINADOS AO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/08/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/08/2014 | 600.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ 0744 TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DA ECOÁRZEA ATÉ JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DA FEIRA ECOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NODIA 22/08/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/08/2014 | 101.18 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 22/08/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/08/2014 | 5878.17 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONTA (2137027612), REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/08/2014 | 6315.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (LEI Nº 12.996/2014 - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/08/14), NO DIA 25/08/14, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/08/2014 | 2106.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/08/14), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (LEI Nº 12.996/2014 - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 25/08/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/08/2014 | 765.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 25/08/14), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (LEI Nº 12.996/2014 - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 25/08/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/08/2014 | 1175.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CAMARA 16,5 (12X16,5) FLEXEN E 01 PNEU 12-16.5 12L ROADGUIDER, DESTINADO A MÁQUINA PÁ MECÂNICA DO COVÊNIO 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/08/2014 | 63452.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/08/2014 | 12740.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/08/2014 | 17564.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/08/2014 | 2792.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/08/2014 | 108.00 | 00009566988400 | PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA INTEGRAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOREGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, NO HORÁRIO DE 8 H AS 17H, NO ESPAÇO CULTURAL OSCAR DE CASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/08/2014 | 2519.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/08/2014 | 17401.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/08/2014 | 13680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/08/2014 | 2151.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/08/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/08/2014 | 3535.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/08/2014 | 1774.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. MUN.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/08/2014 | 1616.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/08/2014 | 6850.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/08/2014 | 1088.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/08/2014 | 5880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/08/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/08/2014 | 17624.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M|ÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/08/2014 | 19594.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 16/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONF. OF. 073/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/08/2014 | 14242.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/08/2014 | 25447.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 15/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. OF. 072/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/08/2014 | 37880.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 16/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONF. OF. 073/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/08/2014 | 2194.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/08/2014 | 19550.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 15/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. OF. 072/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/08/2014 | 72.00 | 00006587817408 | MARIA JOSÉ DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO CHEFE DE SEÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, NO ESPAÇO CULTURAL OSCAR DE CASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/08/2014 | 35785.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 16/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONF. OF. 073/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/08/2014 | 37796.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 15/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. OF. 072/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2014 | 27.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/08/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/08/2014 | 3583.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 16/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONF. OF. 073/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/08/2014 | 35705.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 15/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. OF. 072/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/08/2014 | 20006.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 039/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONF. OF. 073/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/08/2014 | 3575.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 15/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. OF. 072/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/08/2014 | 4672.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 061/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONF. OF. 073/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/08/2014 | 20089.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 038/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. OF. 072/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/08/2014 | 9384.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 06/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONF. OF. 073/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/08/2014 | 4700.21 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 060/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. OF. 072/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/08/2014 | 9383.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 05/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2014, CONF. OF. 072/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/08/2014 | 25503.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 16/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2014, CONF. OF. 073/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/08/2014 | 42344.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/08/2014 | 18134.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/08/2014 | 21976.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/08/2014 | 10659.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/08/2014 | 120504.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/08/2014 | 37861.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/08/2014 | 4925.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/08/2014 | 5885.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/08/2014 | 9050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/08/2014 | 927.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/08/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/08/2014 | 2289.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/08/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/08/2014 | 144588.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/08/2014 | 177079.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/08/2014 | 26556.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/08/2014 | 17002.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/08/2014 | 15583.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/08/2014 | 686985.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/08/2014 | 8712.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/08/2014 | 241735.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/08/2014 | 1396.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTÉRIO E APOIO) DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/08/14, REF.A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/08/2014 | 21623.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/08/2014 | 16602.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002852 | 26/08/2014 | 2664.80 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 130 UND FITA ADESIVA, 300 UND ISOPOR 15MM E 300 UND ISOPOR 10MM, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/08/2014 | 5792.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%¨), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002859 | 27/08/2014 | 1535.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1000 TELHAS COLONIAL, 1000 TIJOLOS DE 8 FUROS, 02 BALDES DE MASSA CORRIDA 18L E 05 BALDES DE TINTA BRANCO GELO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DE BOA VISTA, PADRE GINO, USINA SANTAHELENA, CARNAÚBA E CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002861 | 27/08/2014 | 7396.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND CIMENTO 50KG, 4.000 UND TIJOLOS 8 FUROS, 02 UND TINTA MARFIM LATÃO, 50 UND ARGAMASSA COLA FORTE, 05 UND MASSA CORRIDA BALDE 18L, 04 UND TINTA LATEX 18L BRANCO GELO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ALEIXO FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/08/2014 | 750.00 | 00004339951498 | Alexandre Gomes Tertuliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ATENDER OS EVENTOS CULTURAIS NA ASSOCIAÇÃO COMINITÁRIA DA AGROVILA E A GINCANA CULTURAL DA EMEIEF LUIZ JOSÉ GONÇALO NO DISTRITO DE INHAUÁ. CONFORME DOCUMENTÁRIO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002876 | 27/08/2014 | 7882.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO, 30 SC DE CAL, 08 UND DE LATÃO DE TINTA, 10 INTERRUPTORES SIMPLES, 10 JOELHOS DE ESGOTO 100MM, 05 M³ DE AREIA LAVADA, 40 UND DE PLAFON PRETO 100W, 05 BALDES DE MASSA CORRIDA 18L E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/08/2014 | 180.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE - PB, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO A UEPB-UNIVERSIDADE ESTUDUAL DA PARAÍBA, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/08/2014 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0002860 | 27/08/2014 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212013 | 0002864 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/08/2014 | 110.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVE E 01 ADAPTADOR WIRE LESS GMI DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002866 | 27/08/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002869 | 27/08/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002871 | 27/08/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002875 | 27/08/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002863 | 27/08/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/08/2014 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA PARA TRABALHAR NO BALANCETE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 28 E 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/08/2014 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, SENDO 03 LAVAGENS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E 03 NO FIAT UNO OFH 9674 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/08/2014 | 3617.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, DOS MERCADOS PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DE NOVA BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUL./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/08/2014 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚB. N.S. DA ASSUNÇÃO E DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUL./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/08/2014 | 72467.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM JUL./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/08/2014 | 539.42 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TRENA A LASER LM-100 50TS , DESTINADA AO SETOR IMOBILIÁRIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002877 | 28/08/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/08/2014 | 685.75 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND BANANA, 500 UND LARANJA, 120 KG MELANCIA, 20 KG MAMÃO, 05 KG UVA E 130 UND MAÇA, DESTINADOS AO LANCHE DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 29/08/2014 | 310.00 | 00003617986447 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002882 | 29/08/2014 | 897.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 03 RECARGAS DE TONNER HP 85A, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP36A, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP12A, 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG SCX4200, 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG SCX4300, E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER SAMSUNG 2850, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002883 | 29/08/2014 | 52936.57 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19.599 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 1891,926 LT DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DE PLACAS: OFG8457, MOU2903, NQD2726, OFD0395, OFD3435, MOM6754, MNG9186, MNG9196, MMO8487, OFX0609, 0FX0899, OGC4859, MOD7215, NPX2751, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002884 | 29/08/2014 | 583.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND JOGO LONA FREIO TRASEIRO, 01 UND JOGO LONA FREIO DIANTEIRO, 01 UND FILTRO COMBUSTIVEL, 01 UND FILTRO AR PRIMÁRIO E 01 UND FILTRO AR MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002896 | 29/08/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2014 | 7500.00 | 00020622708449 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABEIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA ATUALIZAÇÃO DE 30 CONSELHOS DE ESCOLAS DOS ULTIMOS 5 ANOS, NA DECLARAÇÃO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA, RAIS, ALTERAÇÃO DE PRESIDENTE DOS CONSELHOS, DE RAZÃO SOCIAL E PROCURAÇÃO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2014 | 111941.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 272 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002910 | 29/08/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/08/2014 | 39466.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 226 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002921 | 29/08/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTODE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/08/2014 | 4025.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002927 | 29/08/2014 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA ASPLAN, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002930 | 29/08/2014 | 3493.84 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 40 UND FITA CREPE, 15 GRF ALCOOL, 280 UND CADERNO ESPIRAL, 200 UND TNT, 148 UND CADERNO ESPIRAC 48 FLS E 410 UND CARTOLINA GUACHE, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/08/2014 | 641.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002938 | 29/08/2014 | 4003.54 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 674,695 LITROS DE GASOLINA COMUM E 12,09 LT DE ETANOL HIDRATADO DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS DE PLACAS: OFX 0730, NPU 6571, NPT 1073, OFG 1736, 770 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 07 UND DE ÓLEO SUPER TD SAE 15W40 1L PARA O VEÍCULO LOCADO DE PLACA KIM 5946 E O MOK 4774 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002940 | 29/08/2014 | 2496.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, ALEIXO DE FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CARNAÚBA, CIDADE CRISTÃ, CLEMENTINO PEREIRA E OUTRAS ESCOLAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002948 | 29/08/2014 | 3015.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PARAFUSOS DE CENTRO, UM PARAFUSO DA RODA, TRÊS MOLAS TRASEIRAS 3, UM MOLA TRASEIRA 5, DUAS MOLAS TRASEIRAS 2 E SEIS BUCHAS DE MOLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DEPLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002954 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/08/2014 | 460.00 | 00006192387478 | IRILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 460 BALDES DE 20 L DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002897 | 29/08/2014 | 2177.01 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 745,551 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E DA PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2014 | 28201.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 162 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002909 | 29/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0002912 | 29/08/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002916 | 29/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002917 | 29/08/2014 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O ARQUIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AOPERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/08/2014 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 29/08/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002925 | 29/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 36A DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/08/2014 | 682.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 455 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 29/08/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002934 | 29/08/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002943 | 29/08/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002887 | 29/08/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 À DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2014 | 800.00 | 00001182449492 | RENATO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAÕ DE BRINQUEDOS EM CELEBRAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DE EVANGELIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002904 | 29/08/2014 | 1482.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 570,376 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002913 | 29/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER LASER HP 12A, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002933 | 29/08/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002935 | 29/08/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/08/2014 | 180.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/08/2014 | 4589.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002886 | 29/08/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A E 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP 85A DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/08/2014 | 1.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/08/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/08/2014 | 55.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR WIRELESS GMI E 01 BATERIA LITHIUM DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002892 | 29/08/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/08/2014 | 5024.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 29/08/14, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADOS NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2014 | 256.72 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2014 | 2495.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB, NO DIA 29/08/14, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 9.665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/08/2014 | 140.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/08/2014 | 1064.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 15200 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO IPTU 2014 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 966-2/ICMS, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002926 | 29/08/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A E 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 12A, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002950 | 29/08/2014 | 989.94 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 339,02 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/08/2014 | 3377.56 | 00028870689468 | IVONEIDE TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0001836-82.2010.815.0351, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAPÉ E IVONEIDE TRISTÃO DA SILVA, A FIM DE QUITAÇÃO DE VERBAS SALÁRIAS PENDENTES, ORIUNDO DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2005 A DEZEMBRO DE 2008, PERÍODO EM QUE EXERCIA UM CARGO COMISSIONADO EM SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002952 | 29/08/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002888 | 29/08/2014 | 400.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA TRATOR 4X2, TRANSPORTANDO UMA PIPA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS UNIFAMILIARES DE FAMÍLIAS CARENTES NA USINA SANTA HELENA E BOA VISTA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002890 | 29/08/2014 | 243.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 UND BALDES DE ÀGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002894 | 29/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002905 | 29/08/2014 | 11900.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA E ENCHIMENTO DE MATERIAL (ATERRO), COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO AOS BAIRROS ABEL CAVALCANTE I E II, LOT. NOVA ESPERANÇA I E II, LOT. JOSÉ FELICIANO E MUTIRÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002906 | 29/08/2014 | 4200.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4000, PLACA MMW-4335-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CENTRO, LOT. RENÊ BAUNILHA, LOT. ANTONIO MARIZ, COQUEIROS, JARAMBADA, CONJ. JOSÉ FELICIANO E NOVA ESPERANÇA I E II, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 9668-X/FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002919 | 29/08/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA MOA 5744-PB, COM CAPACIDADE DE 8 MIL LITROS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DESTA PREFEITURA, PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002920 | 29/08/2014 | 600.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4000, PLACA MMW-4335-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MARAÚ, USINA SANTA HELENA, BETÂNIA E TIRA COURO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002931 | 29/08/2014 | 5344.69 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.166,812 LITROS DE ÓLEO DIESEL, 01 UND ÓLEO FLUIDO P/FREIO 500ML E 02 UND ÓLEO URSA 1L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MMT 9272 E MQG 8223, MOTO NIVELADORA CARREGADEIRA 9130 E O TRATOR DE ESTEIRA D6, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ATERRO, CONFORME CONVÊNIO 02/2014 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002941 | 29/08/2014 | 7246.83 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2442 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 03 UND DE ÓLEO URSA LA3 SAE 40 1L DESTINADOS AOS VEÍCULOS F-4000 DE PLACA MMW4335, TRATOR DE PNEUS, CAMINHÃO DE PLACA MOA5744-PB E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, 421,174 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP MONTANA DE PLACA OGE3960 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0002944 | 29/08/2014 | 186276.09 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2014 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 14, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 2° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002945 | 29/08/2014 | 4400.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA TRATOR 4X2, TRANSPORTANDO UMA PIPA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS UNIFAMILIARES DE FAMÍLIAS CARENTES NO LOTS. ANTONIO MARIZ, RENÊ BAUNILHA, MUTIRÃO I, PORTAL I E II, NOVA ESPERANÇA, AUGUSTO DOS ANJOS, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA E PRÉDIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002918 | 29/08/2014 | 4650.21 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 275,243 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1570 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/08/2014 | 600.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ 0744 TRANPORTANDO OS AGRICULTORES DA ECOÁRZEA ATÉ JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DA FEIRA ECOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NODIA 29/08/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002947 | 29/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LAZER HP 12A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002914 | 29/08/2014 | 718.32 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 246 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DE 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DMTRANS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002929 | 29/08/2014 | 628.98 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 215,404 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002937 | 29/08/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 36A, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/08/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 21, 22, 23 E 28/08/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002959 | 01/09/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2014 | 270.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 26/08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002974 | 01/09/2014 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2014 | 324.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 01/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002979 | 01/09/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2014 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE DESPESAS QUITADAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO CIP DO MÊS ANTERIOR PARA CONTABILIZAÇÃO NESTE MÊS, NO DIA 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO N° 002/2014 PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃOINTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002982 | 01/09/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002970 | 01/09/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002972 | 01/09/2014 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002956 | 01/09/2014 | 1525.90 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND JOGO LONA FREIO, 04 RETENTORES DE RODA TRASEIRA, 01 CANO RETORNO DA BOMBA D'ÁGUA, 02 MANGUEIRAS DO FILTRO LUBRIFICANTE DA BOMBA INJETORA, 01 CANO DO COMPRESSOR E 01 BASE DA CAIXA DE MARCHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002958 | 01/09/2014 | 5091.05 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLA, 01 ABRAÇADEIRA DO ESCAPE, 06 ABRAÇADEIRAS DA CRUZETA, 01 ABRAÇADEIRA DO MANGOTE, 01 BOMBA D'ÁGUA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002960 | 01/09/2014 | 629.45 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLA SILICONE, 02 LÂMPADAS 02 CONTATOS, 01 LANTERNA DO PISCA, 02 MOLAS REFORÇO, 02 PINOS DE CENTRO E 01 MAGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE DA BOMBA INJETORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2014 | 1870.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS DO BRASIL 2,5 PANOS, 02 BANDEIRAS DA PARAÍBA 2,5 PANOS, 02 BANDEIRAS DE SAPÉ 2,5 PANOS, 06 MASTROS EM ALUMÍNIO COM PONTEIRA CROMADA, 06 ADRIÇAS E 06 TALABARTES P/ BANDEIRAS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002962 | 01/09/2014 | 5539.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR DE CÂMBIO, 01 RETENTOR DO PIÃO, 02 RETENTORES DE RODA DIANTEIRA, 01 SUPORTE DO CALÇO DO MOTOR, 01 CILINDRO MESTRE, 01 COLA SILICONE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002963 | 01/09/2014 | 739.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE AR DO MOTOR, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO E 12 PARAFUSOS DE RODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/09/2014 | 77.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE 77 CADEIRAS DESTINADAS AO LANÇAMENTO DO LIVRO AUGUSTO DOS ANJOS REALIZADO NO DIA 29/07/14 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002965 | 01/09/2014 | 649.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS 02 CONTATOS, 01 ROLAMENTO DO RELÓGIO, 02 LANTERNAS DO PISCA, 02 FILTROS DE ÓLEO SECUNDÁRIO, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO E 01 FILTRO DE AR DO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002966 | 01/09/2014 | 5000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 14M X 10M, DESTINADO A EVENTO CUJO TEMA É A ADVERSIDADE RELIGIOSA NOS DIAS ATUAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTODE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002967 | 01/09/2014 | 418.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANCAL DO EIXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0002968 | 01/09/2014 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 10 MEGAS DE VELOCIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002969 | 01/09/2014 | 2721.90 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRA, 01 MOLA MESTRE, 01 MOLA QUARTA, 02 PINOS DE MOLA DO FEIXE TRASEIRO, 04 ANÉIS SINCRONIZADORES 05 VELOCIDADES, 01 FILTRO DE AR DO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002971 | 01/09/2014 | 569.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA DIANTEIRA, 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 COLA SILICONE, 01 ÓLEO HIDRÁULICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002973 | 01/09/2014 | 3922.80 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO, 06 PARAFUSOS FLUTUANTES, 01 INTERRUPTOR DO ÓLEO, 01 JOGO DE LONA DE FREIO, 02 RETENTORES DE RODA TRASEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002976 | 01/09/2014 | 2003.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CUICA DO FREIO, 02 EIXOS 26 ESTRIAS E 01 CONJUNTO DE COROA E PIÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192014 | 0002978 | 01/09/2014 | 4750.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 4, DESTINADO AO EVENTO CULTURAL CUJO TEMA É A ADVERSIDADE RELIGIOSA NOS DIAS ATUAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002981 | 01/09/2014 | 3477.30 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOLAS TRASEIRAS2, 02 MOLAS TRASEIRAS3, 01 MOLA TRASEIRA4, 02 BUCHAS DA MOLA, 02 PARAFUSOS DE CENTRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2014 | 288.00 | 00006540954425 | JOÃO PEREIRA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS TOTAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO A CIMA CITADO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 255/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA QUE VERSA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/09/2014 | 16.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/09/2014 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 02/09/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/09/2014 | 750.00 | 00004339951498 | Alexandre Gomes Tertuliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO DE RENASCENÇA E A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23/08/2014 E 03/09/2014, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/09/2014 | 200.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 PULA-PULAS E 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO REALIZADO NO DIA 03/09/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2014 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DA SECRATARIA DE FINANÇAS, NOS DIAS 04 E 09/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/09/2014 | 725.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 DIARIAS DE TRABALHO NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM A MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSOS BAIRROS E NASATIVIDADES DE SERVIÇOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA DE ANTAS, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAPÉ E DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/09/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 03/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/09/2014 | 7.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002990 | 03/09/2014 | 2214.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR 1000X20 TC, 02 PNEUS 1000R20 SP350 DUNLOP DIR E 02 PROTETORES RUZI ARO 20, MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS NQD2726 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002991 | 03/09/2014 | 4428.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE AR 1000X20 TC, 04 PNEUS 1000R20 SP350 DUNLOP DIR E 04 PROTETORES RUZI ARO 20, MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS MMO8487 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002992 | 03/09/2014 | 4916.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22 5 16L SP391 DUNLOP DIR., MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS MOU2903 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002993 | 03/09/2014 | 110.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARLA 32, MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS OGC4859 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002995 | 03/09/2014 | 1554.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VIDRO LATERAL, PARTE ELÉTRICA, TROCA DA BUCHA DO TIRANTE, SERVIÇO NO DIFERENCIAL E TROCA DA EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002996 | 03/09/2014 | 220.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARLAS 32, MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACAS NPX2751 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002997 | 03/09/2014 | 1854.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO COMBUSTÍVEL, LONA DE FREIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA TURBINA, BUCHA, RADIADOR ALTERNADOR E BOMBA D'ÁGUA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002998 | 03/09/2014 | 1789.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RADIADOR, FEIXE DE MOLAS, PINO DE CENTRO, ROLAMENTO DA RODA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003001 | 04/09/2014 | 900.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE MOLAS, TROCA DA BUCHA, TROCA DO VIDRO LATERAL E TROCA DA CORREIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/09/2014 | 27362.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. GPS ANEXA E RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/09/2014 | 35352.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. GPS ANEXA E RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003004 | 04/09/2014 | 1071.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA EMBREAGEM, DA CORREIA, DAS MOLAS, DO FILTRO DE ÓLEO E DO PINO DA BUCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003006 | 04/09/2014 | 711.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA LONA DE FREIO E DO FILTRO DE AR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/09/2014 | 525.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CANTEIRO E JARDINAGEM REALIZADO NA ESCOLA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/09/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003008 | 04/09/2014 | 300.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FEIXE DE MOLA E SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003009 | 04/09/2014 | 1336.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE ROLAMENTOS, TERMINAL DE DIREÇAO E LONA DE FREIO; SERVIÇOS NO RADIADOR E FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003010 | 04/09/2014 | 300.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA LONA FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003011 | 04/09/2014 | 314.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA BUCHA TIRANTE DIANTEIRO, BUCHA TIRANTE TRASEIRO E SERVIÇO NO PINO CENTRO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003014 | 04/09/2014 | 320.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA BUCHA ESTABILIZADOR DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/09/2014 | 188.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/09/2014 | 67.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL, DO DIA 04/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/09/2014 | 3480.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE NOVA VIVÊNCIA, CHÃ DE BARRA E BARRA DE ANTAS, CONFORME CONVÊNIO 04/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃOE ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/09/2014 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SALA 211, EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/09/2014 | 2344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL DE 02, 07, 12, 13, 21, 22, 23, 28 E 30/08/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/09/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/09/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 30/08/14 E 04/09/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/09/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/09/2014 | 1600.00 | 01612749000152 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÁ SENDO BENEFICIADA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME CONVÊNIO 05/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/09/2014 | 4440.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE SANTA HELENA II E 21 DE ABRIL, CONFORME CONVÊNIO 07/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/09/2014 | 1400.00 | 00081962533700 | ADERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TUBOS(MANILHAS) E ALVENARIA NA PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE INHAUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/08 A 05/09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003027 | 05/09/2014 | 1422.20 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, CUBA DE BAIXO, RUA JOSÉ LOPES DE GUSMÃO, LAURO DA SILVA TORRES, ESQUINA COM A RUA PADRE ZEFERINO MARIA, TRAVESSA CÔNEGO JOÃO DE DEUS E OUTRAS NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 79 ÁRVORES, NO PERÍODO DE 13/08 A 05/09/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003035 | 05/09/2014 | 1920.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UND CIMENTO 50 KG, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS SIMPLÍCIO COELHO, PADRE ZEFERINO MARIA, COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AVENIDA RIO BRANCO E JOSÉ RODRIGUES CHAVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003076 | 05/09/2014 | 9617.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CAIXA TRIFASICA, 04 UND HASTE DE ATERRAMENTO 1/2X2,40M, 15 UND RELE FOTOELETRICO 220V NF, 02 UND LAMPADA 25W 220V, 10 UND BASE PARA RELE FOTOCELULA, 80 UND LAMPADA 46W 220V, 300 MT CABO FLEX 2,50MM, 100 MT CABO FLEX 6,0MM, 04 UND LAMPADA SÓDIO 400W, 190 UND LAMPADA MERCÚRIO 125W E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003100 | 05/09/2014 | 968.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TUBOS PVC ESGOTO 150MM, 07 ARGAMASSAS, 05 JOELHOS 20MM SOLDÁVEL, 05 LUVAS 20MM SOLDÁVEL, 04 JOELHOS 100MM ESGOTO, 05 TUBOS ESGOTO 100MM, E 20M DE PISO AMETISTA, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003017 | 05/09/2014 | 1680.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG 9196, MOU 2903, OFD 0395, MOM 6754, OFG 8457, NQD 2726, OFD 3435, OGC 8077, OFX 0609, NPX 2751 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/09/2014 | 1710.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/09/2014 | 482.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/09/2014 | 320.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 48 ALUNOS MATRICULADOS NA E.M.E.I.E.F RIO SECO AGREGADA A ESCOLA CATTERINE GIRALDO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/09/2014 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE 06ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/09/2014 | 1440.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/09/2014 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/09/2014 | 145.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILD-CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE POLIETILENO BRANCO 0,10 X 0,70 E 100 UND DE MADEIRA PARA FAIXA 80 CM DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE CÍVICO DESDE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/09/2014 | 3224.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 449 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/09/2014 | 1584.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/09/2014 | 452.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTE ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/09/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/09/2014 | 732.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/09/2014 | 648.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003034 | 05/09/2014 | 1620.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DO OBRA NA TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, LONA, CRUZETA DA TRANSMISSÃO, RETENTOR DA RODA E OUTROS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/09/2014 | 1454.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/09/2014 | 470.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER A 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/09/2014 | 544.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/09/2014 | 394.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/09/2014 | 1800.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169/2009, DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/09/2014 | 432.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003042 | 05/09/2014 | 180.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/09/2014 | 700.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/09/2014 | 750.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/09/2014 | 2106.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 303 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/09/2014 | 328.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/09/2014 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/09/2014 | 1740.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/09/2014 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 06/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003050 | 05/09/2014 | 336.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE MOLAS E DE BORRACHA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/09/2014 | 6098.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 07/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 998 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/09/2014 | 3492.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 522 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/09/2014 | 1542.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 242 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/09/2014 | 502.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 78 DA E.M.E.I.E.F CUITE AGREGADOS A ESCOLA AÇUDE DO MATO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/09/2014 | 190.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 29 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F UNA AGREGADOS A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/09/2014 | 1044.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/09/2014 | 1368.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/09/2014 | 9000.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM E 1ª PARCELA DO ALUGUEL DOS CAMPOS ONDE SERÃO REALIZADAS AS PARTIDAS DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/09/2014 | 1650.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/09/2014 | 1516.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 234 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/09/2014 | 432.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/09/2014 | 524.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/09/2014 | 532.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/09/2014 | 396.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/09/2014 | 1716.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/09/2014 | 2900.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/09/2014 | 1470.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/09/2014 | 886.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 121 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/09/2014 | 1182.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/09/2014 | 2020.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/09/2014 | 1800.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/09/2014 | 384.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/09/2014 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/09/2014 | 432.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/09/2014 | 396.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/09/2014 | 1636.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS MATRICULADOS NESTE ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/09/2014 | 392.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/09/2014 | 1404.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/09/2014 | 456.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/09/2014 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003083 | 05/09/2014 | 95.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-4859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003084 | 05/09/2014 | 71150.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3.500 CAMISETAS BABY LOOK, 3.000 CAMISETAS INFANTIL, 1.200 SHORT'S EM ELANCA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/09/2014 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 322 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003086 | 05/09/2014 | 606.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL TONNER SAMSUNG SCX4300, 02 TUBOS DE TINTA NA COR PRETA (DUPLICADOR), 01 ROLO MASTER PARA DUPLICADOR E 01 CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA HP901 COLORIDO DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/09/2014 | 774.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/09/2014 | 664.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/09/2014 | 780.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/09/2014 | 748.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/09/2014 | 1440.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/09/2014 | 528.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003093 | 05/09/2014 | 953.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DO OBRA NA TROCA DO PINO DA BUCHA, DO FILTRO DE ÓLEO E SERVIÇOS ELÉTRICO E NO RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/09/2014 | 694.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/09/2014 | 2030.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃOMUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/09/2014 | 316.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 07/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F. DE PEDRAS AGREGADA A ESCOLA CATTERINA GIRALDO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/09/2014 | 332.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 07/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/09/2014 | 1008.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/09/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003101 | 05/09/2014 | 985.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DO OBRA NA TROCA DO PINO DE CENTRO, MOLAS, BUCHA E SERVIÇOS ELÉTRICO E NO FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/09/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/09/2014 | 699.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TROMPETE C/ ESTOJO LAQUEADO SIB PARA ATENDER A DEMANDA DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/09/2014 | 1200.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/09/2014 | 744.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/09/2014 | 720.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 01/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003111 | 08/09/2014 | 34621.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE95 SC DE CIMENTO 50 KG, 30 SC DE CAL, 11 M³ DE BRITA, 2.000 TIJOLOS DE 8 FUROS, 1,2 M³ DE MADEIRA SERRADA (VIGA), 10 TE ESGOTO 100MM, 80 UND DE ARGAMASSA COLA FORTE, 01 CAIXA DE LUZ TRIFÁSICA, 1,4 M³ DE MADEIRA SERRADA( RIPA), 1,3 M³ DE MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO) E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00382013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022014 | 0003115 | 08/09/2014 | 1200.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO CONSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND GIRANDOLAS 1080 TIROS E 30 CX DE FOGUETES DE 12X01 TIROS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 17 E 20 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022014 | 0003116 | 08/09/2014 | 1100.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO CONSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND GIRANDOLAS 1080 TIROS E 10 CX DE FOGUETES DE 12X01 TIROS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/09/2014 | 241.90 | 70110630000102 | PROJECTA-LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA - 1350W 220V SCHULZ DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/09/2014 | 3000.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE SAPUCAIA, CARNAÚBA, SOUZA E SÍTIO SÃO JOÃO, CONFORME CONVÊNIO 06/2014 FIRMADO EM 28/05/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/09/2014 | 2400.00 | 03684173000164 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES RAINHA DOS ANJOS E VARZEA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO 09/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/09/2014 | 2000.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÁ SENDO BENEFICIADA A COMUNIDADE SANTA HELENA I, CONFORME CONVÊNIO 08/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/09/2014 | 4720.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA E MARAÚ, CONFORME CONVÊNIO 03/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/09/2014 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DA SECRATARIA DE FINANÇAS, NOS DIAS 09 E 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003114 | 08/09/2014 | 1000.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO CONSENTINO SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GIRÂNDOLAS DE 1800 TIROS E 20 CX DE PISTOLA 12X01, FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS DE BARRA DE ANTAS, CASSIANO RIBEIRO E SEVERINO ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/09/2014 | 292.58 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 UND PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 UND LIMPADOR DE ALUMINIO 490ML, 01 UND DETERGENTE VEJA LIMPEZA PESADA, 28 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 24 UND AÇUCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/09/2014 | 7.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/09/2014 | 120.00 | 00058654828404 | JOSÉ MATIAS DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS FARÓIS DA MÁQUINA ENCHEDEIRA DO DER, CONFORME CONVÊNIO 02/2014 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 03/09/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/09/14, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003117 | 09/09/2014 | 4710.68 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 154,14 KG PÃO FRANCES 50G, 110 KG PÃO DOCE DE 50G, 108,23 KG BOLO FOFO E 222 UND LANCHE LIGHT, DESTINADOS AO ECA NA ESCOLA, PNAIC, EJA E OUTROS EVENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003120 | 09/09/2014 | 16760.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UDP N³ ATTIS SERIES, 02 UDP N³ ATTIS WKS SERIES UP106.279, 06 ESTABILIZADORES PROGRESSIVE III 600VA E 06 MONITORES LED 20 PHILIPS, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0003121 | 09/09/2014 | 100876.41 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 14/08/2014 A 29/08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0003122 | 09/09/2014 | 32333.60 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 13/08/2014 A 29/08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003123 | 09/09/2014 | 2485.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 469 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO: 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, SÃO VICENTE DE PAULO, CASSIANO RIBEIRO, TANCREDO NEVES, PEDRO RAMOS, MINERVINO MIRANDA, LÚCIA DE FÁTIMA, SEVERINO A. BARBOSA, CIDADE CRISTÃ, ALFREDO COUTINHO, CATTERINA GIRALDO, SEVERINO BASÍLIO, JÚLIA FIGUEIREDO, NOEMI DE HOLANDA E OUTRAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003126 | 10/09/2014 | 3168.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ, INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003127 | 10/09/2014 | 2607.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003128 | 10/09/2014 | 2178.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003129 | 10/09/2014 | 4158.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, UNA E SAPUCAIA NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003130 | 10/09/2014 | 3630.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003131 | 10/09/2014 | 1742.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003132 | 10/09/2014 | 3366.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU 7680/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003133 | 10/09/2014 | 2024.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL E MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003135 | 10/09/2014 | 4646.40 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MON-1881/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003136 | 10/09/2014 | 1795.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003137 | 10/09/2014 | 34.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PCT DE SACO PARA LIXO 60 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003139 | 10/09/2014 | 2600.40 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003143 | 10/09/2014 | 3441.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS:BWC-8304/PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ, TIRA COURO, FUNDO DO VALE, BELA VISTA, TERRA NOVA E AÇUDE DO , NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003145 | 10/09/2014 | 3168.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003147 | 10/09/2014 | 2607.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN, DE PLACAS: BTP-3189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, TRAJETO DE APROXIMEDAMENTE 30 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003148 | 10/09/2014 | 3388.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2014 | 3090.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/14, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0003150 | 10/09/2014 | 8236.00 | 07377739000166 | GRUPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ESTANTES E 07 ARMÁRIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ALEIXO FIGUEIREDO E NOEMI DE HOLANDA MARIZ NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003153 | 10/09/2014 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003154 | 10/09/2014 | 10268.50 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMQ-2293/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS VISTA E PEDRAS DO URUBU, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 82KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003155 | 10/09/2014 | 3751.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003157 | 10/09/2014 | 5632.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, S. DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA NOITE, RENANSCENÇA E BURACÃO NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROX. 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003158 | 10/09/2014 | 2178.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEAGRANDE E ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003159 | 10/09/2014 | 2904.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 44 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003160 | 10/09/2014 | 2816.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2014 | 192.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA GOLD/CTP, DESTINADA A PÁ MECÂNICA 930, QUE VEM ATENDENDO A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/09/2014 | 62.08 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VECIMENTO EM 10 DE SETEMBRO DE 2014, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2014 | 3356.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/14, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003151 | 10/09/2014 | 913.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 GRF DE REFRIGERANTES 2LTS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DA REFORMA DA ESCOLA CASSIANO RIBEIRO NO DIA 03/09/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2014 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/09/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/09/2014 | 10662.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/09/2014 | 23552.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 14ª PARCELA DA LEI Nº 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2014 | 2571.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 6ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2014 | 4.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/09/2014 | 2101.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE AGOSTO/2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE SET./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/09/2014 | 37005.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 11/09/2014, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/09/2014 | 30.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00004339951498 | Alexandre Gomes Tertuliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ATENDER O EVENTO CULTURAL DESFILE CÍVICO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NO DIA 14/09/2014, NA RUA LOURIVAL LACERDA, CENTRO E NO DISTRITO DE INHAUÁ NO DIA 30/09/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/09/2014 | 300.00 | 00005653756440 | WALMIR SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 6,0 X 6,0 PARA APOIAR A ESTRUTURA DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/09/2014, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003169 | 12/09/2014 | 2400.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 160M LINEAR DE DISCIPLINADORES PARA O DESFILE CÍVICO E MILITAR, QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 14/09/2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003170 | 12/09/2014 | 586060.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1000 KITs PEDAGÓGICO INFANTIL, 400 KITS FUNDAMENTAL I - 1 ANO, 900 KITS FUNDAMENTAL I - 2 A 3 ANOS, 1000 KITS FUNDAMENTAL I - 4 E 5 ANOS E 800 KITS FUNDAMENTAL II DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/09/2014 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10/09/2014, PARA IDENTIFICAR AS DIVERGÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E O RATEIO EFETUADO PELA RFB ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 15/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/09/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 12/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/09/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 09 E 11/09/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/09/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/09/2014 | 576.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NAO IESP NO PERÍODO DE 16/09 A 19/09/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/09/2014 | 576.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NO IESP ENTRE NO PERÍODO DE 16/09 A 19/09/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/09/2014 | 576.00 | 00069094403404 | JOSEFA CARLA VENÃNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NO IESP NO PERÍODO 16/09 A 19/09/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003176 | 15/09/2014 | 1567.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 KG DE QUEIJO COALHO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/09/2014 | 648.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS E 01 (UMA) PARCIAL, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NA IESP NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/09/2014 | 576.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NA IESP NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003179 | 16/09/2014 | 2740.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SC DE CIMENTO 50 KG, 01 CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BCO, 01 BACIA INFANTIL CELITE, 2.500 TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS, 02 ASSENTOS ALMOFADADOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003180 | 16/09/2014 | 11321.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SC DE CIMENTO 50 KG, 03 BACIAS CONVENCIONAL CELITE, 03 CAIXAS DE DESCARGA, 40 ARMASSAS COLA FORTE, 13.5000 M² DE AREIA LAVADA, 01 SELADOR ACRILICO, 120 M² PISO CERAMICO, 1.500 TELHAS COLONIAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/09/2014 | 987.01 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA, J. PESSOA/RIO DE JANEIRO/J. PESSOA, CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO EWERTON DA SILVA SANTOS, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTANDO O TRAJETO DE CARRO ATÉ LEOPOLDINA-MG PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERÍODO DE 09/11 A 13/11/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003183 | 16/09/2014 | 4368.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 SC CIMENTO 50 KG, 100 M DE CABO COBRECOM 2,50MM, 1.500 TELHAS COLONIAL, 2.000 TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS, 8 LAMPADAS 220V, 300 M CABO FLEX MEGA CAMPOS 1,5MM, 8 FECHADURAS 2002/04, 01 M³ MADEIRA SERRADA (TABUA) E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MINERVINO MIRANDA, TANCREDO NEVES E LUIZ RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/09/2014 | 124.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, 180, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/09/2014 | 916.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA MOURA DESTINADO A MÁQUINA D-6 E 01 PROTETOR RUZI ARO 20 PARA O VEÍCULO CAÇAMBA MQG 8173 QUE ATENDE A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO N°02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/09/2014 | 67.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/09/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/09/2014 | 542.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DESTA PREFEITURA, NO DIA 16/09/14, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/09/2014 | 542.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DESTA PREFEITURA, NO DIA 16/09/14, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/09/2014 | 30.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/09/2014 | 324.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/09/2014 | 166.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LIGAÇÃO DE ÁGUA ENCANADA DA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE, LOCALIZADA EM FRENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003191 | 17/09/2014 | 11968.00 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOL7880/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0003194 | 18/09/2014 | 59516.28 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 29/08/2014 A 13/09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/09/2014 | 1500.00 | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO COM ORNAMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NOS PONTOS DESTINADOS PELA SECRETARIA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0003197 | 18/09/2014 | 127004.00 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 29/08/2014 A 13/09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003198 | 18/09/2014 | 9000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADORES MASTER 100 INOX DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, ALEIXO FIGUEIREDO E NOEMI HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/09/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 12/09/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 23/09/14, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/09/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA INITUS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/09/2014 | 148.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/09/2014 | 2211.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/09/2014 | 0.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/09/2014 | 40.82 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001343-66.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2014.600770 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/09/2014 | 39.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001342-81.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2014.600771 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/09/2014 | 43.12 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001411-16.2011.815.0351, GUIA Nº 035.2014.600769 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/09/2014 | 760.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/09/2014 | 927.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚB. SÃO FRANCISCO DE ASSIS E BOMBA D´AGUA DA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/09/2014 | 216.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CAMARA 24 (1300/1400) MAGNUM, DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA 120B DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DAPARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/09/2014 | 72516.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/09/2014 | 175.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/09/2014 | 150.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA CUBA DE CIMA, CUBA DE BAIXO E RUA ANTONIO MARIZ, CONFORME CONVÊNIO 02/14 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 01, 02, 03, 04, 05 E 19 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/09/2014 | 344.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/09/2014 | 3439.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N, DOS MERCADOS PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DE NOVA BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/09/2014 | 3000.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/09/2014 | 485.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDCs DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, QUITADOS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM AGO./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/09/2014 | 220.65 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE DIVERSOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 04/06 PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/09/2014 | 150.00 | 00020540175404 | JOSÉ BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19 E 20/09/2014, PRESTANDO SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ATERRO COM VEÍCULO CAÇAMBA PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2014 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/09/2014 | 200.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIARIAS NO PERÍODO DE 01, 02, 03, 04, 05, 18, 19 E 20/09/2014, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE PLATAFORMA COM MÁQUINA PATROL NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA CUBA DE CIMA, CUBA DE BAIXO E BAIRRO ANTONIO MARIZ, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/09/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 9668-X/FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/09/2014 | 2500.00 | 00046727159491 | JOÃO FERREIRA FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DA SMTRANS JUNTO AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/09/2014 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DA JUNTA MILITAR, NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2014 | 250.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/09/2014 | 250.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/09/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18199-/TRANSP. ESCOLAR DURATNE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉSDE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003234 | 23/09/2014 | 2310.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 436 UND DE ÁGUA MINERAL GL 20L, DESTINADOS A LOGISTICA DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 14/09/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/09/2014 | 35.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDC ESPECIFICADO NO RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, QUITADO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003241 | 23/09/2014 | 11400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE PROJETORES SVGA 3000 LUMENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/09/2014 | 290.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO ALMOXARIFADO, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DA JUNTA MILITAR, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0003226 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CÔNVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0003228 | 23/09/2014 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003230 | 23/09/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 179, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212013 | 0003240 | 23/09/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003244 | 23/09/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/09/2014 | 8.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003247 | 23/09/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/09/2014 | 39.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000682-87.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2014.600794 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/09/2014 | 533.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO E DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0003237 | 23/09/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/09/2014 | 164.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/09/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 19/09/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/09/14, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/09/2014 | 1250.00 | 00004465701411 | ROBSON GONÇALVES DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 100 METROS DE REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM URBANA NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/09/2014 | 365.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS DE TRABALHO NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM A MÁQUINA ENCHEDEIRA, NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSOS BAIRROS E NOVA VIVÊNCIA, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAPÉ E DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, ENTRE OS DIAS 13 E 23 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/09/2014 | 2627.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, PRAÇA DO ARTESÃO E PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/09/2014 | 5756.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR, CEMITÉRIOS PÚB. DE BARRA DE ANTAS E NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CHAFARIZ DE RENASCENÇA, POÇO E POSTO TELEFÔNICO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/09/2014 | 2935.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/09/2014 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF E DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚCE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/09/2014 | 777.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003250 | 24/09/2014 | 480.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2 X 60A, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003251 | 24/09/2014 | 2986.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND BASE PARA RELE EXATRON, 50 UND LAMPADA ELETRONICA 4U 45W, 10 UND LAMPADA VAPOR METALICA 400W,10 UND LAMPADA MISTA MERCURIO E27 250V, 100 UND CONECTOR AMP AZUL E 23 UND REATOR VAPOR MERCURIO 125W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/09/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA-PB, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DESTA PREFEITURA, NO DIA 24/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGOGICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003252 | 24/09/2014 | 3292.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LAVATÓRIOS P/ COLUNA, 09 M³ DE AREIA LAVADA, 06 DISJUNTORES ELETRO 10A, 01 TANQUE TP, 200 M DE CABO FLEX 2,5 MM, 200 M DE CABO FORTECON FLEX 2,5 MM, 600 M DE CABO MEGA CAMPOS FLEX 2,5MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00382013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/09/2014 | 200.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 PULA-PULAS, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, 01 MÁQUINA DE PIPOCA DESTINADOS A 1ª MOSTRA CULTURAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 26/09/2014 NO CLUBE ATLÉTICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003256 | 25/09/2014 | 732.50 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 KG DE AÇUCAR E 450 UND FUBÁ 500G, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003257 | 25/09/2014 | 15014.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400G, 500 PCT BISCOITO MAISENA 400G, 500 PCT BOLACHA CREAM CRACKER 400G, 1.750 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G, 1.000 LTS IOGURTE SABOR MORANGO E 500 KG POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/09/2014 | 35783.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/09/2014, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/09/2014 | 20287.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 075/2011 - PARCELA Nº 040/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. OF. 079/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/09/2014 | 48572.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/09/2014 | 4730.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 092/2009 - PARCELA Nº 062/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. OF. 079/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/09/2014 | 15194.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/09/2014 | 9446.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 007/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. OF. 079/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/09/2014 | 2194.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/09/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/09/2014 | 25701.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 17/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. OF. 079/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/09/2014 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/09/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/09/2014 | 19745.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 0651/2013 - PARCELA Nº 17/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. OF. 079/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/09/2014 | 38173.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 17/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. OF. 079/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/09/2014 | 36061.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 17/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. OF. 079/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/09/2014 | 3611.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 17/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2014, CONF. OF. 079/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003281 | 26/09/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/09/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/09/2014 | 2289.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/09/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/09/2014 | 5885.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/09/2014 | 4050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/09/2014 | 927.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/09/2014 | 3666.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/09/2014 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 26/09/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003282 | 26/09/2014 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/09/2014 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 452 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.021-5/ARREC. P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 26/09/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003291 | 26/09/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/09/2014 | 17887.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/09/2014 | 8.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/09/2014 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 29/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/09/2014 | 23109.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/09/2014 | 10281.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003313 | 26/09/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/09/2014 | 120216.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/09/2014 | 37880.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/09/2014 | 63962.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/09/2014 | 11893.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/09/2014 | 16107.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/09/2014 | 3635.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/09/2014 | 2138.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/09/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/09/2014 | 4133.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/09/2014 | 17953.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/09/2014 | 13930.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003300 | 26/09/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/09/2014 | 2172.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003275 | 26/09/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/09/2014 | 1616.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SEVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/09/2014 | 6850.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/09/2014 | 17128.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M|ÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/09/2014 | 824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/09/2014 | 600.00 | 00008342182401 | JOSÉ CLÓVIS RITSE CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 REFEIÇÕES PARA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-SMTRANS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/09/2014 | 5880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/09/2014 | 200.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LAVAGENS EM GERAL DO UNO MILLE WAY DE PLACA NPV-2611 E DA MOTO NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMANTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/09/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003258 | 26/09/2014 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/09/2014 | 17224.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003266 | 26/09/2014 | 2189.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE SALSICHA BOVINA E 50 KG DE QUEIJO MUSSARELA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/09/2014 | 5502.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/09/2014 | 147046.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/09/2014 | 177226.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/09/2014 | 26206.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/09/2014 | 17002.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/09/2014 | 17114.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/09/2014 | 709682.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/09/2014 | 1409.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003315 | 26/09/2014 | 2189.35 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND ÓLEO HIDRAULICO, 01 UND TAMPA TANQUE, 02 UND CORREIA HIDRAÚLICA, 14 UND ARRUELA DE AJUSTE, 04 UND PINO MOLA FEIXE DIANTEIRO, 06 UND PINO MOLA FEIXE TRASEIRO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/09/2014 | 247614.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/09/2014 | 7240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003321 | 26/09/2014 | 1214.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND JOGO LONA FREIO, 02 UND RETENTOR DE RODA TRASEIRO, 02 UND LATA GRAXA ROLAMENTO, 01 UND MANCAL DO EIXO, 01 UND MOLA MESTRE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/09/2014 | 21467.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003328 | 29/09/2014 | 45500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UNIDADES EXTERNAS SPLIT 1800 INVERTE (AR CONDICIONADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003329 | 29/09/2014 | 42000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES EXTERNAS SPLIT 1800 INVERTE (AR CONDICIONADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/09/2014 | 313.50 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E NO VEÍCULO FIAT UNO OFH 9674 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/09/2014 | 280.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFÁSICO 2CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SAPUCAIA, ZONA RURAL DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/09/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA CONTADORA E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2014 | 1.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0003333 | 30/09/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003334 | 30/09/2014 | 767.39 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 262,804 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2014 | 773.45 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (LEI Nº 12.996/2014 - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/09/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2014 | 7850.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2014 | 2127.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (LEI Nº 12.996/2014 - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/09/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003350 | 30/09/2014 | 138.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP85A E 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER HP12A DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2014 | 6378.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (LEI Nº 12.996/2014 - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014), NO DIA 30/09/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003356 | 30/09/2014 | 276.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER H85A E 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP12A DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2014 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003363 | 30/09/2014 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM 15 MB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2014 | 93.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003386 | 30/09/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18466-7/IPTU, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2014 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/09/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003394 | 30/09/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2014 | 548.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2014 | 3901.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/09/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003402 | 30/09/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2014 | 28183.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 162 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003362 | 30/09/2014 | 750.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003364 | 30/09/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 36A DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003367 | 30/09/2014 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0003375 | 30/09/2014 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS LOCALIZADAS NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, PARA O FUNCIONAMENTO DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003382 | 30/09/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/09/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003387 | 30/09/2014 | 233.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003389 | 30/09/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003395 | 30/09/2014 | 2456.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 841,236 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E DA PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003336 | 30/09/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003348 | 30/09/2014 | 1503.42 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 578,238 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003377 | 30/09/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003353 | 30/09/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003358 | 30/09/2014 | 238.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UND DE ÀGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0003369 | 30/09/2014 | 11900.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO MECANIZADO DE RETIRADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM VIAS PÚBLICAS , NOS BAIRROS: CENTRO, CONJ. JOSÉ FELICIANO, SANTA LUZIA, JARAMBADA, SÃO FRANCISCO, ANTONIO MARIZ E AGROVILA , NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003370 | 30/09/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR 4X2 PARA O TRANSPORTE DE UMA PIPA PARA ATENDIMENTO DE 86 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS UNIFAMILIARES DE FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES USINA SANTA HELENA, BOA VISTA, 21 DE ABRIL DA ZONA RURAL E LOT. ANTONIO MARIZ, RENÊ BAUNILHA, MULTIRÃO I, PORTAL I E II, LOT. NOVA ESPERANÇA, LOT. AUGUSTO DOS ANJOS, NOVA BRASÍLIA DA ZONA URBANA E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003373 | 30/09/2014 | 8366.59 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2840 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS F-4000 DE PLACA MMW4335, TRATOR DE PNEUS, CAMINHÃO DE PLACA MOA5744-PB E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E AQUISIÇÃO DE 482,393 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PICKUP MONTANA DE PLACA OGE3960, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003376 | 30/09/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA, PLACA MOA5744-PB, COM CAPACIDADE PARA 8 LITROS COM A FINALIDADE DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DESSA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0003381 | 30/09/2014 | 184787.43 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2014 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 15, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 2° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003396 | 30/09/2014 | 4691.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.905,387 LITROS OLEO DIESEL, 01 UND OLEO FLUIDO P/FREIO 3500ML E 01 UND OLEO URSA 1L DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBAS DE PLACAS MNY 9557 E MQG 8223, MOTO NIVELADORA, CARREGADEIRA 930E TRATOR DE ESTEIRA D6-D, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NAS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE DE ATERRO E ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003400 | 30/09/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4000, PLACA MMW-4335/PB, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CENTRO, CUBA DE CIMA, CUBA DE BAIXO, LOT. PQ DOS COQUEIROS, CONJ. JOSÉ FELICIANO II, NOVA BRASÍLIA, BAIRRO NOVO, SANTA LUZIA E LOT. BELA VISTA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003341 | 30/09/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003354 | 30/09/2014 | 3336.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 303,565 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2014 | 1400.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003343 | 30/09/2014 | 1019.08 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 349 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DE 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003361 | 30/09/2014 | 212.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003399 | 30/09/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003371 | 30/09/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003379 | 30/09/2014 | 441.22 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 151,102 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2014 | 192.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADA NA RUA SIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0003337 | 30/09/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2014 | 350.00 | 00002539848745 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 BALDES DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA CLEMENTINO PEREIRA MÁXIMO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 30/09/2014 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SITIO INHAUA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRODE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2014 | 110.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC:5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉSDE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003345 | 30/09/2014 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA ASPLAN, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003349 | 30/09/2014 | 4400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 02 (DUAS) MOTOS CG 150CC DE PLACAS OFG1736 E NPT1073 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2014 | 111674.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 270 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 30/09/2014 | 310.00 | 00003617986447 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2014 | 39525.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 225 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2014 | 1393.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 929 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 92.74-6/FOPAG, NO DIA 30/09/14, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2014 | 4040.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003372 | 30/09/2014 | 59938.55 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ÓLEO FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3 500ML, 15 UND DE ÓLEO SUPER TD SAE15W40 1L, 22133,69 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 2094,615 LT DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DE PLACAS: OFG8457, MNG9186, NQD2726, MNG9196, OFD3435, MMO8487, MOM6754, OFX0609, OFX0899, OGC8077, OGC4859, MOD7215, NPX2751, MOU2903 E OFD0395, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003374 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003378 | 30/09/2014 | 3547.72 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 848,02 LT DE GASOLINA COMUM E 01 UND ÓLEO MOBIL SUPER MOTO 4T SG 20W50 1L DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFX 0730, NPU6571, NPT1073 E OFG1736; E 430 LT ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE PLACAS KIM5946 E MOK 4774, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2014 | 460.00 | 00006192387478 | IRILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO 460 BALDES DE 20 L DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003383 | 30/09/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2014 | 1600.00 | 00055438342415 | DISNEY DE AGUIAR PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE ALUNO - CJA 01 (CARTEIRAS ESCOLARES) DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2014 | 488.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003390 | 30/09/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2014 | 13848.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/09/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003403 | 30/09/2014 | 2823.20 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND BALDE ÓLEO MOTOR, 01 UND BOJO TRASEIRO, 01 UND BLOCO DO RADIADOR, 01 UND CILINDRO EMBREAGEM, 02 UND CANO RETORNO DA BOMBA D'ÁGUA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003404 | 01/10/2014 | 2398.60 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNDS DE ÓLEO HIDRÁULICO, 06 GRAXEIROS 3/8 , 01 INTERRUPTOR RÉ, 01 COXIM CXA MARCHA, 04 BUCHAS DO FEIXE DE MOLA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003407 | 01/10/2014 | 2310.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE MOLA TRASEIRA 2º, 01 UND DE MOLA TRASEIRA 3º, 02 UND DE PARAFUSO DE CENTRO, 02 UND DE BUCHA DE MOLA, 03 UND DE CORREIA DO MOTOR, 01 UND DE ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO E 01 PIÃO BENZ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2014 | 255.00 | 00009435701400 | FÁBIO HENRIQUE PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CUITÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003409 | 01/10/2014 | 567.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA, 02 RETENTORES DE RODA DIANTEIRA, 02 RETENTORES DE RODA TRASEIRA E 02 LATAS DE GRAXA ROLAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003411 | 01/10/2014 | 971.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS, 01 JUNÇÃO DA TRANSMISSÃO, 01 LUVA DA TRANSMISSÃO E 01 MANCAL DO EIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003417 | 01/10/2014 | 405.70 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE AR MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO CENDIMENTADOR E 01 CABO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS , NO PERÍODO DE AGOSTO/2014, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/10/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/10/2014 | 140.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/10/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃOPÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 4ª PARCELA DOCONTRATO DE RATEIO N° 002/2014 PARA ELABORAÇÃO DO PLANOINTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2014 | 4054.88 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/10/2014 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 01 SERVIDOR, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 01/10/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/10/2014 | 2011.59 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MULTA DA FATURA DE ABRIL DE 2014, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONTA (2136997823), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/10/2014 | 324.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 01/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 01/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003428 | 02/10/2014 | 1144.20 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS: ORCINE FERNANDES, ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, NSA SENHORA DE FÁTIMA, EPAMINONDAS DE MENEZES, AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO E ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E DISTRITO DE INHAUÁ, ZONA RURAL , TOTALIZANDO 62 ÁRVORES, NO PERÍODO DE 08/09 A 02/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/10/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 02/10/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/10/14, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/10/2014 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D.O. DE 03, 04, 09, 11, 12 e 18/09/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/10/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003429 | 02/10/2014 | 6486.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 43 SACOS DE CIMENTO, 03KG DE PREGO 3/8, 1,20M DE MADEIRA SERRADA, 01 TANQUE, 3.000 TIJOLOS 08 FUROS, 100M DE CABO, 2,50MM 750V E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003430 | 02/10/2014 | 930.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO, 01 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 BALDE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO CEDIMENTADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003431 | 02/10/2014 | 2228.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO, 200 TELHAS COLONIAL, 30 TOMADAS 03 SEÇÕES, 100M DE CABO 1,5MM, 06 HASTES DE ATERRAMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA RECEBER AS SESSÕES ELEITORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003432 | 03/10/2014 | 1132.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO ÓLEO, ROLAMENTO DA RODA, PINO MOLA, BUCHA TIRANTE, SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E TROCA DO VIDRO LATERAL DO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003433 | 03/10/2014 | 9523.60 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO, 15 SACOS DE CAL, 4,30M DE BRITA, 10 FITAS ISOLANTES, 05 TE ESGOTO 100MM E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/10/2014 | 8000.00 | 00003956996496 | MARLUCE LEITÃO DE OLIVEIRA A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DE BARRA DE ANTAS, SEVERINO ALVES BARBOSA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003435 | 03/10/2014 | 2574.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, ALEIXO DE FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CARNAÚBA, CIDADE CRISTÃ, CLEMENTINO PEREIRA E OUTRAS ESCOLAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003436 | 03/10/2014 | 1257.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO VIDRO LATERAL, TROCA DO RADIADOR, DA EMBREAGEM, SERVIÇO NO MOTOR PARTIDA, TROCA DO PINO CENTRO, DO ÓLEO MOTOR E SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003439 | 03/10/2014 | 503.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE MOLAS TRASEIRA E DIANTEIRA E TROCA DO PINO CENTRO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX-0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003440 | 03/10/2014 | 1512.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA CRUZETA TRANSMISSÃO , LONA DE FREIO DIANTEIRO, LONA DE FREIO TRASEIRO E BUCHA DE ESTABILIZADOR E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E FEIXE DE MOLA TRASEIRO E DIANTEIRO REALIZADOS NO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX-0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003442 | 03/10/2014 | 1699.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA LONA FREIO DIANTEIRO, LONA FREIO TRASEIRO, PINO CENTRO, PARABRISA, VIDRO LATERAL, SERVIÇO NO MOTOR PARTIDA E OUTROS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003443 | 03/10/2014 | 514.30 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND DE OVOS DE GALINHA, 20 KG DE CARNE BOVINA E 20 KG DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO AO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003446 | 03/10/2014 | 470.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TURBINA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/10/2014 | 58.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SALA 211, EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/10/2014 | 1620.00 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMO VICE-PREFEITO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA CIVIL, QUE SERÁ ADMINISTRADO PELO SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, ATRAVÉS DO CENTRO DE DESASTRES DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA, ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/10/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 03/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/10/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DA INITUS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 06/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/10/2014 | 213.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/10/2014 | 340.00 | 00088592960487 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACABAMENTOS E MELHORAMENTOS DO BANHEIRO MASCULINO DO MERCADO DE NOVA BRASÍLIA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0003449 | 04/10/2014 | 1050.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRESSA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS JORNALISTICAS PARA A PREFEITURA DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE 04/09/2014 A 04/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003447 | 04/10/2014 | 714.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA FEIXE DE MOLA, FILTRO DE ÓLEO, BUCHA DO ESTABILIZADOR E BUCHA DO TIRANTE E MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO MICROÔNIBUS DE PLACA MOD7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003450 | 04/10/2014 | 1005.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA BUCHA DE MOLA, FEIXE DE MOLA PINO E E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E TURBINA, REALIZADOS NO MICROÔNIBUS DE PLACA MOD7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/10/2014 | 482.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/10/2014 | 190.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 29 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F UNA AGREGADA A ESCOLA DE MARAÚ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/10/2014 | 720.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/10/2014 | 392.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/10/2014 | 1368.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/10/2014 | 470.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/10/2014 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 07/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/10/2014 | 1800.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 7ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003459 | 06/10/2014 | 284.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA CRUZETA DE TRANSMISSÕES ÔNIBUS DE PLACA OFD0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/10/2014 | 452.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/10/2014 | 1710.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/10/2014 | 524.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/10/2014 | 1200.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/10/2014 | 396.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/10/2014 | 432.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/10/2014 | 1650.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/10/2014 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/10/2014 | 532.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 08/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/10/2014 | 332.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/10/2014 | 6098.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 998 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/10/2014 | 744.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 02/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/10/2014 | 544.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/10/2014 | 780.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/10/2014 | 1740.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 7ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003475 | 06/10/2014 | 474.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, NA TROCA DE PINO E BUCHA E TROCA DO FILTRO ÓLEO DO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/10/2014 | 748.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/10/2014 | 1182.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003478 | 06/10/2014 | 1045.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA FEIXE DE MOLA, BUCHA DO ESTABILIZADOR E MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA, REALIZADOS NO MICROÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/10/2014 | 1584.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/10/2014 | 664.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/10/2014 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/10/2014 | 328.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/10/2014 | 648.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/10/2014 | 1516.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 234 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/10/2014 | 694.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/10/2014 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 322 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/10/2014 | 886.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 121 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/10/2014 | 1044.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/10/2014 | 1440.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/10/2014 | 3492.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 522 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/10/2014 | 1470.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/10/2014 | 1542.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 242 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/10/2014 | 316.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 50 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F PEDRAS AGREGADOS A ESCOLA CATTERINE GIRALDO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/10/2014 | 396.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/10/2014 | 502.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F. CUITÉ AGREGADA A ESCOLA DE AÇUDE DO MATO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/10/2014 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/10/2014 | 2030.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/10/2014 | 432.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/10/2014 | 2900.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/10/2014 | 700.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/10/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/10/2014 | 732.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/10/2014 | 1800.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/10/2014 | 394.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/10/2014 | 1636.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/10/2014 | 2900.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/10/2014 | 2106.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 303 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/10/2014 | 1716.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/10/2014 | 750.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/10/2014 | 384.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003513 | 06/10/2014 | 1680.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG 9196, MOU 2903, OFD 0395, MOM 6754, OFG 8457, NQD 2726, OFD 3435, OGC 8077, OFX 0899, NPX 2751 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/10/2014 | 1440.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/10/2014 | 1454.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/10/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/10/2014 | 432.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DE 108 ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/10/2014 | 2020.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/10/2014 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/10/2014 | 320.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA A ATENDER O TOTAL DE 48 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F RIO SECO AGREGADOS A ESCOLA CATTERINE GIRALDO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/10/2014 | 3535.50 | 10948040000113 | Cleumy Braga da Gama ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 06 FL MDF ROVERE BIANCO 15MMX2,75X1,83 2F, 03 FL MDF GRIGIO 15X275X184MM 2F, 01 FL MDF GRIGIO 06X275X184MM, 200 MT PERFIL DE BORDA 22MMX0,45MM, 100 MT PERFIL DE BORDA GRIGIO 22MMX0,45MME OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/10/2014 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/10/2014 | 456.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003526 | 06/10/2014 | 976.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA BORRACHA E FILTRO DE ÓLEO E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E RADIADOR, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/10/2014 | 3224.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 449 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/10/2014 | 774.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/10/2014 | 1404.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/10/2014 | 528.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTE ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/10/2014 | 1008.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 07 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/10/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D.O. DE 02/10/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/10/14, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003524 | 06/10/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/10/2014 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO ESQUINA COM A AV. RIO BRANCO, REFERENTEA OUTUBRO/2014, DE ACORDO COM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/10/2014 | 67.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 06/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/10/2014 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 07/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003532 | 07/10/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 36A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003537 | 07/10/2014 | 4650.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS COM ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENÊRES PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003538 | 07/10/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 36A DESTINADO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003533 | 07/10/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003534 | 07/10/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 36A, DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003535 | 07/10/2014 | 711.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA NA LONA DE FREIO E DO ÓLEO DO MOTOR DO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/10/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003541 | 08/10/2014 | 2554.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE482 BD DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, ALEIXO DE FIGUEIREDO, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, BOA VISTA, CARNAÚBA, CIDADE CRISTÃ,CLEMENTINO PEREIRA E OUTRAS ESCOLAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003539 | 08/10/2014 | 6617.08 | 16902113000112 | MODERINE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS JOSÉ RODRIGUES CHAVES E ANTÔNIO JUSTINO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 08/07/2014 A 08/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/10/2014 | 295.09 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 ÁGUA SANITÁRIA 1L, 02 PASTILHAS SANITÁRIAS, 01 VEJA LIMPEZA PESADA, 05 DETERGENTES 500ML, 28 CAFÉ EXTRA FORTE 250G, 28 AÇÚCAR TRITURADO 1KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/10/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 08/10/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/10/2014 | 260.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UNDS DE FICHA C/ PAUTA 4X6, 400 UNDS DE FICHA C/ PAUTA 6X9, 300 UNDS DE FICHA C/ PAUTA 5X8 E 30 UNDS DE BOBINA TÉRMICA 80X40 1 VIA, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/10/2014 | 99.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 08/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/10/2014 | 2858.72 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RPV, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA NOS PROCESSOS Nº: 035.2000.000.090-7 E 035.2007.001.142-0, DOS HONORARIOS E SUCUMBENCIAS, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIENCIA ESPECIAL, REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/10/2014 | 120.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 30 MESAS E 60 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO 1ª AMOSTRA DE CULTURA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL REALIZADO NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE NO DIA 26/09/2014 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/10/2014 | 350.00 | 00004339951498 | Alexandre Gomes Tertuliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ATENDER O EVENTO CULTURAL 1ª AMOSTRA CULTURAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SAPÉ PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO CLUBE ATLÉTICO NO DIA26/09/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003552 | 10/10/2014 | 10268.50 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMQ-2293/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS VISTA E PEDRAS DO URUBU, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 82KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003553 | 10/10/2014 | 3168.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003555 | 10/10/2014 | 4158.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, UNA E SAPUCAIA NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003556 | 10/10/2014 | 3630.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003558 | 10/10/2014 | 3168.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003559 | 10/10/2014 | 4646.40 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MON-1881/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003560 | 10/10/2014 | 11968.00 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOL7880/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003561 | 10/10/2014 | 2024.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL E MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003562 | 10/10/2014 | 3751.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003563 | 10/10/2014 | 2607.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN, DE PLACAS: BTP-3189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, TRAJETO DE APROXIMEDAMENTE 30 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003564 | 10/10/2014 | 3388.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003565 | 10/10/2014 | 2178.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC-4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003566 | 10/10/2014 | 2600.40 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003567 | 10/10/2014 | 2904.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO-4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 44 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003568 | 10/10/2014 | 1795.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003570 | 10/10/2014 | 3366.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU 7680/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003571 | 10/10/2014 | 2816.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003574 | 10/10/2014 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003575 | 10/10/2014 | 5632.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, S. DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA NOITE, RENASCENÇA E BURACÃO NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROX. 40 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003576 | 10/10/2014 | 2178.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEAGRANDE E ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2014 | 50879.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/14, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2014 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL UNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003580 | 10/10/2014 | 1742.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO,TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003581 | 10/10/2014 | 2607.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/10/2014 | 111.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2014 | 9185.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2014 | 23552.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 15ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2014 | 3133.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 7ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2014 | 2075.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/14, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003551 | 10/10/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2014 | 16060.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/14, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2014 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃOPÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/10/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/10/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003582 | 11/10/2014 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ASPER, IESP E UNIPÊ TRAJETO DE 121 KM POR DIA REALIZADO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09/2014 A 11/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/10/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A SANTA RITA -PB, COM DESTINO A RECEITAFEDERAL, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE PARCELAMENTOS DO PASEP E PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 14/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/10/2014 | 2281.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE OUT./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/10/2014 | 324.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE OUTBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0003584 | 14/10/2014 | 33268.17 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 15ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 14/09/2014 A 28/09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0003585 | 14/10/2014 | 75257.75 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 15ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 14/09/2014 A 28/09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/10/2014 | 187.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES 160, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003594 | 15/10/2014 | 17888.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO, 04 LATÕES DE TINTA, 1,4 M³ DE MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO), 100 M² DE PISO CERÂMICO433X433 SAUIPE A, 100 UND DE ARGAMASSA COLA FORTE, 15 M³ DE REIA LAVADA, 3000 UNDS DE TELHA COLONIAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/10/2014 | 230.00 | 00009577403441 | LUÃ HAWANN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDAS AO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO NO CARGO DE ASSESSOR GERENCIAL I, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, NOS DIAS 16 E 17/10/2014, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/10/2014 | 230.00 | 00008114762438 | TACIANE DE FÁTIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDAS A SEVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, NOS DIAS 16 E 17/10/2014, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/10/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/10/2014 | 489.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/10/2014 | 90.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DO VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/10/2014 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 30/07/2015, REFERENTE AO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 10000000000084280, REF. AO PROJETO DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1003827-36 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/10/2014 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 01/06/2015, REFERENTE A (PLANEJAMENTO URBANO) PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS RENE BAUNILHA, JOSÉ FELICIANO E AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/10/2014 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA 01/06/2015, REFERENTE A (PLANEJAMENTO URBANO) PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS RENATO RIBEIRO E BELA VISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/10/2014 | 2500.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ARBITRAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003604 | 17/10/2014 | 254.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER HP 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/10/2014 | 400.00 | 09065416000162 | ONG - MEMORIAL DA LIGAS CAMPONESAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DA 26ª ROMARIA DA TERRA COM O TEMA "TERRA DE DEUS, TERRA DE IRMÃO" QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014 NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/10/2014 | 7.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/10/2014 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS QUITADAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO CIP DO MÊS ANTERIOR PARA CONTABILIZAÇÃO NESTE MÊS, NO DIA 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/10/2014 | 29.10 | 00034321012449 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO IPTU 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/10/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR INFORMÁTICA E DO JORNAL A UNIÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/10/2014 | 2388.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/10/2014 | 7639.45 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/10/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003611 | 20/10/2014 | 26513.24 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 L DE ÁCIDO MURIÁTICO, 150 CX DE AGUA SANITÁRIA, 50 UNDS DE AMACIANTE 2LTS, 96 UNDS DE ÁLCOOL ETÍLICO, 20 UNDS DE BALDE PLÁSTICO 12LTS, 60 CX DE COPO DESCARTÁVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003607 | 20/10/2014 | 1508.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PARAFUSOS MÁQUINA 1/2X8, 20 REATORES P/LAMPADA VAPOR METALICO 250W E 100 CONECTORES CUNHA AZUL, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003609 | 20/10/2014 | 4995.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO 400W, 30 LUMINÁRIAS DE FIBRA DE VIDRO, 100 BASES PARA RELE EXATRON, 30 SOQUETES PORCELANA E-40 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO E DE DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/10/2014 | 375.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/10/2014 | 2780.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/10/2014 | 7416.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO.DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR, DO CEMITÉRIO PÚB.N.S.DA ASSUNÇÃO, DAS BOMBAS D´AGUA E SIST.DE ABAST.D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DO CEMITÉRIO PÚB.DE BARRA DE ANTAS, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA, DO CEMITÉRIO PÚB. S.FRANCISCO DE ASSIS E DO POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/14, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/10/2014 | 140.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/10/2014 | 2693.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/10/2014 | 134.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE E DO PRÉDIO DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/10/2014 | 787.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003616 | 21/10/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP85A DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/10/2014 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/10/2014 | 1274.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FATURASANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/10/2014 | 0.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 21/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/10/2014 | 125.80 | 00014778483472 | JOSUE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU DO ANO 2013 PAGO INDEVIDAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/10/2014 | 601.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO E DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/10/2014 | 530.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO E DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/10/2014 | 15887.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/10/2014 | 229.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11 , NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. FATURAANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003615 | 21/10/2014 | 808.50 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER: UM TONNER LASER HP 35A, DOIS TONNERS LASER HP 4200, DOIS TONNERS LASER HP 2850, UM TONNER LASER HP 36A, UM TONNER LASER HP85A, DOIS TONNERS LASER HP4300, UM TONNER LASER HP 12A E 09 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP 122. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/10/2014 | 135.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2 E CDC: 5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPÍO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 21/10/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0003620 | 21/10/2014 | 128964.35 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 29/09/2014 A 13/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/10/2014 | 222.60 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE DIVERSOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 05/06 PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0003626 | 21/10/2014 | 67936.80 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 29/09/2014 A 13/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003634 | 21/10/2014 | 975.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS MASTER PARA DUPLICADOR 1623, 03 TUBOS DE TINTA PRETA 1623, 02 CARTUCHOS JATO DE TINTA 122 PRETO, 01 CARTUCHO JATO DE TINTA 122 COLOR E 01 CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/10/2014 | 1080.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 PULA-PULAS, 02 MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE, 02 TOBOGÃS, 02 MULTI PARQUE E 02 CASINHAS DE BOLAS, DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA CRECHE HELENA PESSOA NO DIA 14/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/10/2014 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003636 | 22/10/2014 | 1248.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND REATOR VAPOR SÓDIO 70W E 08 UND REATOR VAPOR METALICO 400W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/10/2014 | 7865.00 | 17214168000100 | PEREIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MÁQUINA MOTO NIVELADORA PATROL 120B, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REGULARIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DE AÇUDE DO MATO, POÇO REDONDO, NOSSA SENHORA DE LOURDES, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E OUTRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 71,5 HORAS TRABALHADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/10/2014 | 900.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 30 PALMEIRAS IMPERIAIS, SENDO 21 NA PRAÇA JOÃO PESSOA E 09 NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 22/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003640 | 22/10/2014 | 418.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 UND CARTUCHO DE TONNER HP 85A E 02 UND CARTUCHO JATO DE TINTA 901 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003642 | 22/10/2014 | 831.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND REATOR VAPOR METALICO 400W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003645 | 23/10/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/10/2014 | 352.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/10/2014 | 802.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CEMITÉRIO PÚB. SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DA BOMBA D´AGUA DA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/10/2014 | 73249.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003657 | 23/10/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET , DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/10/2014 | 869.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO MERCADO PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003651 | 23/10/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003648 | 23/10/2014 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM 15 MB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003652 | 23/10/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003643 | 23/10/2014 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/10/2014 | 528.98 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA TRANSFERICA DA CONTA 16777-0/FUNASA MSD PARA O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, NO DIA 23/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003646 | 23/10/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/10/2014 | 840.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003647 | 23/10/2014 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003649 | 23/10/2014 | 5178.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, 2.000 TELHAS COLONIAL, 1,3 M³ MADEIRA SERRADA (RIPA), 40 MT CABO MEGATRON 2,5MMX100M VERDE, 94 MT CABO MEGATRON 2,5MMX100M BRANCO, 66 MT CABO MEGATRON 2,5MMX100M PRETO, 03 UND MASSA CORRIDA BALDE 18L E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS CARNAÚBA, JOAQUIM DE ALMEIDA, CIDADE CRISTÃ, LUIS RIBEIRO, PADRE GINO E RENASCENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003653 | 23/10/2014 | 4298.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 37 SACOS DE CIMENTO, 05 SC DE CAL, 25 M DE CABO FOREST 4,0MMX100M, 2,5 M³ DE BRITA, 50 M DE CABO FLEXÍVEL 4,0MM, 50 UND DE ARGAMASSA, 01 CAIXA DE LUZ TRIFÁSICA, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003655 | 23/10/2014 | 9619.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 57 SACOS DE CIMENTO, 2300 TELHAS COLONIAL, 63 M DE CABO AZUL, 74 M DE CABO BRANCO, 63 M DE CABO VERDE, 01 LAVATÓRIO COLUNA 45X35 CM, 17 UND DE ARGAMASSA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/10/2014 | 399.75 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE UVA, 90 MAÇÃS, 08 KG DE MELÃO, 35 KG DE MAMÃO, 60 KG DE MELÂNCIA E 150 BANANAS, FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDICAÇAÕ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003661 | 24/10/2014 | 1925.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 50 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 50 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A COLÔNIA DE FÉRIAS NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO QUE SERÁ REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003665 | 24/10/2014 | 635.40 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CANO COMPRESSOR, 02 ABRAÇADEIRAS MONGOTE, 01 GARFO DE EMBREAGEM E 01 MOLA DIANTEIRA 1ª, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/10/2014 | 323.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 24/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 24/10/2014 | 36222.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/10/2014, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/10/2014 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10/10/2014 E IDENTIFICAR DIVERGÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E O RATEIO EFETUADO PELA RFB ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 27/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 24/10/2014 | 350.00 | 00003614841430 | WAGNER BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA NO TANQUE DO CAMINHÃO QUE FAZ ESGOTAMENTO SANITÁRIO A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003667 | 27/10/2014 | 2332.45 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INTERRRUPTOR DE FREIO, 02 COXINS MOTOR, 01 MOLA TRASEIRA 2ª, 01 PARAFUSO DE CENTRO, 02 MOLAS TRASEIRAS 4º, 01 MAÇANETA DE PORTA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003668 | 27/10/2014 | 422.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO ÓLEO SECUNDÁRIO E FILTRO ÓLEO SEDIMENTADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003669 | 27/10/2014 | 2989.95 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS 2 CONTATOS, 02 LANTERNAS LATERAIS, 01 MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE DA BOMBA INJETORA, 01 BALDE DE ÓLEO DE MOTOR, 02 FILTROS DE AR DE MOTOR , 01 FILTRO SEDIMENTADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/10/2014 | 689.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC FLANGEADOR SRA-278 C/CORT/CATRACA, 30 MT TUBO COBRE FLEX 1/2 E 30 MT TUBO COBRE FLEX 1/4, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/10/2014 | 350.00 | 00004339951498 | Alexandre Gomes Tertuliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA CRECHE HELENA PESSOA NO DIA 14/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/10/2014 | 1580.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NARRAÇÃO DO DESFILE CIVICO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DE VINHETA, CONVITE E PRODUÇÃO DE CDS TEMÁTICO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA REALIZADO NO DIA 14/09/2014 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2014 | 641.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA SITUADA NA RUA ALZIRA SOARES DE MELO S/N NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2014 | 1560.00 | 00069143404472 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS QUE FORNECE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SÍTIO DE INHAUÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/10/2014 | 25843.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 499/2013 - PARCELA Nº 18/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONF. OF. 083/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2014 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2014 | 19854.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 651/2013 - PARCELA Nº 18/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONF. OF. 083/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2014 | 38383.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 669/2013 - PARCELA Nº 18/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONF. OF. 083/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2014 | 36260.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 914/2013 - PARCELA Nº 18/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONF. OF. 083/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2014 | 3630.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 984/2013 - PARCELA Nº 18/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONF. OF. 083/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2014 | 20573.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 075/2011 - PARCELA Nº 041/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONF. OF. 083/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0003686 | 29/10/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2014 | 4788.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 092/2009 - PARCELA Nº 063/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONF. OF. 083/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/10/2014 | 9492.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE ACORDO 02614/2013 - PARCELA Nº 008/060, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2014, CONF. OF. 083/14 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003671 | 29/10/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0003681 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CÔNVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003683 | 29/10/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2014 | 280.07 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 DESINFETANTES 2LTRS, 01 LIMPA ALUMINIO 500ML, 01 DETERGENTE VEJA LIMPEZA PESADA, 02 PURIFICADORES DE AR 360ML, 23 KG AÇÚCAR TRITURADO 1KG, 25 UND CAFÉ EXTRA FORTE 250G E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0003688 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/10/2014 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212013 | 0003691 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0003692 | 29/10/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2014 | 678.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 452 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 30/10/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2014 | 9619.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/10/2014 | 119087.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003719 | 30/10/2014 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2014 | 25.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/10/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/10/2014 | 37156.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/10/2014 | 16.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2014 | 3666.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/10/2014 | 17495.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003743 | 30/10/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2014 | 24247.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2014 | 5885.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2014 | 4050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003703 | 30/10/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/10/2014 | 927.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003715 | 30/10/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2014 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2014 | 0.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2014 | 14242.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/10/2014 | 2194.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003734 | 30/10/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0003748 | 30/10/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/10/2014 | 45289.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2014 | 4280.06 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003696 | 30/10/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/10/2014 | 63885.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/10/2014 | 12490.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2014 | 18814.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/10/2014 | 3635.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2014 | 2961.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/10/2014 | 19742.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2014 | 13930.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003741 | 30/10/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/10/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/10/2014 | 3535.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2014 | 1616.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SEVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/10/2014 | 2258.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. MUN.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/10/2014 | 2939.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003750 | 30/10/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/10/2014 | 8516.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2014 | 18404.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M|ÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/10/2014 | 824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003728 | 30/10/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2014 | 5880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2014 | 243600.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/10/2014 | 1405.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO E APOIO): 937 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA DE Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/10/14, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/10/2014 | 20708.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003708 | 30/10/2014 | 4400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 02 (DUAS) MOTOS CG 150CC DE PLACAS OFG1736 E NPT1073 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/10/2014 | 15012.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/10/2014 | 460.00 | 00006192387478 | IRILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/10/2014 | 5248.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%¨), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2014 | 145633.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2014 | 173243.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/10/2014 | 25603.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2014 | 17176.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/10/2014 | 16669.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/10/2014 | 710550.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2014 | 7240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003756 | 31/10/2014 | 52293.32 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20196,24 LT ÓLEO DIESEL BS500, 931,742 LT OLEO DIESEL BS10, 01 UND ÓLEO TEXAMATIC B 1L, 05 UND ÓLEO URSA LA3 E 18 UND ÓLEO SUPER TD DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OFG8457, MNG9186, NQD2726, MNG9196, OFD3435, MMO8487, MOM 6754, OFX0609 E OUTROS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0003762 | 31/10/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003768 | 31/10/2014 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SITIO INHAUA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003775 | 31/10/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003781 | 31/10/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2014 | 114150.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 283 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2014 | 39265.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 223 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003792 | 31/10/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2014 | 4040.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 31/10/2014 | 310.00 | 00003617986447 | JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES S/N, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003807 | 31/10/2014 | 3403.01 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 840,503 LT DE GASOLINA COMUM E 10,831 LT ETANOL HIDRATADO DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFX 0730, NPU6571, NPT1073, OFG1736 E 377,028 LT OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS KIM5946 E MOK 4774, VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 31/10/2014 | 751.16 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003800 | 31/10/2014 | 227.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003801 | 31/10/2014 | 803.41 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 349 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DE 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2014 | 1634.66 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA J.PESSOA / BRASILIA / J.PESSOA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO FNDE,MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003755 | 31/10/2014 | 521.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 178,458 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003761 | 31/10/2014 | 1907.76 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 294,78 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 427,346 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, ACARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0003765 | 31/10/2014 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2014 | 304.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0003757 | 31/10/2014 | 11900.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO ENCHIMENTO MECANIZADO E RETIRADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO CONJUNTO JOSÉ FELICIANO II, BAIRRO SANTA LUZIA, LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, PARQUE DOS COQUEIROS, NOVA BRASÍLIA E BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003760 | 31/10/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 9668-X/FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003776 | 31/10/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW 4335/PB NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS BAIRROS DA JARAMBADA, MULTIRÃO I E II, LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO, ANTÔNIOMARIZ E NOS CEMITÉRIOS DE BARRA DE ANTAS, INHAÚA, LAGOA DO FELIX E RIO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003779 | 31/10/2014 | 1862.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 760 LITROS OLEO DIESEL, DESTINADOS A MÁQUINA MOTO NIVELADORA VOLVO, CARREGADEIRA 930 E A CAÇAMBA MQG 8223 NAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E DER, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003782 | 31/10/2014 | 254.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003785 | 31/10/2014 | 8576.15 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2970,008 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW4335, TRATOR DE PNEUS, CAMINHÃO MOA5744/PB E A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E 445,078 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO PICK-UP MONTANA DE PLACA OGE3960 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003788 | 31/10/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOA5744-PB COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS NA FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0003798 | 31/10/2014 | 185426.81 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2014 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 16, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 2° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003803 | 31/10/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TRATOR 4X2, NO TRANSPORTE DE UMA PIPA QUE ATENDE 80 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DE FAMÍLIAS CARENTES NAS LOCALIDADES DO LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO I E II, NOVA BRASÍLIA, AGROVILA, ABEL CAVALCANTE I E II ENTRE OUTROS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/10/2014 | 4000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/10/2014 | 54.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003764 | 31/10/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A E 02 REGARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER HP 85A DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/10/2014 | 780.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (LEI Nº 12.996/2014 - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003767 | 31/10/2014 | 246.36 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 84,369 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/10/2014 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/10/2014 | 2146.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (LEI Nº 12.996/2014 - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2014 | 6436.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (LEI Nº 12.996/2014 - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014), NO DIA 31/10/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003787 | 31/10/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DESTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003799 | 31/10/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2014 | 392.91 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003808 | 31/10/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A E 02 REGARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER HP 85A DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003773 | 31/10/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 À DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003806 | 31/10/2014 | 2144.59 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 824,842 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003758 | 31/10/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP 36A DESTINADA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003763 | 31/10/2014 | 100.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003769 | 31/10/2014 | 2473.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 847,082 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E DA PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003774 | 31/10/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/10/2014 | 28660.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 164 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003780 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 31/10/2014 | 1200.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA MÉDICA PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2014 | 1634.66 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA J.PESSOA / BRASILIA / J.PESSOA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003805 | 31/10/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003809 | 31/10/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP 12A DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/11/2014 | 5800.43 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0003829 | 03/11/2014 | 2295.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/11/2014 | 2592.00 | 00008692556491 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDA A SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, COM INTUITODE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, JUNTO AO FNDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0003824 | 03/11/2014 | 1500.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO TIPO 1 DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS CRIANÇAS, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/11/2014 | 760.00 | 00092992838420 | PAULO APARECIDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 TRENÓ NATALINO E 01 RENA EM COMPENSADO E 01 MANJEDOURA PARA O PRESÉPIO NO PAVILHÃO CENTRAL MUNICIPAL LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0003835 | 03/11/2014 | 1830.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO SOM TIPO I, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003811 | 03/11/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 85A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/11/2014 | 288.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DIVERGÊNCIAS DE VALORES NA CONTA FOPAG, CORREÇÕES DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES E IDENTIFICAR SALDOS PENDENTES EM CONTAS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 03, 05, 06 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/11/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 03/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/11/2014 | 144.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(DIÁRIA) PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA -PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PARA TRATAR SOBRE A INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO - IP N° 00360106/2014 RECEBIDA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 04/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0003849 | 03/11/2014 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO PARA TODOS | CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇAO ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003814 | 03/11/2014 | 48110.34 | 05753974000160 | G e A Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 9ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 60 UNIDADES HABITACIONAIS, NA RUA MARIA SOLEDADE, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0233886-37/2007, MINISTÉRIO DASCIDADES, HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00172013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NOS CEMITÉRIOS DE N. S. DA ASSUNÇÃO, RIO SECO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, INHAUÁ E LAGOA DO FÉLIX, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 13 A 31/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/11/2014 | 2100.00 | 00027625044491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A BASE DE CAL NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MURO E DA CAPELA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE13 A 31/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/11/2014 | 450.00 | 08021069000103 | AGRO TERRA-EDIVANIA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 PORTEIRA 02M, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/11/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS EM FEIXES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/11/2014 | 2592.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDA A SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASÍLIA-DF, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, JUNTO AO FNDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/11/2014 | 4200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/11/2014 | 500.00 | 00010303204460 | NATANAEL ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO PORTÁTIL DESTINADOS A OPERAÇÃO DO DIA DE FINADOS REALIZADO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/11/2014 | 265.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LAVAGENS EM GERAL DO UNO MILLE WAY DE PLACA NPV-2611 E DA MOTO NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003815 | 03/11/2014 | 2188.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 413 BD DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, ALFREDO COUTINHO, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CRECHE HELENA PESSOA, CUITÉ, IRMÃ CATTERINA GIRALDO E OUTRAS ESCOLAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003818 | 03/11/2014 | 1900.80 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FILTRO AR MOTOR, 01 UND FILTRO AR COMBUSTIVEL, 01 UND CABO ACELERADOR, 02 UND PALHETA LIMPADOR, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC 8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003819 | 03/11/2014 | 949.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA 2º DIATEIRA, 01 PARAFUSO CETRO E 01 MOLA 3º DIANTEIRA, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003820 | 03/11/2014 | 6286.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 02 FREZADOS DE TRANSMISSÃO, 10 ABRAÇADEIRAS MONGOTE, 01 CONJUNTO COROA PIÃO, 01 LANTERNA LATERAL, 01 JOGO EMBUCHAMENTO, 01 INDUZIDO M/P E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO8487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/11/2014 | 360.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 05(CINCO) DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NA IESP ENTRE NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/11/2014 | 288.00 | 00091849438404 | VERA LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA , LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NA IESP ENTRE OS DIAS 04/11 E 07/11/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003830 | 03/11/2014 | 794.15 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, 01 SUPORTE FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 10 LÂMPADAS 2 CONTATOS, 02 ABRAÇADEIRAS MONGOTE, 01 RODA E 02 TERMINAIS DE BATERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/11/2014 | 288.00 | 00028829751472 | SUELEIDE COSTA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA , LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NA IESP ENTRE OS DIAS 04/11 E 07/11/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003833 | 03/11/2014 | 2580.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ, 80PCT DE BISCOITO MAISENA 400G, 80PCT DE BOLACHA CREAM-CRACKER 400G, 100PCT DE LEITE EM PÓ 200G, 75PCT DE FARINHA LÁCTEA E OUTROS, DESTINADOS AO PNAIC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003834 | 03/11/2014 | 2157.80 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACÓGRAFO, 01 COLA SILICONE, 01 JOGO DE ESCOVA, 01 RODA, 04 PARAFUSOS COLETOR, 01 MONGOTE TURBINA, 02 ABRAÇADEIRAS MONGOTE, 01 PARAFUSO DE BASE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/11/2014 | 288.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NA IESP NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003837 | 03/11/2014 | 1147.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 FILTRO CEDIMENTADOR, 02 LÂMPADAS FAROL, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DEPLACA OFX0609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0003841 | 03/11/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NO PERÍODO DE SETEMBBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003842 | 03/11/2014 | 606.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 01 PARAFUSO CENTRO, 01 RELE AUXILIAR DO FAROL E 01 MAÇANETA DE PORTA, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOD-7215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003843 | 03/11/2014 | 1194.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 FAIXAS REFLETIVAS, 01 MOLA MESTRE, 01 MOLA DE REFORÇO, 02 LATERNAS LATERAL, 01 LATA DE GRAXA, E 03 ÓLEOS HIDRAÚLICOS, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAMOM-6754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003845 | 03/11/2014 | 2262.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, CASSIANO RIBEIRO, CIDADE CRISTÃ, CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, CUITE, FRANCISCO JOSÉ E OUTRAS ESCOLAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/11/2014 | 288.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADO NA IESP NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/11/2014 | 288.00 | 00001125814470 | MARISTELA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA , LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NA IESP ENTRE OS DIAS 04/11 E 07/11/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003848 | 03/11/2014 | 588.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE AÇUCAR, 03KG DE COLORAU, 30 CREMOGEMA, 60 FUBÁ, 40 PROTEINA DE SOJA, 12 VINAGRE 500ML E 40 TEMPERO, DESTINADOS AO PNAIC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003850 | 03/11/2014 | 513.00 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG DE ARROZ AGULHA, 10 MARGARINA VEGETAL 250G, 20 ÓLEO DE SOJA 900ML E 40KG DE FEIJÃO MACASSAR, DESTINADOS AO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/11/2014 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONTRATOS DO COMPUTADOR INTERATIVO PARA A EMPRESA DARUMA TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/11/2014 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SALA 211, EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA UM BEM DE TODOS | IMPLANTAR SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003853 | 04/11/2014 | 38339.55 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, PROGRAMA "ÁGUA PARA TODOS", ZONA RURAL, REF. AO PERÍODO DE 15/09/2014 A 04/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00862014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/11/2014 | 12800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 600mm PA1, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES, LOTEAMENTO JOSÉ FELICIANO II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00872014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/11/2014 | 279.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MEL SHOPPING, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/11/2014 | 216.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PAVILHÃO CENTRAL, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO R. COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/11/2014 | 379.22 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 15052-5/FUNDEB, NO DIA 05/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/11/2014 | 99.48 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 12143-6/FEX, NO DIA 05/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/11/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D.O. DE 30/10/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/11/14, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012014 | 0003899 | 05/11/2014 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL DE WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE 04/10/2014 A 04/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012014 | 0003922 | 05/11/2014 | 1050.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRESSA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS JORNALISTICAS PARA A PREFEITURA DE SAPÉ-PB, NO PERÍODO DE 04/10/2014 A 04/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/11/2014 | 1404.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/11/2014 | 1470.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/11/2014 | 1440.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/11/2014 | 1636.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS MATRICULADOS NESTE ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/11/2014 | 732.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/11/2014 | 432.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/11/2014 | 2030.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/11/2014 | 1454.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/11/2014 | 886.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 121 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/11/2014 | 3492.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 522 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/11/2014 | 316.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER A 50 ALUNOS DA ESCOLA AGREGADA E.M.E.I.E.F. PEDRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/11/2014 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/11/2014 | 1710.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/11/2014 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/11/2014 | 664.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/11/2014 | 190.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 29 ALUNOS DA E.M.E.I.E.F UNA AGREGADA A ESCOLA DE MARAU, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/11/2014 | 6098.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 998 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169/2009 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/11/2014 | 524.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/11/2014 | 528.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/11/2014 | 1740.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/11/2014 | 774.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/11/2014 | 300.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE REFORME E ADEQUAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/11/2014 | 1650.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/11/2014 | 432.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/11/2014 | 748.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/11/2014 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/11/2014 | 1440.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/11/2014 | 482.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/11/2014 | 452.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/11/2014 | 1182.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/11/2014 | 332.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/11/2014 | 1008.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/11/2014 | 2020.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/11/2014 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/11/2014 | 2106.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 303 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/11/2014 | 3224.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 449 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/11/2014 | 328.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/11/2014 | 694.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/11/2014 | 1044.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/11/2014 | 432.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/11/2014 | 1200.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/11/2014 | 320.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER A 48 ALUNOS DA ESCOLA AGREGADA E.M.E.I.E.F. RIO SECO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/11/2014 | 470.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/11/2014 | 720.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/11/2014 | 700.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/11/2014 | 780.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/11/2014 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 322 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/11/2014 | 1716.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/11/2014 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/11/2014 | 1584.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/11/2014 | 532.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 09/10, PARA ATENDER O TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/11/2014 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/11/2014 | 394.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/11/2014 | 1800.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/11/2014 | 750.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/11/2014 | 648.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETOMUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/11/2014 | 1542.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 242 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/11/2014 | 544.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/11/2014 | 502.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA AGREGADA E.M.E.I.E.F. CUITÉ, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/11/2014 | 1368.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/11/2014 | 456.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORMEDECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/11/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESSA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/11/2014 | 396.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/11/2014 | 396.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/11/2014 | 744.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/11/2014 | 90.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 15 MESAS E 60 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO ATLETA NA ESCOLA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06/11/2014 NA CIDADE CRISTÃ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/11/2014 | 1516.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 234 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/11/2014 | 1800.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/11/2014 | 392.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/11/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/11/2014 | 384.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 08/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003933 | 06/11/2014 | 294.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DETERMINAL E CRUZETA DE TRANSMISSÃO REALIZADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003937 | 06/11/2014 | 4465.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE BUCHA DO TIRANTE, ROLAMENTOS, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, PINO DE CENTRO, RADIADOR E BOMBA D'ÁGUA E SERVIÇOS DO RODO AR, MOTOR, CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL E RADIADOR REALIZADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003940 | 06/11/2014 | 639.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO FEIXE DE MOLA, TROCA DE FREIOS E BUCHA DO TIRANTE REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003944 | 06/11/2014 | 1415.40 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACÓGRAFO, 04 FAIXAS REFLETIVAS, 01 CUBO DE RODA TRASEIRA, 01 CORREIA DO ALTERNADOR, 10 LÂMPADAS 2 CONTATOS, 01 LÂMPADA DO PISCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/11/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 30/10/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/11/14, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003936 | 06/11/2014 | 4104.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 UND CIMENTO 50 KG E 48M³ DE AREIA LAVADA, DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NOS BAIRROS DO CENTRO, NOVA BRASÍLIA, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO I, AGROVILA, JARAMBADA E BAIRRO NOVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/11/2014 | 3480.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE NOVA VIVÊNCIA, CHÃ DE BARRA E BARRA DE ANTAS, CONFORME CONVÊNIO 04/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/11/2014 | 1600.00 | 01612749000152 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. PADRE GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÁ SENDO BENEFICIADA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, CONFORME CONVÊNIO 05/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/11/2014 | 4720.00 | 03426766000120 | ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES DE ANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE ANTAS DOS ANJOS, BOA VISTA E MARAÚ, CONFORME CONVÊNIO 03/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/11/2014 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA, P/RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIP DO MÊS ANTERIOR PARA SER CONTABILIZADA NESTE MÊS, NO DIA 07/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/11/2014 | 114.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 06/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/11/2014 | 1755.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AS CORREÇÕES DAS COMPETÊNCIA DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003954 | 07/11/2014 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ASPER, IESP E UNIPÊ TRAJETO DE 121 KM POR DIA REALIZADO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS,REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10/2014 A 11/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/11/2014 | 2000.00 | 02689141000199 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHAD. RURAIS DO ASSENT. STª HELENA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÁ SENDO BENEFICIADA A COMUNIDADE SANTA HELENA I, CONFORME CONVÊNIO 08/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/11/2014 | 2400.00 | 03684173000164 | ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RAINHA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES RAINHA DOS ANJOS E VARZEA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO 09/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/11/2014 | 125.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS BAIRROS RENE BAUNILHA, MULTIRÃO, ABEL CAVALCANTE E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO 02/14 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 03 A 07/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/11/2014 | 224.64 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE DIVERSOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06/06 PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/11/2014 | 3888.00 | 00007413369443 | EWERTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 06 DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SECRETÁRIO EXECUTIVO FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A LEOPOLDINA -MG PARA PARTICIPAR DA REPRESENTAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 100 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS NO PERÍODO DE 09 A 14/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/11/2014 | 900.00 | 00087294982449 | GILVELINO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA LOGISTICA, ORGANIZAÇÃO E DESFECHO DAS ATIVIDADES DO EVENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, BEM COMO A LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NO ESPAÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/11/2014 | 5000.00 | 00014105284487 | VANDERLEY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003950 | 07/11/2014 | 1282.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE FIBRA REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 07/11/2014 | 1080.00 | 00000749861479 | JAIRO CEZAR SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A LEOPOLDINA-MG PARA REPRESENTAÇÃO JUNTO AO CENTENÁRIO DE AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003955 | 07/11/2014 | 2783.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE FREIOS E SERVIÇOS DO MOTOR, DIFERENCIAL E RADIADOR REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/11/2014 | 5000.00 | 18164964000130 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE AUGUSTO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE AUGUSTO DOS ANJOS COMO PROMOTORA DO II CONALI - AUGUSTO DOS ANJOS FACE AS INSCRIÇÕES DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROJETO AUGUSTO NAS ESCOLAS NO REFERIDO CONGRESSO REALIZADO NA UFPB EM PARCERIA COM ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003957 | 08/11/2014 | 330.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA BUCHA DO TIRANTE E FEIXE DE MOLA DO ÔNIBUS DE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003958 | 08/11/2014 | 540.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE VIDRO, ESTABILIZADOR E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/11/2014 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/11/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/11/2014 | 53395.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/14, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003973 | 10/11/2014 | 1064.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE SALSICHA BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003978 | 10/11/2014 | 300.00 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003970 | 10/11/2014 | 7357.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND LAMPADAS 70W VAPOR SODIO, 02 UND DISJUNTOR 100 A, 05 UND FITA AUTO FUSÃO 3M 19MM X 10M, 195 UND LAMPADA MERCURIO E27 BR 125W E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS DO CENTRO, RENE BAUNILHA, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO E OUTRAS LOCALIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003967 | 10/11/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LAZER HP 12A, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003968 | 10/11/2014 | 143.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 901 E 01 CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR 901, DESTINADO A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/11/2014 | 3000.00 | 02666007000172 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE SAPUCAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE SAPUCAIA, CARNAÚBA, SOUZA E SÍTIO SÃO JOÃO, CONFORME CONVÊNIO 06/2014 FIRMADO EM 28/05/2014 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/11/2014 | 4440.00 | 02648563000116 | ASSOC. COMUN. DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENT. STA HELENA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO HORAS MÁQUINAS 2014, ONDE ESTÃO SENDO BENEFICIADAS AS COMUNIDADES DE SANTA HELENA II E 21 DE ABRIL, CONFORME CONVÊNIO 07/2014 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003963 | 10/11/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP 36A DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/11/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 06/11/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/11/14, CONF. EXEMPLAR ANEXOE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/11/2014 | 2468.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, RETIDO EM 10/09/14, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO, QUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/11/2014 | 25838.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/14, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2014 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/11/2014 | 743.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO ESQUINA COM A AV. RIO BRANCO, REFERENTE AOS MESES ATRASADOS DE DEZEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/11/2014 | 2765.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/14, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003977 | 10/11/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP 12A DESTINADA A CAT (BOMBEIROS), NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/11/2014 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/14, CONF. EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/11/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/11/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/11/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2014, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/11/2014 | 13745.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/11/2014 | 3161.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PAR60), REFERENTE A 8ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/14, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/11/2014 | 23552.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PAR53), REFERENTE A 16ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/14, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/11/2014 | 74.27 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/11/2014 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 12 E 13 DE NEVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003983 | 11/11/2014 | 66485.36 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 070/2014 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003496-99, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00882014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/11/2014 | 200.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS DE TRABALHO NO PERÍODO DE 03 A 11/11/2014, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE PLATAFORMA COM MÁQUINA PATROL NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RENE BAUNILHA,MULTIRÃO E ABEL CAVALCANTE I E II, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2014 | 200.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 A 11/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003984 | 11/11/2014 | 2970.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 540 KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003986 | 11/11/2014 | 1276.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ E 200 KG DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE C/10 UNDS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2014 | 8000.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ARBITRAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003990 | 11/11/2014 | 660.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 330 KG DE AÇUCAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/11/2014 | 4000.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, SOB RESPONSABILIDADE DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003992 | 12/11/2014 | 4544.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 90 UND CIMENTO 50KG, 25 SC CAL HIDRACOR, 200 UND TIJOLOS DE 8 FUROS, 04 UND VEDALIT S/D 1L, 02 UND TINTA RENOVAR VERDE PISCINA, 02 UND TINTA RENOVAR VERDE PRIMAVERA, 0,2000 M³ MADEIRASERRADA(CAIBRINHO), 04 UND TINTA RENOVAR LILAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003994 | 12/11/2014 | 3281.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 M³ DE AREIA LAVADA, 40 M² DE BLOCOS DE GESSO DIVISÓRIA E 50 M² DE PLACAS DE GESSO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003996 | 12/11/2014 | 5368.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 UND CIMENTO 50KG, 01 UND TINTA DEMAIS PEROLA, 01 UND TINTA DEMAIS VERDE PRIMAVERA, 01 M³ MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO), 1.500 UND TELHAS COLONIAL, 2.000 TIJOLOS CERAMICOS 8 FUROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS USINA SANTA HELENA, ORLANDO SOARES, LUIZ RIBEIRO, CARNAÚBA, MARIA EUNICE, 21 DE ABRIL, ALFREDO COUTINHO, LUCIA DE FÁTIMA, CRECHE HELENA E PADRE GINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003997 | 12/11/2014 | 414.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 01 RECARGA DE TONNER HP 35 , 01 RECARGA DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG SCX4200, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER HP36A, 01 RECARGA DE CARTUCHOS TONNER HP85A E 01 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG SCX4300, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003999 | 12/11/2014 | 213.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL TONNER LASER SAMSUNG 2850, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004000 | 12/11/2014 | 4379.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55 UND CIMENTO 50KG, 20 SC CAL HIDRACOR, 04 M³ BRITA 19MM, 18 M³ AREIA LAVADA, 04 UND MASSA CORRIDA 18L, 03 UND TINTA LATEX BALDE 18L MALVA, 03 UND TINTA LATEX BALDE 18L BRANCO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003998 | 12/11/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER HP 85A, DESTINADO AO GABINETE DE VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/11/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 06/11/14, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/11/2014 | 2140.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE NOV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00098082396415 | FAUSTO GONZAGA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A 4ª EDIÇÃO DA MARCHA PARA JESUS COM O TEMA " JESUS A SOLUÇÃO QUE TODOS PRECISAM" QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/11/2014 | 2251.70 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PISCA T410 E 200 PISCA-PISCAS LED 100L T250 DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PERÍODO NATALINO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/11/2014 | 213.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES 160, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/11/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/11/2014 | 81.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 14/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9668-7/IPVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/11/2014 | 95.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/11/2014 | 200.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS DE TRABALHO NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM A MÁQUINA ENCHEDEIRA E NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAPÉ E DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004007 | 14/11/2014 | 3412.90 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO 50KG, 1.300 TELHAS COLONIAIS, 01 INTERRUPTOR 02 SECÇOES, 04 TOMADAS HORIZONTAIS, 01 FITA ISOLANTE, 200 TIJOLOES 08 FUROS E OUTROS, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DA SALA TÉCNICA E DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/11/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 9668-X/FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/11/2014 | 87767.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/11/2014 | 860.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D´AGUA DA USINA SANTA HELENA E DO POSTO DA TELEMAR DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/11/2014 | 150.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) PARA OS BAIRROS MULTIRÃO II, ABELCAVALCANTE, RENATO RIBEIRO E RENÊ BAUNILHA, CONFORME CONVÊNIO 02/14 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 03 A 07/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/11/2014 | 864.00 | 00056861443468 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A MACEIÓ/AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AQUINORDESTE, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 12 A 22/11/2014, NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/11/2014 | 216.00 | 00078897017487 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, FACE AO DESCOLAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO EM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NOS DIAS 18 E 19/11/2014, NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/11/2014 | 1380.00 | 00006639273403 | RONALDO PAULO FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 04 DIÁRIAS INTEGRAS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTRUA, COMO ENGº AGRÔNOMO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A MACEIÓ/AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO AQUINORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2014, NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/11/2014 | 1105.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MATADOURO PÚBLICO DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/11/2014 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUSPREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10/11/2014 E IDENTIFICAR DIVERGENCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E O RATEIO EFETUADO PELA RFB ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/11/2014 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA JUNTA MILITAR DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM OUT./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/11/2014 | 4.76 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA TRANSFERIDA DA CONTA 16777-0/FUNASA MSD PARA O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, NO DIA 17/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/11/2014 | 8.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004011 | 17/11/2014 | 2816.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004012 | 17/11/2014 | 3630.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004013 | 17/11/2014 | 2607.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN, DE PLACAS: BTP-3189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, TRAJETO DE APROXIMEDAMENTE 30 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004016 | 17/11/2014 | 1795.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004017 | 17/11/2014 | 3168.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004018 | 17/11/2014 | 3388.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004019 | 17/11/2014 | 4158.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, UNA, SAPUCAIA NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/11/2014 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONTRATOS DA INDÚSTRIA E COMÉCIO MOVÉIS KUTZ LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/11/2014 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONTRATOS DA BRASFILTER IND. E COMERCIO LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004024 | 17/11/2014 | 2024.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL E MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004025 | 17/11/2014 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004026 | 17/11/2014 | 3168.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004027 | 17/11/2014 | 4646.40 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MON-1881/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004028 | 17/11/2014 | 3366.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU 7680/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004029 | 17/11/2014 | 11968.00 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOL7880/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004032 | 17/11/2014 | 2904.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO 4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 44 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004033 | 17/11/2014 | 1742.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO,TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004035 | 17/11/2014 | 2178.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEAGRANDE E ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/11/2014 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONTRATOS DA MILANFLEC INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004039 | 17/11/2014 | 5632.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, S. DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA NOITE, RENANSCENÇA E BURACÃO NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROX. 40 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004040 | 17/11/2014 | 2178.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004041 | 17/11/2014 | 2600.40 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/11/2014 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONTRATOS DA CANTARES MAGAZINE LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/11/2014 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONTRATOS DA ELETROLUX DA AMAZONIA LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004044 | 17/11/2014 | 3751.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004046 | 17/11/2014 | 2607.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004048 | 17/11/2014 | 10268.50 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMQ-2293/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS VISTA E PEDRAS DO URUBU, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 82KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/11/2014 | 10.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONTRATOS DA INDÚSTRIA E COM. MÓVEIS KUTZ LTDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/11/2014 | 2900.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/11/2014 | 800.00 | 00055438342415 | DISNEY DE AGUIAR PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE À MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE 40 CONJUNTOS DE ALUNO - CJA 01 (CARTEIRAS ESCOLARES) DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004055 | 18/11/2014 | 1830.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG 9196, MOU 2903, OFD 0395, MOM 6754, OFG 8457, NQD 2726, OFD 3435, OGC 8077, OFX 0899, NPX 2751 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/11/2014 | 350.00 | 00004339951498 | Alexandre Gomes Tertuliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ATENDER AO EVENTO ATLETA NA ESCOLA NA CIDADE CRISTÃ, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 06/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/11/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 18/11/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/11/2014 | 39.99 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000615-25.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2014.601093 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/11/2014 | 39.99 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001445-88.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2014.601101 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/11/2014 | 300.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 12 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR NA CARREGADEIRA FRONTAL 9-30 E CONSERTOS NO TRATOR D-6, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11 A 18/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/11/2014 | 300.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 15 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TRATOR D6 E DE UMA CARREGADEIRA FRONTAL 9-30, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11 A 18/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PARAÍBA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/11/2014 | 161.10 | 11442578000114 | ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE TENOLOGIA ADVISENET DE ACESSO ÀS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS RELACIONADOS À PROCESSOS DISPONIBILIZADOS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0004065 | 19/11/2014 | 2295.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/11/2014 | 432.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 3 DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: CAPACITAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DAS CIDADES - SNIC, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/11/2014 | 345.00 | 00043700365420 | ROSIVALDO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 3 DIÁRIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS COM AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: CAPACITAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DAS CIDADES - SNIC, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004060 | 19/11/2014 | 380.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE VIDRO LATERAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO ÔNIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004061 | 19/11/2014 | 268.38 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 FLS DE EMBORRACHADO, 10 UND DE CALCULADORA, 20 CX DE PERCEVEJO, 100 UND DE DVD VIRGEM E 24 UND DE CANETA PARA TRANSPARENCIA MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004063 | 19/11/2014 | 422.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, ÓLEO E FILTRO E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004064 | 19/11/2014 | 380.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE VIDRO LATERAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO ÔNIBUS DE PLACA NPX-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004066 | 19/11/2014 | 658.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS FAROL, 02 LÂMPADAS 2 CONTATOS, 02 LÂMPADAS 67 CONTATOS, 02 LÂMPADAS TRASEIRA, 01 RELE DO PISCA, 01 RELE AUXILIAR FAROL E 01 JUNÇÃO DIFERENCIAL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFX-0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004068 | 19/11/2014 | 1795.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PINO E BUCHA, PINO DE CENTRO, BUCHA DE MOLA DIANTEIRA E BORRACHA E SERVIÇOS NO ALTERNADOR, CAIXA DE MARCHA, FEIXES DE MOLA TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/11/2014 | 2160.00 | 00000965536424 | MARIA SELMA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA P1, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIANACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2014, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 23/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/11/2014 | 300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROJETO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), REALIZADO NO DIA 20/11/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/11/2014 | 250.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA TUBA PERTENCENTE A BANDA SANTA CECILIA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/11/2014 | 2021.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/11/2014 | 7741.41 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 20/11/14, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/11/2014 | 324.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/11/2014 | 175.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE PLATAFORMA COM MÁQUINA PATROL NOS SEGUINTES BAIRROS: MULTIRÃO II, RENATO RIBEIRO, ABEL CAVALCANTE E RENE BAUNILHA, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 A 20/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/11/2014 | 1050.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND PNEU 12-16.5 ROADGUIDER DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/11/2014 | 1100.00 | 00098087541472 | GEAN MARCOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CADEIRA DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTINADA AO PAVILHÃO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/11/2014 | 550.00 | 00092992838420 | PAULO APARECIDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CERCA DE PROTEÇÃO EM MADEIRA MEDINDO 24 X 1,15 MTS PARA O PRESÉPIO NO PAVILHÃO CENTRAL MUNICIPAL LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212013 | 0004077 | 21/11/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/11/2014 | 313.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 21/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/11/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 12108-8/SAL. EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/11/2014 | 150.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UM TROMPETE, PERTENCENTE A BANDA SANTA CECILIA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/11/2014 | 1200.00 | 20782382000160 | REGINALDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A 02 FILMAGENS EM DVD DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DA RENDE MUNICIPAL DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 14/09/2014, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0004082 | 24/11/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004084 | 24/11/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/11/2014 | 294.23 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 CANETAS,27 CAFÉ MOIDO 250G, 04 GUARDANAPOS, 26KG DE AÇUCAR, 01 RODO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004092 | 24/11/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0004093 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CÔNVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004095 | 24/11/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 24/11/2014 | 1200.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA MÉDICA PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0004098 | 24/11/2014 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/11/2014 | 39.99 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001442-36.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2014.601150, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/11/2014 | 39.99 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001994-98.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2014.601146, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/11/2014 | 39.99 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000693-34.2014.815.0351, GUIA Nº 035.2014.601151, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE CUBA DE BAIXO, CONFORME ART Nº 90051 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/11/2014 | 294.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 BALANÇAS DIGITAIS 40KG/10G, DESTINADAS AO TREINAMENTO DOS CATADORES DE LIXO RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/11/2014 | 460.00 | 00067406831404 | JOÃO BATISTA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CURRAL E PORTEIRA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/11/2014 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 20/11/14, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004108 | 25/11/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004104 | 25/11/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/11/2014 | 150.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/11/2014 | 140.00 | 00006767346420 | OZONIAS DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA BOBINA BOSCH DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004109 | 25/11/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004102 | 25/11/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/11/2014 | 1356.58 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAPÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004105 | 25/11/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004107 | 25/11/2014 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004103 | 25/11/2014 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM 15 MB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004100 | 25/11/2014 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/11/2014 | 30037.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004117 | 26/11/2014 | 4426.80 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE, 01 MOLA REFORÇO, 01 PINO DE CENTRO, 02 CORREIAS DA VENTOLINA, 04 PARAFUSOS DE AÇO 2X2, 02 COLAS SILICONE, 02 CORREIAS HIDRÁULICAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/11/2014 | 16129.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/11/2014 | 248342.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/11/2014 | 176191.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004137 | 26/11/2014 | 600.45 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR, 01 LATA DE GRAXA, 01 DISCO TACÓGRAFO, 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE ÓLEO SEDIMENTADOR E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD-3435, PRENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/11/2014 | 4837.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%¨), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/11/2014 | 17176.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/11/2014 | 727920.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/11/2014 | 7240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/11/2014 | 12942.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004160 | 26/11/2014 | 1598.20 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTICADOR DA CORREIA, 01 MANGUEIRA DO FILTRO, 07 ABRAÇADEIRAS DO MANGOTE, 02 ABRAÇADEIRAS DO ESCAPE, 01 CANO D'ÁGUA, 01 BALDE DE ÓLEO MOTOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-2903, PRENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0004164 | 26/11/2014 | 45012.44 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 17ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 14/10/2014 A 28/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/11/2014 | 145586.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/11/2014 | 26281.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/11/2014 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/11/2014 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIA PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DO BALANCETE DESTE PREFEITURA, NOS DIAS 27 E 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/11/2014 | 2194.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/11/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/11/2014 | 47087.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/11/2014 | 14242.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/11/2014 | 119087.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/11/2014 | 72.00 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PALESTRA GESTÃO DE PESSOAL NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DA FAMUP, NO DIA 27/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004138 | 26/11/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/11/2014 | 681.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 454 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 9.665-2/ICMS P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 26/11/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/11/2014 | 25.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 17 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIMENTOS), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 26/11/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/11/2014 | 7809.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/11/2014 | 72.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO ASSESSOR TÉCNICO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PALESTRA GESTÃO DE PESSOAL NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DA FAMUP NO DIA 27/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/11/2014 | 16080.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/11/2014 | 4124.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/11/2014 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REF. AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/11/2014 | 24387.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/11/2014 | 37156.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/11/2014 | 5885.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/11/2014 | 927.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/11/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/11/2014 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/11/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/11/2014 | 4050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/11/2014 | 2961.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/11/2014 | 8271.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/11/2014 | 2983.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/11/2014 | 63842.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/11/2014 | 17879.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/11/2014 | 70.00 | 11507888000170 | NOSSA TERRA AGROPECUÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A A AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE ADUBO 25KG, DESTINADOS A HORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/11/2014 | 2172.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/11/2014 | 13680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/11/2014 | 19896.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/11/2014 | 3535.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/11/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/11/2014 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. MUN.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/11/2014 | 2416.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/11/2014 | 3739.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/11/2014 | 6850.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/11/2014 | 824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/11/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/11/2014 | 17990.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M|ÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/11/2014 | 6240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/11/2014 | 400.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CONES NAS DEMARCAÇÕES DE VIAS PRÓXIMO AO SEMÁFORO E NA FEIRA CENTRAL DO SÁBADO E NO DOMINGO EM NOVA BRASÍLIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/11/2014 | 2166.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/11/2014), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (LEI Nº 12.996/2014 - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/11/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/11/2014 | 787.69 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/11/2014), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (LEI Nº 12.996/2014 - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 27/11/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/11/2014 | 6496.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. DA RECEITA 4743 (LEI Nº 12.996/2014 - RFB - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/11/14), NO DIA 27/11/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0004168 | 27/11/2014 | 70188.73 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 002, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 153/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 17ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 14/10/2014 A 28/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00422013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004173 | 27/11/2014 | 1783.30 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85KG DE QUEIJO PRATO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142014 | 0004174 | 27/11/2014 | 2000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL "CLASSE A", NO PERÍODO DE 29/11 A 08/12/2014, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000932012 | 0004175 | 27/11/2014 | 130869.95 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRÃO FNDE SAPÉ 001, PROINFÂNCIA TIPO B, LOCALIZADA NA RUA GENIVAL DA SILVA TORRES, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 152/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.026516/2012 - 34. 18ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 29/10/2014 A 19/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00432013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004176 | 27/11/2014 | 1958.80 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOJO TRASEIRO, 04 ABRAÇADEIRAS DO MANGOTE, 01 BARRA DE DIREÇÃO, 01 BASE DA CAIXA DE MARCHA, 01 BLOCO DO RADIADOR, 01 MOLA MESTRE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACA NQD-2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SITIO INHAUA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/11/2014 | 641.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA SITUADO NA RUA ALZIRA SOARES DE MELO S/N NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004188 | 28/11/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004189 | 28/11/2014 | 2360.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 59 BLOCOS DE GESSO DIVISORIA DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00382013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004191 | 28/11/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004195 | 28/11/2014 | 4400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 02 (DUAS) MOTOS CG 150CC DE PLACAS OFG1736 E NPT1073 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004196 | 28/11/2014 | 14750.23 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5574,228 LITROS ÓLEO DIESEL B S500, 400,911 LITROS ÓLEO DIESEL B S10 E 03 UND ÓLEO SUPER TD SAE 15W40 1L DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DE PLACAS OFG 8457, MNG 9186, NQD 2726,MNG 9196, OFD 3435, MMO 8487, MOM 6754, OFX 0609, OFX 0899, OGC 8077, OGC 4859, MOD 7215, NPX 2751, MOU 2903 E OFD 0395, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004197 | 28/11/2014 | 1830.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: MNG 9196, MOU 2903, OFD 0395, MOM 6754, OFG 8457, NQD 2726, OFD 3435, OGC 8077, OFX 0899, NPX 2751 E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/11/2014 | 116851.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 286 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/11/2014 | 39253.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 224 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004208 | 28/11/2014 | 3502.90 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 UND CIMENTO 50KG, 18 SC CAL HIDRACOR, 300 UND TELHA COLONIAL, 1 M³ BRITA 19MM, 04 UND TINTA 18L, 0,2000 M³ MADEIRA SERRADA (RIPA), 0,2000 M³ MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO) E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004209 | 28/11/2014 | 2294.70 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CIMENTO 50 KG, 04SC DE CAL, 01 TORNEIRA LAVATORIO, 0,5 M³ MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO), 01 TUBO SOLDÁVEL DE 40MM, 100 MT DE CABO MEGATRON 2,5MMX100M, 5 JOELHOS 40MM SOLDÁVEL E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA USINA SANTA HELENA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004212 | 28/11/2014 | 297.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE CIMENTO 50 KG, 02 CAIXAS DE DESCARGA S/ ENGATE, 12 PLAFON RED 25 CM E 12 LÂMPADAS ELE 25W 220V DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE GINO E SEVERINO BASÍLIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004216 | 28/11/2014 | 614.38 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 118,109 LITROS DE GASOLINA COMUM E 110 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE PLACAS OFX 0730, NPU 6571, NPT 1073, OFG 1736, KIM 5946 E MOK 4774A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/11/2014 | 1550.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE REALIZAR-SE-À NO PERÍODO DE 29/11 A 08/12/2014 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004228 | 28/11/2014 | 2510.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 598,06 LITROS DE GASOLINA COMUM E 278,88 LITROS ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DE PLACAS OFX 0730, NPU 6571, NPT 1073, OFG 1736, KIM 5946 E MOK 4774 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004229 | 28/11/2014 | 5051.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 44 SC DE CIMENTO 50 JG, 0,4 M³ DE MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO), 5 KG DE PREGO EM AÇO 3X8 CC POL, 06 M³ DE AREIA LAVADA, 5500 UND DE TIJOLOS 8 FUROS E 1,3 M³ DE MADEIRA SERRADA (TABUA) DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/11/2014 | 1407.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO: 938 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 28/11/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004234 | 28/11/2014 | 39429.28 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14275,19 LITROS ÓLEO DIESEL B S500, 862,374 LITROS ÓLEO DIESEL B S10 E 05 UND ÓLEO SUPER TD SAE 15W40 1L DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DE PLACAS OFG 8457, MNG 9186, NQD 2726,MNG 9196, OFD 3435, MMO 8487, MOM 6754, OFX 0609, OFX 0899, OGC 8077, OGC 8077, OGC 4859, MOD 7215, NPX 2751, MOU 2903 E OFD 0395, NO PERÍODO DE 08 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004241 | 28/11/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/11/2014 | 460.00 | 00006192387478 | IRILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AÇUDE DO MATO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/11/2014 | 4040.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/11/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004258 | 28/11/2014 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA ASPLAN, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/11/2014 | 13.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 28/11/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004185 | 28/11/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004202 | 28/11/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004205 | 28/11/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0004206 | 28/11/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/11/2014 | 386.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/11/2014 | 101.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/11/2014 | 550.00 | 00025171216487 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PARA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/11/2014 | 0.14 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 28/11/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0004232 | 28/11/2014 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/11/2014 | 5218.94 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/11/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0004249 | 28/11/2014 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004250 | 28/11/2014 | 164.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004252 | 28/11/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A E 01 REGARGA DE CARTUCHO TONNER LASER HP 85A DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/11/2014 | 148.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004262 | 28/11/2014 | 138.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO TONNER LASER HP 12A DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004223 | 28/11/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004237 | 28/11/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080 À DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0004255 | 28/11/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004259 | 28/11/2014 | 911.02 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 331,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/11/2014 | 120.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO S10 DE PLACA OGA-8864 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004177 | 28/11/2014 | 394.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 135 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E DA PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0004180 | 28/11/2014 | 2295.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/11/2014 | 5308.98 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004190 | 28/11/2014 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/11/2014 | 30568.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 170 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004210 | 28/11/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO DETONNER LASER HP 85A, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004211 | 28/11/2014 | 1582.20 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 529,163 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E DA PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004218 | 28/11/2014 | 222.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004221 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/11/2014 | 75.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA 0824 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004231 | 28/11/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080 DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004238 | 28/11/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO DETONNER LASER HP 12A, DESTINADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004265 | 28/11/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004184 | 28/11/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004204 | 28/11/2014 | 53.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 0004214 | 28/11/2014 | 751.16 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004219 | 28/11/2014 | 143.08 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 49 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DE 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPALDE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07 NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004226 | 28/11/2014 | 914.97 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 306,01 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DE 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004251 | 28/11/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 CARTUCHO TONNER LASER HP85A, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004179 | 28/11/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 CARTUCHO TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004222 | 28/11/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/11/2014 | 500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. - SERV. DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO D.O.U. DE 23/12/14, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 079/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004194 | 28/11/2014 | 951.11 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 74,01 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 300 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004240 | 28/11/2014 | 4018.32 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 226,494 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1290 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004242 | 28/11/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0004245 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/11/2014 | 304.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/11/2014 | 190.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA 6N-7263, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA D-6, QUE VEM ATENDENDO A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTOD E ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004187 | 28/11/2014 | 201.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004192 | 28/11/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW 4335/PB NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS BAIRROS DO CENTRO, PARQUE DOS COQUEIROS, ABEL CAVALCANTE I E II, LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, LOT. NOVA ESPERANÇA I E II, NOS BAIRROS DE NOVA BRASÍLIA E COMUNIDADES DE MARAÚ, USINA SANTA HELENA E BARRA DE ANTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004193 | 28/11/2014 | 4902.87 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1893 L DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA VOLVO, CARREGADEIRA 930 E CAÇAMBA (PLACA MQG8223) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE DE ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS E ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004198 | 28/11/2014 | 6660.09 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.150,733 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW4335, CAMINHÃO MOA-5744/PB E A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E 364,444 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO PICK-UP MONTANA DE PLACA OGE3960 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004203 | 28/11/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA MOA 5744-PB COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/11/2014 | 175.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) PARA OS BAIRROS RENATO RIBEIRO, ABEL CAVALCANTE E RENÊ BAUNILHA, CONFORME CONVÊNIO 02/14 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 21 A 28/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/11/2014 | 175.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS DE TRABALHO NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM A MÁQUINA ENCHEDEIRA E NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAPÉ E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 21 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0004220 | 28/11/2014 | 11900.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE ENCHIMENTO MECANIZADO DE RETIRADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM VIAS PÚBLICAS DOS BAIRROS DO RENATO RIBEIRO, RENE BAUNILHA, MUTIRÃO I, LOT. ABEL CAVALCANTE, PORTAL I E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004235 | 28/11/2014 | 2465.56 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 880,016 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMW4335, CAMINHÃO MOA-5744/PB E A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E 106 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO PICK-UP MONTANA DE PLACA OGE3960 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004236 | 28/11/2014 | 1274.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 520 L DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA VOLVO, CARREGADEIRA 930 E CAÇAMBA (PLACA MQG8223) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE DE ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS E ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/11/2014 | 175.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 28/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0004244 | 28/11/2014 | 188507.90 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2014 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 17, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 2° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004246 | 28/11/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O MÁQUINA TRATOR 4X2 NO TRANSPORTE DE UMA PIPA QUE ATENDE A 80 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS UNIFAMILIARES REALIZADOS NOS BAIRROS DO RENATO RIBEIRO, RENE BAUNILHA, NOVA BRASÍLIA, LOT. FRANCISCO FELIZARDO, BELA VISTA, MUTIRÃO I E II E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00004498507495 | KADNER PEQUENO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE EXTENSÃO DA REDE PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE SERÁ INSTALADO AS MARGENS DA ROD. PB 004, CUBA DE BAIXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004264 | 28/11/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004267 | 02/12/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 CARTUCHO TONNER LASER HP 85A DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004268 | 02/12/2014 | 620.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 SC DE CAL HIDRACOR E 04 PC D TUBO DE ESGOTO PET DN75MM 6MT, DESTINADOS A DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004274 | 02/12/2014 | 3276.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 UND CIMENTO 50 KG E 36 M³ DE AREIA LAVADA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, CONJ. JOSÉ FELICIANO II, SANTA LUZIA, SÃO FRANCISCO E CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004277 | 02/12/2014 | 8241.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE FITA ISOLANTE 10M, 200 MT DE CABO MEGATRON 1,5MMX100M , 04 LÂMPADAS 20W 220V 3U 6400K, 232 LÂMPADAS MERCÚRIO 125W, 194 LÂMPADAS A VAPOR SÓDIO 70W E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO, CONJ. JOSÉ FELICIANO II, PORTAL I E II, MUTIRÃO I E II, LOT. AUGUSTO DOS ANJOS E COMUNIDADES RURAIS DE BARRA DE ANTAS, BETANIA, RENANSCENÇA, IHAUUA E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/12/2014 | 95.00 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/12/2014 | 230.00 | 35437714000146 | COPAM-COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PC DE INJETOR J-30 1,0 CV DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SAPUCAIA, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/12/2014 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. - SERV. DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO D.O.U. DE 24/12/14, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO Nº 006/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/12/2014 | 230.00 | 00009577403441 | LUÃ HAWANN SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, CONCEDIDAS AO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO NO CARGO DE ASSESSOR GERENCIAL I, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: LICITAÇÃO PÚBLICA - ASPECTOS PRÁTICOS APLICADOS AOS MUNICIPIOS NOS DIAS 02 E 03/12/2014 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/12/2014 | 3240.00 | 00004826612400 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ-PB A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 03/12 A 05/15/2014 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE SAPÉ JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAUDE E EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/12/2014 | 47.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LUMINÁRIA 1X36W, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/12/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 01/12/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/12/2014 | 16000.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES, SOB RESPONSABILIDADE DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004273 | 02/12/2014 | 2028.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, CASSIANO RIBEIRO, CIDADE CRISTÃ, CRECHE HELENA PESSOA DE MELO, EMILIA CAVALCANTE,JÚLIA FIGUEIREDO E OUTRAS ESCOLAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/12/2014 | 191.41 | 00014105284487 | VANDERLEY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESCOLAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/12/2014 | 230.00 | 00006540954425 | JOÃO PEREIRA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO A CIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA ASPECTOS PRÁTICOS APLICADOS AOS MUNICÍPIOS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/12/2014 NO AUDITORIO DO SEBRAE- BAIRROS DOS ESTADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/12/2014 | 250.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004283 | 03/12/2014 | 384.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/12/2014 | 250.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004285 | 03/12/2014 | 180.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX0609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004287 | 03/12/2014 | 275.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR E SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004288 | 03/12/2014 | 422.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO ÓLEO, SERVIÇO NO MOTOR PARTIDA E FEIXE DE MOLA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004290 | 03/12/2014 | 598.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS NO ALTERNADOR E INJEÇÃO NO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004292 | 03/12/2014 | 598.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIROS E SERVIÇOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO MIROONIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004293 | 03/12/2014 | 981.35 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO ÓLEO MOTOR, BUCHA, BUCHA DO TIRANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E PINO DE CENTRO E SERVIÇOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD-0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/12/2014 | 250.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/12/2014 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIA PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA CIP A SER CNTABILIZADA NESTE MÊS, NO DIA 04/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004296 | 03/12/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONNER HP85A DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/12/2014 | 357.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NO EDIFICIO MEL SHOPINNG RUA ORCINE FERNANDES CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/12/2014 | 106.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SALA 211, EDIFÍCIO DO MEL SHOPPING, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/12/2014 | 225.00 | 00002163476456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 DIARIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE PLATAFORMA COM MÁQUINA PATROL NOS SEGUINTES BAIRROS: RENATO RIBEIRO, ABEL CAVALCANTE, RENÊ BAUNILHA, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 24 A 03/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ E O DER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/12/2014 | 300.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UND DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/12/2014 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 28/11/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/12/147, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004318 | 04/12/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE TONNER LASER HP 36A DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/12/2014 | 736.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 PISCA LED 100L T400 DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PERÍODO NATALINO DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/12/2014 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO CENTRAL, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 03 QUIOSQUE, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/12/2014 | 40.15 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001002-74.2013.815.0351, GUIA Nº 035.2014.029866-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004315 | 04/12/2014 | 69.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE TONNER LASER HP12A DESTINADO AO CAT (BOMBEIROS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004300 | 04/12/2014 | 264.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 36A, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/12/2014 | 36.00 | 09658486000124 | CORREIOS- AGÊNCIA MAG SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 04 DEZEMBRO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004297 | 04/12/2014 | 3650.00 | 00005176966492 | ERINALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F4000, PLACAS: KIM-5946/PE À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004298 | 04/12/2014 | 3168.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, RIO SECO, RUA DA MANGUEIRA E CARRASCO NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004299 | 04/12/2014 | 10268.50 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMQ-2293/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O ITINERÁRIO DE MARAÚ, ANTAS DOS ANJOS VISTA E PEDRAS DO URUBU, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 82KM, REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004301 | 04/12/2014 | 2600.40 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOP 0169/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: CURRALINHO, PACATUBA E SOUZA , NO TURNO DAMANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004302 | 04/12/2014 | 4158.00 | 00002869788495 | GEORGE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOC 7259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: INHAUÁ, PEDRAS, UNA, SAPUCAIA NO TURNO DA MANHÃ, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004303 | 04/12/2014 | 1477.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO VIDRO LATERAL, FILTRO DE ÓLEO, BUCHA DO ESTABILIZADOR E SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO RODOAR E RADIADOR DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG-8457, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004304 | 04/12/2014 | 226.10 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO DE ÓLEO E BUCHA DO TIRANTE DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004306 | 04/12/2014 | 3168.00 | 00088591581415 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MYL 0069/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / RENASCENÇA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004307 | 04/12/2014 | 1049.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BORRACHA, LONA, RETENTORES, FILTRO DE ÓLEO, E MOLA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOM6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004310 | 04/12/2014 | 888.25 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO, FREIO TRASEIRO E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOD-7215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004311 | 04/12/2014 | 978.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, FEIXE DE MOLA TRASEIRO E SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD2726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004313 | 04/12/2014 | 712.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA B'OMBA D'ÁGUA E SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA E NO RADIADOR DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNG-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004314 | 04/12/2014 | 7300.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE METROS QUADRADOS DE GRADES E 30 METROS DE PORTÃO PARA ATENDER A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00382013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004316 | 04/12/2014 | 11968.00 | 00001862467730 | Francsico de Assis Ferreira de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOL7880/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SITIO PACATUBA, SOUZA, CARNAÚBA, UNA, BURACÃO E SAPÉ, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 170 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004319 | 04/12/2014 | 3630.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 2362-PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, ESTIVAS, SANTA HELENA, P/ SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 50 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004320 | 04/12/2014 | 2904.00 | 00045137480444 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA LOO 4192/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: MORENO E SANTA HELENA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 44 KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/12/2014 | 250.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 50 MESAS E 150 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DA II MOSTRA DE SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, NO DIA 05/12/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA E EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004323 | 05/12/2014 | 4646.40 | 00096532084468 | MARIA DAS GRAÇAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MON-1881/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO MARAÚ, ANTAS, PEDRAS DO URUBU E MIÚDO NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 80 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004325 | 05/12/2014 | 3388.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KSS-2395-PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX, TIRA COURO E BURACÃO, NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004326 | 05/12/2014 | 2178.00 | 00022647182850 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GXM 0095/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, PADRE GINO, VARZEAGRANDE E ALTO DO MACACO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004327 | 05/12/2014 | 2816.00 | 00069009384420 | Lenira de Loudes Pinheiro Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KHQ-2974/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, SANTA HELENA, CUITÉ NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004328 | 05/12/2014 | 2607.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA: KMP 9233/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / SAPUCAIAE UNA, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004329 | 05/12/2014 | 3751.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KOL 5776 - PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ, LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 55 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/12/2014 | 350.00 | 00004339951498 | Alexandre Gomes Tertuliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A SEGUNDA MOSTRA DE SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004333 | 05/12/2014 | 2178.00 | 00079742521468 | SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MUC 4639-PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ETINERÁRIO: SAPÉ, 21 DE ABRIL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 30 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004335 | 05/12/2014 | 3366.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU 7680/PB, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: SAPÉ / CUITÉ / STA HELENA I E CUBA DE CIMA, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA À SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 45KM, REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004336 | 05/12/2014 | 5632.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVA 3245/PB COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO SAPÉ, S. DO ROCHA, PE GINO E POÇO REDONDO, NO TURNO DA NOITE, RENANSCENÇA E BURACÃO NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROX. 40 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004338 | 05/12/2014 | 1923.70 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE CARTLINAS COMUM, 50 CX DE GRAMPO, 250 UND PAPEL CAMURÇA, 100 UND DE PAPEL MADEIRA, 30 FITAS ADESIVAS, 200 FLS EMBORRACHADAS EVA, 30 FITAS CREPES, 50 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO, 100 FLS DE PAPEL 40 KG E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004339 | 05/12/2014 | 1742.40 | 00025190458415 | TARCISO MÁXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KIC-3904-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO,TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004340 | 05/12/2014 | 1795.20 | 00002713060419 | MARCONE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACAS LNB-1693, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SÍTIO INHAUÁ POR DENTRO, NO TURNO DA TARDE, DESEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 24 KM REALIZADO EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004341 | 05/12/2014 | 2607.00 | 00075996448491 | SEVERINO BARBOSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO MINI VAN, DE PLACAS: BTP-3189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE PARA 08 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE INTINERÁRIO: TIRA COURO / FUNDO DO VALE, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA, TRAJETO DE APROXIMEDAMENTE 30 KM REALIZADOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004342 | 05/12/2014 | 1084.60 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 ENVELOPES BRANCOS, 120 COLAS BRANCAS 90 GRAMAS, 15 CALCULADORAS, 50 ISOPORES 15MM, 250 PCTS DE PAPEL LINHO, 30 UND DE COLA ISOPOR, 10 CX DE PERCEVEJO, 10 TESOURAS, 100 CD'S VIRGENS, 60 CANETAS PARA TRANSFERENCIA, MATARIAIS DSTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0004324 | 05/12/2014 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL DA WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ/PB, NO PERÍODO DE 05/11/2014 A 05/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/12/2014 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 02 SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 05/12/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/12/2014 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIA PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DO BALANCETE DESTE PREFEITURA, NOS DIAS 08 E 09/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/12/2014 | 99.92 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DO DIA 05/12/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/12/2014 | 100.00 | 00034286993434 | JOÃO SALES DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS DE TRABALHO, JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2014, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) PARA DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004347 | 09/12/2014 | 264.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 36 A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/12/2014 | 10702.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/12/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004351 | 09/12/2014 | 254.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 36 A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/12/2014 | 380.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 57 CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/12/2014 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 16802-5/SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004344 | 09/12/2014 | 690.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONNER, SENDO: 02 RECARGAS PARA TONNER LASER HP 12A, 02 RECARGAS PARA TONNER LASER HP 35A, 02 RECARGAS PARA TONNER LASER HP 36A, 02 RECARGAS PARA TONNER LASER HP 85A E 02 RECARGAS PARA TONNER LASER SAMSUNG 4200 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004345 | 09/12/2014 | 1857.70 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 600 CANETAS ESFEROGRÁFICAS PRETAS, 600 CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHAS, 15 CX DE PASTAS SUSPENSAS MAMORIZADA, 200 PASTAS CLASSIFICADORAS, 100 FLS PAPEL LAMINADO E 72 PCTS DE BALÕES DE FESTA CORES VARIADAS, MATERIAS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/12/2014 | 394.59 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE MELÂNCIA, 150 UNDS DE BANANA, 100 UNDS DE MAÇA, 12 UNDS DE ABACAXI, 15 KG DE UVA E 32 KG DE MAMÃO DESTINADOS A 2ª AMOSTRA DOS SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADA NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/12/2014 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MINICIPAL UNA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004352 | 10/12/2014 | 2512.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 474 BD DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, CARNAÚBA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CRECHE HELENA PESSOA E OUTRAS ESCOLAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2014 | 670.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/12/2014 | 17450.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004360 | 10/12/2014 | 1712.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 160 UND DE CAMISETA EM MALHA 67% POLIESTER E 33% VISCOSE EM CORES DIVERSAS COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/12/2014 | 351.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚB. MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2014 | 185.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 5/1193247-2), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DA 2ª AMOSTRA DOS SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADA NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2014 | 41127.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014 (CÓDIGO DE PAGTO.: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2014 | 1345.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR E DO ALMOXARIFADO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2014 | 20782.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2402), CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2014 | 1906.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO AUTÔNOMOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014 (CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2445), CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO N° 002/2014, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2014 | 1134.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/12/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2014 | 63.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/12/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2014 | 38937.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/14), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 10/12/2014, CONFORME DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO 1ª PARCELA DA 5ª PARTE DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME O OFÍCIO GAPRE Nº 958/2012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2014 | 23552.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC53), REFERENTE A 17ª PARCELA DA LEI 12.810/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2014 | 589.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO MIN. PÚB. PROM. DE JUST. PROC. JÚLIO PAULO NETO DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2014 | 3186.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE A 9ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2014 | 11103.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 10/12/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004357 | 10/12/2014 | 31475.56 | 16902113000112 | MODERINE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS JOSÉ RODRIGUES CHAVES E ANTÔNIO JUSTINO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 08/10/2014 A 19/12/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00642014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2014 | 3252.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E PRAÇA DO ARTESÃO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/12/2014 | 6963.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2014 | 4335.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N E DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2014 | 106.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADAATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2014 | 98.18 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE NOMES NO SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM VENCIMENTO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2014, DE PRETENSOS E BENEFICIADOS PELO PRODEM-PROGRAMADE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2014 | 920.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/12/2014 | 1972.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZ.//14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/12/2014 | 900.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS - COGIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 11/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/12/2014 | 1100.00 | 00004017327460 | EDINEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 ARRANJOS DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CALÇADÃO DA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/12/2014 | 7800.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DO RGPS JUNTO A RFB NA IMPLANTAÇÃO DO REFIS DA CRISE DE ACORDO COM A LEI 12996 DE 18/06/2014, PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº13, DE 30/07/2014, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 115/2014 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004384 | 11/12/2014 | 17462.72 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS HUH-7273 E MNQ-0744 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ASPER, IESP E UNIPÊ TRAJETO DE 121 KM POR DIA REALIZADO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS,REFERENTE AO PERÍODO DE 12/11/2014 A 12/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 11/12/2014 | 8500.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLANTAS CADASTRAL, URBANAS E OVERLAYS DO MUNICIPIO DE SAPÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/12/2014 | 280.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PULA-PULA, 01 CASTELO, 01 MÁQUINA DE PIPOCA E 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE RELAIZADO DO DIA 05/12/14 REALIZADO NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE PARA O EVENTO "II MOSTRA DE SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004381 | 11/12/2014 | 1069.20 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, 60 PCTS DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G E 330 PCTS DE ACHOCOLATADO EM PÓ DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/12/2014 | 170.00 | 00004055046405 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E VIOLÊNCIA, REALIZADO NO DIA 12/12/2014 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.F.M. MONS. ODILON ALVES PEDROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004385 | 11/12/2014 | 561.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 660 UND DE FUBA 500G DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004387 | 11/12/2014 | 1588.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, 60 PCTS DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G E 300 UND DE REFRIGERANTES 2L DESTINADOS AO PROGRAMA PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/12/2014 | 1800.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORMELEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/12/2014 | 1440.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/12/2014 | 528.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/12/2014 | 750.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/12/2014 | 1584.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/12/2014 | 6098.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 998 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/12/2014 | 694.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 107 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/12/2014 | 748.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/12/2014 | 452.00 | 04467846000197 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 64 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/12/2014 | 1044.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 87 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/12/2014 | 1716.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 143 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/12/2014 | 886.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/12/2014 | 470.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 71 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/12/2014 | 1454.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 227 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/12/2014 | 1200.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 100 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 12/12/2014 | 1440.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE A 9/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/12/2014 | 1800.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/12/2014 | 544.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/12/2014 | 316.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER 50 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE PEDRAS AGREGADA A ESCOLA CATTERINA GIRALDO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/12/2014 | 2112.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 322 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/12/2014 | 394.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/12/2014 | 744.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 62 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/12/2014 | 1800.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/12/2014 | 1800.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 150 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/12/2014 | 157.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO JOÃO DE SALES 160, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/12/2014 | 392.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/12/2014 | 320.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER 48 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO SECO AGREGADA A ESCOLA CATTERINA GIRALDO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/12/2014 | 190.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 29 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/12/2014 | 1182.00 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 187 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/12/2014 | 3492.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 522 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/12/2014 | 1008.00 | 04467637000143 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NEIRIVAN ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 84 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/12/2014 | 1740.00 | 01908272000157 | ESC. MUN. DE ENS. FUND. DE 1º GRAU SÃO V. DE PAUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 145 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/12/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 105 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/12/2014 | 332.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 54 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/12/2014 | 720.00 | 04467749000102 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO C. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/12/2014 | 780.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 65 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322014 | 0004432 | 12/12/2014 | 1380.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TELAS DE PROJEÇÃO RETRAT. 1,8X1,8 3M, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/12/2014 | 524.00 | 04486838000198 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARNAÚBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/12/2014 | 664.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER 108 ALUNOS DA MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/12/2014 | 1636.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE REFERENTE A 10/10 PARCELAS PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/12/2014 | 1516.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 234 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/12/2014 | 384.00 | 04468135000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALEIXO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 44 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/12/2014 | 648.00 | 04468257000123 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SENHOR DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 12/12/2014 | 1440.00 | 04467794000159 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 120 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/12/2014 | 328.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 50 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/12/2014 | 1650.00 | 04467929000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CASSIANO R. COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 243 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/12/2014 | 440.00 | 00072752564449 | EDINALDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS E 20 MESAS DESTINADAS AO PROERD, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO NO GINÁSIO DO EEMOAP-ESCOLA ESTADUAL MONS. ODILON ALVES PEDROSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/12/2014 | 774.00 | 04474205000160 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 113 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/12/2014 | 1710.00 | 04467808000134 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ORLANDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 239 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/12/2014 | 2030.00 | 04468225000128 | ESC. MUN. ENS.FUND.PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 178 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/12/2014 | 732.00 | 04468075000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE BARRA DE ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/12/2014 | 432.00 | 10811509000178 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL EMÍLIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 36 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DEN° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/12/2014 | 1236.00 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 103 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/12/2014 | 396.00 | 04468020000142 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM A. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 60 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/12/2014 | 482.00 | 04468121000113 | ESC. MUN. EDUC. INF. E ENS. FUND. ASSENT. PEº GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 67 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/12/2014 | 1404.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 117 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/12/2014 | 456.00 | 15519318000150 | ESC.MUN.EDUC.INF.E ENSINO FUND.NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 38 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/12/2014 | 684.00 | 04486826000163 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL USINA STª HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 57 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/12/2014 | 502.00 | 04468110000133 | ESC. MUN. DE ENS. FUND ASSOCIAÇÃO AÇUDE DO MATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER AO TOTAL DE 78 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CUITE AGREGADOS A ESCOLA AÇUDE DO MATO. CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/12/2014 | 2020.00 | 01908283000137 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CIDADE CRISTÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 206 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/12/2014 | 2106.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 303 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/12/2014 | 432.00 | 15519321000174 | ESC. MUN. EDUC. INF. E FUND. MARIA EUNICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 66 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/12/2014 | 3224.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 449 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/12/2014 | 532.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 76 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/12/2014 | 396.00 | 04486832000110 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ASSENT. BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 33 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/12/2014 | 1368.00 | 04468162000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JÚLIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 114 ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/12/2014 | 516.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 43 ALUNOS MATRICULADOS NESTE PROGRAMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/12/2014 | 700.00 | 04491282000128 | ESC.MUN.ENS.FUND.CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER AO TOTAL DE 104 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/12/2014 | 1542.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 242 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/12/2014 | 1470.00 | 01904815000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MINERVINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO PEPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 10/10 PARCELA, PARA ATENDER O TOTAL DE 233 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/12/2014 | 732.00 | 04474152000187 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE MARAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A 09/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 61 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/12/2014 | 1800.00 | 00005463722447 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA, PADROEIRA DA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/12/2014 | 300.00 | 00082954674415 | JEANE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA QUE REALIZA-SE-Á NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014 NO BAIRRO SANTA LUZIA ANTIGA CAIXA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/12/2014 | 108.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CONCEDIDA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA INITUS PREVIDÊNCIA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO INSS DEBITADO NO DIA 10/12/14 E IDENTIFICAR AS DIVERGÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PAGAS E O RATEIO EFETUADO PELA RFB ENTRE PMS, FMS E FMAS, NO DIA 15/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/12/2014 | 1600.00 | 00004001585405 | JURANDY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK DESTINADO A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NAS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PRAÇA JOÃO ÚRSULO, CALÇADÃO, PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS E EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE SAPÉ NO DIAS 10, 11 E 12/12/2014 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/12/2014 | 200.00 | 00055190235491 | JOSÉ GALDINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO LETREIRO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, LOCALIZADA NA RUA GENTIL LINS, SN, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/12/2014 | 200.00 | 00022585702472 | JOSÉ AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A 08 DIÁRIAS DE TRABALHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 12/12/2014, CONFORME CONVÊNIO N° 02/2014, FIRMADO ENTRE ESTÁ PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/12/2014 | 200.00 | 00003112076427 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIÁRIAS DE TRABALHO JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) PARA DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 02/14 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 02 A 12/12/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/12/2014 | 200.00 | 00069018227404 | GILSON POSSIDÔNIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS DE TRABALHO NO ENCHIMENTO E ESCAVAÇÃO COM A MÁQUINA ENCHEDEIRA E NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAPÉ E DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 02 A 12/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/12/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, DESTINADA A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 31/12/14 À 31/12/15, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/12/14, CONF. DOC. ANEXA E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/12/2014 | 1816.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/12/2014 | 1250.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014 DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/12/2014 | 3739.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014, DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO JORNAL A UNIÃO DE 12/12/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/12/147, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/12/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 12/12/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/12/14, CONF. EXEMPLAR ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/12/2014 | 6422.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/12/2014 | 17321.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/12/2014 | 824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/12/2014 | 3663.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004510 | 15/12/2014 | 1335.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADA AO SMTRANS-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/12/2014 | 8007.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/12/2014 | 2817.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/12/2014 | 2961.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/12/2014 | 1403.20 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES NAS SEGUINTES RUAS:ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, R. LAURO DA SILVA TORRES, R. ANTONIO JUSTINO, CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DEASSIS E NSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, R. JOSÉ RODRIGUES CHAVES, RUA PE ZÉ FERINO MARIA E A. GETÚLIO VARGAS , TOTALIZANDO 78 ÁRVORES, NO PERÍODO DE 24/11 A 15/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/12/2014 | 1925.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA KHE6813, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATERRO) PARA OS SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA COM ADIÇÃO DE SOLO, REVESTIMENTO PRIMÁRIO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, NO PERÍODO DE 08 A 13/12/2014 DA PEDREIRA LOCALIZADA NA PB 073 PARA AS RUAS DOS BAIRROS PORTAL, MUTIRÃO, RENE BAUNILHA E LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/12/2014 | 60.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 08 A 13/12/2014 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POSTES DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CALÇADÃO DA AV. COM. RENATORIBEIRO COUTINHO, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/12/2014 | 63348.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/12/2014 | 3459.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/12/2014 | 19652.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/12/2014 | 13704.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/12/2014 | 2243.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/12/2014 | 37896.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/12/2014 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 15/12/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/12/2014 | 14250.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/12/2014 | 2119.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004500 | 15/12/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/12/2014 | 5572.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/12/2014 | 8375.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/12/2014 | 18687.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/12/2014 | 1134.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 756 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 102.233-4/FPM P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 15/12/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/12/2014 | 119087.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/12/2014 | 15.70 | 09658486000124 | CORREIOS- AGÊNCIA MAG SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 15 DEZEMBRO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/12/2014 | 37156.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/12/2014 | 3494.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/12/2014 | 20527.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/12/2014 | 14572.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/12/2014 | 250196.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/12/2014 | 181724.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/12/2014 | 21464.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/12/2014 | 10823.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/12/2014 | 600.00 | 00075234971449 | WAMBERTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO POÇO ARTESIANO DA E.M.E.I.E.F. EMÍLIA CAVALCANTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/12/2014 | 301.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO: 201 SERVIDORES, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG NO DIA 15/12/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004506 | 15/12/2014 | 79735.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 225 KITS FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL I - 2 A 3 ANOS, 250 KITS FUNDAMENTAL I - 4 E 5 ANOS E 72 KITS FUNDAMENTAL II DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/12/2014 | 25422.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/12/2014 | 515327.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/12/2014 | 16811.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/12/2014 | 420.30 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,67 M² DE VIDRO INC. 06MM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/12/2014 | 748.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A CORREÇÃO DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/12/2014 | 35183.66 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA TRANSFERIDA DA CONTA 19317-8/PACTO SOCIAL SAUDE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/12/2014 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 16 SERVIDORES (AÇÃO DE ALIM.), DEBITADAS NA CONTA DE Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 16/12/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/12/2014 | 58.00 | 00002644491428 | PATRÍCIA MOTA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEC. DA JUNTA MILITAR, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS REFERENTE AOS ALISTAMENTOS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, JUNTO A DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 17/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/12/2014 | 324.90 | 02289264000132 | BUSINESSCOMPANY - MARCELO SILVA GRAÇA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOFTWARE, ASSINATURA GPJWEB, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/12/2014 | 379.22 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA, NO DIA 17/12/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/12/2014 | 400.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALA NO IMPERIAL RECEPÇÕES PARA REUNIÃO DO CURSO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 29/12/2014, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004524 | 17/12/2014 | 2024.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMP 9567/PB COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: SAPÉ/ 21 DE ABRIL E MUTIRÃO, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, TRAJETO DE APROXIMADAMENTE 40 KM REALIZADO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/12/2014 | 2900.00 | 15519324000108 | CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE A 06/10 PARCELAS, PARA ATENDER O TOTAL DE 82 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/12/2014 | 432.00 | 04470683000100 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CATTERINE GIRALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A 10/10 PARCELAS, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DE 108 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/12/2014 | 643.97 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 102233-4/FPM, NO DIA 18/12/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 9668-X/FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004528 | 18/12/2014 | 4054.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND LAMPADAS VAPOR METALICA 400W, 10 UND LUMINARIAS DE FIBRA DE VIDRO, 48 UND BASE PARA RELE, 50 LÂMPADAS ELETRÔNICA 45 ESPIRAL, 20 REATORES A VAPOR MERCÚRIO 125W E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO, NOVA ESPERANÇA, AUGUSTO DO ANJOS, CONJ. JOSE FELICIANO, JARAMBADA, BELA BISTA E SÃO FRANCISCO, BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/12/2014 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. A LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 13/12/14, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/12/14, CONF. EXEMPLAR ANEXOE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/12/2014 | 5987.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 19/12/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 0004535 | 19/12/2014 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/12/2014 | 7741.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 19/12/14, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 0004543 | 19/12/2014 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/12/2014 | 1025.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS, CÓD. PAGTO. 4308, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, NO DIA 19/12/14, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/12/2014 | 78.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PINOS MACHO COLORIDOS, 10 PINOS FÊMEAS E 01 REBOLO ESMERIL A36 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/12/2014 | 738.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 MT DE TECIDO LIVING ROOM POLIDO, 30 MT DE MANTA 100G/M² 1,40X80M, 07 MT DE FILTYCRIL LARGURA 1,4M, 18 KG DE HELANCA LIGHT POLIESTER 1,8 LARG., DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. CONFORME DOCUEMTNAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/12/2014 | 150.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,42 DE VARETA P. MOLD. DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 0004541 | 19/12/2014 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 0004557 | 19/12/2014 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004531 | 19/12/2014 | 874.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE ÓLEO SECUNDÁRIO, 01 FILTRO PRIMÁRIO, 01 JOGO DE LONA DE FREIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435, PRENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004533 | 19/12/2014 | 1525.45 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR MOTOR, 01 FILTRO DE AR COMPRIMIDO, 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO, 01 BALDE DE ÓLEO, 01 BATERIA 150 AMP. E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754, PRENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004537 | 19/12/2014 | 1266.35 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA DO FILTRO LUBRIFICANTE BOMBA INJETORA, 04 ABRAÇADEIRAS DO FEIXE DE MOLA, 04 CORREIAS VENTULINA, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 02 COXINS CAIXA DE MARCHA E 01 CILINDRO MESTRE, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGC8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004538 | 19/12/2014 | 1657.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NAS TROCAS DA BUCHA DO ESTABILIZADOR E SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/12/2014 | 160.00 | 18053210000103 | LCP - PODAGENS E JARDINAGENS 9 (LAURINALDO CABRAL PENHA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS EM ÁRVORES LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO E SEVERINO ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/12/2014 | 485.00 | 00007838409420 | IVAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CONCERTO NATALINO COM PARTICIPAÇÃO DO VIOLINISTA PAUO BARRETO E O SAFONEIRO IVAN MARTINS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2014, NO PAVILHÃO CENTRAL, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004544 | 19/12/2014 | 2024.45 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, 01 CRUZETA DO CARDAN, 01 JOGO DE FREIO, 01 MOLA MESTRE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004547 | 19/12/2014 | 760.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LONA, TROCA DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E TROCA DE MOLA TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD3435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004548 | 19/12/2014 | 384.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004549 | 19/12/2014 | 1807.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 UND APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, 50 UND APONTADOR DE LAPIS SEM DEPOSITO, 150 UND BORRACHA PONTEIRA, 100 UND CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 150 UND CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, 150 UND CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, 100 UND CARTOLINA LAMINADA ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004550 | 19/12/2014 | 450.50 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE FILTRO, TROCA DE BUCHA, TROCA DE PINO DE BUCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOM6754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004552 | 19/12/2014 | 251.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E DO FILTRO DE AR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004553 | 19/12/2014 | 2596.35 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RELES AUXILIARES DO FAROL, 03 FAIXAS REFLETIVAS, 04 GRAXEIROS, 01 PONTEIRO CARDAN, 01 MANGOTE TURBINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004554 | 19/12/2014 | 1348.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 LATA DE GRAXA DE ROLAMENTO, 01 LUVA DE TRANSMISSÃO E 04 SATELITES DE CARDAN DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395, PRENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004555 | 19/12/2014 | 707.75 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RODOAR E TROCAS NO FILTRO DE AR, TERMINAL DE DIREÇÃO E VIDRO LATERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG9186, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004556 | 19/12/2014 | 608.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E FILTRO DE AR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC8077, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004558 | 19/12/2014 | 1140.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LONA, CORREIA E SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX0899, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0004559 | 19/12/2014 | 3100.80 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRO, 02 TAMBORES FREIO DIANTEIRO, 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 04 BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, 04 BORRACHAS DA CUICA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004560 | 19/12/2014 | 940.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO AMOTOR DE PARTIDA E DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD0395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004561 | 20/12/2014 | 110.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARLA 32-CC3102 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA NPX-2751. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2014 | 87361.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 199 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2014 | 43158.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 231 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/12/2014 | 36161.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO E 88 SERVIDORES EFETIVOSDO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004567 | 20/12/2014 | 2458.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275/80 E 01 PNEU FATE 275/80, MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACAS OFD0395. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004568 | 20/12/2014 | 448.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELÉTRICA CRAL CB150HD, MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA MNG-9196. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004569 | 20/12/2014 | 4916.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 27-80R22. STELLMARK E 02 PNEUS 275-80R22. HANKOOK DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA MNG-9186. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2014 | 36293.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 171 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO 2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/12/2014 | 26.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SPRAY COLERE CROMADO 350 MLDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004597 | 22/12/2014 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, A DIESEL, DE PLACA OGA-8864, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/12/2014 | 8.40 | 09658486000124 | CORREIOS- AGÊNCIA MAG SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA VIA AR, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OUTROS ÓRGÃOS NAS ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0004577 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CÔNVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004579 | 22/12/2014 | 2500.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/12/2014 | 280.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 UND ENCADERNAÇÕES GRANDES, 02 UND CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4912 E 03 UND DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS COMPLETOS 4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0004588 | 22/12/2014 | 4000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/12/2014 | 130.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 UND ENCADERNAÇÕES GRANDES E 02 UND CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4912 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00010916407420 | CESÁRIO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA MÉDICA PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004595 | 22/12/2014 | 4700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA: OGD - 0824 E 01 (UMA) PICK UP MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000212013 | 0004596 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00034319190491 | NEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/12/2014 | 1251.59 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 102233-4/FPM, NO DIA 22/12/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/12/2014 | 310.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/12/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0004584 | 22/12/2014 | 6000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004591 | 22/12/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OFY - 9928, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004570 | 22/12/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CELTA 4 PORTAS COMPLETO, PLACAS OFE-3825, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004575 | 22/12/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: NPV - 2611 E 01(UMA) MOTO NXR 150cc DE PLACA: NPY - 1409, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO A CARGO DO SMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004571 | 22/12/2014 | 2200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP MONTANA COMPLETA DE PLACA: OGE-3960, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA MALHA VIARIA MUNICIPAL | REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO (OPERAÇAO TAPA BUCARO), MEIO FIO, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004586 | 22/12/2014 | 4056.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83 SACOS DE CIMENTO 50 KG E 48M³ DE AREIA LAVADA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA LAURO DA SILVA TORRES, ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, JOSÉ BEZERRADE LIMA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MANOEL MOREIRA, PADRE ZEFERINO MARIA E OUTRAS, TOTALIZANDO 185M² DE CALÇAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00492014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004593 | 22/12/2014 | 11403.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 MT DE CABO FLEXÍVEL 6,0MM 750V, 200 MT DE CABO MEGATRON 2,5MMX100M, 32 ELETRODUTOS SOLDÁVEL PVC 25MM, 188 LÂMPADAS MERC. 125W, 235 LÂMPADAS A VAPOR, 20 RELES FOTO E OUTROS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUAS VER. JOSÉ CÂNDIDO SOBRINHO, ALUÍZIO GUEDES DE VASCNCELOS, SIMPLÍCIO COELHO E OUTRAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/12/2014 | 150.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM DOS CAMINHÕES E CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004587 | 22/12/2014 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO WAY COMPLETO DE PLACA: OFH - 9674, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004573 | 22/12/2014 | 1479.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 M³ DE AREIA LAVADA GROSSA, 1500 TIOLOS 8 FUROS E 40 UND DE COBOGO 30X30, MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004576 | 22/12/2014 | 7767.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5000 TELHAS COLONIAL, 0,5 M³ DE TABUA, 1,6M³ DE CAIBRINHO, 1,6 M³ DE RIPA, 1,6 M³ DE VIGA, 40 SC DE CIMENTO 50 KG, 1,3 M³ DE BRITA 19MM, 2 M³ DE RACHINHA E 10 UND DE VEDALIT S/D 1L ,MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO DE FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004578 | 22/12/2014 | 1625.40 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 FITAS VEDA 12X10M, 07 SIFÕES SANFONADO, 02 CHUVEIROS, KRONA 1/2, 01 TORNEIRAS LAVATÓRIO, 30 UND DE ARGAMASSA COLA FORTE, 07 PCT DE PARAFUSO P/ ASSENTO SANITÁRIO, 01 TUBO DE ESGOTO 100MM 6MT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/12/2014 | 350.00 | 00004339951498 | Alexandre Gomes Tertuliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO PROERD, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO NO GINÁSIO DO EEMOAP-ESCOLA ESTADUAL MONS. ODILON ALVES PEDROSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004582 | 22/12/2014 | 4400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS UNOS WAY COMPLETOS DE PLACAS OFX-0730 E NPU-6571 E 02 (DUAS) MOTOS CG 150CC DE PLACAS OFG1736 E NPT1073 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/12/2014 | 850.00 | 01908270000168 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DE RENASCENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER O TOTAL DE 252 ALUNOS MATRICULADOS NESTA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2.169 DE 02/07/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004590 | 22/12/2014 | 1830.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS: OFG8457, MOU2903, OFX0609, OGC8077, OFX0899, MNG9186, MOM6754, NPX2751, MOD7215, NQD2726, OFD0395 E OFD3435, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004598 | 22/12/2014 | 6665.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 70 UND DE CIMENTO 50 KG, 2.500 UND TELHA COLONIAL, 400 MT DE FIO 2,5 MM FOREST BRANCO, 05 UNS DE FITA ISOLANTE 10M, 0,3 M³ DE MADEIRA SERRADA (RIPA), 400 MT DE FIO 1,5MM FOREST BRANCO, 03 DISJUNTORES BOLTON UNI DLBE 10A E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DA USINA SANTA HELENA, SEVERINO BASÍLIO E LUIZ RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/12/2014 | 2404.90 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 KG DE COENTRO, 30 KG DE ABACAXI, 30 KG DE ACEROLA, 12 KG DE CAJÚ, 30 KG FEIJÃO VERDE, 15 KG BOLO DE MACAXEIRA, 40 KG BATATA DOCE, 30 KG MANGA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A 2ª COLONIA DE FÉRIAS DA CRECHE HELENA PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/12/2014 | 112.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KG DE MELÕES, 60 UND DE MAÇÃS, 50 UND DE BANANAS E 05 KG DE UVAS DESTINADOS AO EVENTO PROERD REALIZADO NO EEMOAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/12/2014 | 4000.00 | 00084100680449 | ELIZABETH ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO EVENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL REALIZADO NO CLUBE ATLÉTICO, CAPACITAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM PARCERIA COM A UFPB, MOSTRA DE SABERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO NO CLUBE ATLÉTICO SAPEENSE E FORMATURA DO PROERD, EVENTOS REALIZADOS NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2014 SOB SUPERVISÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FESTAS POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/12/2014 | 700.00 | 00004339951498 | Alexandre Gomes Tertuliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS " UMA CIDADE ILUMUNADA" , REALIZADO ENTRE OS DIAS 20/12/14 E 23/12/2014 NO PAVILHÃO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/12/2014 | 5244.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A DIF. DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. CDC Nº 65579, ESPECIFICADO NO RELATÓRIO ANEXO (REF. 11/14 FAT. 12/14), QUITADO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA DENº 102.233-4/FPM, NO DIA 23/12/14, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 0004599 | 23/12/2014 | 2189.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/12/2014 | 501.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS, CÓD. PAGTO. 4308, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, NO DIA 23/12/14, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/12/2014 | 10982.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10% DE ENTRADA DO REPARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓDIGO DA RECEITA 3703 (Nº DE REFERÊNCIA 13449720506201425), NO DIA 23/12/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0004607 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00053088760459 | ANA CARMEM RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, FNS, FNDE DENTRE OUTROS SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332014 | 0004609 | 23/12/2014 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/12/2014 | 289.76 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 41 UND DE CAFÉ SÃO BRAZ EXTRA FORTE 250G, 39 UD DE AÇUCAR 1KG, 03 UND PASTILHA SANITÁRIA 40G, 01 LIMPADOR DE ALUMINIO 490ML, 06 UND DE PAPEL HIGI~ENICO C/4 ROLOS E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004611 | 23/12/2014 | 3500.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/12/2014 | 2020.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PAVILHÃO CENTRAL, SITUADO NA AV. CDOR. RENAATO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 15878-X/PROD. MINERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004614 | 26/12/2014 | 2559.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS MISTA 160W, 14 REATORES P/LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W, 20 PARAFUSOS MAQUINA 1/2X8 E 03 CHAVES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/12/2014 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO D. O. DE 23 E 24/12/14, CONF. EXEMPLARES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0004617 | 26/12/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004613 | 26/12/2014 | 4000.00 | 17370407000103 | VISÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/12/2014 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 02 DIÁRIAS PARCIAIS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO DA CONTADORA, A SERVIÇO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/12/2014 | 549.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO 1197990 EM FAVOR DO INSS, CÓD. PAGTO. 4308, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, NO DIA 26/12/14, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR PEDAGÓGICO, ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/12/2014 | 1736.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, CÓD. PAGTO. 2445, DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2014, NO DIA 26/12/14, CONF. GPS EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/12/2014 | 3542.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/12/2014 | 685.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE: 457 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.051-5/ARREC. PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/12/14, REF. A COMPETÊNCIA DEDEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/12/2014 | 625733.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES E PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/12/2014 | 16345.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/12/2014 | 238907.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/12/2014 | 6516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (MÚSICOS-RP) DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004642 | 29/12/2014 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM 45 MEGAS DE VELOCIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/12/2014 | 25347.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUN. SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/12/2014 | 16127.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/12/2014 | 16711.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/12/2014 | 121214.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004663 | 29/12/2014 | 2915.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 550 BD DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, ALFREDO COUTINHO, BARRA DE ANTAS, CARNAÚBA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CIDADE CRISTÃ, CRECHE HELENA PESSOA E OUTRAS ESCOLAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/12/2014 | 4837.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PROF. EMERGENCIAL 60%¨), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004668 | 29/12/2014 | 8139.06 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00902014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS/GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS ESCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004672 | 29/12/2014 | 4272.82 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNÁCIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00592014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 60% MAGISTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2014 | 137763.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/12/2014 | 174772.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE APOIO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/12/2014 | 93.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EDUC. INFANTIL/FNDE: 62 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 21.955-X/BRASIL CARINHOSO PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/12/14, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/12/2014 | 25331.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (À DISPOSIÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/12/2014 | 48366.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/12/2014 | 16338.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/12/2014 | 4694.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0004643 | 29/12/2014 | 1700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC. E SERV. INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/12/2014 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 29/12/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004664 | 29/12/2014 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM 15 MB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004635 | 29/12/2014 | 111.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/12/2014 | 16515.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0004657 | 29/12/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/12/2014 | 21887.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/12/2014 | 7809.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/12/2014 | 119087.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/12/2014 | 38076.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/12/2014 | 3675.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/12/2014 | 246.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DESTA PREFEITURA: 164 SERVIDORES (APOSENTADOS E PENSIONISTAS), TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.021-5/ARREC. P/A CONTA 9274-6/FOPAG NO DIA 29/12/14, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0004686 | 29/12/2014 | 665.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/12/2014 | 2312.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/12/2014 | 1402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/12/2014 | 5885.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/12/2014 | 4050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/12/2014 | 927.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SUPRACITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004675 | 29/12/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/12/2014 | 170.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PAVILHÃO CENTRAL, LOCALIZADO NA AV. COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, Nº03 QUIOSQUE, CENTRO DE SAPÉ-PB, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/12/2014 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha relativo a fopag do Gabinete do Prefeito, ref. aos subsídios do Prefeito Constitucional deste Município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004652 | 29/12/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DISPONIBILIZANDO DE PONTO COM 10 MG PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/12/2014 | 2416.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/12/2014 | 6801.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SUPRACITADO (SEC. MUN.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2014 | 3739.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/12/2014 | 7050.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/12/2014 | 824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO SUPRACITADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004627 | 29/12/2014 | 323.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/12/2014 | 7509.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/12/2014 | 1448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004670 | 29/12/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADA AO SMTRANS-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/12/2014 | 18030.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE TRÂNSITO), LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/12/2014 | 9545.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004629 | 29/12/2014 | 243.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E AOS CEMITÉRIOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS E O NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/12/2014 | 17155.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/12/2014 | 4902.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/12/2014 | 2961.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000232014 | 0004658 | 29/12/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/12/2014 | 67271.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0004645 | 29/12/2014 | 445.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/12/2014 | 19223.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/12/2014 | 13680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/12/2014 | 2172.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/12/2014 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/12/2014 | 3865.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100052014 | 0004689 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00039509761400 | MARINES CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004703 | 30/12/2014 | 5203.64 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 337,07 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFH-9674 E 1620 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI AMCHW 3647, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇAO DO PRODUTOR RURAL | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS (SEMENTES, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADAATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTA CIP REALIZADO EM NOV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2014 | 2138.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS CEMITÉRIOS PÚB. N. S. DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E DE BARRA DE ANTAS, DO ABASTECIMENTO D´AGUA DE BARRA DE ANTAS E DAS BOMBAS D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DO CHAFARIZ DE RENASCENÇA, DO POSTO DA TELEMAR E DO POÇO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004701 | 30/12/2014 | 8853.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 379,789 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO PICK-UP MONTANA PLACA OGE3960 E 2980,011 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO F-4000 PLACA MMW4335/PB, TRATOR DE PNEUS, CAMINHÃOPIPA MOA5744/PB E A RETROESCAVADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2014 | 89880.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURA (CDC: 65579 DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO), QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2014 | 8000.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE LIXO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00020/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022013 | 0004713 | 30/12/2014 | 188108.89 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2014 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 18, DA CONCORRÊNCIA N° 00002/2013, CONTRATO N° 00126/2013, 2° ADITIVO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000172013 | 0004718 | 30/12/2014 | 8450.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA MOA 5744-PB COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA E TRASNPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0004724 | 30/12/2014 | 11900.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA RETRESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO MECANIZADO DE RETIRADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRROS JOSÉ FELICIANO I E II, NOVA BRASÍLIA, AGROVILA, JARAMBADA, SANTA LUZIA E CENTRO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004730 | 30/12/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÁQUINA TRATOR 4X2, COM A FINALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PIPA PARA 80 ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS UNIFAMILIARES DE FAMILIARES DE FAMILIAS CARENTES NA ZONA RURAL: ASS. 21 DE ABRIL, BETANIA, USINA SANTA HELENA E NO LOT. SÃO FRANCISCO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004739 | 30/12/2014 | 9124.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3522,953 L DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA VOLVO, CARREGADEIRA 930 E CAÇAMBAS DE PLACAS MQG8223 E MQG8176 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 PARA ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE DE ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS E ATIVIDADES JUNTO AO LIXÃO, CONFORME CONVÊNIO 02/2014 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004743 | 30/12/2014 | 4800.00 | 17127190000105 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000, PLACA MMW4335-PB, PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LOT. JOSÉ FELICIANO I E II, AGROVILA, NOVA BRASÍLIA, JARAMBADA, PORTAL I E II, SANTA LUZIA DA ZONA URBANA E COMUNIDADES DE INHAUÁ, RENASCENÇA, SAPUCAIA E LAGOA DO FELIX DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2014 | 441.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004691 | 30/12/2014 | 1275.83 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 426,698 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO WAY DE PLACA NPV 2611 E DE 01 MOTO NXR BROS150cc DE PLACA NPY 1409, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2014 | 180.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO DMTRANS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012014 | 0004706 | 30/12/2014 | 8894.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS NA CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE 89 ANOS DA CIDADE DE SAPÉ E NA CAMPANHA DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇAO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004746 | 30/12/2014 | 868.60 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 290,501 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CELTA 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA: OFE-3825 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004708 | 30/12/2014 | 1349.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 490,727 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S-10 CABINE DUPLA 4X4, DE PLACAS OGA-8864, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004741 | 30/12/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080 DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004696 | 30/12/2014 | 2417.83 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 808,638 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD - 0824 E DA PICK UP MONTANA DE PLACA OEU - 7173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0004704 | 30/12/2014 | 1300.00 | 17490514000175 | MARCIO DAVID BRAZ ROCHA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL DA WEBSITE DA PREFEITURA DE SAPÉ/PB, NO PERÍODO DE 05/12/2014 A 30/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTA CIP REALIZADO EM NOV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004712 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 79, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2014 | 3407.77 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, (CONTA 2137027612) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004729 | 30/12/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004733 | 30/12/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA BROTHER 8080 DESTINADA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2014 | 794.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2014), CÓDIGO DA RECEITA 4737 (LEI Nº 12.996/2014 - PGFN-DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/12/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2014 | 54.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004705 | 30/12/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 DUAS RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP85A DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004709 | 30/12/2014 | 295.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 85 A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/12/2014 | 140.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRECADAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004714 | 30/12/2014 | 254.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 12 A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO A COMARCA LOCAL E MIN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2014 | 102.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO FÓRUM JUIZ JOSÉ HARDMAN NORAT DESTA COMARCA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004717 | 30/12/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004719 | 30/12/2014 | 264.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER HP 36 A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004723 | 30/12/2014 | 395.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8080, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2014 | 5961.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 30/12/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004726 | 30/12/2014 | 207.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 DUAS RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP12A E 02 RECARGAS PARA DE TONNER HP85A DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2014 | 54.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2014 | 1.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/12/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2014 | 6549.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSS, CÓD. PAGTO. 4743 (LEI Nº 12.996/2014 - RFB-DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/14), NO DIA 30/12/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2014 | 390.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 600-9/ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2014 | 2184.11 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2014), CÓDIGO DA RECEITA 4750 (LEI Nº 12.996/2014 - RFB-DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/12/14, CONF. DARF EM ANEXO E EXTRATOBANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0004688 | 30/12/2014 | 380.00 | 02583622000115 | ASSOC. COMUNIT. DO ASSENT. NOVA VIVENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO/SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA VIVÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVÊNCIA, ZONA RURAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 00156/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004199011404 | ISMAEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, SITUADO NO SITIO INHAUA, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004694 | 30/12/2014 | 1053.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 21 DE ABRIL, AÇUDE DO MATO, ALFREDO COUTINHO DE MORAIS, CASSIANO RIBEIRO, CIDADE CRISTÃ, CRECHE HELENA PESSOA DE MELO E OUTRAS ESCOLAS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004697 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00014778513487 | ELIZABETH EUGENIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR PEGAGÓGICO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE DESENVOLVEM ATIVIDADES DIVERSAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004698 | 30/12/2014 | 2995.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 701,602 LITROS DE GASOLINA COMUM E 331,316 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADOS DE PLACAS OFX 0730, NPU 6571, NPT 1073, OFG 1736, KIM 5946 E MOK4774, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004700 | 30/12/2014 | 790.00 | 10563787000153 | CORES.COM- NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MODELO BROTHER 8080 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE ALTERNATIVO | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2014 | 3880.00 | 08262140000140 | LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, SOB RESPONSABILIDADE DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3 MANTER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2014 | 628.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO: 419 SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, TRANSFERIDAS DA CONTA Nº 15.052-5/FUNDEB PARA A CONTA Nº 9274-6/FOPAG, NO DIA 30/12/14, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS FOLCLORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2014 | 75.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CDC´S DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MEMORIAS E ALTERNATIVAS CULTURAIS | MANTER ATIV DOS MEMORIAIS "AUGUSTO DOS ANJOS" E "LIGAS CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS - (CDC:5/1245496-3), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM NOV./14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004734 | 30/12/2014 | 5500.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 METROS QUADRADOS DE GRADES E 16 METROS DE PORTÃO PARA ATENDER A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00772014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004735 | 30/12/2014 | 13639.15 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, PARA FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO PÚBLICO (ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004737 | 30/12/2014 | 40981.69 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14760,11 LITROS ÓLEO DIESEL B S500, 954,181 LITROS ÓLEO DIESEL B S10, 01 UND ÓLEO FLUIDO P/FREIO BOSCH 3500ML E 07 UND ÓLEO SUPER TD SAE 15W40 1L DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DE PLACAS OFG 8457, MNG 9186, NQD 2726, MNG 9196, OFD 3435, MMO 8487, MOM 6754, OFX 0609, OFX 0899, OGC 8077, OGC 8077, OGC 4859, MOD 7215, NPX 2751, MOU 2903 E OFD 0395, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004742 | 30/12/2014 | 5610.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 29 METROS QUADRADOS DE GRADES E 20 METROS DE PORTÃO PARA ATENDER A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00662014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004747 | 30/12/2014 | 1400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA ASPLAN, SITUADO NA RUA ANTONIO JOÃO DE SALES, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/12/2014 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/12/2014 | 100617.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 241 SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. ACOMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/12/2014 | 38215.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 220 SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/12/2014 | 4469.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 18 SERVIDORES EFETIVOS À DISPOSIÇÃO E 01 SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/12/2014 | 18022.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 47 SERVIDORES EFETIVOS DA EDUC. INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1 MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004756 | 31/12/2014 | 736.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G, 60 PCTS DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G E 300 UND DE REFRIGERANTES 2L DESTINADOS AO PROGRAMA PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004757 | 31/12/2014 | 45500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UNIDADES EXTERNAS SPLIT 18000 INVERT (AR CONDICIONADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/12/2014 | 5.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DO DIA 31/12/2014, CONFORME SISBB E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTRAS SECRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/12/2014 | 29736.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (17,25%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREVSAPÉ, DE 170 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2014, CONFORME RESUMOPREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100062014 | 0004753 | 31/12/2014 | 751.16 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 146 CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024