| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSE DE FAUSTO - S/N - NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 2161.90 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001105 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 2161.90 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001104 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0000021 | 02/01/2014 | 46950.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA-PISCAS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS, DOMINGOS LEITE DA SILVA E NELSON LACERDA, DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 500.00 | 00004459838419 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TIREOIDE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 200.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 180.00 | 00008682312409 | ROBERTO ALECRIM DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 400.00 | 00005721575417 | CICERO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 300.00 | 00029716362838 | ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 250.00 | 00002552029469 | VANDERLANIA DE OLIVERIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 178.57 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM NO VEICULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 2161.90 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB, DA CIDADE DE PATOS-PB PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADO AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 1190.47 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA DOADA PELO GOVERNO AOS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 3764.19 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REALIZADA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2013, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 119.05 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EMEIF UMBELINA CAVALCANTI, DESTINADO AO CONSERTO DE FREEZER INSTALADO NA REFERIDA EMEIF, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001091 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 360.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME A SER UTILIZADO POR PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.000.424 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL DE 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT FIORINO-AMBUILANCIA DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAJEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 4658.70 | 00004369643414 | BRENO FERNANDES PASCOAL TORQUATO DO REGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSITENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001127 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 10653.50 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001126 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 10653.50 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001125 E CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 4893.25 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.014 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 1428.57 | 00006487356484 | MAYARA FURTADO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001129 E CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 2511.08 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001108 E CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 2511.08 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001107 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 3084.79 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001138 ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 2511.08 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001106 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 6283.10 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGUIAS E LAUDOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001143 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/01/2014 | 5542.37 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO E ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001142 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 476.19 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001089 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 952.38 | 00060254017487 | SANDRO ADMILOSN TOBIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA -PB, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001081 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 03/01/2014 | 420.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 03/01/2014 | 4493.18 | 00088559890491 | JOSE DICKVAN DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2013, RERALIZADO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2013. CONFORME RECIBO NR. 24197 ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 1797.62 | 00003307001469 | CICERO FRANCISCO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS, FLOR DE LIRIO, PARA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/01/2014 | 595.24 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001088 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 2549.88 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PRODUTOR CULTURAL, DESTINADO A ELABORAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS QUE RESGATE A CULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 4551.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 03/01/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 189.96 | 33014556060091 | LOJAS AMERICANAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL, LOCALIZADA NA RUA INACIO LIRA NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003139, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0000031 | 03/01/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000367ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2014 | 1776.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002560 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 583.33 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CONTENDAS E DO SÍTIO SERRA DO VITAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 2420.55 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 4800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEVCRETARIA DE AGRICULTURA DESTINA A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TIBULAR COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE (SECO) NA COMUNIDADE DO SITIO MORROS DESTES MUNICIPIO E COMARCA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00020049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2014 | 200.00 | 00060168471434 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO GERIATRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 126.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA N 02/2010, DO TELEFONE: 3552-1526, QUE ERA LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/01/2014 | 250.00 | 00005523807419 | THIAGO MENDES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 300.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2014 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002561 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/01/2014 | 1428.57 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, UTILIZANDO O VEÍCULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001093,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/01/2014 | 10267.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/01/2014 | 5385.42 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.031 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 1011.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 1011.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 1428.57 | 00008495740486 | AMANDA SILVA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA TEATRAL COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2014 | 862.84 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NA REVISÃO DE 18 MESES OU 30.000 KM E SUBSTITUIÇÃAO DE PASTILHAS DO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.148 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2014 | 252.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NA REVISÃO DE 18 MESES OU 30.000 KM E SUBSTITUIÇÃAO DE PASTILHAS DO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 06/01/2014 | 500.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 06/01/2014 | 400.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0000060 | 06/01/2014 | 3200.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS TRÂMITES LEGAIS DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 06/01/2014 | 1087.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -GPS, CONCERNENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDA, DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2013. CONFORME GPS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 06/01/2014 | 2200.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONFECÇÃO DE GFIP DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, BEM COMO APOIO NO RH E SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 06/01/2014 | 2200.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONFECÇÃO DE GFIP DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, BEM COMO APOIO NO RH E SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/01/2014 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001100 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/01/2014 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001101 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 06/01/2014 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001100 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 06/01/2014 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001103 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 06/01/2014 | 5246.07 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO , DESTINADO A REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001092 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 06/01/2014 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE A OPERAÇÃO CARRO-PIPA, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 06/01/2014 | 150.00 | 00067413579472 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO MÉDICO GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 07/01/2014 | 400.00 | 00020583966420 | JONAS PEREIRA NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 07/01/2014 | 600.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONONCIA MAGNETICA CRANIO-ENCEFALICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 07/01/2014 | 400.00 | 00009138430401 | MARIA SOZIVANIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 07/01/2014 | 500.00 | 00008518409497 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00076883582487 | JOSEFA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00011749664402 | EVERTIELLE RIBEIRO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TUMOGRAFIA CONPUTADORIZADA HELICOIDAL DE CRÂNIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 07/01/2014 | 600.00 | 00041267281472 | FRANCISCA CELIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR DE DESLOCAMENTO DE RETINA, EM SUA MÃE, MARIA PERCILIA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 07/01/2014 | 1232.14 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO COM AS GRÁVIDAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA, MÃE CORUJA PIRANHENSE, COMO TAMBÉM EM REUNIÃO COM PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 07/01/2014 | 1285.71 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A SER UTILIZADA NO CMAPO DEFUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/01/2014 | 1023.81 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO NO FEIXE DE MOLA, TROCA DE ÓLEO, TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO, REPARO NO RADIADOR E TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DA CAÇAMBA AMARELA DA COLETA DE LIXO, BEM COMO REPARO NA CAIXA DE DIREÇÃO, EXTRAÇÃO DO PARAFUSO DO CONTRA GIRO E DO FILTRO DE ÓLEO DA PATROL; BEM COMO SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E REPARO NO FREIO DA RODA TRAZEIRA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 07/01/2014 | 1428.57 | 00002838985426 | ANTONIO FERRAZ DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIAS A SEREM UTILIZADAS PELA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO REPARO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 07/01/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 07/01/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDIOLIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 07/01/2014 | 833.33 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA REALIZADO PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 07/01/2014 | 1547.62 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JUDIMAR DIAS E BANDA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 30/12/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 07/01/2014 | 1166.66 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS GETÚLIO VAGAS E DOMINGOS LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001096 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 07/01/2014 | 1370.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS ER REFRIGERANTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALAINA DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 07/01/2014 | 2500.00 | 00064654109404 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NATALINA, COMO PAPAI NOEL DURANTE O PERIODO EM QUE FUNCIONOU A CASA DO PAPAI NOEL, LOCALIZADA NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2014 | 21.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO CIDE DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 07/01/2014 | 3455.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS SÍTIOS: PICADA DOS ANDRADES E CABLOCO COM DESTINO A EMEIF DO SÍTIO CONTENDAS, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001188 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 07/01/2014 | 2519.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE DO SITIO: ANTAS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001198 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 07/01/2014 | 2519.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE DO SITIO: ANTAS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 01198 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 07/01/2014 | 2519.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE DOS SITIOS: DOIDA,ANTAS E PULGA COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 01198 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 07/01/2014 | 2519.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO TARDE DOS SITIOS: DOIDA,ANTAS E PULGA COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 01199 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/01/2014 | 3480.00 | 00026240702811 | IDINALDO DE ANDRADE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO ESTADO DO TURNO DA TARDE DO SÍTIO: TAMANDUÁ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001187 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/01/2014 | 3023.25 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DO SITIO: SERRA DO VITAL COM DESTINO A EMEIF DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001186 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 07/01/2014 | 2519.50 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO ESTADO DO TURNO DA TARDE DO POVOADO DE PIRANHAS VELHAS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001185 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 07/01/2014 | 1871.50 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ DO SITIO: SERRINHA COM A EMEIF DO SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001184 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 07/01/2014 | 2879.25 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DETINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ DO SÍTIO RIACHÃO COM DESTINO AO SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001192 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 07/01/2014 | 2159.50 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DETINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO ESTADO NO TURNO DA MANHÃ DO SÍTIO: ALAGAMAR E SÃO LUIZ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001190 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 07/01/2014 | 2519.50 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO ANTAS E QUIXERAMOBIM, COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARE, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001189 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 07/01/2014 | 5614.44 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A EMEIF MALHADA DAS FLORES, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001212 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 07/01/2014 | 2303.50 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS:CACIMBAS COM DESTINO AS EMEIF'S DO POVOADO DE PIRANHAS VELHAS, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001213 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 07/01/2014 | 3742.96 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DOS SÍTIOS: RIACHO BOA VISTA I E TRANSMONTE A COM DESTINO A EMEIF DO SÍTIO CACARÉ, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001210 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 07/01/2014 | 3219.06 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DOS SÍTIOS: SOSSEGO, PICADA DOS ANDRADES E TRIÂNGULO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001209 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 07/01/2014 | 3742.96 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES COM DESTINO A EMEIF DO DISTRITO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001208 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 07/01/2014 | 1008.00 | 00095186573434 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO: CURRAIS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO PEBA DOS LIRAS, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001196 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 07/01/2014 | 3155.03 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO: MORROS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARE, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001197 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 07/01/2014 | 2994.42 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SÍTIO: SERROTE DAS FLORES COM DESTINO A EMEIF DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001193 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 07/01/2014 | 3311.25 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO ESTADO DO TURNO DA TARDE DO SÍTIO: MAIA COM DESTINO AO DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001194 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 07/01/2014 | 3599.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO ESTADO DO TURNO DA TARDE DO SÍTIO: AMEIXAE SANTA LUZIA COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001195 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 07/01/2014 | 4175.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO USADO, TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO: RIACHO DA CORA E GALANTE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001183 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 07/01/2014 | 2620.28 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: MANGAÇÃO E AREIAS COM DESTINO AS EMEIF´S DO SÍTIO BOM JESUS, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001178 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/01/2014 | 2171.00 | 00091112443487 | JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SÍTIO: TIMBAUBA E GENIPAPEIRO COM DESTINO A EMEIF DO SÍTIO CANTO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001179 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/01/2014 | 5614.44 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO MANHÃ DOS SÍTIOS: CANAL, PÉ DE SERRA, ALMÃO E MORROS COM DESTINO A EMEIF DO SÍTIO ÁGUA FRIA, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001180 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 07/01/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 07/01/2014 | 714.28 | 00001186998490 | HELTON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEPACIENTE, ESTELITA TOMAZ ANDRADE, PORTADORA DE HANSENIASE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAREM CONSULTA MEDICO ESPECIALISTA NÃO DISPONÍVEL NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001110 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 08/01/2014 | 851.19 | 00007101917402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LUCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO NA BOMBA DO HIDRAULICO E NA CORREIA DO HIDRAULICO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 08/01/2014 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO VAN DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 08/01/2014 | 1190.48 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOCE E SALGADOS SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA OFERECIDAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA, PNAI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 08/01/2014 | 11500.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICA A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2013 DAS PRAÇAS: NELSON LACERDA E DOMINGOS LEITE DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001102 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 08/01/2014 | 2040.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE FEITO A ENTIDADE ACIMA CITADA, COMO AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE, CONCERNENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. CONFORME CONVÊNIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 08/01/2014 | 1000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIAS DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 89 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 08/01/2014 | 300.00 | 00002629729486 | JOSEFA DOS SANTOS PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 08/01/2014 | 1000.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CIRURGIA CEZARIANA, DE SUA ESPOSA IVANEIDE VICENTE DE SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 08/01/2014 | 300.00 | 00042736536215 | EDIMAURA QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DO PARÁ, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃODISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 08/01/2014 | 800.00 | 00061973793172 | JOSE WILTON GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CIRURGIA DE CATETERISMO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 08/01/2014 | 150.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALÉRGICOS NÃO DISPONIVÉIS NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO ALÉRGICO NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 08/01/2014 | 300.00 | 00003992340473 | FRANCISCO BEZERRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 08/01/2014 | 200.00 | 00005824120480 | MONICA KARLA LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 08/01/2014 | 500.00 | 00009967867400 | ANA REGINA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM APARELHO ORTODÔNTICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O APARELHO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 08/01/2014 | 1000.00 | 00029156734468 | JOAO JURANDI DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA CIRURGIA DE PEDRA NA VESÍCULA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 08/01/2014 | 300.00 | 00020517190478 | NECY OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 08/01/2014 | 200.00 | 00060211210404 | MARIA PEDROZA DANTAS DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 08/01/2014 | 500.00 | 00007713359460 | KAIO CESAR DE BRITO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, PARA VISITAR SEU TIO QUE SE ENCONTRAVA COM CÂNCER, POR NÃO DISPOR DECONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 08/01/2014 | 1220.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.563 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 08/01/2014 | 1220.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.563 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 09/01/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 09/01/2014 | 739.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/01/2014 | 2970.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A EQUIPAR A CAS DO MÉDICO CUBANO, WILIAN BLANCO LOPEZ, TRAZIDO PELO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.402 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 871.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 65810.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 10/01/2014 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 3751.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2014 | 6620.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/01/2014 | 14540.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, JUROS E MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/01/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/01/2014 | 76423.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/01/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, VIDEOS E BANNERS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 265 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/01/2014 | 6348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO PRECATÓRIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/01/2014 | 339.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 6º (SEXTO) PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, ACIMA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIACÃO DE IMOVEIS RESI DENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 6000.00 | 08928620000105 | ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO A NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, POR TRAS DO EMEIF ANTONIO LACERDA LEITE, CONFORME ACORDO FEITO COM A CAMP E ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA DA ENTIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/01/2014 | 929.08 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, DE UM TOTAL DE QUATRO, DO SEGURO DO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DURASTAR 6X4 DO PROGRAMA PAC-2 DE PLACA OGE-5836-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CFE. APOLICE DE SEGURO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 805.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, DE UM TOTAL DE QUATRO, DO SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME APOLICE DE SEGURO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 13/01/2014 | 1488.60 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1250 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, À SERVIÇO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00000157 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 13/01/2014 | 2144.53 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM COLOCADAS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.488 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 13/01/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 13/01/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 13/01/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 13/01/2014 | 827.00 | 07624749000159 | DOMINGOS DELFINO LEITE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, FONTE ATX, MOUSES, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 002479 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 13/01/2014 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR INSCRIÇÃO JUNTO AO TCE-PB NO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRAMENTO E ENVIO DE LICITAÇÕES AO REFERIDO TRIBUNAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 13/01/2014 | 8.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO CIDE DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 13/01/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 13/01/2014 | 1790.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02, 10, 12, 24, 30/10, 01, 05, 15, 20/11/13. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/01/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 13/01/2014 | 952.38 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR PARA A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001135 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 13/01/2014 | 119.05 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 8º E 9º ANO DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA DA SEDE DA CIDADE COM DESTINO AO SITIO CACARÉ, POIS OS MESMOS HAVIAM CHEGADO DO ESTUDO DE CAMPO REALIZADO NA CHAPADA DO ARARIPE NA CIDADE DE CRATO-CE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001133 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 13/01/2014 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE VIA BARCO NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001144 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 13/01/2014 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA BARCO, DO SÍTIO BRANQUINHAS PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001145 E CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 13/01/2014 | 1190.48 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA AO TRANSPORTE VIA BARCO DE ALUNOS DO SÍTIO TIMBAÚBA, BARRA, SÍTIO SÍTIO E SÍTIO GENIPAPEIRO, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001148 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 13/01/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001149 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 13/01/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001150 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 13/01/2014 | 3113.10 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE ERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 13/01/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETASRIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 13/01/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 13/01/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 13/01/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/01/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTIANDO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII -UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NEZINHO BRAZ". CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 14/01/2014 | 14000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANAHS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 14/01/2014 | 14000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANAHS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/01/2014 | 2787.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANAHS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/01/2014 | 300.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA AQUSIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO, CAMINHOS DO CUIDADO, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/01/2014 | 300.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO, CAMINHOS DO CUIDADO, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 14/01/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2014 | 715.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/01/2014 | 200.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL: WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 017610 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 14/01/2014 | 362.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.340 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/01/2014 | 8000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MILHO DA SEDE DA CONAB NA CIDADE DE PATOS-PB ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO CARRETA DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2013. . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 14/01/2014 | 1190.47 | 12723862000121 | ASSOCIACAO COM DOS AMIGOS SITIO IRAPUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS DE TRATOR MARSEFERGUNS DESTINADO A LIMPEZA EM PEQUENOS AÇUDES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DEST MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001137 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 400.00 | 00005719314482 | JAQUELINE CAVALCANTI DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 14/01/2014 | 2350.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO CAÇAMBA DE COR BRANCA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.000.221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/01/2014 | 8313.15 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 62 (SSSENTA E DUAS ) HORAS DE TRATOR E DE RETROESCAVADEIRA, UTILIZADOS A LIMPEZA E TERRA-PLANAGEM NO LIXÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 15/01/2014 | 1500.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000235 | 15/01/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, UMA (01) CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000246 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000236 | 15/01/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, UMA (01) CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000247 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000237 | 15/01/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, UMA (01) CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000248 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000238 | 15/01/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, UMA (01) CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0000239 | 15/01/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, UMA (01) CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 15/01/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 15/01/2014 | 200.00 | 00011900891492 | DAYANNE LAYSSA DE SOUSA PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 15/01/2014 | 300.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 15/01/2014 | 200.00 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 15/01/2014 | 200.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 15/01/2014 | 300.00 | 00067412165453 | CREUZA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 15/01/2014 | 150.00 | 00003308505479 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DECONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 15/01/2014 | 150.00 | 00003345751410 | MARIA EDINETE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 15/01/2014 | 300.00 | 00006493877407 | ERISVALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS APARA A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 15/01/2014 | 250.00 | 00088559874453 | RAIMUNDA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCIIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 15/01/2014 | 150.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 15/01/2014 | 600.00 | 00067632874453 | ANA VITORIA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA, EXAME ESTE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, PORNÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 15/01/2014 | 150.00 | 00012797884884 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃODISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 15/01/2014 | 150.00 | 00001149212454 | EDILANIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 15/01/2014 | 350.00 | 00010776428497 | RAIANE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 15/01/2014 | 200.00 | 00070528113402 | KAIO VIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 15/01/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 15/01/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER E DECARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 15/01/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 15/01/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 15/01/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDNECIAL DA MESMA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUELS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DELCRAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 15/01/2014 | 300.00 | 00006486721820 | AFONSO CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/01/2014 | 200.00 | 00006883989447 | LINDINALVA VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECILAIZADA EM OFTALMOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/01/2014 | 120.00 | 00067413501449 | MARGARIDA CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/01/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 15/01/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 15/01/2014 | 200.00 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO MESMO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 15/01/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/01/2014 | 357.14 | 00087289288491 | ANTONIA COELHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE ENFEITES NATALINOS, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRMAS SOCIAIS, ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001153 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/01/2014 | 357.14 | 00010176168419 | AMANDA GISELI FREITAS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE ENFEITES NATALINOS, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001141 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 15/01/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DA CASA DO PAPAI NOEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 15/01/2014 | 505.85 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS DE GULOSEIMAS, COMO PIPOCAS, CHICLETES, SONHO DE VALSA E BALAS DISTRBUIDOS AOS VISITANTES DA CASA DO PAPAI NOEL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 15/01/2014 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 15/01/2014 | 700.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TONER A SER UTILIZADO PELA MÁQUINA FOTOCOPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 15/01/2014 | 269.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 12/2013, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 15/01/2014 | 700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 15/01/2014 | 666.66 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZIERAS E SOUSA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SEREM PESSOAS CARENTES E NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA LOCOMOÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 15/01/2014 | 178.57 | 00013073851844 | EVERALDO LACERDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, E POR SEREM PESSOAS CARENTES, ONDE NÃO DSIPÕEM DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITAM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000958 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 15/01/2014 | 228.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 12/2013 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/01/2014 | 69.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 12/2013 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1367, LOTADO NO POSTO DO SAMU -SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 15/01/2014 | 595.24 | 00008229730490 | CLAUDIO SILVA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 16/01/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL DE 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/01/2014 | 1735.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.623 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 16/01/2014 | 2420.55 | 00001319480403 | MARIANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) TESTES DA ORELHINHA EM RECEM-NASCIDOS DETE MUNICIPIO ATENDIDOS NOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA FAMILIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 16/01/2014 | 400.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNAD. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 16/01/2014 | 215.00 | 07617677000112 | Jaqueline Dantas Formiga | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NOS VEICULOS, RETROESCAVADEIRA E NA CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.367, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 16/01/2014 | 214.29 | 00004477592485 | JOSE LINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO CAÇAMBA AMARELA, QUE FAZ COLETA DO LIXO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 16/01/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 17/01/2014 | 645.61 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 17/01/2014 | 550.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.377 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 17/01/2014 | 3950.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTABILIZADORES FRIDGE 2000 220/220 TRIP MICROSOL, A SEREM UTILIZADOS PELOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ NETE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.626 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 17/01/2014 | 690.48 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 17/01/2014 | 1603.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.625 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/01/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 17/01/2014 | 700.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSE DE FAUSTO - S/N - NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 17/01/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 17/01/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 17/01/2014 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 17/01/2014 | 238.10 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001156, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 17/01/2014 | 34.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEX-CEX, DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 20/01/2014 | 2036.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 21/01/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 21/01/2014 | 400.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO MAROK , DE PLACA NPY 5732, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRUCÕES DE ABASTECIMENTO D,AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000415 | 21/01/2014 | 169023.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PERFURACAO DE POÇOS PARA CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO TC/PAC 1159/09 CFE. CONTRATO 167/2012, NOTA FISCAL 000081 E MEDICAO ANEXA. | 00912012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 22/01/2014 | 513.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) BEBEDOURO COLUNA, DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 168 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 22/01/2014 | 1190.48 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JUDIMAR DIAS E BANDA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 23/01/2014 | 6107.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/01/2014 | 1855.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO PARA SEDE DO CRAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.748 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/01/2014 | 1121.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/01/2014 | 43127.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 23/01/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 23/01/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 23/01/2014 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 25/01/2014 | 2300.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 27/01/2014 | 250.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 27/01/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 27/01/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 27/01/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 27/01/2014 | 1929.12 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMERIO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 27/01/2014 | 3112.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREME UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.576 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 27/01/2014 | 3356.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREME UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.575 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 27/01/2014 | 674.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.574 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 27/01/2014 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 27/01/2014 | 595.24 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AS ALUNAS DO PROGRAMA, MULHERES MIL, NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 27/01/2014 | 782.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP CONCERNENTE AO PERIO DE APURAÇÃO 30/04/2013. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 27/01/2014 | 41.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP CONCERNENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 27/01/2014 | 48.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP CONCERNENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2013. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 27/01/2014 | 53.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP CONCERNENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2013. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 27/01/2014 | 34.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP CONCERNENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2013. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/01/2014 | 661.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO PASEP CONCERNENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2013. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 27/01/2014 | 161.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DAF, DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0000359 | 27/01/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000485 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 27/01/2014 | 1821.43 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001173 E CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 27/01/2014 | 1929.12 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001177 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 27/01/2014 | 600.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 27/01/2014 | 100.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO-AMBULÂNCIA PLACA MOS-6203, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL DE 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 27/01/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 27/01/2014 | 1929.12 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 27/01/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 28/01/2014 | 7500.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESÉPIO DE NATAL E DE MOVEIS PARA A CASA DO PAPAI NOEL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.173, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 28/01/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/01/2014 | 1035.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0001011 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 28/01/2014 | 600.00 | 00048687251491 | ELZA DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/01/2014 | 1210.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/01/2014 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL QUANDO DA TERRAPLANEGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 29/01/2014 | 700.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 29/01/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDIOLIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2014 | 500.00 | 00018867316400 | ROSIMIRA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2014 | 700.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/01/2014 | 200.00 | 00003018631480 | MARIA VENCESLAU DIAS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 29/01/2014 | 400.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 29/01/2014 | 500.00 | 00005113934402 | EDINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE TÓRAX DE SEU PAI, SEVERINO LOPES DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 29/01/2014 | 450.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃODISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 29/01/2014 | 300.00 | 00087401576449 | REGINALDA TAVARES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/01/2014 | 400.00 | 00000025177443 | FRANCISCA DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA SEU ESPOSO FALECIDO, MANUEL CAVALCANTI, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR COM A AQUISIÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/01/2014 | 400.00 | 00001621496112 | JOSE DIRCEU DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 29/01/2014 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ LEITÃO DA CUNHA, NO NAIRRO ALTO DA BOA VISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃODIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 29/01/2014 | 250.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 29/01/2014 | 300.00 | 00002552029469 | VANDERLANIA DE OLIVERIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 29/01/2014 | 200.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, AFIM DE RELIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 29/01/2014 | 200.00 | 00030952776871 | IZABEL DE JESUS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 29/01/2014 | 3158.50 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PROJETO ARQUITETONICO PARA UAM CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/01/2014 | 144.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 29/01/2014 | 2032.57 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE RETIRADA DE ENTULHO DA CIDADE NO CAMINHAO TORCO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 29/01/2014 | 2370.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SALA DE FISIOTERAPIA INFANTIL DO NASF -NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.172 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 29/01/2014 | 143.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA DE 12/2013, DO TELEFONE DE Nº (83) 3552-1211, LOTADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/01/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 29/01/2014 | 1580.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PÚBLICA, BEM COMO AOS INTEGRANTES DA BANDA QUE SE APRESENTOU NO REVEILLON 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000095 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 29/01/2014 | 170.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 12/2013, DO TELEFONE (83) 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 29/01/2014 | 1500.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2014 | 8090.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/01/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 29/01/2014 | 178.57 | 00013073851844 | EVERALDO LACERDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRANSPORTAR O TIME DE FUTEBOL FORMADO PELOS JOGADORES VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NAZAREZINHO-PB, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL NA REFERIDA CIDADE. . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1201 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 29/01/2014 | 229.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 01/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 29/01/2014 | 1071.43 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS-PB, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SÁUDE NÃO DISPONIVCEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001181 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 29/01/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 29/01/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIESTA, DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAJEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 29/01/2014 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 29/01/2014 | 1190.48 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE NATAL -RN,UTILIZANDO O VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SEREM PESSOAS CARENTES E NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES DECUSTEAR O TRANSPORTE QUE NECESSITAM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 29/01/2014 | 714.28 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE DURANTES O MES DE DEZEMBRO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1206 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 29/01/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 400.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 100.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS E AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2014 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESOA- PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2014 | 2161.90 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 . CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/01/2014 | 2161.90 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE, O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2014 | 6283.10 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGUIAS E LAUDOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/01/2014 | 3281.57 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/01/2014 | 3792.50 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2014 | 8801.63 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2014 | 12209.03 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/01/2014 | 5838.66 | 00006487356484 | MAYARA FURTADO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/01/2014 | 2943.24 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/01/2014 | 5542.37 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO E ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 4450.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 0.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA, 30 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 33534.85 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA, 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2014 | 3740.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2014 | 870.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO CULTURAL AOS JOVENS DA IGREJA SERMÃO DA MONTANHA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS EM UM CONGRESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 30/01/2014 | 55000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2014 | 1100.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DIESEL, DE PALCA OET-4805/PB, A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº0002459 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2014 | 500.00 | 00001849534489 | MARIA CARLA DE ALENCAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2014 | 450.00 | 00046822690468 | JOSE GRIGORIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POIS O MESMO SE ENCONTRA COM "COBREIRO". POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2014 | 200.00 | 00041431391468 | ERISMAR CAVALCANTI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2014 | 180.00 | 00027485676415 | ANTONIA BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/01/2014 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB BEM COMO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, A FIM DE PARTICIPAR DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 30/01/2014 | 2354.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAÚLICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS: PICADA DOS ANDRADE, RIACHÃO, ZE PEDRO, ALAGAMAR, PIRANHAS VELHA ESERRA DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.885 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 31/01/2014 | 13879.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 31/01/2014 | 12716.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 200.00 | 00009991996419 | ALINE GUEDES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 1950.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 31/01/2014 | 26332.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 31/01/2014 | 2372.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 31/01/2014 | 12460.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/01/2014 | 75358.71 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 31/01/2014 | 13312.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 31/01/2014 | 80037.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 31/01/2014 | 21.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. AO PAGAMENTOS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O PERCENTUAL PARA O PASEP, CFE. EXTRATO BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 31/01/2014 | 5712.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIRO DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 31/01/2014 | 5123.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIRO DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/01/2014 | 1547.62 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E PORTAS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 31/01/2014 | 10980.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 31/01/2014 | 17164.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 31/01/2014 | 11350.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 31/01/2014 | 17786.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/01/2014 | 97372.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 31/01/2014 | 22900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 31/01/2014 | 45918.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 31/01/2014 | 8688.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 31/01/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 31/01/2014 | 6522.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 31/01/2014 | 8788.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 31/01/2014 | 9146.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 31/01/2014 | 3275.69 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 31/01/2014 | 11722.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, FE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 31/01/2014 | 9657.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 31/01/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 31/01/2014 | 55000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 9000.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADORES, LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇÃO MINI PALCO E APRESENTAÇÃO DO DJ CID MIX NO REVEILLON 2014, NA PRAÇA NELSON LACERDA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 44 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 31/01/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 31/01/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 31/01/2014 | 7768.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 31/01/2014 | 43119.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/01/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULUAÇÃO INSTITUCIONAL- LOTAÇÃO 06, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 31/01/2014 | 14612.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 31/01/2014 | 8508.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 31/01/2014 | 1650.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. CONSTA EM EXTRATO DE CONTAO DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 31/01/2014 | 4344.96 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 833.33 | 00006738793480 | EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA A DIVULGAÇÃO SONORA DO INICIO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 31/01/2014 | 77883.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 31/01/2014 | 2060.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/01/2014 | 323971.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/01/2014 | 7922.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 31/01/2014 | 989.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 31/01/2014 | 30270.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 31/01/2014 | 3696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 31/01/2014 | 18080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 31/01/2014 | 106.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 31/01/2014 | 115.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA 672.006-1 - QUOTA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 31/01/2014 | 38.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA 672.008-8 -PNATE, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 31/01/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000143 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 31/01/2014 | 11996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 31/01/2014 | 14837.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 31/01/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CFE. VALOR COMPROVAO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE ICMS/ESTADUAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 31/01/2014 | 6372.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 31/01/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 31/01/2014 | 2875.02 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, LOTAÇÕES DO FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/01/2014 | 79759.86 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 31/01/2014 | 22385.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 31/01/2014 | 20310.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 5190.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS DURANTE O REPARO DO VEICULO RENAULT MASTER DIESEL, DE PLACA OET-4805/PB, A SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.004.524 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/01/2014 | 871.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 952.38 | 00060254017487 | SANDRO ADMILOSN TOBIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA -PB, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO/13 E DEZEMBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 1547.62 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E PORTAS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2014 | 400.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS E JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FOR FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL DE 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/02/2014 | 1776.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002876 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2014 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000454 | 03/02/2014 | 11695.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEI DIESEL B S500, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA -PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.883 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 2142.85 | 00008839847413 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DA OFICINA DE CONFECÇÃO BISCUIT DESTINADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS, DURANTE OS MESESDE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000453 | 03/02/2014 | 19915.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA Nº 000.001.886 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 03/02/2014 | 526.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTLIZADAS NO REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA SERRA DO BRAGA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.346 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 1794.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE APOSTILAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 730 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 714.29 | 00006615124440 | FABIA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL E CASA DO PAPAI NOEL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 4000.00 | 14124749000155 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARMARIO ARQUIVO EM MDF, A SER INSTALADO NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 420.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 03/02/2014 | 1080.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.681 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 03/02/2014 | 1700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFOME COMPRIVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 03/02/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000452 | 03/02/2014 | 2047.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.882, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 04/02/2014 | 1190.48 | 00000091474469 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESSE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 04/02/2014 | 76.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 01/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1367, LOTADO NO POSTO DO SAMU -SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 04/02/2014 | 476.19 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 04/02/2014 | 583.33 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001245 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 04/02/2014 | 1927.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4109 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 04/02/2014 | 3437.98 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 04/02/2014 | 500.00 | 00009129485401 | LUIS ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS E MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 04/02/2014 | 300.00 | 00008857829413 | MARCILANIA PEREIRA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/02/2014 | 450.00 | 00008710186409 | JACQUELINE DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA REALIZAR COSULTA MÉDICA EM SEU FILHO, O MESMO É PORTADOR DE ENCEFALOCELE.POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A LOCOMOÇÃO E EXAMES QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 04/02/2014 | 300.00 | 00098120166434 | FRANCISCO RAILSON RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 04/02/2014 | 200.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALÉRGICOS NÃO DISPONIVÉIS NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO ALÉRGICO NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 04/02/2014 | 500.00 | 00016673884878 | VAGENIO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/02/2014 | 500.00 | 00009735063425 | CICERA ADRIANA DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE MATRICULA NO CURSO DE PSICOLOGIA NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A MATRICULA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/02/2014 | 476.19 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO E CONSERTOS EM FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 04/02/2014 | 2420.55 | 00030357636821 | EDGARD RODRIGO COLLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, UTILIZANDO O VEÍCULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 04/02/2014 | 1703.76 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.034 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 04/02/2014 | 1014.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.032 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 05/02/2014 | 1200.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNCIPIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTE E SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001229 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 05/02/2014 | 200.00 | 00008836978401 | SIMONE LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA. A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNCIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 05/02/2014 | 3000.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENOR 3,00 X 1,25, PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.175 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 05/02/2014 | 787.95 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.033NEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 05/02/2014 | 2300.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDO PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000073, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/02/2014 | 4100.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANALISE GENETICA PARA FIBROSE CISTICA NA MENOR, RAISSA ALVES LINS, ATENDENDO O OFICIO Nº 224/2013 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000074, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 05/02/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 06/02/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 06/02/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 06/02/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 06/02/2014 | 2022.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4303 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 06/02/2014 | 400.00 | 00009724147460 | FERNANDO AUGUSTO VIEIRA IRINEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS´PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PRESTAR CONCURSO PUBLICO NA REFERIDA CIDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 06/02/2014 | 500.00 | 00008899108471 | IARA PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DE DIREITO DA FACULDADE FAFIC. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 06/02/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000482 | 06/02/2014 | 8132.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.240 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 06/02/2014 | 1785.71 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DESTINADA A CAPACITAÇÃO DE DIRETORES E ESCOLARES NO CONHECIMENTO E APLICAÇÕES NO APLICATIVO PROJETO PRESENÇA - FERRAMENTA DE REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE FREQUENCIA ESCOLAR DE ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 07/02/2014 | 500.00 | 00080600590410 | EXPEDITE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NA TIREOIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 07/02/2014 | 900.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DE SEU PAI, ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA, POR NÃO DISPORDE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 07/02/2014 | 200.00 | 00006512915429 | FRANCISCA DINATELMA ALCANTARA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 07/02/2014 | 1060.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONTINENTAL A SER SORTEADA ENTRE OS CONTRIBUINTES QUE PAGARAM EM DIA O IPTU 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 209, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 07/02/2014 | 990.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV 24 LED A SER SORTEADO ENTRE OS CONTRIBUINTES QUE PAGARAM EM DIA O IPTU 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 208, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 07/02/2014 | 773.81 | 00000015867420 | AURICELIA LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA VI JORNADA PEDAGOGICA, QUE TINHA COMO TEMA: EDUCAÇÃO: DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 07/02/2014 | 1550.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG, A SER INSTALADO NA SEDE DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 207, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 10/02/2014 | 300.00 | 14124789000105 | HELLMAN DANILO FERREIRA LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS PORTAS DO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000007 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 10/02/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 10/02/2014 | 6880.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COND DE AR 1800BTUS, DESTINADOS A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.004.311 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 10/02/2014 | 3871.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 10/02/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00008896174490 | YTALA SIMONELE MORAIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL A TURMA DE FORMANDOS DO CURSO, TECNICO EM ENFERMAGEM, DA FACULDADE INTEGRADA A ESCOLA MONTEIRO LOBATO DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 10/02/2014 | 6348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO PRECATÓRIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/02/2014 | 339.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, ACIMA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 10/02/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO (PREV OB DEV) DE DEBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 10/02/2014 | 2390.01 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/02/2014 | 15860.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 10/02/2014 | 76282.04 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/02/2014 | 1650.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. CONSTA EM EXTRATO DE CONTAO DO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 10/02/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 10/02/2014 | 805.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE QUATRO PARCELAS, DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 10/02/2014 | 64841.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 10/02/2014 | 1057.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO REPARO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.230 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 10/02/2014 | 722.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BRUNIR CILINDRO, BANHO QUIMICO BLOCO, SERVIÇOS DE CABEÇOTE, DENTRE OUTROS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 620 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/02/2014 | 14000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANAHS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 10/02/2014 | 14000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANAHS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 10/02/2014 | 2787.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANAHS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 10/02/2014 | 100.00 | 00007728371479 | ANA CRISTINA CABOCLO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 10/02/2014 | 180.00 | 00003307453440 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISITA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 10/02/2014 | 600.00 | 00005240629439 | MARTA MARIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA O SEPULTAMENTO DE SEU PAI, HELENO ARRUDA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 10/02/2014 | 600.00 | 00067413030497 | FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E DE VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 10/02/2014 | 929.08 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA, DE UM TOTAL DE QUATRO, DO SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DUASTAR 6X4, DO PROGRMA PAC2, D EPLACA: OGE5836, CHASSI 93MMSSTBT7DR095602, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME APOLICE DE SEGURO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIACÃO DE IMOVEIS RESI DENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 10/02/2014 | 6000.00 | 08928620000105 | ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO A NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, POR TRAS DO EMEIF ANTONIO LACERDA LEITE, CONFORME ACORDO FEITO COM A CAMP E ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA DA ENTIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/02/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 10/02/2014 | 615.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.062.851 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 10/02/2014 | 1600.06 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPSOTAS NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 11/02/2014 | 703.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.587 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 11/02/2014 | 675.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPACITAÇÃO COM OS ACS'S -AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.585 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/02/2014 | 1110.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.586 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 11/02/2014 | 638.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 214 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 11/02/2014 | 761.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO, UM (01) FORNO MICROONDAS PANASONIC E UAM (01) FRUTEIRA, DESTINADOS A SEDE DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 215 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 11/02/2014 | 1785.71 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM, PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNCIPIO COMO TAMBEM DISTRITO DO BOM JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 11/02/2014 | 1720.54 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM COLOCADAS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.612 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 11/02/2014 | 120.00 | 00067413501449 | MARGARIDA CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 11/02/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 11/02/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 11/02/2014 | 300.00 | 00006119892478 | FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 11/02/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 11/02/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/02/2014 | 1487.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004482 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 11/02/2014 | 110.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PLUMATEX, DESTINADO A CASA DO PAPAI NOEL DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 213, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 11/02/2014 | 763.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHA CHENIL, ALMOFADAS, CORTINA, TRAVESSEIROS, DENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A CASA DO PAPAI NOEL DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 212, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 11/02/2014 | 824.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.588 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 11/02/2014 | 2964.47 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DA VI JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 11/02/2014 | 2500.00 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA VI JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 12/02/2014 | 600.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL SOBRE O PNAIC, PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.. CONFORME REQUERIMENTO DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 12/02/2014 | 600.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL SOBRE O PNAIC-PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 12/02/2014 | 600.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E COM A AQUISIÇÃO DE PASAGENS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL SOBRE O PNAIC-PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 12/02/2014 | 1500.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL A TURMA CONCLUINTE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 12/02/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, VIDEOS E BANNERS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 286 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 12/02/2014 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 12/02/2014 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 12/02/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 12/02/2014 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 12/02/2014 | 14000.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 12/02/2014 | 1591.08 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 12/02/2014 | 6550.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, A SEREM DOADOS AS PESSOAS DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.062.937 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 12/02/2014 | 389.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.062.938 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000580 | 13/02/2014 | 1842.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISISÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.222 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000581 | 13/02/2014 | 2360.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.225 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000583 | 13/02/2014 | 2151.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM JOVENS DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.224, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 13/02/2014 | 833.33 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPINAGEM NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 13/02/2014 | 2413.09 | 00075793407804 | JOSE ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DA TERRA PLANAGEM NAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 13/02/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 13/02/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 13/02/2014 | 118.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 01/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 13/02/2014 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA NO CONJUNTO ARCONIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 13/02/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 13/02/2014 | 200.00 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO MESMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 13/02/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOACARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 13/02/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDNECIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUELS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DELCRAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 13/02/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 13/02/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 13/02/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 13/02/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 13/02/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 13/02/2014 | 330.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 01/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 13/02/2014 | 357.14 | 00032357230487 | FRANCISCO CUNHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DO CHAMAMENTO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/02/2014 | 200.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 13/02/2014 | 1785.71 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA As CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000582 | 13/02/2014 | 2749.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR, PARA USO DAS REFEIÇÃOS DOS PACIENTES INTERNAODS E PROFISSIONAIS ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA Nº 000.000.223 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 13/02/2014 | 164.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 01/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 13/02/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 13/02/2014 | 890.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 14/02/2014 | 2100.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR EPSON S18 SVGA 3000A PARA ATENDER AO PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.005.161 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 14/02/2014 | 4400.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA MULTIFUNCIONAL MONO 1035 PARA ATENDER AO PEJA DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.558, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 14/02/2014 | 7500.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFONICOS, PARA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO PRODUÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 06 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 14/02/2014 | 749.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SIM, A SER SORTEADA ENTRE OS CONTRIBUINTES QUE PAGARAM EM DIA O SEU IPTU 2013 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000009223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 14/02/2014 | 2557.93 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 14/02/2014 | 2251.78 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 14/02/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 14/02/2014 | 400.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DO TERCEIRO CICLODO PROGRAMA MAIS MEDICOS E TAMBÉM DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000588 | 14/02/2014 | 9146.06 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.920, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 17/02/2014 | 300.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 17/02/2014 | 300.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 17/02/2014 | 200.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, BEM COMO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, A FIM DE PARTICIPARDE DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 17/02/2014 | 392.86 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA 0689, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 17/02/2014 | 833.33 | 00014409925415 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZERIAS E SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 17/02/2014 | 200.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL: WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 017747 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 17/02/2014 | 1399.00 | 00776574001390 | AMERICANAS.COM B2W | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK SIM 6475 COM INTEL CORE 3I54GB750GB LED 14W8-POSITIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 3826442 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 17/02/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 17/02/2014 | 200.00 | 00004460687488 | EDIMAR ALVES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE EFETUAR REFORMA UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR O IMOVEL JA ESTA SE DETERIORANDO E NECESSITAR DE UMA REFORMA POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 17/02/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00003864441374 | SMORALEK VIEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA VESÍCULA DE SUA MÃE, MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 17/02/2014 | 350.00 | 00004064375483 | JOSE ADIMARCOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 17/02/2014 | 400.00 | 00008648379415 | MANASES BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 17/02/2014 | 200.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 17/02/2014 | 200.00 | 00033815581885 | MARIA ROZELIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SÁUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNCIIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 17/02/2014 | 150.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 17/02/2014 | 500.00 | 00025205510463 | JOSE VANDERLEY DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA PERNA. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/02/2014 | 150.00 | 00010775828467 | JOSE WELLISON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 17/02/2014 | 3772.08 | 00060168994453 | JUDIVAN OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA-BASCULANTE DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA NO MULTIRÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 17/02/2014 | 678.57 | 00073856568468 | NIELSON TOREAO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA MOLA MESTRE E ALINHAMENTO, SERVIÇO DE SOLDA RECUPERAÇÃO DE MOLA, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE MECANICA DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DE COR AMARELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 17/02/2014 | 1428.57 | 00003307485482 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA A CONFECÇÃO DE GRADILHOS DE FERRO A SEREM INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, COMO TAMBÉM NA UNIDADE MISTADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 18/02/2014 | 400.00 | 00005905649430 | RENAN DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE PÁ CARREGADEIRA-HYUNDAI, DOINTERESSE DESTA EDILIDADE . CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 18/02/2014 | 400.00 | 00007688558450 | FRANCISCO CLEMILSON GONCALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE PÁ CARREGADEIRA-HYUNDAI, DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 18/02/2014 | 1011.90 | 00001169574840 | FRANCISCO MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO À SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO E DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 18/02/2014 | 2160.71 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO E DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 18/02/2014 | 300.00 | 00025084004830 | MARIA DE LOURDES MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 18/02/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 18/02/2014 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 18/02/2014 | 916.67 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 18/02/2014 | 119.05 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS (ATA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 18/02/2014 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00010373893442 | CAIQUE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO TIME DE FUTEBOL AMADOR, JUVENTUDE PIRANHENSE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO CAMPEONATO PARAIBANO JUVENIL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 18/02/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTIANDO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII -UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NEZINHO BRAZ". CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 18/02/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 18/02/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 18/02/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 19/02/2014 | 945.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO, DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 29, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 19/02/2014 | 1951.29 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO, DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.063, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 19/02/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 19/02/2014 | 400.00 | 00001139081489 | FERNANDO DOS SANTOS NELSON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AOS JOVENS DA IGREJA EVANGELICA APOCALIPSE, A FIM DE PARTICIPAREM DE CONGRESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 19/02/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 19/02/2014 | 1680.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA EMEIF. ANTONIO LACERDA NETO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000174 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 19/02/2014 | 1078.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRONICA, FREIOS E DISCOS NO VEÍCULO FORD FIETA DE PLACA OFA-0689, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 19/02/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 19/02/2014 | 856.31 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO EM REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 20/02/2014 | 1190.48 | 00002838985426 | ANTONIO FERRAZ DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE UTILIZANDO O VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/02/2014 | 4761.90 | 12723862000121 | ASSOCIACAO COM DOS AMIGOS SITIO IRAPUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) HORAS DE TRATOR MARSEFERGUNS DESTINADO A LIMPEZA EM PEQUENOS AÇUDES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DEST MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 20/02/2014 | 2770.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT. E LABORAT. N.SRA.CO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 1154, DESTINADO AO PROGRAMA DO PEVA, SETOR DE EPIDEMOLOGIA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 20/02/2014 | 746.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 20 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/02/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FOR FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL DE 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 20/02/2014 | 700.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 20/02/2014 | 1428.57 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, SOUSA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 21/02/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 21/02/2014 | 519.60 | 00005341731956 | JOSE JORGE CALDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO CAPS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001276, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 21/02/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 21/02/2014 | 280.00 | 00001091536856 | MANUEL ARISTIDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 21/02/2014 | 700.00 | 00091112737472 | MARIA VIDAL DE ARAUJO COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA, EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 21/02/2014 | 300.00 | 00005910493418 | OLINDINA BRITO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA,PORR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 21/02/2014 | 200.00 | 00009073159415 | MARIA ADELINA BRITO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 21/02/2014 | 500.00 | 00004924122432 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, EXAMES DE MAMOGRAFIA E OUTROS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 21/02/2014 | 250.00 | 00010776428497 | RAIANE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 21/02/2014 | 500.00 | 00046822941487 | MARIA MARISINHA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA TIREOIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 21/02/2014 | 8550.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA FINS DE LICENCIAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UM ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO NESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/02/2014 | 250.00 | 00011328794423 | RAILCA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 22/02/2014 | 6150.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120B E TRATOR MF290, A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 23/02/2014 | 10127.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 24/02/2014 | 2518.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NELSON LACERDA E DOMINGOS LEITE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.162, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 24/02/2014 | 150.00 | 00003306832413 | ANA PAULA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO QUE INTEGRA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2013-2016, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000785 | 24/02/2014 | 219505.14 | 14958510000180 | TECNOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 47 E MEDIÇÃO ANEXAS. | 00102012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 24/02/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 24/02/2014 | 1714.29 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 . CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 24/02/2014 | 1714.29 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE, O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 24/02/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 24/02/2014 | 250.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DIPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 24/02/2014 | 3007.98 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 24/02/2014 | 2736.40 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 25/02/2014 | 2503.61 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000675 | 25/02/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO C/AR, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 323 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000677 | 25/02/2014 | 5100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO C/AR, COM CAPACIDADE P/16 LUGARES DESTINADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 319, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 25/02/2014 | 300.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFRA ESTRUTURA ETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/02/2014 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFRA ESTRUTURA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000680 | 25/02/2014 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO DIESEL 2.0, CAB. DUPLA, AUTOMÁTICA, TOP DE LINHA, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 316 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000679 | 25/02/2014 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO 1.6 C/AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 315, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 25/02/2014 | 780.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULT. JT. E PRINT E 01 (UM) ESTAB. ENERMAX EXS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.703, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 25/02/2014 | 2860.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP 1X500 WI-FI 251, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.701, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 25/02/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000681 | 25/02/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 318 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 25/02/2014 | 600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000676 | 25/02/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 321 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 25/02/2014 | 280.00 | 00006184027484 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000674 | 25/02/2014 | 3100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COMPLETO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 322 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000678 | 25/02/2014 | 5500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS POPULARES C/AR, PARA SERVIR AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 317 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000673 | 25/02/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 320 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 25/02/2014 | 1785.72 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DESTINADA A CAPACITAÇÃO COM ENTREVISTADORES E DIGITADORES DO CADASTRANMTENTO ÚNICO E APLICATIVO V7, CONCEPTUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SUAS NORMATIVAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000688 | 26/02/2014 | 1327.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS EM CAMPANHA DE MULTIRÃO CONTRA A DENGUE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.244 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 26/02/2014 | 485.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CABO ENGATE 2500MM) A SEREM REPOOSTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.821, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 26/02/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL DE 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 26/02/2014 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESOA- PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 26/02/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 26/02/2014 | 1041.75 | 14206061000114 | CENTRO DE ENSINO E PESQ. EM ENFERMAGEM MEDICAS - CEPEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE U MTOTAL DE 3 PARCELAS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SOCORRISTAS EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, REALIZADO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000015 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 27/02/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 27/02/2014 | 1428.57 | 00008896180465 | MARIA ELISIANE DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB, E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEIS NESTE MUNICÍPIO, POR SEREM PESSOAS CARENTES E NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE NECESSITAM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 27/02/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 27/02/2014 | 400.00 | 00011873333447 | FRANCISCA RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 27/02/2014 | 1600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 1000258 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 27/02/2014 | 559.68 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.016.742.964 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 27/02/2014 | 2168.80 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO F400 DE PLACA MOD-4909, A SERVIÇO DA SECERETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNCIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.370 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 76515.36 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 28/02/2014 | 13312.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 28/02/2014 | 100007.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 28/02/2014 | 952.38 | 00005354970407 | CICERO ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MECANICOS E REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEICULO COLETOR DE LIXO F4000 DE PLACA KLA-7077 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 001231 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 14120.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 28/02/2014 | 12716.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ LEITÃO DA CUNHA, NO NAIRRO ALTO DA BOA VISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃODIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 26982.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 2372.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 28/02/2014 | 12460.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000715 | 28/02/2014 | 22003.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA -PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.961 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000716 | 28/02/2014 | 2909.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.959 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 10640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 17164.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/02/2014 | 11311.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/02/2014 | 17786.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 28/02/2014 | 83172.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 28/02/2014 | 22900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 28/02/2014 | 50633.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 28/02/2014 | 8736.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 28/02/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 7318.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/02/2014 | 8788.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 28/02/2014 | 7992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 28/02/2014 | 4024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 11622.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, FE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 28/02/2014 | 928.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 28/02/2014 | 9807.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 5961.45 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO E ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 28/02/2014 | 8183.67 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 9813.30 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 9665.15 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 28/02/2014 | 5813.30 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 28/02/2014 | 6257.74 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGUIAS E LAUDOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/02/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 28/02/2014 | 80117.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 25159.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 28/02/2014 | 20310.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 28/02/2014 | 952.38 | 00060254017487 | SANDRO ADMILOSN TOBIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS -PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1296 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 28/02/2014 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/02/2014 | 2930.38 | 00010129292800 | RADAMES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE TREZENTOS (300) METROS DE MEIO FIO, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 648.00 | 18156222000163 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNSO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.009, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 285.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTLIZADAS NO REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGO-0324, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.372 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 1856.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 80190.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 282432.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 5992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 24167.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 28/02/2014 | 32624.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/02/2014 | 3696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 28/02/2014 | 18080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 28/02/2014 | 8715.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 28/02/2014 | 1503.83 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, LOTAÇÕES DO FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 28/02/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000153 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 11637.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 28/02/2014 | 14237.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 28/02/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. VALOR COMPROVADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE ICMS/ESTADUAL REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE FPM REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 28/02/2014 | 1094.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 28/02/2014 | 4745.98 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/02/2014 | 560.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/02/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/02/2014 | 0.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 28/02/2014 | 33631.32 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 3740.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000717 | 28/02/2014 | 25985.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA Nº 000.001.962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 43563.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 28/02/2014 | 14612.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 28/02/2014 | 7768.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 28/02/2014 | 55000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 28/02/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0000786 | 01/03/2014 | 1600.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS TRÂMITES LEGAIS DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/03/2014 | 390.00 | 07624749000159 | DOMINGOS DELFINO LEITE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULT. HP DESKJET E ESTAB. ENERMARX EXXA 1000VA B/115, DESTINADOS A SEDE DA JUNTA MILITAR DESTYE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 011378, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0000796 | 06/03/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 06/03/2014 | 500.00 | 00011043166416 | LUCAS RIGELLY ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO PATROCINIO PARA OS JOVENS DA IGREJA CONGREGACIONAL, A FIM DE PARTICIPAREM DE UM CONGRESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/03/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 06/03/2014 | 1047.62 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES CULTU RAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 06/03/2014 | 1666.67 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PRODUTOR CULTURAL, DESTINADO A ELABORAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS QUE RESGATE A CULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000797 | 06/03/2014 | 19388.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.991 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 06/03/2014 | 1785.71 | 00031260861449 | INACIO FELINTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAJAZEIRAS, SOUSA E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPÓNIVEL NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 06/03/2014 | 1600.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 06/03/2014 | 200.00 | 00003306960411 | CARMEM RAFAELA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 06/03/2014 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL QUANDO DA TERRAPLANEGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 06/03/2014 | 488.10 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 07/03/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 07/03/2014 | 300.00 | 00039579239487 | RUMÃO LUCAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA SEU FILHO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 07/03/2014 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 07/03/2014 | 2154.44 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS NA FESTA DO CARNAVAL COM OS IDOSOS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM EM EVENTO OFERECIDO AS MÃES DOS ALUNOS DA EMEIF. ANTONIO LACERDA NETO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO DIA 07/03/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 07/03/2014 | 350.00 | 00009988232446 | EDILENNE DE LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICOS NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 07/03/2014 | 350.00 | 00009269426467 | ALINE ABEL LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO DERMATOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 07/03/2014 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB BEM COMO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, A FIM DE PARTICIPAR DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 07/03/2014 | 150.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIAS DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 102 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 07/03/2014 | 1130.95 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AOS IDOSOS DURANTE A OFICINA DE MÚSICA DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 07/03/2014 | 3772.08 | 00001039782833 | ARTUR CONOLLY JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA CAPACITAÇÃO COM OS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 07/03/2014 | 1071.43 | 00007101917402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LUCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS VEICULOS AMBULÂNCIA A SERVIÇO DO SAMU E NA VAN DUCATO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 07/03/2014 | 657.14 | 00043670962468 | IDEVALDO RAMALHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO, BUCHA DA BANDEJA E OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669 E FIAT UNO MXP-6115, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 07/03/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/03/2014 | 1547.62 | 00000742220311 | PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 07/03/2014 | 850.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR E NACAP DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.381 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 07/03/2014 | 76.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1367 LOTADO NO POSTO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 07/03/2014 | 1371.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 07/03/2014 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DOCORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 07/03/2014 | 250.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA COPIADORA RICOH OFICIO 1113 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 121, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 07/03/2014 | 1776.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003253 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 07/03/2014 | 292.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 02/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 07/03/2014 | 420.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 07/03/2014 | 1011.90 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS DE CARNAVAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E JOVENS, DESTE MUNCIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 07/03/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 10/03/2014 | 177.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DAF DO DIA, 05 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/03/2014 | 52892.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 10/03/2014 | 2408.01 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO (PREV OB DEV) DE DEBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 10 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/03/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO (PREV OB DEV) DE DEBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 10/03/2014 | 92501.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 10/03/2014 | 1650.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. CONSTA EM EXTRATO DE CONTAODO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 10/03/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, VIDEOS E BANNERS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 304, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 10/03/2014 | 6348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO PRECATÓRIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 10/03/2014 | 5445.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 10/03/2014 | 12000.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 10/03/2014 | 80470.85 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 10/03/2014 | 805.30 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE QUATRO PARCELAS, DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNCIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/03/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 10/03/2014 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 10/03/2014 | 1166.67 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELO, PRESTADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 10/03/2014 | 714.29 | 00009032675435 | CICERA DANIELLE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNHA (MANICURE), PRESTADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDA AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 10/03/2014 | 350.00 | 00008578723465 | MARINALVA FELIX BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 10/03/2014 | 929.08 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA, DE UM TOTAL DE QUATRO, DO SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DUASTAR 6X4, DO PROGRMA PAC2, D EPLACA: OGE5836, CHASSI 93MMSSTBT7DR095602, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME APOLICE DE SEGURO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIACÃO DE IMOVEIS RESI DENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 10/03/2014 | 3000.00 | 08928620000105 | ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO A NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, POR TRAS DO EMEIF ANTONIO LACERDA LEITE, CONFORME ACORDO FEITO COM A CAMP E ATA DE REUNIÃODELIBERATIVA DA ENTIDADE EM NOSSO PODER E CÓPIA DE ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 11/03/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 11/03/2014 | 200.00 | 00057034478449 | MARIA LEILA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE SUA FILHA, MARIA TALIA CAVALCANTI SANTOS, A MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 11/03/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 11/03/2014 | 952.38 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS, A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS, NA FESTA DE ABERTURA DA CASA DO IDOSO, SITUADA NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 11/03/2014 | 892.86 | 00006615124440 | FABIA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES PARTICIPANTES DO BOLSA FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 11/03/2014 | 1180.95 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SAÚDE NA ESCOLA - PSE, ROMPENDO FRONTEIRAS, REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO NA ESCOLA DO SITIO BARRA, COM ALUNOS, FAMILIARES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 11/03/2014 | 238.10 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO REPARO DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA MXP-6115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 11/03/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 11/03/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 11/03/2014 | 100.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 11/03/2014 | 714.29 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DA PICADA DOS FERREIRAS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 11/03/2014 | 2413.09 | 00001319480403 | MARIANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) TESTES DA ORELINHA EM RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS NOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA À SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 11/03/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . CONFORME CONTRATO EM NOSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 11/03/2014 | 178.57 | 00004911005408 | JOSEFA PEREIRA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SÍTIO ENJEITADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 11/03/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/03/2014 | 339.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, ACIMA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 11/03/2014 | 238.10 | 00004495293478 | JOSEFA LILIANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NA FESTA DE CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSO, ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM IDOSO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 11/03/2014 | 3782.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005837 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 12/03/2014 | 666.67 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 07 (SETE) REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS (ATA). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 12/03/2014 | 3646.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS COM LONAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.180, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 12/03/2014 | 400.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFRA ESTRUTURA ETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 12/03/2014 | 214.29 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ARMÁRIOS E CARTEIRAS ESCOLARES DA CIDADE PARA A EEEIF FRANCISCO LEITE D ASILVA, LOCALIZADA NO SITIO IRAPUA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 12/03/2014 | 3530.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER'S, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.181, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 12/03/2014 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESOA- PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 12/03/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 12/03/2014 | 150.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303 LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 12/03/2014 | 1428.57 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,UTILIZANDO O VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SEREM PESSOAS CARENTES E NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES DECUSTEAR O TRANSPORTE QUE NECESSITAM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 12/03/2014 | 500.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL DE 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 12/03/2014 | 400.00 | 00046823468491 | RAIMUNDA MARTINS INEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 12/03/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 12/03/2014 | 120.00 | 00067413501449 | MARGARIDA CAVALCANTI DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/03/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 12/03/2014 | 250.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O PAGAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 12/03/2014 | 3000.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.179, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 12/03/2014 | 297.62 | 00001288162871 | AFONSO LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO DE BOM JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 12/03/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDIOLIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 12/03/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 12/03/2014 | 100.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 13/03/2014 | 317.26 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 13/03/2014 | 1745.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 13/03/2014 | 400.00 | 00048689556400 | ALAN LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA DA TV CORREIO DESTA CIDADE. CONFOME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 14/03/2014 | 2619.54 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS TRIBUTOS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 14/03/2014 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 14/03/2014 | 880.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 14/03/2014 | 14000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANAHS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 14/03/2014 | 14000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS ESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 14/03/2014 | 2037.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS ESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/03/2014 | 400.00 | 00046822941487 | MARIA MARISINHA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA TIREOIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 14/03/2014 | 476.19 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NA ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 17/03/2014 | 300.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA FILHA, GABRIELA MARIA CAVALCANTI DE ARAÚJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPORDE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 17/03/2014 | 976.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 17/03/2014 | 719.20 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO EM MUTIRAO CONTRA A DENGUE REALIADO NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.383 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 17/03/2014 | 557.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO LICENCIAMENTO 2013/2014 DO VEÍCULO AMAROK, DE PLACA NPY-5732, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 17/03/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 17/03/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 17/03/2014 | 949.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE ÔNIBUS, DE PLACA MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 17/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO VW, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 17/03/2014 | 520.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA OGA 8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 17/03/2014 | 1200.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO TEC POLIESTER (SHORT/CAMISETA CORES), PARA ESCOLINHA INFANTO-JUVENIL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0000000426 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 18/03/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 18/03/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 18/03/2014 | 178.57 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SITIO ENJEITADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 18/03/2014 | 149.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OEY 5533. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 18/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGA 8760. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 18/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MOK 8972. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 18/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGE 0324. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 18/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGD 3576. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 18/03/2014 | 10000.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 18/03/2014 | 900.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INFRA ESTRUTURA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 18/03/2014 | 200.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 017891, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 18/03/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 18/03/2014 | 250.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA -0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 18/03/2014 | 200.00 | 00009222809408 | LEYSLLA NATTALHA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DO PIAUI-TE, A FIM DE REALIZAR CONCURSO PUBLICO NAQUELA CIDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 18/03/2014 | 1480.00 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRADORES E DIGITADORES DO CADUNICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 18/03/2014 | 714.29 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 18/03/2014 | 4794.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2013/2014. CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 18/03/2014 | 575.40 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO EM REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 18/03/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 19/03/2014 | 1050.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA E TONNER LASER, A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANAÇAS E DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.729 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 20/03/2014 | 633.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/03/2014 | 0.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA, 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000924 | 20/03/2014 | 15511.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.496, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000925 | 20/03/2014 | 18010.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.629 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 20/03/2014 | 780.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA HP E TONNERS LASER, BEM COMO MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM IMPRESSORAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 727, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 20/03/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DOCORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/03/2014 | 200.00 | 00008682312409 | ROBERTO ALECRIM DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 20/03/2014 | 200.00 | 00045741395368 | IRANI ALVES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 20/03/2014 | 520.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNER, BEM COMO CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESORAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA Nº 000.000.728 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000928 | 20/03/2014 | 1700.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.630, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 21/03/2014 | 200.00 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO MESMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 21/03/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 21/03/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 21/03/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARACUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 21/03/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 21/03/2014 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA NO CONJUNTO ARCONIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 21/03/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEARO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 21/03/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDNECIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUELS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DELCRAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 21/03/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 21/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO IVECO, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA NQD 8426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 21/03/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000945 | 21/03/2014 | 4217.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.632, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 23/03/2014 | 3188.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 23/03/2014 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ LEITÃO DA CUNHA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 23/03/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000966 | 24/03/2014 | 3902.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM MUTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.509 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000969 | 24/03/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 342 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 24/03/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 24/03/2014 | 200.00 | 00007827550460 | MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA-S/N, PROXIMO A SAIDA DE PIRANHAS VELHA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 24/03/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000968 | 24/03/2014 | 3100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COMPLETO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 341 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000964 | 24/03/2014 | 1871.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PRA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.507, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000973 | 24/03/2014 | 5500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS POPULARES C/AR, PARA SERVIR AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 346, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000960 | 24/03/2014 | 1899.47 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADAOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.502 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 24/03/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000970 | 24/03/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 343 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000961 | 24/03/2014 | 6322.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.506, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 24/03/2014 | 2691.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM UTIIZADOS NO AUXÍLIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.447 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000972 | 24/03/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 345 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 24/03/2014 | 200.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE 02 (DOIS) TACÓGRAFOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS, OGE-0324 E OGD-3576, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000001594, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 24/03/2014 | 25.19 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.003.251, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 24/03/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 24/03/2014 | 300.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ESTÁGIO PARA OS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR DE 2014. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000965 | 24/03/2014 | 2132.92 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.508, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000975 | 24/03/2014 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO 1.6 C/AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 348, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 24/03/2014 | 100.00 | 00001420251430 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA, SIPNI DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 24/03/2014 | 100.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA, SIPNI, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000974 | 24/03/2014 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO DIESEL 2.0, CAB. DUPLA, AUTOMÁTICA, TOP DE LINHA, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 347, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 24/03/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTIANDO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII -UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NEZINHO BRAZ". CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 24/03/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 24/03/2014 | 400.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL DE 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/03/2014 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 24/03/2014 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 24/03/2014 | 200.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FOR FIESTA,DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DIPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000963 | 24/03/2014 | 4897.56 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR, E AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NA LOCALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.501 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000967 | 24/03/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO C/AR, COM CAPACIDADE P/16 LUGARES DESTINADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 340, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000971 | 24/03/2014 | 5100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN C/AR, COM CAPACIDADE P/16 LUGARES DESTINADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 344, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 25/03/2014 | 1600.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 25/03/2014 | 4289.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2013. CONFORME DARF E COMPOROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 25/03/2014 | 8498.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2014. CONFORME DARF E COMPOROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 25/03/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 25/03/2014 | 2232.04 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E CARTEIRAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL), DURANTE O INICIO DO ANO LETIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 25/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESCRITO NA CLAUSULA QUINTA DO CONVENIO 187/2014, REF. A ANUIDADE PARA COM O APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE JUTNO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESCRITO NA CLAUSULA QUINTA DO CONVENIO 187/2014, REF. A ANUIDADE PARA COM O APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 25/03/2014 | 871.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 26/03/2014 | 150.00 | 00073931845400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 26/03/2014 | 150.00 | 00003345751410 | MARIA EDINETE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 26/03/2014 | 100.00 | 00027740331449 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 26/03/2014 | 200.00 | 00037387600406 | JOSE GRANGEIRO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 26/03/2014 | 100.00 | 00089350677415 | FRANCISCO EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OTRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 26/03/2014 | 186.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 02/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 26/03/2014 | 200.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 26/03/2014 | 200.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 26/03/2014 | 500.00 | 00007065836479 | ANA PAULA RIBEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 26/03/2014 | 300.00 | 00028446818833 | MARIA ALZENIR DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 26/03/2014 | 150.00 | 00008712538442 | JOSE FABIO COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 26/03/2014 | 150.00 | 00033815581885 | MARIA ROZELIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SÁUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNCIIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 26/03/2014 | 200.00 | 00008969323465 | JOSEFA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A PROTESE QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 26/03/2014 | 150.00 | 00067414451453 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 26/03/2014 | 150.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALÉRGICOS NÃO DISPONIVÉIS NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO ALÉRGICO NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 26/03/2014 | 350.00 | 00067633544449 | FRANCISCO DIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 26/03/2014 | 400.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 26/03/2014 | 2413.08 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PATROL, CARRO PIPA, CAÇAMBA, DENTRE OUTROS, A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO E DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 26/03/2014 | 476.19 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, A FIM DE VISITAR OS BENEFICIARIOS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 26/03/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 26/03/2014 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001016 | 26/03/2014 | 2790.51 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS PROFESSORES E PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDANº 0.000.001.503, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001018 | 26/03/2014 | 6229.88 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.505, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 26/03/2014 | 3000.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE EVAPORAÇÃO PARA APARECIMENTO DE AR, MODELO: JH158 PARA O POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMILIA DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.178, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001020 | 26/03/2014 | 8027.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.631, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 26/03/2014 | 1200.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, PHOTOMETRO, LOCALIZADO NO LABORATORIO QUIMICO DESTE MUNICIPIO, DENTRE OUTROS SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 26/03/2014 | 952.38 | 00008633707489 | CLAUDEMIRO ANTONIO DE ALMEIDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE, BEM COMO PARA O SITIO CACARÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001017 | 26/03/2014 | 18228.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.500, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 26/03/2014 | 320.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO ONIBUS SENIOR MIDI DE PLACA MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 3362 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 26/03/2014 | 840.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO ONIBUS VOLARE V87 DE PLACA OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 3363 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 26/03/2014 | 290.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO ONIBUS CITY CLASS DE PLACA NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 3364 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 26/03/2014 | 1490.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO ONIBUS SENIOR MIDI DE PLACA MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 3365 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 26/03/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 26/03/2014 | 800.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA GRAVAÇÃO DO TERCEIRO CD DE MUSICA GOSPEL DE SUA FILHA, KAROLINE EVANGELISTA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 26/03/2014 | 1214.06 | 00044145802420 | FRANCISCA CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) Nº 014/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000008-29.2005.815.0221, DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR FRANCISCA CAVALCANTI DE BRITO E OUTROS. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 26/03/2014 | 1164.07 | 00004515314424 | LICIEUDA BATISTA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) Nº 014/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000008-29.2005.815.0221, DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR LICIEDA BATISTA CAVALCANTI E OUTROS. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 26/03/2014 | 1214.06 | 00039515990491 | MARIA DE FATIMA DINIZ BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) Nº014/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000008-29.2005.815.0221, DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR MARIA DE FATIMA DINIZ E OUTROS. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 26/03/2014 | 3664.82 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) Nº 015/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000212-34.2009.815.0221, DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO E RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 26/03/2014 | 494.18 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV- REQUISIÇÃ ODE PEQUENO VALOR Nº 016/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 0000212-34.2009.815.0221. PROMOVIDO POR CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS. CONFORME RPV ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 26/03/2014 | 595.24 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE COMPUTADORES, USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 26/03/2014 | 100.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT FIORINO-AMBULANCIA , DE PLACA MOS 6203, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 26/03/2014 | 922.62 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIESTAS DE PLACAS, OFA 0669, OFA0679 E OFA-0689, DENTRE OUTROS TAMBEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 26/03/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 27/03/2014 | 300.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 27/03/2014 | 100.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 27/03/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000240 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 27/03/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 27/03/2014 | 400.00 | 00086478567400 | ADRIANA MARIA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 28/03/2014 | 200.00 | 00006579227494 | DANIELA ROSENO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICO GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AS PESSOAS COM MAI S DE 60 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 28/03/2014 | 476.19 | 00010182155498 | MARIA AMANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINISTA DE DANÇA DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSO, EM OFICINA DE DANÇA REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 28/03/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 28/03/2014 | 3740.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000091 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 28/03/2014 | 3728.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 28 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 28/03/2014 | 33710.31 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 28 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 28/03/2014 | 174.25 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 28/03/2014 | 60094.36 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 28/03/2014 | 300.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO 2014. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 28/03/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO SONORA DA CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE,DENTRE OUTROS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 28/03/2014 | 420.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DEPROD. MED E HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.720, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 28/03/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DOCORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 31/03/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 31/03/2014 | 100.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 31/03/2014 | 81299.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 31/03/2014 | 26410.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 31/03/2014 | 19838.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 31/03/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001048 | 31/03/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000162 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 31/03/2014 | 11637.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 31/03/2014 | 14437.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 31/03/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CFE. VALOR COMPROVADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE SIMPLES NACIONAL REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE FEP REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE ICMS/ESTADUAL REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE IPVA REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 31/03/2014 | 512.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001044 | 31/03/2014 | 22190.59 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.089, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 31/03/2014 | 3708.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 31/03/2014 | 81693.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 31/03/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 31/03/2014 | 289143.09 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 31/03/2014 | 6173.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 31/03/2014 | 31732.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 31/03/2014 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 31/03/2014 | 32326.54 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 31/03/2014 | 3696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 31/03/2014 | 18128.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 31/03/2014 | 9365.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 31/03/2014 | 4488.12 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 31/03/2014 | 1503.83 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 31/03/2014 | 91000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 31/03/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 31/03/2014 | 4924.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 31/03/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 31/03/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 31/03/2014 | 7768.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001047 | 31/03/2014 | 24196.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA Nº 000.002.092, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 31/03/2014 | 44196.74 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 31/03/2014 | 14662.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 31/03/2014 | 7318.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 31/03/2014 | 8788.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 31/03/2014 | 7992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 31/03/2014 | 4024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 7.40 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 31/03/2014 | 11622.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 31/03/2014 | 928.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 31/03/2014 | 9807.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001045 | 31/03/2014 | 3133.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.090 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001046 | 31/03/2014 | 19785.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA -PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.091, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 31/03/2014 | 10840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 31/03/2014 | 17164.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 31/03/2014 | 12172.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 31/03/2014 | 17786.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 31/03/2014 | 90432.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 31/03/2014 | 22900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 31/03/2014 | 51027.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 31/03/2014 | 8688.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 31/03/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/03/2014 | 250.00 | 00001204087407 | ROSANA MARIA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 31/03/2014 | 25191.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 31/03/2014 | 2420.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 31/03/2014 | 3861.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 31/03/2014 | 12460.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 31/03/2014 | 14120.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 31/03/2014 | 12264.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 31/03/2014 | 1158.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO F400 DE PLACA MOD-4909 E CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECERETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNCIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.384, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 31/03/2014 | 78979.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 31/03/2014 | 13662.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 31/03/2014 | 108094.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 31/03/2014 | 4274.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIRO DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/04/2014 | 300.00 | 00048692026468 | RANYERE VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/04/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/04/2014 | 5936.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/04/2014 | 583.33 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS CARRO-PIPAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. BEM COMO NO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/04/2014 | 476.19 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/04/2014 | 200.00 | 00098276131468 | MARIA DE FATIMA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLÓGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/04/2014 | 300.00 | 00095193855415 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE SUA ESPOSA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/04/2014 | 180.00 | 00029022412830 | EDUARDO NOGUEIRA BANDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONSESSÃO DEUMA AJUDA FINANACEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE, CICERA F. DE SOUSA, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/04/2014 | 500.00 | 00004350372423 | MARIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE TORAX, ABDOME SUPEIOR E PELVE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/04/2014 | 2270.83 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/04/2014 | 1470.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0001045 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/04/2014 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 003656 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/04/2014 | 1776.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 003655, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001145 | 01/04/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000801, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 01/04/2014 | 174.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DAF, DO DIA 01 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/04/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 01 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/04/2014 | 300.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PNAIC-PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NAIDADE CERTA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/04/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/04/2014 | 300.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL DE 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/04/2014 | 2620.00 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/04/2014 | 1285.71 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/04/2014 | 2270.83 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRE-ESTRUTRA EM SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOSDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001143 | 01/04/2014 | 62434.17 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33, ANEXA. | 01322014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRE-ESTRUTRA EM SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOSDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001144 | 01/04/2014 | 76710.50 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AO CONVENIO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB. REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 32, ANEXA. | 01332014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE, O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/04/2014 | 7500.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFONICOS, PARA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO PRODUÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 07 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/04/2014 | 2000.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 03/04/2014 | 13795.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL, RELATIVO A PARCELA 001, DO PEDIDO: 1120589, DO CODIGO DE PAGAMENTO 4308. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 03/04/2014 | 2425.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL, RELATIVO A PARCELA 006, DE 30/01/2014, DO IDENTIFICADOR 044.556.316.0006-4. DO CODIGO DE PAGAMENTO 4308. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001151 | 03/04/2014 | 280.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA PASTILHA DE FREIO TRASEIRO A SER REPOSTA NO VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.000.708 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 03/04/2014 | 69228.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 03/04/2014 | 14998.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 03/04/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIESTA, DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAJEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001404 | 03/04/2014 | 15728.58 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.526, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 03/04/2014 | 3898.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SECRETARIA: 21, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 04/04/2014 | 1350.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PV BRANCAS, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA EM MULTIRÃO CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.449, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 04/04/2014 | 400.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTIANDAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 04/04/2014 | 300.00 | 00013272055487 | MARIA DELZA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 04/04/2014 | 150.00 | 00003308505479 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 04/04/2014 | 200.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 04/04/2014 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL QUANDO DA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 04/04/2014 | 357.14 | 00005014763855 | JOSE ILTON GOMES ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 04/04/2014 | 714.29 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001168 | 04/04/2014 | 15405.89 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 04/04/2014 | 14998.48 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 04/04/2014 | 6257.74 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGUIAS E LAUDOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 04/04/2014 | 6887.37 | 00006487356484 | MAYARA FURTADO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 04/04/2014 | 4650.09 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 04/04/2014 | 5517.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 04/04/2014 | 6702.19 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 04/04/2014 | 1380.95 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 04/04/2014 | 263.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 03/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 04/04/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE SERVIÇOS, DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE E OUTROS DOCUMENTOS. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 04/04/2014 | 495.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE E-CNPJ DA AUTORIDADE CERTIFICADORA AC SERASARFB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE TITULARIDADE DIGITAL DEE-CNPJ ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 04/04/2014 | 66.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA Nº 03/2014 DOS TELEFONES: 3552-1303, 3552-1062, 3552-1367, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO E NO SAMÚ, DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 04/04/2014 | 3791.66 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL BRASIL E TRANSMISSÃO DE GFIP. CONFORME CONTRATO 0094/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 031/2013 EM NOSSO PODER E AINDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000053, ANEXA. CONCERNENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 04/04/2014 | 134.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 02/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 04/04/2014 | 2500.00 | 00045106860482 | IEMIRTON PEREIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DE VAQUEIJADA NOS DIAS 04 (QUATRO) E 05 (CINCO) DE MARÇO, NO SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 04/04/2014 | 300.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 07/04/2014 | 200.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 07/04/2014 | 1840.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 02 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 07/04/2014 | 300.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA-COSEMS/PB, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 07/04/2014 | 200.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FOR FIESTA,DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DIPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 07/04/2014 | 937.99 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NA REVISÃO DE 30 MESES OU 50.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.791 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 07/04/2014 | 110.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NA REVISÃO DE 30 MESES OU 50.000 KM E SUBSTITUIÇÃAO DE PASTILHAS DO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.413 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 07/04/2014 | 4304.68 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PELA UNIDADE ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.196 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 07/04/2014 | 1495.96 | 04185877001631 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 15538 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001192 | 07/04/2014 | 3000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALDE VENDA DE Nº 5747 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001193 | 07/04/2014 | 11985.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALDE VENDA DE Nº 5748, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 07/04/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 07/04/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001187 | 07/04/2014 | 2999.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.662, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 07/04/2014 | 6240.00 | 00010054388465 | GEOVANI BANDEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA EM TERRENOS BAUDIOS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENÇÃO AS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001199 | 08/04/2014 | 9730.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2117 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 08/04/2014 | 900.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E COM A AQUISIÇÃO DE PASAGENS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃODE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO PELA UFPB.. CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 08/04/2014 | 900.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PANAIC, REALIZADO PELA UFPB. CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001198 | 08/04/2014 | 17767.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E PELAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2116 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 08/04/2014 | 420.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE D EPAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 08/04/2014 | 4672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1006516 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001200 | 08/04/2014 | 6448.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, DESSTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2118 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO AFM, DO DIA 08 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001204 | 09/04/2014 | 1000.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 37, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001207 | 09/04/2014 | 9459.72 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA Nº 0.000.000.720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 09/04/2014 | 800.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS (02) CELULARES, SORTEADOS ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO INICIO DO ANO LETIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.003.568, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 09/04/2014 | 1710.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES COM BACKUP DE ARQUIVOS, LIMPEZA INTERNA, MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, REMOÇÃO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADORES, DENTRE OUTRSO, NOS COMPUTADORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 75 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001206 | 09/04/2014 | 4813.60 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACEESSORIOS REPOSTAS NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA COM DESTINOA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.000.719 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 09/04/2014 | 1990.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.003.569, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001205 | 09/04/2014 | 5310.46 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DOS VEÍCULOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.718 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001209 | 10/04/2014 | 1197.70 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.228, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001210 | 10/04/2014 | 1906.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CAPSA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.231, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001218 | 10/04/2014 | 2285.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR E TAMBÉM DO NASF PARA USO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.230, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 10/04/2014 | 1130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001208 | 10/04/2014 | 2673.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.229, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 10/04/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 10/04/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 10/04/2014 | 12078.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 10/04/2014 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 10/04/2014 | 3679.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 10/04/2014 | 6265.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 10/04/2014 | 339.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DECIMA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 10/04/2014 | 6348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO PRECATÓRIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 10/04/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, VIDEOS E BANNERS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 10/04/2014 | 114242.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/04/2014 | 33346.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 10/04/2014 | 2425.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PREV -PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 10/04/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PREV -PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 10/04/2014 | 1650.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. CONSTA EM EXTRATO DE CONTAODO FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 10/04/2014 | 14000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS ESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 10/04/2014 | 14000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS ESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 10/04/2014 | 2537.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS ESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 10/04/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PALCA MOS-6203, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 10/04/2014 | 805.29 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE QUATRO PARCELAS, DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 10/04/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 10/04/2014 | 300.00 | 00007667444420 | ROGERIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CENARIO ATUAL DE DESABASTECIMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 10/04/2014 | 3114.89 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPLASMATICOS EM MULHERES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 69 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 10/04/2014 | 88344.85 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 11/04/2014 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 11/04/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 11/04/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 11/04/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 11/04/2014 | 714.29 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DA PICADA DOS FERREIRAS PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 11/04/2014 | 1208.67 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS TRIBUTOS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 11/04/2014 | 3300.45 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS TRIBUTOS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 11/04/2014 | 3595.15 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS TRIBUTOS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 11/04/2014 | 1965.10 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS TRIBUTOS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 11/04/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 11/04/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 11/04/2014 | 1050.00 | 04185877001631 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 15595 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 11/04/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 11/04/2014 | 180.00 | 00010201982498 | MARIA DE FATIMA IZIDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 11/04/2014 | 300.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PRO CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DO NORDESTE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001239 | 11/04/2014 | 28162.11 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.318 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001240 | 12/04/2014 | 19201.70 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.319 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001241 | 12/04/2014 | 4418.60 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.320 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 14/04/2014 | 600.00 | 00005264216495 | MARIA ALCILENE SILVA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRAR UM NODULO NA SUA MAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 14/04/2014 | 500.00 | 00037374311400 | MARIA DE FATIMA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 14/04/2014 | 250.00 | 00045102724487 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA,TRATAMENTO ESTE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 14/04/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 14/04/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 14/04/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 14/04/2014 | 238.10 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SITIO ENJEITADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 14/04/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 14/04/2014 | 200.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL: WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018079, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 14/04/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DEMARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 14/04/2014 | 150.00 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 14/04/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 14/04/2014 | 250.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 14/04/2014 | 1200.00 | 00005814673451 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, PHOTOMETRO, LOCALIZADO NO LABORATORIO QUIMICO DESTE MUNICIPIO, DENTRE OUTROS SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001393, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001253 | 14/04/2014 | 8002.70 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.321 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 14/04/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 14/04/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 15/04/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FOR FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 15/04/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA A SERVIÇOD O SAMU, COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 15/04/2014 | 100.00 | 00075283700453 | ALINE DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REZLIAZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 15/04/2014 | 3588.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARISTAB 20MG 30CPR, DESTINADO A PACIENTE GIOVANNA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ROMEU MENANDRO CRUZ, 180, NESTA CIDADE. CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA E RECEITUARIO MEDICO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 15/04/2014 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A REFERIDA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2014, REALIZADO PELA UNDIME-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 15/04/2014 | 400.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A REFERIDA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2014, REALIZADO PELA UNDIME-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 15/04/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 15/04/2014 | 1360.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE FEITO A ENTIDADE ACIMA CITADA, COMO AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE, CONCERNENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONVÊNIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 15/04/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 15/04/2014 | 833.33 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA; BEM COMO NO PROJETO SAÚDE NA ESCOLA: ROMPENDO FRONTEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 15/04/2014 | 579.60 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO EM MUTIRAO CONTRA A DENGUE REALIADO NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.387, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 16/04/2014 | 238.10 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRAINÇAS E JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 16/04/2014 | 583.33 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO NO FEIXE DE MOLA, TROCA DE ÓLEO, TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO, REPARO NO RADIADOR E TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DA CAÇAMBA AMARELA DA COLETA DE LIXO, BEM COMO REPARO NA CAIXA DE DIREÇÃO, EXTRAÇÃO DO PARAFUSO DO CONTRA GIRO E DO FILTRO DE ÓLEO DA PATROL; BEM COMO SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E REPARO NO FREIO DA RODA TRAZEIRA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 16/04/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 16/04/2014 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 16/04/2014 | 200.00 | 00067414362434 | MARIA DIVINA AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 16/04/2014 | 250.00 | 00007827550460 | MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA-S/N, PROXIMO A SAIDA DE PIRANHAS VELHA, DO MES DE MARÇO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 16/04/2014 | 200.00 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO MESMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 16/04/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 16/04/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 16/04/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 16/04/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 16/04/2014 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ LEITÃO DA CUNHA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 16/04/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 16/04/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 16/04/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDNECIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUELS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DELCRAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 16/04/2014 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA NO CONJUNTO ARCONIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 16/04/2014 | 714.29 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 16/04/2014 | 300.00 | 00008648379415 | MANASES BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 16/04/2014 | 200.00 | 00002058917480 | GERALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 16/04/2014 | 450.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 16/04/2014 | 200.00 | 00039579239487 | RUMÃO LUCAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA SEU FILHO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 16/04/2014 | 400.00 | 00034869271249 | FATIMA TACANA VARGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 16/04/2014 | 110.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 03/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 16/04/2014 | 300.00 | 00001164387464 | VERONICA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, LINFOCINTIOLOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 16/04/2014 | 350.00 | 00003032238471 | MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE SEU FILHO, RAIANDERSON M. RODRIGUES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 16/04/2014 | 197.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 03/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 16/04/2014 | 262.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 03/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1303, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 16/04/2014 | 200.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO BINGO BENEFICENTE QUE SERÁ REALIZADO NO SITIO MORROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 16/04/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 873 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 16/04/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 874 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 16/04/2014 | 714.29 | 00006000571437 | JOSE DALMY DE SOUSA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 16/04/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 16/04/2014 | 300.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAUDE, REALIZADO EM PARCERIA COM A ATENÇÃO BÁSISCA DA SES-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 16/04/2014 | 500.00 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 16/04/2014 | 81.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 03/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1367 LOTADO NO SAMU NA SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001403 | 16/04/2014 | 106000.00 | 14958510000180 | TECNOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 47 E MEDIÇÃO ANEXAS. REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00862011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 17/04/2014 | 297.62 | 00008551503430 | LUCAS ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 17/04/2014 | 250.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/04/2014 | 542.89 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.896, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 17/04/2014 | 1694.20 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2014 A 16/04/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000188ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 17/04/2014 | 1080.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 17 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 17/04/2014 | 0.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 17 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 17/04/2014 | 300.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE 03 (TRÊS) TACÓGRAFOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS, OGY-5533, MOK-8972 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000015941638, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 17/04/2014 | 300.00 | 00029157501491 | MARIA LEDA RIBEIRO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 17/04/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001309 | 22/04/2014 | 7136.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.677, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 22/04/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1007714 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001317 | 23/04/2014 | 6545.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.683 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 23/04/2014 | 69904.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 23/04/2014 | 14462.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001316 | 23/04/2014 | 9600.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.682, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA E GRAMATICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VETIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00005842856476 | PAULO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA, NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NOMES DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00006075465499 | GILIARD KLEVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00013922106404 | CLAUDIO TIMOTEO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AUAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00000952485443 | RODRIGO FASSELUAN MORAIS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMATICA DURTANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 23/04/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 23/04/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 23/04/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/04/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001497 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 23/04/2014 | 3615.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SECRETARIA: 21, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 24/04/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 24/04/2014 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE FEITO A ENTIDADE ACIMA CITADA, COMO AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONVÊNIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 24/04/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 24/04/2014 | 360.00 | 00060170441415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA E EXAME DE MAMOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 24/04/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTIANDO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII -UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NEZINHO BRAZ". CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 24/04/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001323 | 24/04/2014 | 7929.05 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS E FREEZERES A SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTRO, OFICINAS, REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001421 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001324 | 24/04/2014 | 5107.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL A SEREM DISTRIBUIDOS NOS ENCONTROS, OFICINAS, REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 24/04/2014 | 6698.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1007599 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 25/04/2014 | 460.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA/IMPRIMIDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE BULK HP 8600, NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000011, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 25/04/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001375 | 25/04/2014 | 4860.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS FIRESTONES , A SEREM COLOCADO NO VEÍCULO ONIBUS QUE FAZ A LINHA PARA A EMEIF DO SÍTIO CACARÉ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.521 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001376 | 25/04/2014 | 4980.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900-20 LD35 PIRELLI, A SEREM COLOCDESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.519 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001377 | 25/04/2014 | 795.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E AJUSTE DE SUSPENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 229 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001380 | 25/04/2014 | 150.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E AJUSTE DE SUSPENÇÃO DO VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 230 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 25/04/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 25/04/2014 | 600.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA O PROGRAMA PMAQ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001423, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001378 | 25/04/2014 | 250.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E AJUSTE DE SUSPENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA A SERVIÇO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 231 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001379 | 25/04/2014 | 998.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750-16 CT52 PIRELLI, A SEREM COLOCADOS NO VEÍCULO VAN DUCATO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.520 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/04/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 25/04/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 28/04/2014 | 600.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 28/04/2014 | 75.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORA A SERVIÇO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 04 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 28/04/2014 | 116.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E COLORIDO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 05 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 28/04/2014 | 306.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 06, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 28/04/2014 | 1423.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.459, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA é PRECISO | ASSISTENCIA AO AGRICULTOR COMTERRAPLANAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001346 | 28/04/2014 | 23400.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 180 HORAS DE TRATOR DE PNEU, ACOPLADO COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000005, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 28/04/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME-DF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC, NO PERIODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS, ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 28/04/2014 | 2380.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 026836, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 28/04/2014 | 140.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR TP-LINK NO TELECENTRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 28/04/2014 | 280.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 E INSTALAÇÃO DE ESTABILIZADORES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 03, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 29/04/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 29/04/2014 | 871.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 29/04/2014 | 1800.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001405 | 29/04/2014 | 6413.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.563, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 29/04/2014 | 238.10 | 00002965899421 | JOSE AIRTON PESSOA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA LÂMINA REFERENTE A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, BEM COMO PERFURAÇÃO DOS BICOS DA MESMA MAQUINA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 29/04/2014 | 4823.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIRO DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 29/04/2014 | 1547.62 | 00087401398400 | CLAUDIONOR GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 29/04/2014 | 476.19 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001410 | 29/04/2014 | 5302.12 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS, E DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.559 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 29/04/2014 | 357.14 | 00006213087494 | ALEXSANDRA ARRUDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE CABELO DAS MULHERES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 29/04/2014 | 300.00 | 00006184027484 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 29/04/2014 | 400.00 | 00031004088884 | GERLANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ARISTAB 20MG 30CPR, DESTINADO A PACIENTE GIOVANNA PEREIRA DA SILVA, NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CINDIÇOES PARA CUSTEAR O MEDICAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E RECEITUARIO MEDICO ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 29/04/2014 | 300.00 | 00006119892478 | FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 29/04/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 29/04/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 29/04/2014 | 200.00 | 00008700712469 | FRANCISCA BERNARDO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001407 | 29/04/2014 | 6423.78 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.560, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001408 | 29/04/2014 | 1707.43 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS E AOS PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.562, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001409 | 29/04/2014 | 1900.44 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.564, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001406 | 29/04/2014 | 1972.01 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADAOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E CRIANÇAS, ATENDIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDANº 0.000.001.561 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 30/04/2014 | 11622.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 30/04/2014 | 928.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 30/04/2014 | 9807.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 30/04/2014 | 11390.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 30/04/2014 | 17014.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 30/04/2014 | 11500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 30/04/2014 | 17786.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 30/04/2014 | 83272.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 30/04/2014 | 22900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 30/04/2014 | 50902.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 30/04/2014 | 9362.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/04/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001393 | 30/04/2014 | 18642.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA -PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.141, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001394 | 30/04/2014 | 1845.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.139, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 30/04/2014 | 6718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 30/04/2014 | 8788.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 30/04/2014 | 7992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/04/2014 | 4024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 30/04/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS APURADAS NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DO ICMS/SANTANDER, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 30/04/2014 | 300.00 | 00009988232446 | EDILENNE DE LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 30/04/2014 | 200.00 | 00012320107401 | FRANCISCO COELHO DE LACERDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 30/04/2014 | 400.00 | 00003141367469 | JANE VIEIRA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 30/04/2014 | 300.00 | 00002552029469 | VANDERLANIA DE OLIVERIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 30/04/2014 | 26329.84 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 30/04/2014 | 2372.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 30/04/2014 | 12460.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 30/04/2014 | 150.00 | 00006466900436 | ALLANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 30/04/2014 | 200.00 | 00004877501444 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO SEU FILHO, IGOR LORRAN DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 30/04/2014 | 79674.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 30/04/2014 | 27280.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 30/04/2014 | 20310.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001392 | 30/04/2014 | 7077.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.170, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 30/04/2014 | 76643.26 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 30/04/2014 | 13662.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 30/04/2014 | 105539.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/04/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 30/04/2014 | 13279.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 30/04/2014 | 13116.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 30/04/2014 | 322.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 04/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/04/2014 | 4636.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 30/04/2014 | 81026.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 30/04/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 30/04/2014 | 289038.01 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 30/04/2014 | 5992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 30/04/2014 | 29416.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 30/04/2014 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 30/04/2014 | 33132.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 30/04/2014 | 3696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/04/2014 | 18080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 30/04/2014 | 8715.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 30/04/2014 | 547.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG, CFE. EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 30/04/2014 | 1232.57 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 30/04/2014 | 2684.67 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 30/04/2014 | 2620.00 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 30/04/2014 | 2943.32 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 30/04/2014 | 14000.00 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/04/2014 | 1405.89 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 30/04/2014 | 11396.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 30/04/2014 | 14437.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001469 | 30/04/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000170 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 30/04/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CFE. VALOR COMPROVADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE IVPA/REPASSE, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 30/04/2014 | 29.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE ICMS/REPASSE, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 30/04/2014 | 9963.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE FPM, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001389 | 30/04/2014 | 24539.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.140, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001390 | 30/04/2014 | 1875.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.138, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001391 | 30/04/2014 | 12010.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA Nº 000.002.910, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 30/04/2014 | 3740.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 30/04/2014 | 33792.92 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/04/2014 | 1190.47 | 00061010561120 | EDLA MOTA MONTARROYOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 30/04/2014 | 44283.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 30/04/2014 | 14662.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/04/2014 | 4956.66 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 30/04/2014 | 600.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 30/04/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 30/04/2014 | 1600.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 30/04/2014 | 200.00 | 00007549422443 | FABIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO EM TORNEIO REALIZADO NO SITIO TERRA MOLHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/04/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 30/04/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 30/04/2014 | 7768.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 30/04/2014 | 144.50 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 001/2014 E 002/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 022.2005.000.097-9. PROMOVOVIDO POR MARIA DE OLIVEIRA MAIA. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 30/04/2014 | 1444.96 | 00046822933468 | MARIA DE OLIVEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES NºS 0001/2014 E 002/2014, RELATIVO AO PROCESO Nº 022.2005.000.097-9 DA AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR, MARIA DE OLIVEIRA MAIA. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 30/04/2014 | 1458.73 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 013/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2005.120-9 DA AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR, DAMIÃO DE SOUSA. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 30/04/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 30/04/2014 | 4924.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 30/04/2014 | 91000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS TRIBUTOS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 02/05/2014 | 1776.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 003988, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/05/2014 | 161.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DAF, DO DIA 02 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 02/05/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 02 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 02/05/2014 | 1714.29 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE, O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 02/05/2014 | 1714.29 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 . CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 02/05/2014 | 458.33 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO E CONSERTOS EM FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006512915429 | FRANCISCA DINATELMA ALCANTARA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 02/05/2014 | 200.00 | 00007998388455 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 02/05/2014 | 340.00 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 03/05/2014 | 869.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFEC. RIVIERA BABY LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAGAO MARFESSONI, TOALHAS, FRALDAS E BANHEIRAS A SEREM UTILIZADAS NO CURSO DE ENXOVAL COM AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENTIDAS PLEO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.032 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 05/05/2014 | 6311.00 | 00010054388465 | GEOVANI BANDEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA EM TERRENOS BAUDIOS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM ATENÇÃO AS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 05/05/2014 | 200.00 | 00030802023843 | ANALINA SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 05/05/2014 | 1714.29 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 05/05/2014 | 1428.57 | 00006633602421 | FILIPE EDUARDO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 05/05/2014 | 2943.32 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 05/05/2014 | 3064.36 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 05/05/2014 | 6257.74 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGUIAS E LAUDOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 05/05/2014 | 1440.48 | 00006487356484 | MAYARA FURTADO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 05/05/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 05/05/2014 | 100.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FOR FIESTA, DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 05/05/2014 | 150.00 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS DA CAMPANHA CONTRA AS DROGAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 03, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001506 | 05/05/2014 | 8907.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.576, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001509 | 05/05/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000947, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 06/05/2014 | 3700.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,40 CM X 1,20CM - 8MM, PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.043, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 06/05/2014 | 420.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 06/05/2014 | 1707.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS TIPO BANANA E MAMÃO HAVAÍ, PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPALDE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 029581 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 06/05/2014 | 1484.00 | 00003307519484 | GENILEUDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉS DE PEIXE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍOPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 029689 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 06/05/2014 | 1680.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 029829, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 06/05/2014 | 1496.00 | 00048691470410 | JUSTINO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE MILHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 029817, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 06/05/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 06/05/2014 | 5001.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS EXISTENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 07/05/2014 | 4512.15 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO VEICULO ENCHEDEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ESSE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 07/05/2014 | 2620.00 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 07/05/2014 | 4794.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2013/2014. CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 07/05/2014 | 400.00 | 00006049189412 | ANNA PAULA MENDES GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 07/05/2014 | 200.00 | 00079765386168 | CLEONICE SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE SUA SOGRA FRANCISCA MARGARIDA ALVES, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 07/05/2014 | 200.00 | 00011018055444 | ADRIANA DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 07/05/2014 | 1245.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS LASER, BEM COMO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DOS POSTOS DE ANTENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 581 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 07/05/2014 | 100.00 | 00098117130491 | JOSEFA DA SILVA BARROSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 07/05/2014 | 602.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA HP E TONNERS LASER, BEM COMO MANUTENÇÃO E CONSETOS EM IMPRESSORAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 583 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 07/05/2014 | 28.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 030244, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 07/05/2014 | 155.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEDRA CINZA OCRE, DESTINADA AO POSTO BÁSICA DO BAIRRO DA VARZEA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000579, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 07/05/2014 | 1482.14 | 00011286467497 | MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 07/05/2014 | 14346.62 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 07/05/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 07/05/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, VIDEOS E BANNERS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 351, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/05/2014 | 724.00 | 00008396610452 | LUAN DE LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 07/05/2014 | 724.00 | 00009152639479 | FERNANDA HELOISA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 07/05/2014 | 724.00 | 00011114181447 | JOAO PAULO LIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 07/05/2014 | 724.00 | 00007888437451 | GILCERLAN DE BRITO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 07/05/2014 | 724.00 | 00009690531425 | JOSE GILSON CORDEIRO DA CRUZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/05/2014 | 724.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 07/05/2014 | 724.00 | 00009675231416 | LUCAS DOS SANTOS FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 07/05/2014 | 698.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA HP E TONNERS LASER, BEM COMO MANUTENÇÃO E CONSETOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 582 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 07/05/2014 | 9818.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 08/05/2014 | 300.00 | 00087401380463 | JOAO BOSCO DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001829 | 08/05/2014 | 1550.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.752 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 08/05/2014 | 253.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 04/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 08/05/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 08/05/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 08/05/2014 | 2413.09 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 08/05/2014 | 87.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 04/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1367 LOTADO NO SAMU NA SEDE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 08/05/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 08/05/2014 | 476.19 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,UTILIZANDO O VEICULO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SEREM PESSOAS CARENTES E NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES DECUSTEAR O TRANSPORTE QUE NECESSITAM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 08/05/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 08/05/2014 | 595.24 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 08/05/2014 | 1392.86 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 08/05/2014 | 4914.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS REALIZADAS NOS EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001454, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001562 | 08/05/2014 | 925.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002753, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 08/05/2014 | 1390.80 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO MACAXEIRA E QUEIJO DE COALHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 030476 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 08/05/2014 | 476.19 | 00002741928452 | FRANCISCO IRISMAR FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DE MULTIRÃO CONTRA A DENGUE NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 08/05/2014 | 714.29 | 00010182155498 | MARIA AMANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINISTA DE DANÇA DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSO, EM OFICINA DE DANÇA REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 08/05/2014 | 150.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONSESSÃO DEUMA AJUDA FINANACEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE, CICERA F. DE SOUSA, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 08/05/2014 | 400.00 | 00005222552489 | MARINALVA LUCENA VITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA E CONSULTA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 08/05/2014 | 250.00 | 00005523807419 | THIAGO MENDES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 08/05/2014 | 250.00 | 00004137818444 | CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME GINECOLOGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 08/05/2014 | 480.00 | 00008728246403 | JEANE MARIA DOS SANTOS GREGORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DE SUA MÃE, MARIA LUZINETE DOS SANTOS GRIGORIO, FALECIDA DIA 05 DE MAIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEARO TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 08/05/2014 | 500.00 | 00010172028426 | RUAN PABLO DINIZ OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 08/05/2014 | 100.00 | 00006282307457 | FRANCISCA LIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 08/05/2014 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 08/05/2014 | 500.00 | 00023640715420 | ADAO ALVES BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 08/05/2014 | 300.00 | 00007065836479 | ANA PAULA RIBEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 08/05/2014 | 600.00 | 00007429803407 | CELIA DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 08/05/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 08/05/2014 | 174.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 04/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 08/05/2014 | 952.38 | 00000839534850 | FRANCISCO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 08/05/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 08/05/2014 | 833.33 | 00087404699487 | FRANCISCO ASSIS PEREIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CATA-VENTO DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO SAGUIM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 08/05/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 08/05/2014 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL QUANDO DA TERRAPLANEGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 08/05/2014 | 1160.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 13 FUROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.762 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 08/05/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 08/05/2014 | 2025.12 | 00007101917402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LUCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO VEICULO F4000 DE PLACA MOD-0949, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 09/05/2014 | 1785.71 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001579 | 09/05/2014 | 4503.26 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALDE VENDA DE Nº 5907, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 09/05/2014 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 09/05/2014 | 1388.47 | 08329849000115 | FUNDO EST. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00003824594404 | ANTONIO GOMES LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO CAIXÃO DE SEU SOBRINHO, EVERALDO LACERDA OLIVEIRA, FALECIDO EM 03 DE MARÇO DE 2014, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITOANEXA, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001566 | 09/05/2014 | 23101.66 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DOADOS AS PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.370 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001567 | 09/05/2014 | 18212.90 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM DOADOS AS PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.371 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001568 | 09/05/2014 | 2001.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.373 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 09/05/2014 | 3924.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/05/2014. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRE-ESTRUTRA EM SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOSDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001565 | 09/05/2014 | 51368.01 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AO CONVENIO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 36, ANEXA. | 01362014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 09/05/2014 | 6702.19 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 09/05/2014 | 55329.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/05/2014. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 09/05/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PREV -PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 09/05/2014 | 12538.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 09/05/2014 | 2444.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PREV -PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 09/05/2014 | 1650.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. CONSTA EM EXTRATO DE CONTAO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 09/05/2014 | 339.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 09/05/2014 | 6348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO PRECATÓRIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 09/05/2014 | 2100.00 | 00004032397457 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 189 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 09/05/2014 | 1350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1008493 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 09/05/2014 | 71548.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/05/2014. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 09/05/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 12/05/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 12/05/2014 | 200.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL: WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018270, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 12/05/2014 | 600.00 | 00011043166416 | LUCAS RIGELLY ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO PATROCINIO PARA OS JOVENS DA IGREJA CONGREGACIONAL, A FIM DE PARTICIPAREM DE UM CONGRESSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 12/05/2014 | 400.00 | 00028628356843 | EDILANIA TAVARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO VITAL. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 12/05/2014 | 629.85 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA PRIMEIRA (1ª) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE MARCA/TIPO VOLKSWAGEN AMAROK, MODELO 2.0 16V TDI 4X4, PLACA NPY-5732 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO E APOLICE DE SEGURO DE AUTOMOVEL, ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 12/05/2014 | 1785.71 | 00001319480403 | MARIANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELINHA EM RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS NOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA À SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 12/05/2014 | 1142.85 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO SONORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, DURANTE O PERIODO DE 22/04/2014 A 08/05/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DEABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 12/05/2014 | 13976.25 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 12/05/2014 | 100.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTERIO PUBLICO E MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 12/05/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 12/05/2014 | 238.10 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SITIO ENJEITADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 12/05/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 12/05/2014 | 1353.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AVULSA Nº 031271 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 12/05/2014 | 1709.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM UTIIZADOS NO AUXÍLIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.500 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001601 | 12/05/2014 | 4570.50 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.043 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 12/05/2014 | 14000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S.J.PIRANHAS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 12/05/2014 | 14000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S.J.PIRANHAS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 12/05/2014 | 2537.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S.J.PIRANHAS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001595 | 12/05/2014 | 3393.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, NO PROJETO PIRANHENSE NA LUTA PELA VALORIZAÇÃO DA VIDA, PROJETO ANTI DROGAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.700, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001594 | 12/05/2014 | 991.00 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL, BEM COMO DA NACAP E DO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.042, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001600 | 12/05/2014 | 1710.30 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, A SEREM SERVIDOS NA MERENDA DAS CRIANÇAS E JOVENS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.041, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 12/05/2014 | 250.00 | 00026275910453 | JOAO BOSCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 12/05/2014 | 800.00 | 00023639849434 | FRANCISCO LIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 12/05/2014 | 402.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003989 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 13/05/2014 | 400.00 | 00084080868472 | ANTONIO PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 13/05/2014 | 595.24 | 00011820372405 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DO MATO DAS MARGENS DA RODOVIA PB-400, TRECHO LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001637 | 13/05/2014 | 2220.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALDE VENDA DE Nº 5912, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AS PESSOAS COM MAI S DE 60 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 13/05/2014 | 380.95 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SAGADOS A SEREM SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSOS, NA CONFRATERNIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 13/05/2014 | 2395.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.629 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 13/05/2014 | 714.29 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS SERVIDOS NA II SEMANA MUNICIPAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 13/05/2014 | 595.24 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM CUMINÂNCIA REALIZADA NA EMEIF JOAQUIM LACERDA LEITE, SOBRE O PROJETO PIRANHENSE NA LUTA PELA VALORIZAÇÃO DA VIDA (PROJETO ANTI-DROGAS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 13/05/2014 | 200.00 | 00016137160874 | CICERO OLIVEIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 13/05/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 13/05/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FOR FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 13/05/2014 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESOA- PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 13/05/2014 | 125.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 04/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1303, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 13/05/2014 | 3450.61 | 00007176343454 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 023/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2009.000.198-7 DA AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LINS. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 13/05/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 14/05/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 14/05/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE abril DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 14/05/2014 | 1500.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: SANTA LUZIA , GENIPAPEIRO E SAGUIM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 14/05/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00008653263470 | DARISVAN CARVALHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DO TIPO CEZARIANA DE SUA ESPOSA, RAIANE FIRMINO DELFINO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00026275910453 | JOAO BOSCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 15/05/2014 | 250.00 | 00001218902442 | RAIMUNDA FERNANDES MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO CIRURGIÃO VASCULAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 15/05/2014 | 200.00 | 00004561249427 | MARIA SOCORRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 15/05/2014 | 200.00 | 00095196226400 | FRANCINILDO ALEXANDRE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 15/05/2014 | 200.00 | 00005240629439 | MARTA MARIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME GINECOLOGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E EXAME QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 15/05/2014 | 200.00 | 00033913730400 | CECILIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 15/05/2014 | 2517.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO REPARO DOS DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABESTEÇEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 808, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 15/05/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 15/05/2014 | 875.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO USO EM MUTIRAO CONTRA A DENGUE REALIADO NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.396, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 15/05/2014 | 898.81 | 00030257336400 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO OCNSERTOS DE PORTAS DAS ESCOLAS DE DIVERSAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 15/05/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 15/05/2014 | 1194.25 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.395, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 15/05/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 15/05/2014 | 2594.14 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADE DE CAJAZEIRAS, SOUSA-PB, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA LOCOMOÇÃO QUE NECESSITA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 15/05/2014 | 827.97 | 05526783000165 | MDS E COMBATE A FOME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 235/2007 - "PROJETO CISTERNAS -SIAF 597195 - PROCESSO Nº 71000.008594/2007-20. CONFORME GRU, OFICIO Nº 379/2014 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 15/05/2014 | 400.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TERNO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DA SERRA DO VITAL. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 15/05/2014 | 400.00 | 00009839014498 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "GALERA QUE AGITA" NO TRADICIONAL CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16, 17, E 18 DE MAIO DE 2014, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 15/05/2014 | 400.00 | 00008890138459 | VITORIA CAROLINE DELFINO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO BLOCO, "SÓ KB NÓS", NO TRADICIONAL CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, "MICARANHAS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 16, 17E 18 DE MAIO DE 2014, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 15/05/2014 | 400.00 | 00008307771480 | WESLEY VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO BLOCO "BALAKOBACO" NO TRADICIONAL CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, "MICARANHAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2014, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 15/05/2014 | 2413.09 | 00008292343490 | FELIPE ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (PAREDÃO) PARA O EVENTO MICARANHAS 2014, QUE REALIZAR-SE A NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 16/05/2014 | 3742.55 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 16/05/2014 | 840.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 16/05/2014 | 2781.90 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA, DESTINADA A PINTURA DE MEIO-FIO REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/05/2014 A 16/05/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 19/05/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 19/05/2014 | 1200.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 05, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 20/05/2014 | 67549.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 20/05/2014 | 15066.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 20/05/2014 | 300.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA , DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 20/05/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 20/05/2014 | 864.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 20/05/2014 | 8310.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/04/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 20/05/2014 | 8080.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 20/05/2014 | 137.07 | 05305671000184 | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITE LTDA/CYBERWE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, DURANTE O PERIODO DE 10/05/2014 A 10/05/2015 NO PLANO FÁCIL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 20/05/2014 | 951.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 20/05/2014 | 250.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 20/05/2014 | 100.00 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 20/05/2014 | 600.00 | 00048692026468 | RANYERE VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 20/05/2014 | 1589.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTICIPANTES DO PROGRAMA REDE ATIVA. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018343, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 20/05/2014 | 140.00 | 00009737538463 | MARIA DE DESTERRO LACERDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 20/05/2014 | 600.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB BEM COMO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, A FIM DE PARTICIPAR DE RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 21/05/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 21/05/2014 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 21/05/2014 | 150.00 | 00087432641315 | MARILENE MARTINS DUARTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA GILBERTO FURTADO, S/N - BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NETA CIDADE; REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 21/05/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 21/05/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 21/05/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 21/05/2014 | 500.00 | 00009039223475 | NORMANDO BENTO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POIR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 21/05/2014 | 400.00 | 00087401754487 | ROMERO MENDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 21/05/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 21/05/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 21/05/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDNECIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DELCRAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 21/05/2014 | 200.00 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO MESMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 21/05/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 21/05/2014 | 250.00 | 00007827550460 | MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA-S/N, PROXIMO A SAIDA DE PIRANHAS VELHA, DO MES DE ABRIL DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 21/05/2014 | 400.00 | 00008674079482 | RAMON DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 21/05/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 21/05/2014 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA NO CONJUNTO ARCONIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 21/05/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 21/05/2014 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ LEITÃO DA CUNHA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 21/05/2014 | 2820.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1009211 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 21/05/2014 | 200.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 21/05/2014 | 871.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 21/05/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 22/05/2014 | 1619.05 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/05/2014 | 142.86 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 22/05/2014 | 5594.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 22/05/2014 | 849.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA PARCELA 05/2014-PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 12810/2013. CONFORME GPS E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 22/05/2014 | 857.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA PARCELA 04/2014-PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 12810/2013. CONFORME GPS E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 22/05/2014 | 880.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 22/05/2014 | 350.00 | 00098114247487 | ADELIA DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 22/05/2014 | 200.00 | 00009263017484 | MARIA DAIANE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 22/05/2014 | 250.00 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 22/05/2014 | 200.00 | 00007747732430 | GENYLECE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 22/05/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 22/05/2014 | 11633.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 22/05/2014 | 700.00 | 00009606231402 | GUTIERE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBEM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 22/05/2014 | 400.00 | 00018159435487 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 23/05/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 23/05/2014 | 1008.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE abril DE 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 23/05/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NENZINHO BRAZ" DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 23/05/2014 | 833.33 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 23/05/2014 | 4794.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2013/2014. CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 23/05/2014 | 200.00 | 00029156653468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 23/05/2014 | 200.00 | 00008140565474 | DARTICLEIA VIEIRA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 23/05/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 23/05/2014 | 200.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 23/05/2014 | 600.00 | 00009619078438 | MARCIEL VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBEM REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 23/05/2014 | 500.00 | 00009898513462 | VANDERLANIA CARVALHO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 23/05/2014 | 500.00 | 00046822941487 | MARIA MARISINHA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA TIREOIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 23/05/2014 | 500.00 | 00000872998878 | JANDUI ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REUMATISMO GOTOSO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 23/05/2014 | 400.00 | 00087401398400 | CLAUDIONOR GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 23/05/2014 | 200.00 | 00006528371407 | GIZEUDA MARIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MAMOGRAFICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 23/05/2014 | 200.00 | 00045741395368 | IRANI ALVES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 23/05/2014 | 595.24 | 00061010561120 | EDLA MOTA MONTARROYOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO,FNDE/PAC 2. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 23/05/2014 | 300.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO E DE SELEÇÃO DE CAUSA BASICA DE OBITO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 23/05/2014 | 2900.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM BEBEDOURO 4 TORNEIRAS PARA ATENDER A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.614, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 23/05/2014 | 1606.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.065, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 23/05/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, TRANSPORTANDO OS FISIOTERAPEUTAS OCUPACIONAIS DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAREM DO V ENCONTRO DE INTERIORIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 24/05/2014 | 150.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REPARO DA MÁQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA MODELO T-167 DE SÉRIE: CWL869452, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS E PALNEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000136, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001783 | 26/05/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000355, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 26/05/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 26/05/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00006075465499 | GILIARD KLEVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMATICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, NO MES DE ABRIL DE 2014, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00013922106404 | CLAUDIO TIMOTEO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AUAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00000952485443 | RODRIGO FASSELUAN MORAIS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA E GRAMATICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VETIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00005842856476 | PAULO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA, NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 26/05/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, A FIM DE PARTICIPAR DO 6º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME NACIONAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001834 | 26/05/2014 | 1605.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CATOLE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AOANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001835 | 26/05/2014 | 1065.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA NOITE, DOS SITIOS GALANTE, LAGOA DE DENTRO E SAGUI COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AOANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001836 | 26/05/2014 | 4527.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS BRANQUINHAS, BARRO VERMELHO E CONTENDAS; E DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES, AMBOS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001837 | 26/05/2014 | 1710.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TAMANDUÁCOM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001838 | 26/05/2014 | 1275.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO MAIA COMDESTINO AO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001839 | 26/05/2014 | 2490.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE BOA VISTA; E, DO TURNO NOITE DO SITIO CARCARÁ; AMBOS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001840 | 26/05/2014 | 2490.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE BOM JESUS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001841 | 26/05/2014 | 2670.00 | 00029887038415 | EDMILSON ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CANAL, PE DE SERRA, ALMÃO E MORROS COM DESTINO AP SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001842 | 26/05/2014 | 3555.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CANTO, SITIO SITIO E TIMBAUBA COM DESTINO AO SITIO BARRA; E DO TURNO TARDE DOS SITIOS, BARRA, SITIO SITIO, TIMBAUBA E CEDRO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001843 | 26/05/2014 | 1605.00 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA NOITE DO SITIO MORROS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001844 | 26/05/2014 | 4828.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TRANSMONTE E RICAHO DE BOA VISTA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001845 | 26/05/2014 | 4063.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO ALMEIXA E SANTA LUZIA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001846 | 26/05/2014 | 1122.00 | 00095186573434 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO CURRAIS COM DESTINO AO SITIO PEBA DOS LIRA. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001847 | 26/05/2014 | 3230.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS DOIDA,ANTAS E PULGA COM DESTINO AO SITIO QUIXERAMOBIM. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001848 | 26/05/2014 | 3230.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO CACIMBASCOM DESTINO AO SITIO PIRANHAS VELHA CONCERNENTE AOANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001849 | 26/05/2014 | 4692.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS RICAHODA CORDA E GALANTE COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001851 | 26/05/2014 | 4052.80 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ANTAS E QUIXERAMOBIM COM DESTINO AO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001852 | 26/05/2014 | 3372.80 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DOVITAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001853 | 26/05/2014 | 7106.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, PICADA DOS ANDRADES E CABOCLO COM DESTINO AO SITIO CONTENDAS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001854 | 26/05/2014 | 3128.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERROTE DAS FLORES COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001855 | 26/05/2014 | 3230.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO MANGAÇÃOE AREIAS COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001856 | 26/05/2014 | 4845.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO TRANSMONTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO; E DO TURNO DA TARDE DO SITIO RIACHO DE BOA VISTA I E TRANSMONTE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001857 | 26/05/2014 | 6052.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE,DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO MALHADA DAS FLORES, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001858 | 26/05/2014 | 3485.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS SOSSEGO, PICADA DOS ANDRADES E TRIANGULO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001859 | 26/05/2014 | 3230.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO RIACHÃO COM DESTINO AO SITIO TAMANDUÁ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001860 | 26/05/2014 | 2414.00 | 00039579778434 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO FRADE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CANTO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001861 | 26/05/2014 | 4052.80 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ANTAS E QUIXERAMOBIM COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001862 | 26/05/2014 | 3060.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALAGAMAR E SÃO LUIZ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 26/05/2014 | 200.00 | 00011494458403 | RAISSA MARQUES BANDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ CIRURGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 26/05/2014 | 150.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALÉRGICOS NÃO DISPONIVÉIS NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO ALÉRGICO NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 26/05/2014 | 600.00 | 00045129851404 | JOSE NILDO MENSES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 26/05/2014 | 5952.38 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 27/05/2014 | 300.00 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE DOENÇAS EXENTEMATICAS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001864 | 27/05/2014 | 1803.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR COM VOLTAGEM DE 220 V, 1200BTU/H, DESTINADO A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.415, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001752 | 27/05/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001753 | 27/05/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 27/05/2014 | 500.00 | 00000091490405 | NOEMIA FILGUEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLÓGICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 27/05/2014 | 300.00 | 00002552029469 | VANDERLANIA DE OLIVERIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 27/05/2014 | 600.00 | 00005894964415 | GERALDO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 27/05/2014 | 400.00 | 00076891852404 | MARIA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 27/05/2014 | 450.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBÉM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 27/05/2014 | 200.00 | 00048690457453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 27/05/2014 | 200.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 27/05/2014 | 400.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 27/05/2014 | 200.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 27/05/2014 | 300.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 27/05/2014 | 500.00 | 00005021256408 | MARIA ALDILENE BENTO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,BEM COMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES E MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 27/05/2014 | 100.00 | 00056809735453 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001756 | 27/05/2014 | 5500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS POPULARES C/AR, PARA SERVIR AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 380, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001757 | 27/05/2014 | 5500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS POPULARES C/AR, PARA SERVIR AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - PSF'S DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 388, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001754 | 27/05/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 383 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001755 | 27/05/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 391 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 27/05/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA 672.006-1 -QUOTA, REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001742 | 27/05/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 381, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001743 | 27/05/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 389, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 27/05/2014 | 845.24 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001740 | 27/05/2014 | 3830.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000078, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001744 | 27/05/2014 | 5100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN C/AR, COM CAPACIDADE P/16 LUGARES DESTINADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 382, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001745 | 27/05/2014 | 5100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN C/AR, COM CAPACIDADE P/16 LUGARES DESTINADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 390, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001750 | 27/05/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN C/AR, COM CAPACIDADE P/16 LUGARES DESTINADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 385, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001751 | 27/05/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN C/AR, COM CAPACIDADE P/16 LUGARES DESTINADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 393, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 27/05/2014 | 500.00 | 00000754076474 | RODOLPHO CAVALCANTI DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PATROCINIO NA INAUGURAÇÃO DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001746 | 27/05/2014 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO DIESEL 2.0, CAB. DUPLA, AUTOMÁTICA, TOP DE LINHA, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 379, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001747 | 27/05/2014 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO DIESEL 2.0, CAB. DUPLA, AUTOMÁTICA, TOP DE LINHA, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 387, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 27/05/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001748 | 27/05/2014 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO 1.6 C/AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 378, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001749 | 27/05/2014 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO 1.6 C/AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 386, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 27/05/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000327, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 27/05/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 28/05/2014 | 159.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 893 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 28/05/2014 | 498.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO TIPO ONIBUS, DE PLACA OFG 2473, CHASSI 93PB54M10DC045941 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/05/2014 | 200.00 | 00048689238468 | MARIA DENIRES P.ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 28/05/2014 | 300.00 | 00013272055487 | MARIA DELZA DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 28/05/2014 | 450.00 | 00019073878896 | VALQUIRIA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 29/05/2014 | 130.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO F400 DE PLACA MOD-4909 E CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECERETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE LIXO NA SEDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.406, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 29/05/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 30/05/2014 | 79983.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 30/05/2014 | 27280.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 30/05/2014 | 20660.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 30/05/2014 | 8183.67 | 00006487356484 | MAYARA FURTADO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/05/2014 | 8479.96 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 30/05/2014 | 6642.93 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 30/05/2014 | 14924.42 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/05/2014 | 6257.74 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGUIAS E LAUDOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 30/05/2014 | 1714.29 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 30/05/2014 | 2154.44 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/05/2014 | 1714.29 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 30/05/2014 | 1714.29 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 30/05/2014 | 2038.05 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE, O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 30/05/2014 | 2270.83 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 30/05/2014 | 3205.90 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 . CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 30/05/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 30/05/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 30/05/2014 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA -0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001870 | 30/05/2014 | 9504.72 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO REPARO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.755, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001872 | 30/05/2014 | 1500.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 30/05/2014 | 77947.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 30/05/2014 | 13662.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 30/05/2014 | 96496.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 30/05/2014 | 4582.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIRO DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 30/05/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 30/05/2014 | 13279.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 30/05/2014 | 13116.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003179632879 | FRANCISCO GONCALVES PIMENTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLOGICA E OFTALMOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR AS CONSULTAS QUE ORANECESSITA. CONFORME DELCRAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00010880791489 | RENATA SILVA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR CIRGIA DO TIPO CEZARIANA POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE ONDIÇÕES PARA CUSTEAR A IRURGIA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 30/05/2014 | 12345.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 30/05/2014 | 928.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 30/05/2014 | 9807.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/05/2014 | 25491.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/05/2014 | 2372.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 30/05/2014 | 12460.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001866 | 30/05/2014 | 1729.89 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.273, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 30/05/2014 | 13420.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.279, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 30/05/2014 | 10437.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.277, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001869 | 30/05/2014 | 6569.56 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DOS VEÍCULOS DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.753 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 30/05/2014 | 10790.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/05/2014 | 17114.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/05/2014 | 12192.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 30/05/2014 | 17786.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 30/05/2014 | 83472.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 30/05/2014 | 23900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/05/2014 | 49462.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/05/2014 | 9338.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/05/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS ETAXA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCAI, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/05/2014 | 6718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/05/2014 | 9188.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/05/2014 | 7992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 30/05/2014 | 4024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO A CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/05/2014 | 1824.41 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001873 | 30/05/2014 | 24761.26 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.276 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001874 | 30/05/2014 | 4544.91 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACEESSORIOS REPOSTAS NO VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.000.754 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 30/05/2014 | 4004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/05/2014 | 80009.61 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/05/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 30/05/2014 | 288832.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 30/05/2014 | 5992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/05/2014 | 28286.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/05/2014 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 30/05/2014 | 32708.26 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/05/2014 | 3696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 30/05/2014 | 18330.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 30/05/2014 | 7415.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001850 | 30/05/2014 | 2091.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO SERRINHACOM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001821 | 30/05/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000178 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 30/05/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/05/2014 | 11396.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 30/05/2014 | 14437.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO IPVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/REPASSE, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 30/05/2014 | 31.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/REPASSE, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/05/2014 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CFE. VALOR COMPROVADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/05/2014 | 504.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/05/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/05/2014 | 4924.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 30/05/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/05/2014 | 4907.34 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001808 | 30/05/2014 | 1600.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS TRÂMITES LEGAIS DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 30/05/2014 | 3340.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 30/05/2014 | 0.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 30/05/2014 | 33881.33 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001871 | 30/05/2014 | 1090.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001875 | 30/05/2014 | 26077.26 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABESTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.274ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 30/05/2014 | 43718.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 30/05/2014 | 14662.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 30/05/2014 | 91000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 30/05/2014 | 600.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 30/05/2014 | 3205.90 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDAS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEGURANÇA NO EVENTO DA MICARANHAS 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 30/05/2014 | 2250.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E IOGURTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIAS DAS MÃES. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.206, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 30/05/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 30/05/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 30/05/2014 | 7768.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 02/06/2014 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAÕ DE SPOT'S COMERCIAIS, DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONCERNENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 618, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 02/06/2014 | 700.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000195, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 02/06/2014 | 173.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DAF, DO DIA 02 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 02/06/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 02 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 02/06/2014 | 7583.32 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL BRASIL E TRANSMISSÃO DE GFIP. CONCERNENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E AINDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000066, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001953 | 02/06/2014 | 11553.25 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2257, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001955 | 02/06/2014 | 4482.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E PELAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2259, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 02/06/2014 | 600.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 02/06/2014 | 600.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001954 | 02/06/2014 | 14985.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2258, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002292 | 02/06/2014 | 30800.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO MARCA FIAT TIPO FIAT/PALIO FIRE 4P 5 PASSAGEIROS ANO/2014/FAB/2015, COR BRANCO BANCHISTA, COMBUSTIVEL FLEX, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.038.807, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR O PROGRMA SAUDE BUCAL, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002293 | 02/06/2014 | 30800.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO MARCA FIAT TIPO FIAT/PALIO FIRE 4P 5 PASSAGEIROS ANO/2014/FAB/2015, COR BRANCO BANCHISTA, COMBUSTIVEL FLEX, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.038.833, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR O PROGRMA PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/06/2014 | 350.00 | 00008292342419 | HELANDY GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 02/06/2014 | 595.24 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/06/2014 | 300.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 03/06/2014 | 1160.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE duas (02) LAMINAS A SEREM COLOCADAS NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.780, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001967 | 03/06/2014 | 34315.85 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO EM CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO FERRAMENTAS DE USO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.256, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001959 | 03/06/2014 | 6206.16 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. BEM COMO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A MESMA FUNDAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.630, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001960 | 03/06/2014 | 6106.23 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.631, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001963 | 03/06/2014 | 1802.84 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PAR O SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.634, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001965 | 03/06/2014 | 2200.14 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS E AOS PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.638, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001961 | 03/06/2014 | 2053.21 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADAOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E CRIANÇAS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.632, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/06/2014 | 2680.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM RESPOTAS NO ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.248, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001962 | 03/06/2014 | 6359.53 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.633, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001966 | 03/06/2014 | 15939.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.641, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 03/06/2014 | 2318.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 58, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001964 | 03/06/2014 | 12529.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.636, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001968 | 03/06/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001128, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 03/06/2014 | 3776.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 04/06/2014 | 1816.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 004412, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 04/06/2014 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1010207 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 04/06/2014 | 420.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 04/06/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001974 | 04/06/2014 | 3200.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.242 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 04/06/2014 | 4059.60 | 00046826343487 | FRANCINALDO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO MALHADA DAS FLORES COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001976 | 04/06/2014 | 1785.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.241, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001972 | 04/06/2014 | 2630.20 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR, PARA USO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDANº 000.000.243, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001977 | 04/06/2014 | 1902.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, PARA USO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.244, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 04/06/2014 | 300.00 | 00030636763811 | CLEUDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA SUA FILHA, MICAELY DE SOUSA PEREIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O APARELHO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 04/06/2014 | 600.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, DO PROGRAMA CAPACITASUAS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 04/06/2014 | 600.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, DO PROGRAMA CAPACITASUAS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 04/06/2014 | 150.00 | 00001389739465 | MARIA DE LOURDES ANGELICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 04/06/2014 | 250.00 | 00009983190400 | FRANCISCO DE SOUSA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE EFETUAR UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR O IMOVEL JA ESTA SE DETERIORANDO E NECESSITAR DE UMA REFORMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 04/06/2014 | 500.00 | 00010146556410 | LEIDIANE VALDIVINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS E EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 04/06/2014 | 300.00 | 00041431391468 | ERISMAR CAVALCANTI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 04/06/2014 | 200.00 | 00023315687315 | PEDRO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURIANO, POR SERPESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 04/06/2014 | 300.00 | 00048692182400 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 04/06/2014 | 360.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA/IMPRIMIDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE BULK HP , NA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000013, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 04/06/2014 | 476.19 | 00067413315491 | FRANCISCO FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 04/06/2014 | 7567.60 | 01359029000127 | INDUMA INDUSTRIA MECANICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS A SEREM SUBSTITUIDAS EM POÇOS TUBULARES INSTALADOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 19106, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 04/06/2014 | 559.52 | 00002740822413 | ANAXIMANDRO LEITE FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 05/06/2014 | 90.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 05/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1367 LOTADO NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 05/06/2014 | 249.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR TRANSLUX 1500W, DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.885, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 05/06/2014 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 05/06/2014 | 400.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTE CARENTE, A FIMM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 05/06/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 05/06/2014 | 150.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 05/06/2014 | 250.00 | 00007485890409 | MARIA ALICE BANDEIRA MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 05/06/2014 | 150.00 | 00003345751410 | MARIA EDINETE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 05/06/2014 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 05/06/2014 | 1900.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O MICRO ONIBUS CITY CLASS DE PLACA NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 3559 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 05/06/2014 | 297.62 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DA REFERIDA EMEIF, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE UM GELÁGUA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 05/06/2014 | 247.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 05/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001989 | 05/06/2014 | 7500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 05/06/2014 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.431, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 05/06/2014 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.433, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001990 | 06/06/2014 | 145000.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DE UM SHOW DA BANDA GAROTA SAFADA E WESLEY SAFADÃO NO DIA 18 DE MAIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA MICARANHAS 2014, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001991 | 06/06/2014 | 91000.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DE UM SHOW DA BANDA JAMIL E UMA NOITE NO DIA 16 DE MAIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA MICARANHAS 2014, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00004857119404 | MESSIAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO LANÇAMENTO DO LIVRO "HISTORIA DA PAROQUIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS" DOS AUTORES, MESSIAS FERREIRA DE LIMA E MARCONI GOMES VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00090093569815 | JOSE ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PATROCINIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "1º RENOVA JATOBÁ". REALIZADO PELO GRUPO DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA DA IGREJA CATOLICA SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/06/2014 AO LADO DA IGREJA MATRIZ. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00020738358487 | JOSE LOURENCO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS NAMORADOS, QUE REALIZAR-SE A NO ARIUS CAMPESTRE CLUBE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 06/06/2014 | 240.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE GRANDE VOLUME DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 907, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 06/06/2014 | 780.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 06/06/2014 | 2413.09 | 00011286467497 | MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRERIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 06/06/2014 | 1190.47 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS, DO VEICULO MICRO-ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 06/06/2014 | 928.57 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 06/06/2014 | 150.00 | 00001849534489 | MARIA CARLA DE ALENCAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 06/06/2014 | 11072.54 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA ECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 06/06/2014 | 6702.19 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 06/06/2014 | 1071.43 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 06/06/2014 | 200.00 | 00027740331449 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 06/06/2014 | 700.00 | 00005719314482 | JAQUELINE CAVALCANTI DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA MAMA, EM SUA TIA, IEDA CAVALCANTI, CIRURGIA ESTA NÃO DISPÓNIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 06/06/2014 | 200.00 | 00008051068475 | SOLANGE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 06/06/2014 | 200.00 | 00036496529434 | JOAO MARTINS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 06/06/2014 | 150.00 | 00003308505479 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 06/06/2014 | 600.00 | 00005113934402 | EDINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLECISTECTOMIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 06/06/2014 | 250.00 | 00006496738408 | JOCIEUDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 06/06/2014 | 1654.76 | 00025676440406 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAJAZEIRAS, SOUSA E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFOME NOTA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 06/06/2014 | 1190.48 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZIERAS E SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 06/06/2014 | 166.67 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PRAR REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 06/06/2014 | 2063.91 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DAS BOMBAS SUBMERSAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 06/06/2014 | 150.00 | 00003426118874 | ANANIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 06/06/2014 | 1000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIAS DESTINADO AO VELORIO DA SENHORA, MARIA MARCULINO DA CONCEIÇÃO, POR A FAMILIA SER CARENTE E NÃO TER CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO VELORIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 121, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 06/06/2014 | 1547.62 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS, A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 06/06/2014 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL QUANDO DA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 06/06/2014 | 666.67 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO REPARO DO VEICULO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 06/06/2014 | 1785.71 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 06/06/2014 | 1107.14 | 00073856568468 | NIELSON TOREAO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MOLA DENTRE OUTROS NO VEÍCULO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 09/06/2014 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004436, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 09/06/2014 | 2040.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE FEITO A ENTIDADE ACIMA CITADA, COMO AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE, CONCERNENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. CONFORME CONVÊNIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 09/06/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 09/06/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 09/06/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 09/06/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 09/06/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 09/06/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 09/06/2014 | 400.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 09/06/2014 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 09/06/2014 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESOA- PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 09/06/2014 | 300.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 09/06/2014 | 1440.48 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SAUDE NA ESCOLA , EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS, FAMILIARES E PROFISSIONAIS DA SAUDE E EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 09/06/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 09/06/2014 | 900.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 09/06/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 09/06/2014 | 238.10 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SITIO ENJEITADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 09/06/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002030 | 09/06/2014 | 50771.94 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2 ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO E ATERRO DA CRECHE. CONFORME MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 286, ANEXA. | 01392014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 09/06/2014 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1010520 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 09/06/2014 | 7900.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTÍFICIOSUTILIZADOS NA "QUEIMA DE FOGOS" REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A NOITE DE REVEILLON DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 09/06/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, VIDEOS E BANNERS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 378, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 10/06/2014 | 300.00 | 00001139081489 | FERNANDO DOS SANTOS NELSON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AOS JOVENS DA IGREJA EVANGELICA APOCALIPSE, A FIM DE PARTICIPAREM DE CONGRESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 10/06/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, VIDEOS E BANNERS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 10/06/2014 | 73822.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/06/2014, REL. A COMPET. 05/2014, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 10/06/2014 | 5310.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/06/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS DO PARCELAMENTO DE DEBITO. CONFORME COTA PARTE DO DIA 10 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 10/06/2014 | 16517.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS DO PARCELAMENTO DE DEBITO. CONFORME COTA PARTE DO DIA 10 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 10/06/2014 | 15303.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DE JUROS E MULTA, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/06/2014, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 10/06/2014 | 1650.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. CONSTA EM EXTRATO DE CONTAODO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0002201 | 10/06/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/06/2014 | 4269.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO-MDE, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2014. REL. A COMPET. 05/2014, CFE. DEMOSNTRATIVO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/06/2014 | 55000.00 | 00007878001472 | MARIA ILZA PALITOT GOMES | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO CONJUNTO ARCONIO PEREIRA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, DO TIPO B, DE ACORDO COM PROJETO PADRÃO FNDE/MEC. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 10/06/2014 | 400.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTE CARENTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N] 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 10/06/2014 | 30537.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS ESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/06/2014 | 57885.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2014. REL. A COMPET. 05/2014, CFE. DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 10/06/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 11/06/2014 | 714.29 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DA PICADA DOS FERREIRAS PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 11/06/2014 | 1230.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.789, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 11/06/2014 | 200.00 | 00004487044472 | ROSA VIEIRA DE SOUSA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MAMOGRAFIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 11/06/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 12/06/2014 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 12/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST.DOS FABRIC.PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 PLACAS REFLETIVAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2473, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 12/06/2014 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 12/06/2014 | 113.30 | 04954510000159 | MANUELA EDITORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) LIVROS: CID-10 VOL.2 E CID-10 VOL.3, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000006143, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 12/06/2014 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 13/06/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT FIORINO-AMBULANCIA, DE PLACA MOS 6203, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAJEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 13/06/2014 | 476.19 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 13/06/2014 | 145.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 05/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 13/06/2014 | 1846.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM PARA NACAP. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.408, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 13/06/2014 | 2154.44 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DA OFICINA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CADUNICO E PROJETO PRESENÇA COM DIRETORES E TECNICOS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 13/06/2014 | 1309.52 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELO, PRESTADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDA AS MÃES DA DAS CRIANÇAS E JOVENS , ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 13/06/2014 | 400.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE FORUM PARAIBANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL NO SUS. CONFOME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 13/06/2014 | 254.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 05/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 13/06/2014 | 100.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 05/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1303, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 16/06/2014 | 600.00 | 00004474136438 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE SERESTA NO BAR DE SUA PROPRIEDADE, NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 16/06/2014 | 200.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL: WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR. DURANTE O PERIODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018483, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 16/06/2014 | 339.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 16/06/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 16/06/2014 | 443.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO DO TIPO ONIBUS, DE PLACA OFG 3473, CHASSI 9532E82W4ER428355 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002050 | 16/06/2014 | 3548.35 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.508, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002051 | 16/06/2014 | 4512.47 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.509, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002052 | 16/06/2014 | 5142.65 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.507, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002053 | 16/06/2014 | 21025.05 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, A SEREM DOADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.505, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002054 | 16/06/2014 | 26137.65 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVAEL DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.506, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 16/06/2014 | 300.00 | 00002376979471 | RITA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 16/06/2014 | 300.00 | 00005658325498 | MARIA CRISTINA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 16/06/2014 | 300.00 | 00004090735475 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 16/06/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 16/06/2014 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA -0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 17/06/2014 | 3000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS POÇOS TUBULARES, INSTALADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00020115, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 17/06/2014 | 500.00 | 00060168560453 | FRANCISCO DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A FIM DE EFETUAR UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR O IMOVEL JA ESTA SE DETERIORANDO E NECESSITANDO DE UMA REFORMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002058 | 17/06/2014 | 1290.70 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DO CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.0002.880, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00000952485443 | RODRIGO FASSELUAN MORAIS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00006075465499 | GILIARD KLEVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 17/06/2014 | 792.95 | 00029302384888 | LAILDE DE ARAUJO COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA E GRAMATICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMATICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VETIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 17/06/2014 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00006887394405 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA NO SITIO BAIXA FUNDA, NOS DIAS 14 E 15/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/06/2014 | 718.96 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO WV AMAROK, DE PLACA NQD0371, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.292, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 18/06/2014 | 446.13 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 29/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 022.2009.000.199-5. PROMOVOVIDO POR JOSE DALCIR BRAZ. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 18/06/2014 | 2974.23 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV Nº 30/2014, RELATIVO AO PROCESSO N° 022.2009.000.199-5 DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR, DIVANILSON DE VASCONCELOS PEREIRA. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 18/06/2014 | 1792.74 | 00003598711433 | JOZILENE CARMINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV Nº 025/2014, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000107-2005.815.0221 DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR, JOZILENE CARMINA DE SOUSA. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 18/06/2014 | 1198.09 | 00003912201447 | CICERO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV Nº 027/2014 E 028/2014, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000123-50.2005.815.0221 DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR, CICERO ALVES INACIO. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 18/06/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 18/06/2014 | 600.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE QUATRO (04) CONDICIONADORES DE AR SPLINT NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 03, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTERIO PUBLICO E MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 18/06/2014 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE VIA BARCO NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 18/06/2014 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA BARCO, DO SÍTIO BRANQUINHAS PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 18/06/2014 | 600.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLINT NOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMILIA -PSF I, PSF II E PSF III DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 18/06/2014 | 1614.75 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBÊS COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.025ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00032140088468 | FRANCISCO JOSE GENEZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA VISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 18/06/2014 | 250.00 | 00007827550460 | MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA-S/N, PROXIMO A SAIDA DE PIRANHAS VELHA, DO MES DE MAIO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 18/06/2014 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA NO CONJUNTO ARCONIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 18/06/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DELCRAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 18/06/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 18/06/2014 | 200.00 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO MESMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/06/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 18/06/2014 | 300.00 | 00003308730405 | MARIA LEITE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPORDE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 18/06/2014 | 400.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 18/06/2014 | 400.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE ERGOMETRICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 18/06/2014 | 300.00 | 00009988232446 | EDILENNE DE LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 18/06/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃ E LEI MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 18/06/2014 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ LEITÃO DA CUNHA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 18/06/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 18/06/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 18/06/2014 | 200.00 | 00003236993405 | IRANETE TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 18/06/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 18/06/2014 | 280.00 | 00003068112435 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 18/06/2014 | 300.00 | 00003307526421 | GERALDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, A FIM DE EFETUAR UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR O IMOVEL JA ESTA SE DETERIORANDO E NECESSITAR DE UMA REFORMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 18/06/2014 | 4794.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2013/2014. CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 18/06/2014 | 7828.10 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) CARRADAS DE AREIA PARA SER UTILIZADA NO REPARO DA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 20/06/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 20/06/2014 | 1865.10 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO: " I SEMANA INTERATIVA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", DO DIA 21 AO DIA 23 DE MAIO, COMO TAMBÉMA EQUIPE DO HRC INTINERANTE, REALIZADO NO DIA DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 20/06/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 20/06/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 20/06/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 20/06/2014 | 108.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS Wr740 N Tp LIN, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.007.316 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 20/06/2014 | 3615.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 -NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE EDILIDADE. CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 20/06/2014 | 13955.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO E4 PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REL. A COMPET. 05/2014, CFE. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/06/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 20/06/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022014 | 0002109 | 20/06/2014 | 76100.00 | 13114686000193 | HALLYSON GOMES BICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS E OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO MICARANHAS 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 109, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/06/2014 | 1030.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO FUNERAL DO SENHOR, GERALDO FERREIRA ALEXANDRE, POR A FAMILIA SER CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O FUNERAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 226, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 23/06/2014 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESOA- PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 23/06/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 23/06/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE CARENTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 23/06/2014 | 1666.67 | 00008896180465 | MARIA ELISIANE DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEIS NESTE MUNICÍPIO, POR SEREM PESSOAS CARENTES E NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE NECESSITAM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 23/06/2014 | 1904.76 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADE DE CAJAZEIRAS, SOUSA-PB E BARBALHA-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA LOCOMOÇÃO QUE NECESSITA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 23/06/2014 | 990.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 23/06/2014 | 150.00 | 00005824120480 | MONICA KARLA LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 23/06/2014 | 5355.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 23/06/2014 | 773.81 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A FIM DE PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MÊS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002144 | 23/06/2014 | 4814.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE BOA VISTA; E, DO TURNO NOITE DO SITIO CARCARÁ; AMBOS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002145 | 23/06/2014 | 4814.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE BOM JESUS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002146 | 23/06/2014 | 2059.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO NOITE, DOS SITIOS GALANTE, LAGOA DE DENTRO E SAGUI COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AOANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002147 | 23/06/2014 | 3103.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO MANHÃ, DO SITIO CATOLÉ COMDESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002148 | 23/06/2014 | 7293.50 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS BRANQUINHAS, BARRO VERMELHO E CONTENDAS; E DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES, AMBOS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002149 | 23/06/2014 | 3306.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TAMANDUACOM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002150 | 23/06/2014 | 2465.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO MAIO COMDESTINO AO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002151 | 23/06/2014 | 3103.00 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA NOITE DO SITIO MORROS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002152 | 23/06/2014 | 6873.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CANTO, SITIO SITIO E TIMBAUBA COM DESTINO AO SITIO BARRA; E DO TURNO TARDE DOS SITIOS, BARRA, SITIO SITIO, TIMBAUBA E CEDRO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002153 | 23/06/2014 | 5162.00 | 00029887038415 | EDMILSON ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CANAL, PE DE SERRA, ALMÃO E MORROS COM DESTINO AO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002155 | 25/06/2014 | 2139.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO SERRINHACOM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002156 | 25/06/2014 | 1472.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO MANGAÇÃOE AREIAS COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002157 | 25/06/2014 | 1426.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERROTE DAS FLORES COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002158 | 25/06/2014 | 2201.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TRANSMONTE E RIACHO DE BOA VISTA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002159 | 25/06/2014 | 1852.25 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO ALMEIXA E SANTA LUZIA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002160 | 25/06/2014 | 3239.50 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, PICADA DOS ANDRADES E CABOCLO COM DESTINO AO SITIO CONTENDAS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002161 | 25/06/2014 | 1472.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS DOIDA,ANTAS E PULGA COM DESTINO AO SITIO QUIXERAMOBIM. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002162 | 25/06/2014 | 1472.50 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO CACIMBAS COM DESTINO AO SITIO PIRANHAS VELHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002163 | 25/06/2014 | 1850.70 | 00046826343487 | FRANCINALDO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO MALHADA DAS FLORES COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002164 | 25/06/2014 | 1395.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALAGAMAR E SÃO LUIZ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002165 | 25/06/2014 | 1847.60 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ANTAS E QUIXERAMOBIM COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002166 | 25/06/2014 | 511.50 | 00095186573434 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO CURRAIS COM DESTINO AO SITIO PEBA DOS LIRA. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002167 | 25/06/2014 | 953.25 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO SERRINHACOM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002168 | 25/06/2014 | 2208.75 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO TRANSMONTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO; E DO TURNO DA TARDE DO SITIO RIACHO DE BOA VISTA I E TRANSMONTE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002169 | 25/06/2014 | 2759.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE,DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO MALHADA DAS FLORES, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002170 | 25/06/2014 | 1588.75 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS SOSSEGO, PICADA DOS ANDRADES E TRIANGULO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002171 | 25/06/2014 | 1472.50 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TAMANDUACOM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002172 | 25/06/2014 | 1537.60 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DOVITAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002183 | 25/06/2014 | 1100.50 | 00039579778434 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO FRADE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CANTO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 25/06/2014 | 2699.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1010889 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 25/06/2014 | 1964.29 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DO REDE ATIVA, COMO TAMBEM NA ORNAMENTAÇÃO DO REFERIDO EVENTO REALIZADO DE 21 A 23 DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 25/06/2014 | 773.81 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA, REDE ATIVA, REALIZADO PELAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 25/06/2014 | 2633.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.979 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 25/06/2014 | 1190.48 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS E NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 25/06/2014 | 270.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NA REVISÃO DE 42 MESES OU 70.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.713, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 25/06/2014 | 1514.70 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.335, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 25/06/2014 | 1574.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS NO REPARO DO VEICULO FIAT FIORINO-AMBULANCIA, DE PLACA MOS6203, A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.980, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 25/06/2014 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DA PACIENTE, EVA MENDES GOMES, POR A MESMA NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100306, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 25/06/2014 | 300.00 | 00045129851404 | JOSE NILDO MENSES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 25/06/2014 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 25/06/2014 | 12014.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 26/06/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 26/06/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 26/06/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MOS- 6203, COM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 26/06/2014 | 720.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM PARA A NACAP. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.410, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 26/06/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NENZINHO BRAZ" DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 26/06/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 26/06/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002119 | 26/06/2014 | 7500.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFONICOS, PARA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 08 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 26/06/2014 | 500.00 | 00061010561120 | EDLA MOTA MONTARROYOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO, DA TOMADA DE PREÇOS 004/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COMVESTIARIO, FNDE/PAC 2. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002121 | 27/06/2014 | 3504.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.751, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 27/06/2014 | 4442.45 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.201, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 27/06/2014 | 3000.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND COM PROD ART E SINT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES PROTETORAS PARA O ESTADIO MUNICIPAL MARCONDES CRUZ DE LACERDA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000009330, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 27/06/2014 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002120 | 27/06/2014 | 1699.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.752, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 27/06/2014 | 2992.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES A SEREM DOADAS PELO MUNICÍPIO PARA CORTEJOS FÚNEBRES DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.115, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 27/06/2014 | 350.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAÇÃO DE JANELAS DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS POSTO S DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/06/2014 | 540.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 30/06/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 30/06/2014 | 871.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 30/06/2014 | 1800.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/06/2014 | 2038.05 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 30/06/2014 | 1928.57 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/06/2014 | 1928.57 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/06/2014 | 1928.57 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/06/2014 | 1178.57 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 . CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 30/06/2014 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DEBITO NOS DIAS-10; 20 E 30; DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 30/06/2014 | 81839.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/06/2014 | 29154.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 30/06/2014 | 20510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 30/06/2014 | 13761.97 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 30/06/2014 | 13116.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/06/2014 | 4199.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIRO DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 30/06/2014 | 77221.91 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 30/06/2014 | 13902.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 30/06/2014 | 94767.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 30/06/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 30/06/2014 | 150.00 | 00087432641315 | MARILENE MARTINS DUARTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA GILBERTO FURTADO, S/N - BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NETA CIDADE; REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 30/06/2014 | 350.00 | 00002552029469 | VANDERLANIA DE OLIVERIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 30/06/2014 | 300.00 | 00084090693420 | FRANCISCA IRENE VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 30/06/2014 | 300.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/06/2014 | 200.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONSESSÃO DEUMA AJUDA FINANACEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE, CICERA F. DE SOUSA, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 30/06/2014 | 200.00 | 00006795974413 | GEILDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAL DESPESAS QUE ORA NECESSITA, CFE. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 30/06/2014 | 26628.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 30/06/2014 | 2372.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 30/06/2014 | 4102.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 30/06/2014 | 12460.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 30/06/2014 | 300.00 | 00006119892478 | FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 30/06/2014 | 400.00 | 00005509100427 | FRANCISCA DE ALMEIDA ARAUJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00006650975494 | ROBERTO CARLOS BRAGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXÃO DO SEU PAI, SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 30/06/2014 | 1080.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLINT DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 30/06/2014 | 630.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLINT DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 30/06/2014 | 3980.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FACHADA DE VIDRO TEMPERADO, TRES (03) JANELAS DE ALUMINIO E 02 (DOIS) VITRÔS A SEREM INSTALADOS NOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE PIRANHAS VELHA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002179 | 30/06/2014 | 21770.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.400, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002180 | 30/06/2014 | 1779.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.398, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 30/06/2014 | 2270.83 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 30/06/2014 | 2270.83 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001660 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 30/06/2014 | 10630.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 30/06/2014 | 17114.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 30/06/2014 | 11892.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/06/2014 | 19723.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 30/06/2014 | 71448.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 30/06/2014 | 23900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 30/06/2014 | 49968.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/06/2014 | 9638.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 30/06/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 30/06/2014 | 6718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/06/2014 | 8788.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 30/06/2014 | 7992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 30/06/2014 | 4024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 30/06/2014 | 200.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPORDE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 30/06/2014 | 11048.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 30/06/2014 | 928.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 30/06/2014 | 9807.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 30/06/2014 | 0.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 30/06/2014 | 33966.77 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002178 | 30/06/2014 | 24045.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABESTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.401, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 30/06/2014 | 43342.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 30/06/2014 | 14662.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 30/06/2014 | 4671.08 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/06/2014 | 91000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 30/06/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 30/06/2014 | 4924.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 30/06/2014 | 714.29 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E JOVENS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 30/06/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 30/06/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 30/06/2014 | 7768.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 30/06/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/06/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CFE. VALOR COMPROVADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO FP, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO IPVA/REPASSE, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/REPASSE, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/06/2014 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/06/2014 | 4048.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 30/06/2014 | 11396.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 30/06/2014 | 14437.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002343 | 30/06/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000178 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002177 | 30/06/2014 | 24005.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.399, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/06/2014 | 3704.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 30/06/2014 | 81476.81 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 30/06/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 30/06/2014 | 289236.54 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 30/06/2014 | 5992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 30/06/2014 | 27812.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 30/06/2014 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 30/06/2014 | 33360.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 30/06/2014 | 3696.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 30/06/2014 | 18280.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 30/06/2014 | 7632.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 30/06/2014 | 1232.57 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 01/07/2014 | 420.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001643, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 01/07/2014 | 595.24 | 00005852413410 | RAMIRO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA PELO SITE JATOBANET, REALIZADA DURANTE A MICARANHAS 2014. REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO DE 214 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002353 | 01/07/2014 | 1959.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.003.721, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 01/07/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 960 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 01/07/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 961 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 01/07/2014 | 3457.83 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NUMERO 07/2010, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2005.000.490-6, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS EM ATRASO. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 01/07/2014 | 1834.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 004851, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0002349 | 01/07/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001266, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/07/2014 | 300.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFOME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/07/2014 | 160.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DAF DO DIA 01 DE JULHO DE 2014.. CONFORME RECIBO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 01/07/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 01 DE JULHO DE 2014. CONFORME RECIBO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/07/2014 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002352 | 01/07/2014 | 4432.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.003.723, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002354 | 01/07/2014 | 3275.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MICRO COMPUTADOR COM UM (01) ESTABILIZADOR E UMA (01) IMPRESSORA MULT HP LASER, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.003.722, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/07/2014 | 300.00 | 00045129851404 | JOSE NILDO MENSES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 01/07/2014 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004852, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/07/2014 | 500.00 | 00045741395368 | IRANI ALVES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/07/2014 | 300.00 | 00087401576449 | REGINALDA TAVARES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/07/2014 | 150.00 | 00008689726497 | ALDINETE BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/07/2014 | 100.00 | 00011837286469 | DAMIAO ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/07/2014 | 290.00 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/07/2014 | 150.00 | 00003480986420 | ANTONIA MARQUES DA SILVA BANDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/07/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/07/2014 | 400.00 | 00016075587420 | HERCULANO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/07/2014 | 3772.07 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO , DESTINADO AO ROÇO DAS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS, SITIO CALDEIRAO, TIMABAUBA, POÇO VERMELHO, DENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/07/2014 | 1821.43 | 00006333668460 | JOSE KERISTON GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 01/07/2014 | 178.57 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS AO CONSERTO DOS VENTILADORES DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/07/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO-AMBULANCIA, DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTE CARENTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/07/2014 | 400.00 | 00027485749404 | JOSE DE SOUZA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/07/2014 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/07/2014 | 300.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/07/2014 | 200.00 | 00027740358487 | GENIVALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR E CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 02/07/2014 | 200.00 | 00005617115421 | FIAMA VIRGINIA DE OLIVEIRA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002367 | 02/07/2014 | 5802.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS, E DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.667, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002370 | 02/07/2014 | 1915.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.673, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002371 | 02/07/2014 | 2110.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS E AOS PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.674, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002372 | 02/07/2014 | 6321.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.668, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002368 | 02/07/2014 | 2072.21 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADAOS NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS JOVENS E CRIANÇAS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.669, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 02/07/2014 | 8685.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002369 | 02/07/2014 | 12500.56 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.672, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00000989981452 | JARDEL CRUZ XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL A IGREJA DO DISTRITO DE BOA VISTA, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA NAQUELA COMUNIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002361 | 02/07/2014 | 5903.83 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.670, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/07/2014 | 1548.20 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO MACAXEIRA, QUEIJO DE COALHO E BATATA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 047883, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 02/07/2014 | 1151.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AVULSA Nº 047886, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 02/07/2014 | 2392.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS TIPO BANANA E MAMÃO, PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 047890, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 03/07/2014 | 1834.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 048414, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 03/07/2014 | 2310.00 | 00048691470410 | JUSTINO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE MILHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 048405, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 03/07/2014 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BARRA DE DIRE LAT ESQ. PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0000003207, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 04/07/2014 | 500.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 04/07/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 04/07/2014 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESOA- PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 04/07/2014 | 357.14 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SÁUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1671 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002377 | 04/07/2014 | 4979.34 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SE CUMPRIR PROCEDIMENTOS PRECATORIOS NºS 9987/2013 E 2041/2014, DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.039, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 04/07/2014 | 5961.45 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGUIAS E LAUDOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002381 | 04/07/2014 | 4979.34 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000079, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 04/07/2014 | 14109.60 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 04/07/2014 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N - NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 04/07/2014 | 6405.90 | 00006487356484 | MAYARA FURTADO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 04/07/2014 | 7828.10 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002750 | 04/07/2014 | 2266.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000079, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 04/07/2014 | 950.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 07/07/2014 | 3306.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E CAMARAS A SEREM REPOSTAS NAS MOTOCICLETAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE SAÚDEDO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.028 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002561 | 07/07/2014 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000382, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 07/07/2014 | 504.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO FUNERALDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 230, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 07/07/2014 | 683.51 | 69665560000595 | RANDON/BALDESSAR IMPL. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A EREM REPOSTAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 293 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 07/07/2014 | 300.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 08/07/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA- 0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 08/07/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 08/07/2014 | 900.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNCIPIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTE E SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 08/07/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 08/07/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 08/07/2014 | 10109.60 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 08/07/2014 | 6702.19 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA ECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 08/07/2014 | 8813.30 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 08/07/2014 | 2989.80 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO TRIBUTOS NO DIA 08 DE JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 08/07/2014 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1011802 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 08/07/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0002394 | 08/07/2014 | 18443.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESA PARA CADEIRANTE E CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.758, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 08/07/2014 | 1246.00 | 00003307519484 | GENILEUDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉS DE PEIXE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍOPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 049323 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 08/07/2014 | 180.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PARABRISAS DO ONIBUS SENIOR MIDI DE PLACA OGD-3576, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 687 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 09/07/2014 | 242.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 06/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTICIOS EPREPARO P/EDUC.JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002421 | 09/07/2014 | 2683.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.256, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002422 | 09/07/2014 | 3773.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.252, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002423 | 09/07/2014 | 6000.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.253, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 09/07/2014 | 800.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 09, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 09/07/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 09/07/2014 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE VIA BARCO NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 09/07/2014 | 238.10 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SITIO ENJEITADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 09/07/2014 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA BARCO, DO SÍTIO BRANQUINHAS PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 09/07/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 09/07/2014 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1011937 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 09/07/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 09/07/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0002416 | 09/07/2014 | 1600.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS TRÂMITES LEGAIS DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000164, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 09/07/2014 | 106.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 06/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1303, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002406 | 09/07/2014 | 3517.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, PARA USO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES INTERNADOS E PROFISSIONAIS DA MESMA FUNDAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.255, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002420 | 09/07/2014 | 2100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.254, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 09/07/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 09/07/2014 | 134.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 06/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 09/07/2014 | 200.00 | 00009385113437 | JOSEFA DIANA ESTEVAO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ´PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 09/07/2014 | 900.00 | 00003307416405 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NOS OLHOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 09/07/2014 | 200.00 | 00004534614411 | VANAIRTON COELHO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 09/07/2014 | 380.00 | 00008980925409 | RAYANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 09/07/2014 | 500.00 | 00003093790832 | MANOEL RIBEIRO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 09/07/2014 | 250.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O PAGAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 09/07/2014 | 400.00 | 00045102490478 | MARIA GENI SARMENTO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 09/07/2014 | 1071.43 | 00005481304422 | SALMA APARECIDA OLIVEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 09/07/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002419 | 09/07/2014 | 2890.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.257, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 09/07/2014 | 196.43 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO E CONSERTOS EM FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 09/07/2014 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL QUANDO DA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 09/07/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 09/07/2014 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA MOS -6203, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 09/07/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 09/07/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 09/07/2014 | 5259.27 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 09/07/2014 | 1869.05 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAJAZEIRAS, SOUSA E JOAO PESSOA-PB , A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 09/07/2014 | 357.14 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DIVULGAÇÃO SONORA DO EVENTO A H.R.C INTINERANTE,DENTRE OUTRAS DIVULGAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 09/07/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 09/07/2014 | 75.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTA NO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MPX-6115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.338 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 09/07/2014 | 170.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MPX-6115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 888, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002434 | 10/07/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITARIO POPULAR C/AR,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 412, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 10/07/2014 | 50721.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/07/2014. REL. A COMPET. 06/2014, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 10/07/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAJEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 10/07/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 10/07/2014 | 83.67 | 69665560000595 | RANDON/BALDESSAR IMPL. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE NO TRANSPORTE DA PEÇA ADQUIRIDA NA NOTA FISCAL Nº 293, DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002436 | 10/07/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 413 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002437 | 10/07/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 414 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002438 | 10/07/2014 | 5100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN C/AR, COM CAPACIDADE P/ 16 LUGARES DESTINADOS A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 415, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002441 | 10/07/2014 | 5500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS POPULARES C/AR, PARA SERVIR OS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE- PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 417, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002442 | 10/07/2014 | 3718.65 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.597, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002443 | 10/07/2014 | 3217.80 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.595, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002444 | 10/07/2014 | 21016.12 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.594, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002445 | 10/07/2014 | 27010.51 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.598, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002446 | 10/07/2014 | 5718.70 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.596, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002439 | 10/07/2014 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO DIESEL 2.0, CAB. DUPLA, AUTOMÁTICA, TOP DE LINHA, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 418, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002440 | 10/07/2014 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO 1.6 C/AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 419, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 10/07/2014 | 65574.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/07/2014, REL. A COMPET. 06/2014, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2014. CONFORME RECIBO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 10/07/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 10/07/2014 | 16648.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 10/07/2014 | 1650.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. CONSTA EM EXTRATO DE CONTAODO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002431 | 10/07/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 416, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 10/07/2014 | 393.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO MERCEDE BENZ/ONIBUS, DE PLACA OEY-3473, CHASSI 9BM384069DB892654, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 10/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST.DOS FABRIC.PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DIANTEIRA E 01 (UMA) TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO DE CHASSI 9532E82W4ER428355, PLACA OFG-3473, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 10/07/2014 | 69361.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPET 06/2014, CUJO VALOR INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/07/2014. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 10/07/2014 | 58889.23 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A JUROS E MULTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 10/07/2014 | 3500.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O ONIBUS SENIOR MIDI-MARCOPOLO DE PLACA OGD-3576, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 3633 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 11/07/2014 | 339.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002448 | 11/07/2014 | 5600.20 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL A SEREM DISTRIBUIDOS NOS ENCONTROS, OFICINAS, REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDANº 000.000.070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 11/07/2014 | 30537.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS ESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 12/07/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 401, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 14/07/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 14/07/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 14/07/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 14/07/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NENZINHO BRAZ" DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 14/07/2014 | 300.00 | 00009269426467 | ALINE ABEL LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DERMATOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 15/07/2014 | 300.00 | 00006119892478 | FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 15/07/2014 | 1904.76 | 00007472621447 | CAMILO JACKSON DE MENEZES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE TERRENOS BALDIOS, DURANTE O PERIODO DE 14/05/2014 A 31/05/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 15/07/2014 | 4794.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2013/2014. CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 15/07/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 15/07/2014 | 844.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.949, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 15/07/2014 | 200.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL: WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR. DURANTE O PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 018695, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 15/07/2014 | 3094.74 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS E FREEZERS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES E FESTAS JUNINAS, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DEEDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001685, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 15/07/2014 | 198.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 06/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 15/07/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTERIO PUBLICO E MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 16/07/2014 | 952.38 | 00011043482415 | ANTONIO PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA E TIMBAUBA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 16/07/2014 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA SECRETARIA, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2014. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 16/07/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 16/07/2014 | 511.90 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BOMBA D'AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 16/07/2014 | 714.28 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A FORMATAÇÃO DE 04 (QUATRO) PC'S E 01 (UM) NOTEBOOK COM REALIZAÇÃO DE BACKUPS DOS DADOS E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR; E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO PC DO GABINETE; RECUPERAÇÃO DOS DADOS E REMOÇÃO DE VIRUS DE DOIS PENDRIVERS DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 16/07/2014 | 1333.33 | 00007101917402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LUCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 16/07/2014 | 714.29 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 16/07/2014 | 238.10 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E INDUZIDO DO CAMINHÃO DE LIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 16/07/2014 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ LEITÃO DA CUNHA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 16/07/2014 | 150.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 16/07/2014 | 400.00 | 00023768410463 | JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 16/07/2014 | 200.00 | 00012444647831 | ELENICE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 16/07/2014 | 400.00 | 00002149096463 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, 199, CENTRO. REFERENTE AO MES DE JULHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 16/07/2014 | 300.00 | 00007702721421 | MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAÕ PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 16/07/2014 | 200.00 | 00007728371479 | ANA CRISTINA CABOCLO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 16/07/2014 | 150.00 | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 16/07/2014 | 300.00 | 00001019197510 | FRANCISCO LUCIO MARTINS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LIMPEZA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO ENJEITADO, POR A COMUNIDADE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A LIMPEZA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 16/07/2014 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA NO CONJUNTO ARCONIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 16/07/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 16/07/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 16/07/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 16/07/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃ E LEI MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 16/07/2014 | 200.00 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO MESMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 16/07/2014 | 700.00 | 00095193782434 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DECONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 16/07/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 16/07/2014 | 150.00 | 00087432641315 | MARILENE MARTINS DUARTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA GILBERTO FURTADO, S/N - BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NETA CIDADE; REFERENTE AO MES DE junho DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 16/07/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 16/07/2014 | 500.00 | 00008002832442 | IVONEIDE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA E GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 16/07/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 16/07/2014 | 250.00 | 00007827550460 | MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA-S/N, PROXIMO A SAIDA DE PIRANHAS VELHA, DO MES DE JUNHO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 16/07/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002468 | 16/07/2014 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.783, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002660 | 16/07/2014 | 794.98 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.631, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002661 | 16/07/2014 | 1627.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.632, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002662 | 16/07/2014 | 7831.25 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.630, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002477 | 17/07/2014 | 3207.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE NOS DIVERSOS PROJETOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.784, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002479 | 17/07/2014 | 2201.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.786, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002480 | 17/07/2014 | 8901.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.788, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002482 | 17/07/2014 | 4517.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.003.753, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 17/07/2014 | 250.00 | 00005682921461 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO ORTOPEDISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 17/07/2014 | 595.24 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 17/07/2014 | 714.29 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELO, PRESTADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDA AS MAES DAS CRIANÇAS E JOVENS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. DO DIA 16 DE JUNHO AO DIA 16 DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002478 | 17/07/2014 | 2500.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E JOVENS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.785, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002481 | 17/07/2014 | 11503.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.787, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002688 | 17/07/2014 | 11715.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.789, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 17/07/2014 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 17/07/2014 | 1011.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1012439 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 18/07/2014 | 200.00 | 00011069993476 | PRISCILLA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PATROCINIO DA FESTA DE CONCLUSÃO DA TURMA CONCLUINTE DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 18/07/2014 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 18/07/2014 | 1080.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 18 DE JULHO DE 2014. CONFORME RECIBO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 18/07/2014 | 517.59 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 24/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 022.2009.000.198-7. DA AÇÃO MOVIDA POR: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LINS. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 18/07/2014 | 68112.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 18/07/2014 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 18/07/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 18/07/2014 | 200.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 18/07/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 18/07/2014 | 500.00 | 00028332882800 | JOAO EVERTON VIEIRA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 18/07/2014 | 400.00 | 00031788307828 | FELIX DE LIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 18/07/2014 | 1319.20 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.422, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002484 | 18/07/2014 | 355.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HARD DISK USB EXTERNO SANSUNG 1TB 2,5", A SER USADO PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.003.755, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 18/07/2014 | 4010.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 18/07/2014 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 18/07/2014 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 18/07/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 18/07/2014 | 300.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO AMAROK, COM PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 18/07/2014 | 1319.20 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.422, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 21/07/2014 | 238.10 | 00045132771904 | ALVARO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 21/07/2014 | 595.24 | 00009458481457 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAOS DISPONIVEL NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 21/07/2014 | 2283.76 | 00001169574840 | FRANCISCO MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO À SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DENTRE OUTROS VEICULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002493 | 21/07/2014 | 1248.60 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS A SEREM SERVIDOS NO LANCHE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E NACAP. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.047, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002494 | 21/07/2014 | 881.50 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM SERVIDOS NO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, BEM COMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.045, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 21/07/2014 | 350.00 | 00067632548491 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002492 | 21/07/2014 | 1001.40 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E PELO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.046, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 21/07/2014 | 4059.46 | 00000091474469 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO QUE ESTIVERAM FAZENDO ESTÁGIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 21/07/2014 | 700.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE ROBOTICA EDUCACIONAL (WRE). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 21/07/2014 | 300.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A REFERIDA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAO SOBRE O PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARA P/ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002615 | 21/07/2014 | 5199.00 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.044 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 22/07/2014 | 766.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA HP, A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.332, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002621 | 22/07/2014 | 5293.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.434, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002691 | 22/07/2014 | 1660.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02)PNEUS 900-20 CT65 14L PIRELLI, A SEREM COLOCADOS NO VEÍCULO ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.566, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 22/07/2014 | 792.95 | 00029302384888 | LAILDE DE ARAUJO COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00000952485443 | RODRIGO FASSELUAN MORAIS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMAITICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VETIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA E GRAMATICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 22/07/2014 | 1190.48 | 00006075465499 | GILIARD KLEVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002514 | 22/07/2014 | 1520.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO MANGAÇÃOE AREIAS COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002515 | 22/07/2014 | 1472.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERROTE DAS FLORES COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002516 | 22/07/2014 | 2272.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TRANSMONTE E RIACHO DE BOA VISTA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002517 | 22/07/2014 | 1912.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO ALMEIXA E SANTA LUZIA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002518 | 22/07/2014 | 3344.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, PICADA DOS ANDRADES E CABOCLO COM DESTINO AO SITIO CONTENDAS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002519 | 22/07/2014 | 1520.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS DOIDA,ANTAS E PULGA COM DESTINO AO SITIO QUIXERAMOBIM. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002520 | 22/07/2014 | 1520.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO CACIMBAS COM DESTINO AO SITIO PIRANHAS VELHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002521 | 22/07/2014 | 2208.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO RIACHO DA CORDA E GALANTE COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002522 | 22/07/2014 | 1440.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALAGAMAR E SÃO LUIZ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002523 | 22/07/2014 | 1136.00 | 00039579778434 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO FRADE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CANTO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002524 | 22/07/2014 | 1910.40 | 00046826343487 | FRANCINALDO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO MALHADA DAS FLORES COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002525 | 22/07/2014 | 1754.53 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ANTAS E QUIXERAMOBIM COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002526 | 22/07/2014 | 528.00 | 00095186573434 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO CURRAIS COM DESTINO AO SITIO PEBA DOS LIRA. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002527 | 22/07/2014 | 984.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO SERRINHACOM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002528 | 22/07/2014 | 1587.20 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DOVITAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002529 | 22/07/2014 | 1520.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO RIACHÃO COM DESTINO AO SITIO TAMANDUA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002530 | 22/07/2014 | 1640.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS SOSSEGO, PICADA DOS ANDRADES E TRIANGULO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002531 | 22/07/2014 | 2280.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO TRANSMONTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO; E DO TURNO DA TARDE DO SITIO RIACHO DE BOA VISTA I E TRANSMONTE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002532 | 22/07/2014 | 2848.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE,DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO MALHADA DAS FLORES, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 22/07/2014 | 7882.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 22/07/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002689 | 22/07/2014 | 1497.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES (03) PNEUS 750 CT CENTAURO PIRELLI, DESTINADO AO VEICULO F-4000 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.569, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 22/07/2014 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 22/07/2014 | 1320.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, 3X4, DE MEMBROS DA FAMILIA, A FIM DE TIRAREM SEGUNDA VIAS DE SEUS DOCUMENTOS DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA DIA 18 DE JULHO, NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001712, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 22/07/2014 | 250.00 | 00005575111431 | MANUELA CAVALCANTI SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 22/07/2014 | 3200.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES TOYMA HOME TG-2500CXH, DESTINADOS AS SALAS DE VACINAÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 873, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 22/07/2014 | 618.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE E NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.333, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002620 | 22/07/2014 | 2840.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, 18000BTU/H PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.435 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002690 | 22/07/2014 | 1584.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 185-70R13 F77 S/C FIRESTONE, A SEREM COLOCADOS NO VEÍCULO FORD FIESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.568 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 22/07/2014 | 2413.09 | 00067411428434 | RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 22/07/2014 | 305.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT PALIO 4P, COR BRANCA, DE PALCA QFG-0665, CHASSI Nº 9BD17122LE5932484 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 22/07/2014 | 305.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT PALIO 4P, COR BRANCA, DE PALCA QFG-0645, CHASSI Nº 9BD17122LF5938251 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002692 | 22/07/2014 | 2560.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 205-75R 16 DURAVIS S/C BRIDGESTONE, A SEREM COLOCADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.570, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 22/07/2014 | 240.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.003.248 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 23/07/2014 | 1686.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 282 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 23/07/2014 | 1166.67 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS, EM OFICINA DE COSTURA OFERECIDA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 23/07/2014 | 741.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 281, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 23/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST.DOS FABRIC.PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DIANTEIRA E UMA PLACA TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO DE CHASSI 9BD17122LF5938251, PLACA QFG-0645. CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 23/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST.DOS FABRIC.PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DIANTEIRA E UMA PLACA TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO DE CHASSI 9BD17122LE5932484, PLACA QFG-0665. CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 23/07/2014 | 2130.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E AJUSTE DE SUSPENÇÃO DO VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 280 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 24/07/2014 | 1036.65 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.218, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 24/07/2014 | 600.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 24/07/2014 | 649.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT. E LABORAT. N.SRA.CO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.297, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 25/07/2014 | 1031.40 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBÊS COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.028, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 25/07/2014 | 1800.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 25/07/2014 | 871.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 25/07/2014 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 25/07/2014 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA -0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 25/07/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 25/07/2014 | 300.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PROINFO/INDIME-PB 2014.2. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 28/07/2014 | 4106.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.005.691, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 28/07/2014 | 300.00 | 00006464907450 | DAMIANA ANITYANNE ANDRADE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, OFERECIDO PELO SEBRAE-PB, DURANTE O PERIODO DE 28/07/2014 A 01/08/2014. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 28/07/2014 | 300.00 | 00078943370482 | ALEXANDRA MARIA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, OFERECIDO PELO SEBRAE-PB, DURANTE O PERIODO DE 28/07/2014 A 01/08/2014. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/07/2014 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 28/07/2014 | 400.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689 COM PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 28/07/2014 | 450.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 28/07/2014 | 1363.10 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, RESDIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 29/07/2014 | 150.00 | 00002769267493 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 29/07/2014 | 150.00 | 00008284149478 | MARIA HELENA RIBEIRO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 29/07/2014 | 150.00 | 00011873333447 | FRANCISCA RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 29/07/2014 | 5023.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIRO DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 29/07/2014 | 600.00 | 00004941544463 | CAIO CEZAR DIAS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 29/07/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000384, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002665 | 29/07/2014 | 1809.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.798, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 30/07/2014 | 43948.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 30/07/2014 | 14675.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 30/07/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/07/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 30/07/2014 | 11396.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 30/07/2014 | 14449.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002747 | 30/07/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000194 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/07/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 30/07/2014 | 5700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 30/07/2014 | 91000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 30/07/2014 | 1221.66 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 30/07/2014 | 0.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA, 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 30/07/2014 | 34064.63 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 30/07/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 30/07/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 30/07/2014 | 7775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/07/2014 | 3704.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 30/07/2014 | 79494.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 30/07/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 30/07/2014 | 291734.86 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 30/07/2014 | 5992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 30/07/2014 | 27612.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 30/07/2014 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/07/2014 | 33782.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 30/07/2014 | 3700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 30/07/2014 | 18549.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 30/07/2014 | 7391.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P DDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000722013 | 0002745 | 30/07/2014 | 35339.38 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZÔNIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 31 AR CONDICIONADO - APARELHO 12.000 BTU, COFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 19/2013 DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/07/2014 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, DEBITO NOS DIAS-10; E 30; DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 30/07/2014 | 84032.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 30/07/2014 | 28684.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 30/07/2014 | 20530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/07/2014 | 75752.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/07/2014 | 14700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 30/07/2014 | 98795.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 30/07/2014 | 13520.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 30/07/2014 | 13130.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/07/2014 | 25908.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/07/2014 | 3222.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 30/07/2014 | 12475.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 30/07/2014 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 30/07/2014 | 400.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 30/07/2014 | 1666.67 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A CAPACITAÇÃO COM OS CONSELHEIROS DO C.M.A.S; QUANTO AO ESCLARECIMENTO DO PAPEL DO CONSELHO NA ANALISE DO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 30/07/2014 | 6718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 30/07/2014 | 8788.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 30/07/2014 | 8492.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 30/07/2014 | 4024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/07/2014 | 10548.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 30/07/2014 | 928.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 30/07/2014 | 9814.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002668 | 30/07/2014 | 11341.75 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AVASTIN 100 MG, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA INACIO LACERDA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO Nº 001362-11.2013.815.0221 E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.040 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 30/07/2014 | 10790.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 30/07/2014 | 20819.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 30/07/2014 | 12110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 30/07/2014 | 16923.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 30/07/2014 | 71783.51 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 30/07/2014 | 23900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 30/07/2014 | 52640.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 30/07/2014 | 9638.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 30/07/2014 | 1450.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 31/07/2014 | 800.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRONICA, FREIOS E DISCOS NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 37 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 31/07/2014 | 440.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, , E NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 38, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 31/07/2014 | 740.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.079, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002677 | 31/07/2014 | 9949.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.483, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002678 | 31/07/2014 | 11162.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.199, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002679 | 31/07/2014 | 1805.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.479,ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 31/07/2014 | 2813.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS A SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCIA UTI-MOVEL A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.825, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/07/2014 | 3870.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.826, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO A CONTA DO FMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 31/07/2014 | 200.00 | 00014793581854 | MARIA DE FATIMA DIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 31/07/2014 | 100.00 | 00005275783477 | ADINEIDE BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 31/07/2014 | 200.00 | 00003992738400 | RAIMUNDA CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 31/07/2014 | 150.00 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 31/07/2014 | 100.00 | 00006466900436 | ALLANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 31/07/2014 | 200.00 | 00008997180436 | EDIZANETE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 31/07/2014 | 476.19 | 00008218760407 | JOSE NILTON BRAZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REALIZARAM VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 31/07/2014 | 250.00 | 00005298267475 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSON MORFOLOGICA DE SUA FILHA, JUCIVANIA DA SILVA PEREIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 31/07/2014 | 300.00 | 00005113934402 | EDINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLECISTECTOMIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 31/07/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 31/07/2014 | 1160.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) LÂMINAS A SEREM COLOCADAS NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.816, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 31/07/2014 | 200.00 | 00010835827470 | LUANA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PUBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, PARA TRAR DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TAL DESPESAS COM EXAMES QUE ORA NECESSITA, CFE. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 31/07/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO PALIO, DE PLACA QFG-0665 COM PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 31/07/2014 | 1019.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NXP-6115/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.078, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 31/07/2014 | 634.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO, DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.080, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 31/07/2014 | 370.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO, DE PLACA MOS-6203, A SERVIÇO FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 39, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 31/07/2014 | 200.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA0 DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002676 | 31/07/2014 | 24537.68 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.478, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 31/07/2014 | 1479.17 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 31/07/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CFE. VALOR COMPROVADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 31/07/2014 | 538.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 31/07/2014 | 46.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE ICMS/ESTAD, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 31/07/2014 | 5026.66 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002680 | 31/07/2014 | 27630.82 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABESTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.480, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/08/2014 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1013331 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0002775 | 01/08/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001412, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/08/2014 | 3740.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1000141, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/08/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1013284 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/08/2014 | 173.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA FEP/DARF, DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/08/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA ICMS-DESONER, DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/08/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/08/2014 | 500.00 | 00009702864496 | FELIPPE MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA PARTICIPAR DE VAQUEJADA NA VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002771 | 01/08/2014 | 12668.78 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.709, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/08/2014 | 600.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO SOBRE O PNAIC-PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/08/2014 | 600.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO SOBRE O PNAIC-PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/08/2014 | 657.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.081, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/08/2014 | 300.00 | 00045129851404 | JOSE NILDO MENSES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01)DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/08/2014 | 1000.00 | 05964405000163 | RUTH DE OLIVEIRA/MORTUARIA VIDA ETERNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DO FUNERAL DA SENHORA MARAI APARECIDA, POR SER PESSOA CARENTE E A FAMILIA NÃO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O REFERIDO SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000004, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/08/2014 | 500.00 | 35568849000140 | CHECK-UP VOLKS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002784 | 04/08/2014 | 3233.60 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.675, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002785 | 04/08/2014 | 10000.51 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.674, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0002786 | 04/08/2014 | 27504.39 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.676, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002792 | 04/08/2014 | 10058.30 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.677, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 04/08/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 04/08/2014 | 200.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 04/08/2014 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005262, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 04/08/2014 | 300.00 | 00008069758490 | MARCILIO DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 04/08/2014 | 240.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA DESTINADAS AO VEICULO F400, DE PLACA KIG-8895 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.003.284, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 04/08/2014 | 2060.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO MATADOUROS PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 893, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 04/08/2014 | 2223.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.594 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 04/08/2014 | 420.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001754, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 04/08/2014 | 1867.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 005261, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 05/08/2014 | 1421.43 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCOPAIS, EMISSÃO DE FAX'S, AUTENTICAÇÕES E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001759, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 05/08/2014 | 1199.20 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER'S, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.288, ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 05/08/2014 | 1383.80 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA DOCE E QUEIJO DE COALHO E , PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 058358, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 05/08/2014 | 1178.57 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 2ª (SEGUNDAS) VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 05/08/2014 | 1404.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER'S DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.289, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 05/08/2014 | 600.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLINT DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 06/08/2014 | 14000.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 06/08/2014 | 1392.85 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002804 | 06/08/2014 | 6204.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.724, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 06/08/2014 | 2554.03 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 06/08/2014 | 1928.57 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 06/08/2014 | 972.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002809 | 06/08/2014 | 1800.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS E AOS PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.726, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 06/08/2014 | 14000.00 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 06/08/2014 | 1714.28 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 06/08/2014 | 3591.07 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 06/08/2014 | 1714.28 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2104. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 06/08/2014 | 4650.08 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 06/08/2014 | 1821.43 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 06/08/2014 | 6687.37 | 00006487356484 | MAYARA FURTADO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 06/08/2014 | 2154.44 | 00008422751429 | SIMONE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 06/08/2014 | 6257.74 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS E LAUDOS PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 06/08/2014 | 1392.85 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002831 | 06/08/2014 | 1710.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000001126, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 06/08/2014 | 8183.67 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA ECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 06/08/2014 | 1500.00 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 06/08/2014 | 1928.57 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001863 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 06/08/2014 | 107.14 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002836 | 06/08/2014 | 2110.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADAOS NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS JOVENS E CRIANÇAS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.721, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 06/08/2014 | 972.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 06/08/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 06/08/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 06/08/2014 | 5285.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 06/08/2014 | 150.00 | 00011500027430 | KELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 06/08/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002813 | 06/08/2014 | 6400.22 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.722, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 06/08/2014 | 2518.00 | 00027740250449 | ADONIAS BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 059080, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 06/08/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 06/08/2014 | 6082.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 06/08/2014 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO PALIO, DE PLACA QFC -0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 06/08/2014 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFC-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 06/08/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002843 | 06/08/2014 | 5800.62 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, BEM COMO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A MESMA FUNDAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.725 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 06/08/2014 | 2413.08 | 00001319480403 | MARIANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA EM RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS NOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA À SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002817 | 06/08/2014 | 3644.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.0003.787, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 06/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002839 | 06/08/2014 | 10888.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.723, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 06/08/2014 | 1550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 06/08/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, VIDEOS E BANNERS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 418, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002841 | 06/08/2014 | 4500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DESTE ESTADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002854 | 07/08/2014 | 7500.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFONICOS, PARA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 09 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 07/08/2014 | 3780.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 059370, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 07/08/2014 | 1750.00 | 00048691470410 | JUSTINO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIRO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 0059386, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 07/08/2014 | 200.00 | 00005648606460 | ANDREIA BARBOSA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 07/08/2014 | 300.00 | 00006184027484 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 07/08/2014 | 180.00 | 00001118727401 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 07/08/2014 | 200.00 | 00093130457453 | ELIAS LOPES CAVALCANTI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 07/08/2014 | 250.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O PAGAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 07/08/2014 | 200.00 | 00009630928477 | ROSANA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO NEUROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃODISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. COMFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 07/08/2014 | 150.00 | 00007296651431 | MARCIOLIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 07/08/2014 | 771.43 | 00010176168419 | AMANDA GISELI FREITAS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM FRALDAS, COM CARGA HORARIA DE 54 HORAS OFERECIDAS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 07/08/2014 | 1464.29 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS, COM CARGA HORARIA DE 82 HORAS/AULAS TRABALHADO COM GESTANTES ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002878 | 08/08/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO POPULAR, PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 441 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002888 | 08/08/2014 | 5500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS POPULARES C/AR, PARA SERVIR OS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE- PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 435, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 08/08/2014 | 200.00 | 00008889997478 | GIOVANI BRANI ALVES LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 08/08/2014 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 08/08/2014 | 1309.52 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS, COM CARGA HORARIA DE 73 HORAS/AULAS, COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 08/08/2014 | 450.00 | 00098119516400 | OLINDINA DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC ABDOME TOTAL,POIS A MESMA ESTA COM UM NODULO HEPATICO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 08/08/2014 | 200.00 | 00037233286876 | JESSICA FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 08/08/2014 | 150.00 | 00003308778440 | MARIA MATILDE DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 08/08/2014 | 1642.86 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DAS BOMBAS SUBMERSAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 08/08/2014 | 2413.09 | 00008291784736 | FRANCINALDO PEREIRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002880 | 08/08/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO POPULAR, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 08/08/2014 | 45789.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE SUGURADO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REL. A COMPET. 07/2014, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/08/2014, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002861 | 08/08/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 436, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 08/08/2014 | 1190.48 | 00048693294415 | MANOEL DELFINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 08/08/2014 | 1190.48 | 00006179279446 | KERLISON FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 08/08/2014 | 868.00 | 00003307519484 | GENILEUDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉS DE PEIXE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍOPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 059945, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 08/08/2014 | 34052.38 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE JUNHO DE 2014. REL. A COMPET. 07/2014, CFE. DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002865 | 08/08/2014 | 5100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE P/ 16 LUGARES PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 437, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002870 | 08/08/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITARIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 438,ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 08/08/2014 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, DEBITO NOS DIAS-10; E 29; DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002876 | 08/08/2014 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO DIESEL 2.0, CAB. DUPLA, AUTOMÁTICA, TOP DE LINHA, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 440, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 08/08/2014 | 5000.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA DA CASA DO PAPAI NOEL, LOCALIZADA NA RUA INACIO LIRA NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 08/08/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CFE. VALOR COMPROVADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 08/08/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 08/08/2014 | 12564.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA FPM, DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 08/08/2014 | 43580.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 08/08/2014, REL. A COMPET. 07/2014, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 08/08/2014 | 1650.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. CONSTA EM EXTRATO DE CONTAO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002873 | 08/08/2014 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO 1.6 C/AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 439, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 08/08/2014 | 1700.00 | 09512092000163 | E S DE MELO MOLDURAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COM SIMBOLOGIA DOS PODERES EXECUTIVOS, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.199, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 08/08/2014 | 252.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRIÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 07 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 08/08/2014 | 16801.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 11/08/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 11/08/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 11/08/2014 | 3112.90 | 11166771000170 | JOAO BRAZ LUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS PARA EQUIPAR A CASA DO PAPAI NOEL, CRIADA EM DEZEMBRO DE 2013, LOCALIZADA NA RUA INACIO LIRA, CENTRO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.000.002, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 11/08/2014 | 30537.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS ESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 11/08/2014 | 300.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O SI-PNI, DE INTERESSE DETA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 11/08/2014 | 300.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689 COM PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 11/08/2014 | 500.00 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE SUPERVISAO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OSI-PNI, REALIZADA PELA GERENCIA OPERACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NUCLEO DE IMUNIZAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 11/08/2014 | 952.38 | 00011043482415 | ANTONIO PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 11/08/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 11/08/2014 | 1190.47 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 11/08/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 11/08/2014 | 600.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 11/08/2014 | 300.00 | 00006528371407 | GIZEUDA MARIA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 11/08/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002891 | 11/08/2014 | 5250.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 000080 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 11/08/2014 | 1428.57 | 00000839534850 | FRANCISCO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA, OSEAS ALVES MANGUEIRA-PSF I, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 12/08/2014 | 75.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTA/FATURA 07/2014, DO TELEFONE 3552-1367, LOTADO NO POSTO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 12/08/2014 | 300.00 | 00002552029469 | VANDERLANIA DE OLIVERIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE ROTINA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 12/08/2014 | 300.00 | 00009737538463 | MARIA DE DESTERRO LACERDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO MASTOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃODISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 12/08/2014 | 200.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAME MEDICO NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 12/08/2014 | 150.00 | 00003308505479 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 12/08/2014 | 300.00 | 00018032599819 | MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 12/08/2014 | 100.00 | 00009964408447 | JESSICA MARIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA CASA, OR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 12/08/2014 | 1500.00 | 00028871187814 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CABEÇA EM SEU SOBRINHO, FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRUGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 12/08/2014 | 300.00 | 00005883931421 | ANTONIA FAUSTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 12/08/2014 | 200.00 | 00037438816400 | FRANCISCO FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO UROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 12/08/2014 | 300.00 | 00005297159458 | MARIA TAVARES DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 12/08/2014 | 400.00 | 00003090711435 | ESTELITA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 12/08/2014 | 300.00 | 00020583966420 | JONAS PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 12/08/2014 | 150.00 | 00002623060428 | JOSEFA CRISTINA PEREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 12/08/2014 | 250.00 | 00000091490405 | NOEMIA FILGUEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 12/08/2014 | 300.00 | 00003141367469 | JANE VIEIRA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 12/08/2014 | 1230.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS E PEÇAS A SEREM COLOCADAS NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.827, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 12/08/2014 | 724.00 | 00008396610452 | LUAN DE LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, A FIM DE FAZER MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 12/08/2014 | 724.00 | 00009675231416 | LUCAS DOS SANTOS FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, A FIM DE FAZER MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 12/08/2014 | 2076.85 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS, DOS VEICULOS COLETOR DE LIXO, CAÇAMBA AMARELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 12/08/2014 | 1600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TECNICAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTINADAS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2014/00000000142, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 12/08/2014 | 724.00 | 00011114181447 | JOAO PAULO LIRA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, A FIM DE FAZER MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 12/08/2014 | 724.00 | 00009690531425 | JOSE GILSON CORDEIRO DA CRUZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, A FIM DE FAZER MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 12/08/2014 | 1448.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, A FIM DE FAZER MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 12/08/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIACÃO DE IMOVEIS RESI DENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00067441580820 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, MEDINDO 6.50 METROS, POR 45,00 METROS DE COMPRIMENTO, A SER UTILIZADO PELA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 12/08/2014 | 724.00 | 00007888437451 | GILCERLAN DE BRITO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, A FIM DE FAZER MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 12/08/2014 | 724.00 | 00009152639479 | FERNANDA HELOISA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, A FIM DE FAZER MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002908 | 12/08/2014 | 4980.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE BOA VISTA; E, DO TURNO NOITE DO SITIO CARCARÁ; AMBOS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002912 | 12/08/2014 | 4980.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE BOM JESUS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002916 | 12/08/2014 | 5340.00 | 00029887038415 | EDMILSON ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CANAL, PE DE SERRA, ALMÃO E MORROS COM DESTINO AO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 12/08/2014 | 393.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 07/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002920 | 12/08/2014 | 3516.01 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TAMANDUACOM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002924 | 12/08/2014 | 3210.00 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA NOITE DO SITIO MORROS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 12/08/2014 | 714.29 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002929 | 12/08/2014 | 3210.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO CATOLE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002933 | 12/08/2014 | 2550.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO MAIA COMDESTINO AO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002938 | 12/08/2014 | 2130.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO NOITE, DOS SITIOS: GALANTE, LAGOA DE DENTRO E SAGUI COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002941 | 12/08/2014 | 7670.75 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS BRANQUINHAS, BARRO VERMELHO E CONTENDAS; E DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES, AMBOS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002945 | 12/08/2014 | 7110.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CANTO, SITIO SITIO E TIMBAUBA COM DESTINO AO SITIO BARRA; E DO TURNO TARDE DOS SITIOS, BARRA, SITIO SITIO, TIMBAUBA E CEDRO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 12/08/2014 | 362.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 12/08/2014 | 2693.23 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RETIFICADORA Nº 040/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2005.000.610-9, CONCERNENTE A AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELA MESMA. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 13/08/2014 | 91.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA JULHO/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1061, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 13/08/2014 | 263.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 07/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1303, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 13/08/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 13/08/2014 | 300.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PROINFO/INDIME-PB 2014.2. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 13/08/2014 | 1785.71 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 13/08/2014 | 550.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 13/08/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 13/08/2014 | 357.14 | 00009628975404 | JOSE LEITE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 13/08/2014 | 285.71 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO E CONSERTOS EM FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 13/08/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 13/08/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 13/08/2014 | 6547.62 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS AFETADAS COM A SECA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 13/08/2014 | 200.00 | 00060113332491 | FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 13/08/2014 | 200.00 | 00009258536401 | MARIA AUXILIADORA ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 220/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 13/08/2014 | 163.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 07/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 13/08/2014 | 170.00 | 00067414451453 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEARO EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 13/08/2014 | 750.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 14/08/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NENZINHO BRAZ" DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 14/08/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 14/08/2014 | 200.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 14/08/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 14/08/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 14/08/2014 | 250.00 | 00048687251491 | ELZA DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 14/08/2014 | 150.00 | 00089871545568 | ALBANISA DA SILVA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 14/08/2014 | 200.00 | 00067414680487 | MARIA SENHORA DE SOUSA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 14/08/2014 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ LEITÃO DA CUNHA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 14/08/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 14/08/2014 | 280.00 | 00007799490489 | MONICA FURTADO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE DIABETES EM SUA FILHA MENOR, MONALIZA FURTADO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 14/08/2014 | 180.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUE QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 14/08/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 14/08/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 14/08/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 14/08/2014 | 280.00 | 00007747732430 | GENYLECE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, LOCALIZADA NA RUA HILDEBRANDO PEREIRA-S/N, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 14/08/2014 | 150.00 | 00087432641315 | MARILENE MARTINS DUARTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA GILBERTO FURTADO, S/N - BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NETA CIDADE; REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 14/08/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 14/08/2014 | 300.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 14/08/2014 | 200.00 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO MESMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 14/08/2014 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA NO CONJUNTO ARCONIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 14/08/2014 | 300.00 | 00006119892478 | FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 14/08/2014 | 250.00 | 00007827550460 | MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA-S/N, PROXIMO A SAIDA DE PIRANHAS VELHA, DO MES DE JULHO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 14/08/2014 | 250.00 | 00001465507493 | LUZIA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 14/08/2014 | 200.00 | 00002135229423 | SONIA MARIA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 14/08/2014 | 250.00 | 00004799528416 | EDINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 14/08/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃ E LEI MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 14/08/2014 | 150.00 | 00007384460417 | EDILEUZA GONCALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 14/08/2014 | 250.00 | 00071386904449 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 14/08/2014 | 300.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA FIORINO COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 308/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 14/08/2014 | 200.00 | 00095193766404 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 14/08/2014 | 200.00 | 00005682921461 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 14/08/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 14/08/2014 | 500.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 14/08/2014 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL QUANDO DA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 14/08/2014 | 357.14 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 14/08/2014 | 297.62 | 00002965899421 | JOSE AIRTON PESSOA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E NA PATROL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 14/08/2014 | 714.29 | 00021831360497 | EDGLEI CAVALCANTE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SEREMPESSOAS CARENTES E NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR A REFERIDA LOCOMOÇÃO QUE ORA NECESSITAM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 14/08/2014 | 1190.48 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 14/08/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 14/08/2014 | 833.33 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PENAI, NOS PALNEJAMENTOS QUINZENAIS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 14/08/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 14/08/2014 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA BARCO, DO SÍTIO BRANQUINHAS PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 14/08/2014 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE VIA BARCO NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 14/08/2014 | 238.10 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SITIO ENJEITADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 14/08/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 14/08/2014 | 1500.00 | 00005839491420 | SEVERINO IRINEU DE ARAUJO/JATOBA CLUB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO NA REGULARIZAÇÃO FISCAL DO JATOBÁ CLUB JUNTOA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, A FIM DE REABRIR O REFERIDO CLUBE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 15/08/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 15/08/2014 | 1070.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1014287 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0003017 | 15/08/2014 | 40185.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES QUE ATUAL NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 27, CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 15/08/2014 | 718.96 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.746, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 15/08/2014 | 150.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NA REVISÃO DE 48 MESES OU 80.000 KM E REGULAGEM DO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1097, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 15/08/2014 | 200.00 | 07617677000112 | Jaqueline Dantas Formiga | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO, NA CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.427, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTERIO PUBLICO E MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 15/08/2014 | 300.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 15/08/2014 | 156.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFG0665, CHASSI: 9BD17122LE5932484, PARA SERVIR O PROGRAMA PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.040.829, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 18/08/2014 | 192.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP 122 PRETO E COLORIDO NOS COMPUTADORES DO CAPS- CENTRO DA ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 18/08/2014 | 232.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP 122 PRETO E COLORIDO NOS COMPUTADORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 18/08/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 18/08/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 18/08/2014 | 788.76 | 69665560000595 | RANDON/BALDESSAR IMPL. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 317, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 18/08/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 18/08/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689 COM PACIENTES CARENTES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 18/08/2014 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 18/08/2014 | 1465.48 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 18/08/2014 | 200.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 19/08/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 19/08/2014 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 19/08/2014 | 10050.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 19/08/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1014483 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 19/08/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1014478 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 19/08/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 19/08/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 19/08/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 19/08/2014 | 150.00 | 00005240628467 | APARECIDA LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 19/08/2014 | 200.00 | 00028874357877 | JUDIVAN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTI-ALÉRGICOS NÃO DISPONIVÉIS NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 19/08/2014 | 400.00 | 00002149096463 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, 199, CENTRO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 19/08/2014 | 300.00 | 00018293939877 | IVO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 19/08/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 19/08/2014 | 776.30 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE ENXOVAIS DE RECEM-NASCIDOS, COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 60, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/08/2014 | 400.00 | 00002174819490 | ANALIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 20/08/2014 | 200.00 | 00004911003456 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 20/08/2014 | 280.00 | 00006831072402 | JOSEFA DANIELA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TIREOIDE , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 20/08/2014 | 200.00 | 00003308204436 | LUZIA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 20/08/2014 | 761.90 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS, CARRO-PIPAS, A SERVIÇO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, E NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 20/08/2014 | 400.00 | 00007667444420 | ROGERIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 20/08/2014 | 500.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO PALIO, DE PLACA QFC -0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 20/08/2014 | 1785.71 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 20/08/2014 | 2050.50 | 08378366000100 | JERONYMO DIX NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.014.825 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 20/08/2014 | 100.00 | 08378366000100 | JERONYMO DIX NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TESTE DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DO VEICULO , FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003973, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 20/08/2014 | 1393.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS DE TESTES COGNITIVOS A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 993 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003046 | 20/08/2014 | 2090.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS DOIDA,ANTAS E PULGA COM DESTINO AO SITIO QUIXERAMOBIM. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003048 | 20/08/2014 | 4598.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, PICADA DOS ANDRADES E CABOCLO COM DESTINO AO SITIO CONTENDAS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003049 | 20/08/2014 | 3124.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TRANSMONTE E RIACHO DE BOA VISTA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003050 | 20/08/2014 | 767.37 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ANTAS E QUIXERAMOBIM COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003052 | 20/08/2014 | 1717.61 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ANTAS E QUIXERAMOBIM COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003055 | 20/08/2014 | 2629.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO ALMEIXA E SANTA LUZIA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003057 | 20/08/2014 | 4200.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.817, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003059 | 20/08/2014 | 2090.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO MANGAÇÃOE AREIAS COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003063 | 20/08/2014 | 3036.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO RIACHO DA CORDA E GALANTE COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003066 | 20/08/2014 | 2024.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERROTE DAS FLORES COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003054 | 20/08/2014 | 1362.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.818, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 20/08/2014 | 929.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA FPM, DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 21/08/2014 | 400.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 21/08/2014 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 21/08/2014 | 2000.00 | 00051507668953 | SILVESTRE PEREIRA DO PRADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE POSTER FOTOGRAFICO, 80 X 120 CM, DA VISTA AEREA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001806, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 21/08/2014 | 1035.71 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FORUM DO SELO UNICEF, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO, NA E.M.E.I.F ANTONIO LACERDA ENTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 21/08/2014 | 1011.90 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS AOS PARATICIPANTES DO FÓRUM DO SELO UNICEF, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2014, NA E.M.E.I.F ANTONIO LACERDA NETO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003071 | 21/08/2014 | 2255.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS SOSSEGO, PICADA DOS ANDRADES E TRIANGULO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003073 | 21/08/2014 | 1353.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO SERRINHA COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003074 | 21/08/2014 | 2626.80 | 00046826343487 | FRANCINALDO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO MALHADA DAS FLORES COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003077 | 21/08/2014 | 726.00 | 00095186573434 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO CURRAIS COM DESTINO AO SITIO PEBA DOS LIRA. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003080 | 21/08/2014 | 2090.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TAMANDUACOM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 21/08/2014 | 67022.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003084 | 21/08/2014 | 1562.00 | 00039579778434 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO FRADE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CANTO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 21/08/2014 | 13544.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 07/2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003088 | 21/08/2014 | 1980.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALAGAMAR E SÃO LUIZ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003092 | 21/08/2014 | 2182.40 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DOVITAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003095 | 21/08/2014 | 2090.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIOS CACIMBAS, COM DESTINO AO SITIO PIRANHAS VELHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003098 | 21/08/2014 | 3916.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE,DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO MALHADA DAS FLORES, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 21/08/2014 | 1903.57 | 00009606235408 | JEFERSON ALVES SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003102 | 21/08/2014 | 3135.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO TRANSMONTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO; E DO TURNO DA TARDE DO SITIO RIACHO DE BOA VISTA I E TRANSMONTE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 21/08/2014 | 1666.67 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, AFIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS DE SÁUDE NÃO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 21/08/2014 | 238.10 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 21/08/2014 | 797.62 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO, AMBULANCIA REANULT, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 21/08/2014 | 357.14 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO REPARO DOS VEICULOS, CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, E CAÇAMBA AMARELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 21/08/2014 | 300.00 | 00060169923487 | JUCELINO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 21/08/2014 | 150.00 | 00002382503424 | FRANCISCA GILDA TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 21/08/2014 | 300.00 | 00001621496112 | JOSE DIRCEU DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL, SRT E IMITANCIOMETRIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 21/08/2014 | 350.00 | 00098117335468 | ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE SEU NETO, DAKLES LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, PARA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 21/08/2014 | 150.00 | 00018283014854 | MARIA DO DISTERRO GONCALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 21/08/2014 | 150.00 | 00012485933839 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 21/08/2014 | 400.00 | 00093042400425 | JOSE ERNUI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DE ALGUNS MEMBVROS DA IGREJA EVANGELICA, PETENCOSTAL VIDA NOVA, PARA REALIZAR MISSAO NO ESTADO DO MARANHÃO-MA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 21/08/2014 | 200.00 | 00080600891453 | EDMILSON ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 21/08/2014 | 160.00 | 00004559589470 | CICERA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 21/08/2014 | 150.00 | 00007063000411 | MARIA DAS DORES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 21/08/2014 | 1035.71 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCOVA E CHAPINHA, PRESTADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDA AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO CRAS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE ENXOVAIS DE BEBÊS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 21/08/2014 | 3439.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 22/08/2014 | 601.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.440, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 22/08/2014 | 200.00 | 00010764088858 | HELENA MARIA COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 22/08/2014 | 300.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL -RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PESSOA DOENTE DESSE MUNICÍPIO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 22/08/2014 | 480.20 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORVETES, SERVIDOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.439ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 23/08/2014 | 4499.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 23/08/2014 | 100.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE MÉDICO,SOLIDONIO DIOGENES PALITOT, DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 107, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 23/08/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 23/08/2014 | 14454.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 23/08/2014 | 8454.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 23/08/2014 | 934.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 25/08/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 25/08/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003126 | 25/08/2014 | 19100.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALDE VENDA DE Nº 6436, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 25/08/2014 | 200.00 | 00095193855415 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 25/08/2014 | 150.00 | 00007296646438 | MARIA ELISANGELA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 25/08/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 25/08/2014 | 250.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 25/08/2014 | 150.00 | 00098119648404 | MARIA CLEUDA DA SILVA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 25/08/2014 | 100.00 | 00009547190423 | SARA MONICA BANDEIRA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 25/08/2014 | 200.00 | 00004091041400 | VALDILENE PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 25/08/2014 | 400.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA FIORINO, DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 25/08/2014 | 400.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA-0689, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 25/08/2014 | 2450.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, TAMANHO 15X21, DO EVENTO, "MICARANHAS 2014" REALIZADA NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001825, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 25/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) SEMINARIO DO CICLO DE SEMINARIOS, "A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO", QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO, PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME). CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 26/08/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 26/08/2014 | 2000.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 26/08/2014 | 1200.00 | 00005259137426 | IVANIL COSTA MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA NO PARQUE JATOBÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 26/08/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000461, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 26/08/2014 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 26/08/2014 | 740.00 | 00002065306416 | JEAN CARLOS LIMA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE ANALISES CLINICAS BA-88 DA MARCA BIOCLIN, A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 371959, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 26/08/2014 | 10955.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 313 COSNULTAS MEDICAS PELO PROGRAMA OLHAR BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VETIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 26/08/2014 | 792.95 | 00029302384888 | LAILDE DE ARAUJO COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE JKULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003138 | 26/08/2014 | 3594.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.749, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA E GRAMATICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003142 | 26/08/2014 | 1816.14 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.748, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00006075465499 | GILIARD KLEVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMATICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 26/08/2014 | 1190.48 | 00000952485443 | RODRIGO FASSELUAN MORAIS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 26/08/2014 | 200.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00002174819490 | ANALIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 26/08/2014 | 150.00 | 00033822506400 | FRANCISCO ASSIS DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAUDE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 26/08/2014 | 10955.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS MEDICAS PELO PROGRAMA OLHAR BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 27/08/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 27/08/2014 | 300.00 | 00020584954468 | UMBELINA DE SOUSA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 27/08/2014 | 200.00 | 00009631242420 | JOCASTA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 27/08/2014 | 300.00 | 00008255992456 | ELINALDO LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS . CONFORMEREQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 27/08/2014 | 300.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS . CONFORMEREQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 27/08/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DE AJUD. FINAC.A AS SOC.DE COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 27/08/2014 | 680.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE FEITO A ENTIDADE ACIMA CITADA, COMO AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME CONVÊNIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 27/08/2014 | 200.00 | 00009861665455 | THAIZY PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003168 | 27/08/2014 | 39426.02 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO EM CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO FERRAMENTAS DE USO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.268, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 27/08/2014 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA PELO SELO UNICEF, COM O TEMA: PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES E COMPETENCIAS PARA A VIDA EM ESPECIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 27/08/2014 | 400.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) SEMINARIO DO CICLO DE SEMINARIOS, "A MELHORIA DA GESTAOMUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO PELA UNDIME-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 27/08/2014 | 400.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO VAN DUCATO, DE PLACA NPR-8662 COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 27/08/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DEJULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 27/08/2014 | 384.57 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO PALIO A SERVIÇO DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 27/08/2014 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA, A SERVIÇO DO SAMU, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 27/08/2014 | 387.27 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO PALIO A SERVIÇO DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 27/08/2014 | 1673.06 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO TRIBUTOS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 28/08/2014 | 5250.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO, NA COMUNIDADE DO SITIO MANGAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00000000028, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003174 | 28/08/2014 | 861.65 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O NACAP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.240 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 28/08/2014 | 7961.45 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXAE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 28/08/2014 | 8183.67 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 28/08/2014 | 14000.00 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXAE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 29/08/2014 | 1428.57 | 00002945818396 | JACIO BERARDO SAMPAIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 29/08/2014 | 1392.86 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 29/08/2014 | 17647.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 29/08/2014 | 945.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS, ASER UTILIZADAS PELOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.835, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 29/08/2014 | 857.14 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 29/08/2014 | 74492.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 29/08/2014 | 2283.76 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 29/08/2014 | 23900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 29/08/2014 | 51964.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 29/08/2014 | 6257.74 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS E LAUDOS PARA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 29/08/2014 | 4650.08 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003216 | 29/08/2014 | 1812.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.578,ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 29/08/2014 | 11090.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 29/08/2014 | 1928.57 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 29/08/2014 | 10035.52 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXAE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 29/08/2014 | 18919.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 29/08/2014 | 9638.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 29/08/2014 | 2154.44 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2104. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 29/08/2014 | 2852.80 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003233 | 29/08/2014 | 16311.88 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.582, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 29/08/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 29/08/2014 | 1190.47 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EM PAREDES, PINTURA DE LETREIRO, EMASSAMENTO DO TETO, E PINTURA DOS PORTOES DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA I -PSF SAO SEBASTIAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 29/08/2014 | 2335.49 | 00008422751429 | SIMONE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 29/08/2014 | 12200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 29/08/2014 | 3300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 29/08/2014 | 6718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 29/08/2014 | 8788.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 29/08/2014 | 9992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 29/08/2014 | 9814.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 29/08/2014 | 10698.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 29/08/2014 | 12025.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 29/08/2014 | 13379.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 29/08/2014 | 12475.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 29/08/2014 | 3222.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 29/08/2014 | 24984.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 29/08/2014 | 14700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 29/08/2014 | 78667.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 29/08/2014 | 103739.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 29/08/2014 | 5700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 29/08/2014 | 91000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 29/08/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 29/08/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 29/08/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 29/08/2014 | 400.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS DE GULOSEIMAS, DISTRIBUIDAS NO FORUM DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SELO UNICEF. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.020, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 29/08/2014 | 7775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 29/08/2014 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE SIMPLES NACIONAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 29/08/2014 | 426.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 29/08/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 29/08/2014 | 14449.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 29/08/2014 | 11396.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 29/08/2014 | 54.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE ICMS/RESPASSE, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 29/08/2014 | 34673.61 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 29/08/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1000170, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 29/08/2014 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1015183 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 29/08/2014 | 42393.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 29/08/2014 | 4956.66 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA FPM, DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003242 | 29/08/2014 | 26678.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABESTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.580, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 29/08/2014 | 14675.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 29/08/2014 | 1.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO I.T.R, DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003256 | 29/08/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000202 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 29/08/2014 | 28295.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 29/08/2014 | 20230.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 29/08/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFC-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 29/08/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO PALIO, DE PLACA QFC-0665 COM PACIENTE CARENTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 29/08/2014 | 81425.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 29/08/2014 | 200.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFC-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 29/08/2014 | 3704.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 29/08/2014 | 285133.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 29/08/2014 | 79247.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 29/08/2014 | 5992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 29/08/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 29/08/2014 | 29460.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 29/08/2014 | 1627.13 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 29/08/2014 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 29/08/2014 | 3700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 29/08/2014 | 19049.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003225 | 29/08/2014 | 25121.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.579, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 29/08/2014 | 33032.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 29/08/2014 | 7391.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 30/08/2014 | 1867.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 005842, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 30/08/2014 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005843, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 31/08/2014 | 4882.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIRO DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003261 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 275/80/22.5 F DRII, A SEREM REPOSTOS NO VEÍCULO CARRO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.813, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003262 | 01/09/2014 | 3102.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.613, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0003263 | 01/09/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001557, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/09/2014 | 176.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DARF, DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132014 | 0003265 | 01/09/2014 | 950.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO A EMEIF, LOCALIZADA NO SITIO ENJEITADO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.101 EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/09/2014 | 156.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA QFG 00645-PB, CHASSI 9BD17122LF5938251, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.041.185, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 02/09/2014 | 200.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA MOS -6203, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL0 Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/09/2014 | 300.00 | 00007667444420 | ROGERIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM RELAÇÃO A ORIENTAÇÃO GENETICA (TRAÇO FALCIFORME). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 02/09/2014 | 300.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665 COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 02/09/2014 | 2840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, Nº 1015404 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 02/09/2014 | 420.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001874, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 02/09/2014 | 4794.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2013/2014. CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 02/09/2014 | 1160.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS E PEÇAS A SEREM COLOCADAS NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.842, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 03/09/2014 | 400.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 03/09/2014 | 714.29 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, NO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 03/09/2014 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC . CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 03/09/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER, DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 03/09/2014 | 660.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO, FORD FIESTA DE PLACA OFA 0689, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.878 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 03/09/2014 | 300.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO PALIO, DE PLACA QFC-0665 COM PACIENTE CARENTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003275 | 03/09/2014 | 16129.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.825, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 04/09/2014 | 1130.95 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS, BIRÔS E MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003287 | 04/09/2014 | 9319.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2480, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 04/09/2014 | 1160.00 | 05805493000150 | JACKSON DOUGLAS SA DONATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 04/09/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VOLTA DA VIAJEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 04/09/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 04/09/2014 | 250.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003288 | 04/09/2014 | 12800.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2481, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 04/09/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/09/2014 | 1785.71 | 00067633145404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO FORUM DO SELO UNICEF, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2014, NA E.M.E.I.F. ANTONIO LACERDANETO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003283 | 04/09/2014 | 4500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DESTE ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003284 | 04/09/2014 | 4500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DESTE ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 04/09/2014 | 6348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO PRECATÓRIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 04/09/2014 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003286 | 04/09/2014 | 14455.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2479, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 04/09/2014 | 300.00 | 00003309036405 | ROMILDO DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 04/09/2014 | 300.00 | 00046823271434 | FRANCISCA DOS SANTOS BASILIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA SUA FILHA, RAILANE SANTOS BASILIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O APARELHO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 05/09/2014 | 200.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONSESSÃO DEUMA AJUDA FINANACEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE, CICERA F. DE SOUSA, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 05/09/2014 | 250.00 | 00057034320497 | ADAILTON ADAUTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI, FRANCISCO ADAUTO DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 05/09/2014 | 300.00 | 00006154495498 | MANUEL CAVALCANTI SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 05/09/2014 | 250.00 | 00060168137453 | TEREZA DE ANDRADE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 05/09/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 05/09/2014 | 200.00 | 00003388955409 | FRANCISCO FRANCIELDO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 05/09/2014 | 200.00 | 00003307749480 | JOAO DE BRITO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL EM SUA ESPOSA, JOANA PEREIRA MORAIS DE BRITO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 05/09/2014 | 500.00 | 00071519971168 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU ESPOSO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O FUNERAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 05/09/2014 | 400.00 | 00025160575472 | FRANCISCO WILSON DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 05/09/2014 | 200.00 | 00008325245492 | CLAUDIENE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE SUA FILHA, MARIA LUIZA OLIVEIRA ALVES, CONSULTA ESTA NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME AUTORIZAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 05/09/2014 | 150.00 | 00004450629400 | CICERA MARTINS INEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 05/09/2014 | 200.00 | 00009554120486 | JEANE FELIX PEREIRA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 05/09/2014 | 300.00 | 00010018121403 | ELIZIANA DE ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA ODONTOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 05/09/2014 | 150.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 05/09/2014 | 200.00 | 00009227195432 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM SEU FILHO, JOHNNY GABRIEL DE ANDRADE BEZERRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 05/09/2014 | 300.00 | 00088560163468 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A PASSAGEM QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 05/09/2014 | 300.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 05/09/2014 | 180.00 | 00005534965495 | ENALDA DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A FIM DE EFETUAR UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR O IMOVEL JA ESTA SE DETERIORANDO E NECESSITANDO DE UMA REFORMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 05/09/2014 | 400.00 | 00060168560453 | FRANCISCO DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A FIM DE EFETUAR UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR O IMOVEL JA ESTA SE DETERIORANDO E NECESSITANDO DE UMA REFORMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 05/09/2014 | 400.00 | 00003090711435 | ESTELITA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 05/09/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 05/09/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 05/09/2014 | 952.38 | 00002459405456 | JORGE MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DE TRERS POÇOS ARTESIANOS COMUNITARIO, NOS SITIOS CALDEIRÃO, MANGAÇÃO E PICADA DOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 05/09/2014 | 200.00 | 00045129851404 | JOSE NILDO MENSES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 05/09/2014 | 1916.67 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, COMO TAMBEM DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VISITAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, RESDIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 05/09/2014 | 714.29 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO, CAMINHÃO COMPACTADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 05/09/2014 | 476.19 | 00087401894491 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAIS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 05/09/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 05/09/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NENZINHO BRAZ" DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003308 | 05/09/2014 | 16016.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.1807, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282014 | 0003313 | 05/09/2014 | 3529.15 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.804, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 05/09/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282014 | 0003318 | 05/09/2014 | 11406.55 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.808, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 05/09/2014 | 699.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA A SER REPOSTO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.444 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282014 | 0003323 | 05/09/2014 | 37000.24 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.805, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003327 | 05/09/2014 | 3722.35 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS,A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.806, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER OS SERVICOS DE RADIODIF . E RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 05/09/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1033, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 05/09/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 05/09/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 05/09/2014 | 595.24 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 05/09/2014 | 714.29 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 05/09/2014 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 05/09/2014 | 952.38 | 00011043482415 | ANTONIO PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 05/09/2014 | 311.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 08/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 05/09/2014 | 476.19 | 00005906656421 | RAISSA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE LEITURA, LOCALIZADA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 05/09/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 05/09/2014 | 214.29 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 08/09/2014 | 300.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA QUARTA REUNIÃO SOBRE O PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 08/09/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003351 | 08/09/2014 | 3000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.709, ANEXA, UMA VEZ QUE FORA EMPENHADO APENAS PARTE DA NOTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 08/09/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFC-0645 COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE , A FIMDE RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO À A.A.C.D. DA REFERIDA CIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 08/09/2014 | 200.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO À A.A.A.C.D; CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 08/09/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 08/09/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 08/09/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 08/09/2014 | 100.00 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIADESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 08/09/2014 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL- RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 08/09/2014 | 6547.62 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS AFETADAS COM A SECA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 001955, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 08/09/2014 | 200.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO À A.A.A.C.D; CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 09/09/2014 | 142.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 08/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 09/09/2014 | 200.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 09/09/2014 | 200.00 | 00089699653191 | FRANCISCA GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTERA O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATODE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 09/09/2014 | 250.00 | 00003032180457 | MARIA EDICLEIDE ALEXANDRE LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 09/09/2014 | 300.00 | 00010591663481 | MARIA SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 09/09/2014 | 200.00 | 00000917080440 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 09/09/2014 | 100.00 | 00060170859487 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 09/09/2014 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 09/09/2014 | 350.00 | 00003307525450 | GERALDA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 09/09/2014 | 400.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS GINECOLOGICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 09/09/2014 | 190.02 | 11771630000186 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO S OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 06 (SEIS) CALÇAS DESTINADAS AOS VIGILANTES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 070882, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003362 | 09/09/2014 | 5911.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DOS POSTOSO DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.770, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003365 | 09/09/2014 | 1605.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS E AOS PROFISSIONAIS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.771, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003376 | 09/09/2014 | 5310.71 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.768, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AOS PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003356 | 09/09/2014 | 5098.50 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAR O NUCLEO DE APOIO E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE -NACAP DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.0003.136, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003372 | 09/09/2014 | 2100.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADAOS NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS JOVENS E CRIANÇAS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.767, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003358 | 09/09/2014 | 2985.98 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ARISTAB 20MG 30 CPR, DESTINADO A PACIENTE GIOVANNA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ROMEU MENANDRO CRUZ, 180, NESTA CIDADE; CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E RECEITUARIO MEDICO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 09/09/2014 | 2000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NE E MET DE DIAG LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE, LUIZ FERREIRA GONZAGA NETO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR A CIRURGIAQUE ORA NECESSITA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000177, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 09/09/2014 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA SENHORA, JOANA FERREIRA DE MORAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000002707, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003367 | 09/09/2014 | 4814.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DO DIA 10 DE AGOSTO AO DIA 08 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000084, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 09/09/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 09/09/2014 | 100.00 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIADESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 09/09/2014 | 220.80 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES A SEREM REPOSTOS DURANTE A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA QFG 00665-PB, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVIÇO DO PROGRAMA PSE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.041.368, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 09/09/2014 | 200.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO,DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DIPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 09/09/2014 | 115.20 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA Nº QFG 0665, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6569, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 09/09/2014 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA Nº QFG 0665, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6570, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003368 | 09/09/2014 | 6204.79 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.773, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132014 | 0003382 | 09/09/2014 | 392.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR SHAKE, 01 (UM) VENTILADOR ARNO E 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO POP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.135, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003379 | 09/09/2014 | 10505.84 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.772, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 09/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, Nº 1015850 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 09/09/2014 | 106.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGOSTO/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 09/09/2014 | 161.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 08/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1303, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 10/09/2014 | 16941.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 10/09/2014 | 33030.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DIA 10/09/2014, REL. A COMPET. 08/2014, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 10/09/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS DO PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/09/2014 | 1422.40 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA DOCE E QUEIJO DE COALHO , PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 071113, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 10/09/2014 | 11895.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003392 | 10/09/2014 | 6718.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.272, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 10/09/2014 | 34001.23 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REL. A COMPET. 08/2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 10/09/2014 | 1850.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.266, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 10/09/2014 | 1760.00 | 00048691470410 | JUSTINO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIRO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 071114, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 10/09/2014 | 267.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 976, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/09/2014 | 25387.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CUJO VALOR INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014. REL. A COMPET. 08/2014, CFE. DEMOSNTRATIVO BANCARIO EMNOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 10/09/2014 | 2202.38 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001957, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 10/09/2014 | 2615.67 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS PELOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃOP BÁSICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DENº 000.004.106, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 10/09/2014 | 300.00 | 00098117467453 | RAIMUNDA NONATA PEDROZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM RESSONANCIA MAGNETICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 10/09/2014 | 300.00 | 00006060321429 | MARILENE DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 10/09/2014 | 3571.43 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES ) HORAS DE TRATOR E DE RETROESCAVADEIRA, UTILIZADOS A LIMPEZA E TERRA-PLANAGEM NO LIXÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003418 | 11/09/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO POPULAR, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 465 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTERIO PUBLICO E MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 11/09/2014 | 200.00 | 00005297159458 | MARIA TAVARES DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 11/09/2014 | 200.00 | 00046835431415 | JOANILA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 11/09/2014 | 100.00 | 00006282307457 | FRANCISCA LIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 11/09/2014 | 150.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 11/09/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 11/09/2014 | 250.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O PAGAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 11/09/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 11/09/2014 | 100.00 | 00088560066420 | VALCIR SALES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 11/09/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003404 | 11/09/2014 | 3606.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, 12000BTU/H DESTINADO AOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.478, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003410 | 11/09/2014 | 1324.00 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA A SER UTILIZADA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 071802, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003429 | 11/09/2014 | 5500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS POPULARES C/AR, PARA SERVIR OS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE- PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 458, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003413 | 11/09/2014 | 2650.00 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE BOVINA MOIDA E FÍGADO BOVINO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 071793, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AOS PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003416 | 11/09/2014 | 2252.50 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE BOVINA MOIDA E FÍGADO BOVINO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO NUCLEODE APOIO A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE-NACAP. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 071788, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003415 | 11/09/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO POPULAR, PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 464, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003406 | 11/09/2014 | 5100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN C/AR COM CAPACIDADE P/16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 460, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003409 | 11/09/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN C/AR COM CAPACIDADE P/16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 461, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 11/09/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003419 | 11/09/2014 | 2530.00 | 00003791553461 | JOSEFA MENDES BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª, CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA FÍGADO BOVINO E CARNE BOVINA DE 3ª, A SER UTILIZADO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR E PELOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA MESMA FUNDAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 071808, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 11/09/2014 | 871.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 11/09/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 11/09/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665 COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. COMO TAMBÉM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 11/09/2014 | 200.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0689, COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 11/09/2014 | 2800.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 071904, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003433 | 11/09/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 459, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 11/09/2014 | 200.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO PORTAL (WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003412 | 11/09/2014 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO DIESEL 2.0, CAB. DUPLA, AUTOMÁTICA, TOP DE LINHA, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 463, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 11/09/2014 | 4068.31 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA DOS TRIBUTOS NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 11/09/2014 | 362.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 12/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, Nº 1016149 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 12/09/2014 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA BARCO, DO SÍTIO BRANQUINHAS PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 12/09/2014 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE VIA BARCO NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 12/09/2014 | 238.10 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SITIO ENJEITADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 12/09/2014 | 500.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA QUE TEM COMO ASSUNTO, O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 12/09/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 12/09/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 12/09/2014 | 25000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 12/09/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 12/09/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 12/09/2014 | 250.00 | 00009603942499 | SEMARA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 15/09/2014 | 809.41 | 69665560000595 | RANDON/BALDESSAR IMPL. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 323, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 15/09/2014 | 900.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS PSF'S I, V E VI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 15/09/2014 | 2000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 15/09/2014 | 500.00 | 00007667444420 | ROGERIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES EM HANSENIASE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132014 | 0003448 | 15/09/2014 | 1220.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA CONTINENTAL, DESTINADO A EMEIF SEVERINO VITAL, LOCALIZADA NO SITIO ENJEITADO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.153 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 16/09/2014 | 600.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 16/09/2014 | 742.00 | 00003307519484 | GENILEUDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉS DE PEIXE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍOPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 072901, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 16/09/2014 | 200.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 16/09/2014 | 3537.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 16/09/2014 | 150.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO PALIO, DE PLACA QFC -0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 16/09/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 16/09/2014 | 180.50 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 18 MESES OU 30.000 KM, DO VEICULO AMAROK, DE PLACA NQD0371, CHASSI Nº WV1DB42H1EA002899, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 1288, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 16/09/2014 | 10000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS 2014, EVENTO ESTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 16/09/2014 | 1033.13 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO WV AMAROK, DE PLACA NQD0371, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.002, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 16/09/2014 | 450.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 16/09/2014 | 357.14 | 00000839534850 | FRANCISCO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO GESSO NO POSTO DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA II-PSF II. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 16/09/2014 | 1270.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHÃO CARRO PIPA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 16/09/2014 | 180.00 | 00008284149478 | MARIA HELENA RIBEIRO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 16/09/2014 | 200.00 | 00045741395368 | IRANI ALVES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 16/09/2014 | 150.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 16/09/2014 | 250.00 | 00009354989403 | RAFAEL DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 16/09/2014 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL QUANDO DA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 17/09/2014 | 2380.95 | 00007472621447 | CAMILO JACKSON DE MENEZES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AREIA A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 17/09/2014 | 4718.87 | 00006020523438 | ERINALDO VIEIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAIS QUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS AO SITIO CALDEIRÃO, E AO DISTRITO DE BOQUEIRÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 17/09/2014 | 300.00 | 00006119892478 | FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 17/09/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 17/09/2014 | 300.00 | 00001877554421 | ALEXANDRINA TAVARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DE MATO GROSSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 17/09/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 17/09/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 17/09/2014 | 300.00 | 00004317237458 | ELIETE DE SOUZA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 17/09/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 17/09/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 17/09/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 17/09/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 17/09/2014 | 200.00 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO MESMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 17/09/2014 | 500.00 | 00043606733453 | FRANCISCO GONCALVES BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CIRURGIA DE SEU FILHO GUSTAVO SILVA BRASIL. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 17/09/2014 | 180.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 17/09/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 17/09/2014 | 400.00 | 00002149096463 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, 199, CENTRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 17/09/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃ E LEI MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 17/09/2014 | 200.00 | 00007747732430 | GENYLECE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, LOCALIZADA NA RUA HILDEBRANDO PEREIRA-S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 17/09/2014 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ LEITÃO DA CUNHA, NO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 17/09/2014 | 300.00 | 00032140088468 | FRANCISCO JOSE GENEZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 17/09/2014 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA NO CONJUNTO ARCONIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPORDE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 17/09/2014 | 300.00 | 00003032238471 | MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 17/09/2014 | 200.00 | 00009661399417 | LUAN DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES, NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 17/09/2014 | 3705.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO REPARO DOS DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABESTEÇEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 945, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 17/09/2014 | 3705.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DAS BOMBAS D'AGUAS QUE ABESTEÇEM AS COMUNIDADES DO SITIO SITIO, ZE PEDRO E BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 946, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 17/09/2014 | 3705.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADO AO REPARO DOS DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABESTEÇEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 947, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003500 | 17/09/2014 | 2776.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PARA USO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES INTERNADOS E PROFISSIONAIS DA MESMA FUNDAÇÃO. CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.274, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003511 | 17/09/2014 | 540.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.277, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003515 | 17/09/2014 | 1421.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS PARA USO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.276, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 17/09/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO AOS PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003502 | 17/09/2014 | 1200.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE-NACAPDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.275, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003505 | 17/09/2014 | 1729.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.273, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 17/09/2014 | 178.57 | 00032357230487 | FRANCISCO CUNHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DO CHAMAMENTO DA II GRANDE CAVALGADA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 17/09/2014 | 476.19 | 00008356388473 | EDRIELE NAIARA DE MACENA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DURANTE O TREINAMENTO DOS MESARIOS, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS A JUSTIÇA ELEITORAL NA ELEIÇÃO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 17/09/2014 | 1100.00 | 00011114181447 | JOAO PAULO LIRA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 17/09/2014 | 724.00 | 00009690531425 | JOSE GILSON CORDEIRO DA CRUZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. . CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 17/09/2014 | 724.00 | 00007888437451 | GILCERLAN DE BRITO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 17/09/2014 | 724.00 | 00009152639479 | FERNANDA HELOISA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 17/09/2014 | 1270.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 17/09/2014 | 724.00 | 00008396610452 | LUAN DE LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 17/09/2014 | 1100.00 | 00009675231416 | LUCAS DOS SANTOS FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. . CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 17/09/2014 | 595.24 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DA PICADA DOS FERREIRAS PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 17/09/2014 | 1285.71 | 00007101917402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LUCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 17/09/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 17/09/2014 | 70.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 08/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1367 LOTADO NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 17/09/2014 | 916.66 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DE VISITA TECNICA AS DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 18/09/2014 | 5086.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 18/09/2014 | 300.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL D CURSO DE APRENDIZAGEM (PROINFO IV). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 18/09/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, Nº 1016530 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 18/09/2014 | 910.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 19/09/2014 | 600.00 | 00005871633480 | JOSE ELTON DE SOUSA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003532 | 19/09/2014 | 60500.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4, COR BRANCA, ANO FAB/MOD 2014, CHASSI Nº 9BD119707E1121476, DESTINADO A SERVIÇO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.041.563 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 19/09/2014 | 1160.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS E PEÇAS A SEREM COLOCADAS NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.847, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 19/09/2014 | 600.00 | 00001164387464 | VERONICA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO ANGIOLOGISTA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃODISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 19/09/2014 | 250.00 | 00005750174492 | FRANCISCA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 19/09/2014 | 1547.62 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA CAPACITAÇÃO COM AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, CAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADE COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMABOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 19/09/2014 | 250.00 | 00007827550460 | MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA-S/N, PROXIMO A SAIDA DE PIRANHAS VELHA, DO MES DE AGOSTO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 19/09/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 19/09/2014 | 300.00 | 00002061155472 | JOAO CANDIDO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO DESFILE CIVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003522 | 19/09/2014 | 2300.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.839, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 19/09/2014 | 1632.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POLPAS DE GOIABA E CAJA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 074380, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 19/09/2014 | 1883.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POLPAS DE MANGA, ACEROLA, GOIABA E CAJA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 074373, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 19/09/2014 | 844.10 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTLIZADAS NO REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.457 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 19/09/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645 COM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003536 | 20/09/2014 | 73.07 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS,A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.854, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003537 | 20/09/2014 | 921.93 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS,A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.855, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003538 | 20/09/2014 | 3491.05 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS,A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.853, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 21/09/2014 | 300.00 | 00006615134403 | ERISMAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003543 | 22/09/2014 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000001156, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 22/09/2014 | 3586.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 22/09/2014 | 13616.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 08/2014, CONFORME GUIA DE GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 22/09/2014 | 1057.50 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 08, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 22/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME (2º ENCONTRO). CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA (GINASIO POLIESPORTIVO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003548 | 22/09/2014 | 75984.73 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00036, ANEXA | 01572014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 22/09/2014 | 66143.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 08/2014, CONFORME GUIA DE GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 22/09/2014 | 2800.00 | 08854707000177 | J J A VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONÉS PROMOCIONAIS, A SEREM DISTRIBUIDOS NA II CAVALGADA PIRANHENSE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.004.718, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 22/09/2014 | 1539.71 | 00003598554400 | JOSE DEMARIO TAVARES DEOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV Nº 035/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000101-89.2005.815.0221 DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR, JOSÉ DEMARIO TAVARES DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 22/09/2014 | 657.18 | 00071383891400 | IRINEU JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV Nº 33/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000061-10.2005.815.022, DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR, IRINEU JOSE DA SILVA NETO. CONFORME PROCESSO E RPV, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 22/09/2014 | 153.97 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 036/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 0000101-89.2005.815.0221, DA AÇÃO MOVIDA POR: JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 23/09/2014 | 330.00 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E REPRODUÇÃO DE 06 (SEIS) CD'S, A SEREM UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 09, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 23/09/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 23/09/2014 | 1974.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.638 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/09/2014 | 600.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA QUARTA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, BEM COMO DO 3º SEMINARIO DEFORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIEMNTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 23/09/2014 | 600.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA QUARTA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, BEM COMO DO 3º SEMINARIO DEFORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIEMNTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 23/09/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 23/09/2014 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFC-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 23/09/2014 | 500.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS (02)DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFC-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 23/09/2014 | 2023.81 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR OS MESMOS NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A LOCOMOÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 23/09/2014 | 1859.70 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.002.079, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 23/09/2014 | 400.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 23/09/2014 | 200.00 | 00003624691481 | GERALDO DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 23/09/2014 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 24/09/2014 | 150.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 24/09/2014 | 200.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 24/09/2014 | 200.00 | 00007728371479 | ANA CRISTINA CABOCLO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 24/09/2014 | 200.00 | 00003308505479 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 24/09/2014 | 300.00 | 00005638000461 | MARIA DA GUIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 24/09/2014 | 250.00 | 00030952776871 | IZABEL DE JESUS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PRE CIRURGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. COMFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 24/09/2014 | 300.00 | 00001865349496 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 24/09/2014 | 200.00 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO VASCULAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 24/09/2014 | 400.00 | 00025160575472 | FRANCISCO WILSON DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E XAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 24/09/2014 | 350.00 | 00067412165453 | CREUZA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 24/09/2014 | 150.00 | 00087432641315 | MARILENE MARTINS DUARTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA GILBERTO FURTADO, S/N - BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NETA CIDADE; REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 24/09/2014 | 150.00 | 00060170000478 | GINETE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/09/2014 | 702.38 | 00021831360497 | EDGLEI CAVALCANTE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 24/09/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 24/09/2014 | 1785.71 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TEREM CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 24/09/2014 | 562.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO MICRO- ÔNIBUS DE PLACA NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.460, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 24/09/2014 | 350.00 | 00008893051451 | MANOEL ANTUNES FERREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PATROCINIO DE DOIS (02) PULA-PULAS E UMA MAQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO "FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ" EDIAÇÃO 2014, QUE SERÁ REALIZADO PELO GRUPO JOSC-JOVEM A SERVIÇO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2014 NO GINASIO DE ESPORTE DA E.E.E.F.M. PREF. JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME CARTA DE PEDIDO DE PATROCINIO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003584 | 25/09/2014 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AMAQUINA PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.890, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 25/09/2014 | 540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS NOS VEICULOS CAMINHÃO LIXO E CAMINHÃO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 663, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003585 | 25/09/2014 | 4500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO COLETOR DE LIXO E CAMINHÃO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.908 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 26/09/2014 | 400.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 26/09/2014 | 200.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO NA TIREOIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 26/09/2014 | 400.00 | 00098116347420 | FRANCISCA EDILENE DE MORAIS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 26/09/2014 | 800.00 | 00093042400425 | JOSE ERNUI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DE MULHERES INTEGRANTES DA IGREJA EVANGELICA, PETENCOSTAL VIDA NOVA, PARA PARTICIPAREM DE UM CONGRESSO DE SENHORAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 26/09/2014 | 300.00 | 00002637075473 | COSMA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 26/09/2014 | 200.00 | 00003307526421 | GERALDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 26/09/2014 | 200.00 | 00004843934488 | APARECIDO INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE EFETUAR UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR O IMOVEL JA ESTA SE DETERIORANDO E NECESSITAR DE UMA REFORMA URGENTE; POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 26/09/2014 | 151.20 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFG 0645, CHASSI: 9BD17122LF5938251, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6833, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 26/09/2014 | 184.80 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFG 0645, CHASSI: 9BD17122LF5938251, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.041.774, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 26/09/2014 | 1734.52 | 00067633145404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL "DEUZIMAR CAVALCNATI". CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003586 | 26/09/2014 | 1792.50 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO ALMEIXA E SANTA LUZIA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003587 | 26/09/2014 | 3627.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003590 | 26/09/2014 | 3135.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, PICADA DOS ANDRADES E CABOCLO COM DESTINO AO SITIO CONTENDAS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003591 | 26/09/2014 | 1537.50 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS SOSSEGO, PICADA DOS ANDRADES E TRIANGULO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003594 | 26/09/2014 | 1065.00 | 00039579778434 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO FRADE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CANTO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003595 | 26/09/2014 | 3631.03 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO MANHÃ DOS SÍTIOS: CANAL, PÉ DE SERRA, ALMÃO E MORROS COM DESTINO A EMEIF DO SÍTIO ÁGUA FRIA, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS LETIVOS DO ANO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001180 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003598 | 26/09/2014 | 2137.50 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO TRANSMONTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO; E DO TURNO DA TARDE DO SITIO RIACHO DE BOA VISTA I E TRANSMONTE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003599 | 26/09/2014 | 3178.50 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE , RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003601 | 26/09/2014 | 2130.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TRANSMONTE E RIACHO DE BOA VISTA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003602 | 26/09/2014 | 1425.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO RIACHAOCOM DESTINO AO SITIO TAMANDUA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 26/09/2014 | 1309.52 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003605 | 26/09/2014 | 1791.00 | 00046826343487 | FRANCINALDO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO MALHADA DAS FLORES COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003606 | 26/09/2014 | 1788.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ANTAS E QUIXERAMOBIM COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003608 | 26/09/2014 | 1380.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERROTE DAS FLORES COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003609 | 26/09/2014 | 2070.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS RIACHODA CORDA E GALANTE COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003611 | 26/09/2014 | 1350.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALAGAMAR E SÃO LUIZ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003612 | 26/09/2014 | 2670.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE,DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO MALHADA DAS FLORES, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003613 | 26/09/2014 | 1425.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS DOIDA,ANTAS E PULGA COM DESTINO AO SITIO QUIXERAMOBIM. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003614 | 26/09/2014 | 1425.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO MANGAÇÃOE AREIAS COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003616 | 26/09/2014 | 922.50 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO SERRINHA COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003617 | 26/09/2014 | 1488.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DOVITAL COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003620 | 26/09/2014 | 1425.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIOS CACIMBAS, COM DESTINO AO SITIO PIRANHAS VELHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 26/09/2014 | 100.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO-AMBULANCIA, DE PLACA MOS-6203 COM PACIENTE CARENTE , A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 26/09/2014 | 1800.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 26/09/2014 | 200.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM SUA LOCOMOÇÃO DO AEROPORTO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 29/09/2014 | 250.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA (01)DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFC-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 29/09/2014 | 150.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO-AMBULANCIA, DE PLACA MOS -6203, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 29/09/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 29/09/2014 | 300.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º (SEGUNDO) SEMINARIO DO CICLO DE SEMINARIOS, "A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCAÇÃO", QUE SERA REALIZADO PELA UNDIME-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 29/09/2014 | 1380.95 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO COQUITEL OFERECIDO AOS CONVIDADOS PRESENTES NO LANCAMENTO DOS LIVROS, REALIZADO NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 29/09/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000491, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 29/09/2014 | 2482.31 | 69665560000595 | RANDON/BALDESSAR IMPL. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO ENCHEDEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 335, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 29/09/2014 | 146.81 | 69665560000595 | RANDON/BALDESSAR IMPL. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA0 CORREIA MOTRIZ, A SER REPOSTA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 334, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 30/09/2014 | 12125.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 30/09/2014 | 14479.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 30/09/2014 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0056285, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 30/09/2014 | 200.00 | 00009986907403 | IZAMARA LIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 30/09/2014 | 12475.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 30/09/2014 | 200.00 | 00091833833449 | JOSEFA DE SOUSA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 30/09/2014 | 2722.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 30/09/2014 | 800.00 | 00011763964477 | CECY PEDROSA TEMOTEO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA EM SEU SOBRINHO MENOR, DAVI ALVES PEDROSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 30/09/2014 | 25767.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 30/09/2014 | 200.00 | 00002129195474 | GERALDO PEDROSA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 30/09/2014 | 15300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 30/09/2014 | 77554.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 30/09/2014 | 5098.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 30/09/2014 | 103172.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 30/09/2014 | 23900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 30/09/2014 | 51626.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 30/09/2014 | 10790.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 30/09/2014 | 18919.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 30/09/2014 | 9838.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003673 | 30/09/2014 | 1876.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS UTI MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.730, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 30/09/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003684 | 30/09/2014 | 16278.08 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.732, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 30/09/2014 | 12061.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 30/09/2014 | 9000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 39, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 30/09/2014 | 17647.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 30/09/2014 | 63041.56 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 30/09/2014 | 6718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 30/09/2014 | 9088.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, - LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 30/09/2014 | 8592.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 30/09/2014 | 4150.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 30/09/2014 | 9914.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 30/09/2014 | 11489.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 30/09/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 30/09/2014 | 91000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 30/09/2014 | 5700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 30/09/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 30/09/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 30/09/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, VIDEOS E BANNERS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 30/09/2014 | 7775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS, APURADO NO EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 30/09/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 30/09/2014 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 30/09/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS MENSALIDADE,PACOTE DE SERVIÇOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 30/09/2014 | 11846.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 30/09/2014 | 14989.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003695 | 30/09/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000210 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 30/09/2014 | 462.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 30/09/2014 | 43843.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 30/09/2014 | 1650.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 30/09/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 30/09/2014 | 97746.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS (OUTRAS), REL. A COMPETENCIA 09/2014, CFE. VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 30/09/2014 | 9.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DOS DIAS 10, 19 E 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 30/09/2014 | 4956.66 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0003682 | 30/09/2014 | 2400.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS TRÂMITES LEGAIS DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000172, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 30/09/2014 | 34791.43 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003702 | 30/09/2014 | 11213.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E URBANISMO E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.417, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 30/09/2014 | 14675.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003711 | 30/09/2014 | 13052.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.734, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 30/09/2014 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 30/09/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 30/09/2014 | 4054.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 30/09/2014 | 287490.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 30/09/2014 | 1867.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTA EDILIDADE, . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006284 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 30/09/2014 | 81815.54 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 30/09/2014 | 5992.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 30/09/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 30/09/2014 | 28336.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 30/09/2014 | 98762.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPETENCIA 09/2014, CFE. VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 30/09/2014 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 30/09/2014 | 3700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 30/09/2014 | 33372.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 30/09/2014 | 18799.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 30/09/2014 | 1598.49 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003693 | 30/09/2014 | 29653.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.731, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 30/09/2014 | 8041.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003629 | 30/09/2014 | 7782.79 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS-10 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FUNDACAO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.733, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 30/09/2014 | 450.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 30/09/2014 | 20969.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 30/09/2014 | 73315.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 09/2014, CFE. VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 30/09/2014 | 81482.16 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 30/09/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 30/09/2014 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 30/09/2014 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 30/09/2014 | 28995.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/10/2014 | 226.19 | 00008918620489 | JULIO CESAR GONCALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/10/2014 | 176.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP-DARF, DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/10/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0003723 | 01/10/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001673, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003725 | 01/10/2014 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO 1.6 C/AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 462, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/10/2014 | 700.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000200, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/10/2014 | 3586.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003307075403 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/10/2014 | 200.00 | 00057034664404 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/10/2014 | 200.00 | 00088559890491 | JOSE DICKVAN DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/10/2014 | 150.00 | 00028200474836 | FRANCINEIDE GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/10/2014 | 486.81 | 69665560000595 | RANDON/BALDESSAR IMPL. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORREIA MOTRIZ E 01 (UMA) POLIA LISA A SER REPOSTA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 339, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 02/10/2014 | 1080.00 | 08346200000293 | J.M.MATERIAL DE CONST.PREMOLDADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS D'AGUA DESTINADOS A ARMAZENAR A ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001949 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 02/10/2014 | 150.00 | 00001372325433 | LUCIMARA DA SILVA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE SUA FILHA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 02/10/2014 | 4775.00 | 00008581953484 | VANDERLI OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMPREITADA DESTINADA A PINTURA E REPARO DE MEIOS FIOS NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 02/10/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 02/10/2014 | 8183.66 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 02/10/2014 | 1845.24 | 00001319480403 | MARIANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA EM RECEM-NASCIDOS DETE MUNICIPIO ATENDIDOS NOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA FAMILIA (PSF'S) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 02/10/2014 | 9220.70 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXAE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 02/10/2014 | 14000.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXAE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 02/10/2014 | 7407.40 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXAE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 02/10/2014 | 3665.15 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXAE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003745 | 02/10/2014 | 1134.20 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.264, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 02/10/2014 | 1071.43 | 00005481304422 | SALMA APARECIDA OLIVEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00008422751429 | SIMONE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003750 | 02/10/2014 | 384.25 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.265, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/10/2014 | 2154.45 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 02/10/2014 | 2232.03 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 02/10/2014 | 2387.23 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/10/2014 | 964.28 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 02/10/2014 | 1714.28 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 02/10/2014 | 1714.28 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 02/10/2014 | 8183.66 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 02/10/2014 | 785.71 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCOVA E CHAPINHA, PRESTADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDA AOS IDOSOS, ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM IDOSO. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003772 | 02/10/2014 | 2151.80 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDA AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.263, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 02/10/2014 | 6348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO PRECATÓRIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 02/10/2014 | 6348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO PRECATÓRIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 02/10/2014 | 12417.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF-PASEP,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 02/10/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 02/10/2014 | 200.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE RUNIAO DE ENTREGA DE CRT, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 02/10/2014 | 420.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 02/10/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00006075465499 | GILIARD KLEVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 02/10/2014 | 397.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGE-0324, CHASSI 9532E82W1DR330558, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA E GRAMATICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 02/10/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGD-3576, CHASSI 9532E82W9DR331795, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003743 | 02/10/2014 | 3471.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.262, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMATICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 02/10/2014 | 792.95 | 00029302384888 | LAILDE DE ARAUJO COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00034262008487 | VALDINEIDE CARDOSO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA PORTUGUESA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VETIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00000952485443 | RODRIGO FASSELUAN MORAIS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 02/10/2014 | 1190.48 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 02/10/2014 | 265.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4, COR BRANCA, ANO FAB/MOD 2014/2014, CHASSI Nº 9BD119707E1121476, DE PLACA QFE5439, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 02/10/2014 | 6257.74 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E LAUDOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/10/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ENTREGA DE CRT, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 02/10/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO-AMBULANCIA, DE PLACA MOS-6203 COM PACIENTE CARENTE , A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 02/10/2014 | 100.00 | 00006742444436 | IZABELYTA CAVALCANTI NUNES SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 03/10/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003785 | 03/10/2014 | 3000.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOSE E DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.851, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003783 | 03/10/2014 | 970.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.852, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 03/10/2014 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO D.O, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003790 | 06/10/2014 | 12900.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.818, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003791 | 06/10/2014 | 6262.72 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.820, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 06/10/2014 | 500.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003792 | 06/10/2014 | 2204.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADAOS NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS JOVENS E CRIANÇAS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.822, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003788 | 06/10/2014 | 816.01 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO NACAP DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.825, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003789 | 06/10/2014 | 2100.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E AOS PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.821, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003793 | 06/10/2014 | 5901.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.824, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003794 | 06/10/2014 | 6303.78 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.823, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 06/10/2014 | 14706.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 07/10/2014 | 595.24 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS, CARRO-PIPA, A SERVIÇO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, E NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 07/10/2014 | 773.80 | 00007256018410 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003805 | 07/10/2014 | 850.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 900/20 JK, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.928 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 07/10/2014 | 150.00 | 00093130457453 | ELIAS LOPES CAVALCANTI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 07/10/2014 | 300.00 | 00067633544449 | FRANCISCO DIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 07/10/2014 | 200.00 | 00004894249456 | VANDA LUCIA MATIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 07/10/2014 | 300.00 | 00006184027484 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 07/10/2014 | 300.00 | 00008532700403 | DIJAILSON DOS SANTOS DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 07/10/2014 | 200.00 | 00008836978401 | SIMONE LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA. A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNCIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 07/10/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 07/10/2014 | 1160.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS E PEÇAS, A SEREM COLOCADAS NO VEICULO PATROL CATERPILLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.862, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 07/10/2014 | 3235.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO REPARO DAS BOMBAS DOS SITIOS MALHADA DAS FLORES, MANGAÇÃO E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.861, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 07/10/2014 | 654.76 | 00005291941472 | FRANCISCO IRISMAN VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 07/10/2014 | 850.00 | 00064654931449 | GENIVAL GUEDES DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA, NA EXECUÇÃO DA INSTALAÇAO DA REDE INTERNA ELETRICA TRIFASICA DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001953 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 07/10/2014 | 850.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA, NA EXECUÇÃO DA INSTALAÇAO DA REDE INTERNA ELETRICA TRIFASICA DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001952 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 07/10/2014 | 307.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 09/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 07/10/2014 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DO CONDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PME- PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 07/10/2014 | 595.24 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 07/10/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 07/10/2014 | 350.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE VIDRO INCOLOR, NO SETOR DA TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.006, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 07/10/2014 | 0.10 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE VIDRO INCOLOR, NO SETOR DA TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.006, ANEXA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3790 DE 07/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 07/10/2014 | 2801.06 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA OS CASAMENTOS COMUNITARIOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 07/10/2014 | 2219.10 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DAS BANDAS MARCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA APRESENRTAÇÃO DAS MESMAS NO DESFILE CIVICO NO DIA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 07/10/2014 | 5591.08 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS FESTIVOS, CASAMENTOS COMUNITARIOS, LANÇAMENTOS DE LIVROS, JANTAR DE INAUGURAÇÃO DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, REALIZADO NO INSTITUTO, DENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 08/10/2014 | 464.29 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO SONORA DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 08/10/2014 | 642.85 | 00009689634470 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ANIMAÇÃO DA MISSA DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 08/10/2014 | 833.33 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO ARIUS CAMPESTRE CLUB, BEM COMO NO LANÇAMENTO DO LIVRO: "HISTORIA DA PAROQUIA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS" REALIZADO NO CENTRO PASTORAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 08/10/2014 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA OLIMPIADA DA ESCOLINHA DO VAVA, QUE SERÁ REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 08/10/2014 | 1071.43 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM MOVEL E APRESENTAÇÃO DE CANTIGAS DE VIOLA, ABOIOS E TOADAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 2ª CAVALGADA PIRANHENSE, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 08/10/2014 | 1071.43 | 00009280522493 | JOAO PAULO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO SONORA NESTA CIDADE E REGIÃO, COMO TAMBEM NO TRANSPORTE DE AGUA E RAÇÃO ANIMAL, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A 2ª CAVALGADA PIRANHENSE, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 08/10/2014 | 952.38 | 00022745686852 | BRUNO MENEZES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, COMO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E RAÇÃO PARA CONSUMO ANIMAL, COMO TAMBEM NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DE REFERIDA CAVALGADA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 08/10/2014 | 952.38 | 00008901790424 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DA VINHETA DE CHAMADA DA 2ª CAVALGADA PIRANHENSE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE PINTURA E ADESIVAGENS DE FAIXAS, RECUPERAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS USADAS NO EVENTO ACIMA CITADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 08/10/2014 | 952.38 | 00073815616468 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM MOVEL E APRESNTAÇÃO DE CANTIGAS DE VIOLA, ABOIOS E TOADAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 2ª CAVALGADA PIRANHENSE, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 08/10/2014 | 1071.43 | 00003461003484 | MARICIO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BANDA DE FORRO, "FORRO DA PIZADINHA" QUE SE APRESENTOU EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO, DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 2ª CAVALGADA PIRANHENSE, EDIÇÃO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 08/10/2014 | 1071.43 | 00013499807491 | RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE UM SERVIÇO DE SOM MOVEL E APRESENTACAO DE CANTIGAS DE VIOLA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 2ª CAVALGADA PIRANHENSE, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 08/10/2014 | 400.00 | 00045129851404 | JOSE NILDO MENSES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 08/10/2014 | 2767.67 | 00006122218499 | NUBIA HENRIQUE GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 038/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2009.000.201-9 OU 0000201-05.2009-815.0221 REFENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELA MESMA. CONFORME RPV E COPIA DO PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 08/10/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 08/10/2014 | 200.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO PORTAL (WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 08/10/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 08/10/2014 | 300.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO-AMBULANCIA, DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 08/10/2014 | 500.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS E A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFC-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 08/10/2014 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFC-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 08/10/2014 | 1666.67 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003838 | 08/10/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 478, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 08/10/2014 | 500.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.171 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 08/10/2014 | 150.00 | 00089350677415 | FRANCISCO EVALDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE EFTUAR UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR O IMOVEL JA ESTA SE DETERIORANDO E NECESSITAR DE UMA REFORMA URGENTE; POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 08/10/2014 | 300.00 | 00006060321429 | MARILENE DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 08/10/2014 | 1000.00 | 00004182765443 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO UTERO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 08/10/2014 | 500.00 | 00029645499828 | ODAIR JOSE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 08/10/2014 | 400.00 | 00099196603887 | LINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 08/10/2014 | 100.00 | 00006340425488 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 08/10/2014 | 300.00 | 00006493877407 | ERISVALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS APARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 08/10/2014 | 200.00 | 00009865607409 | JOSEFA DOS SANTOS ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 08/10/2014 | 300.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE RASPA CURTA, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.140, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003820 | 08/10/2014 | 9637.40 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.912, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003832 | 08/10/2014 | 21155.15 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.1911, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003834 | 08/10/2014 | 3527.75 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.914, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0003836 | 08/10/2014 | 27528.80 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.915, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003842 | 08/10/2014 | 5500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS POPULARES C/AR, PARA SERVIR OS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE- PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 479, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003845 | 08/10/2014 | 2912.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.913, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 09/10/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 09/10/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NENZINHO BRAZ" DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 09/10/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 09/10/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTODO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 09/10/2014 | 6360.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVALETES EM CHAPA 3MM E TUBO INDUSTRIAL, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.132, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0003878 | 09/10/2014 | 65200.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, (01)UM VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) VEICULO ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000291; 292; 293; 294, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 09/10/2014 | 200.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 09/10/2014 | 200.00 | 00004099942430 | JOSEFA TARGINO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 09/10/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 09/10/2014 | 833.33 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 09/10/2014 | 800.00 | 00003814451430 | FABRICIO ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 09/10/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 09/10/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 09/10/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 09/10/2014 | 100.00 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 09/10/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICUO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 09/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1018116 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003860 | 09/10/2014 | 7500.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, PARA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 09/10/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 09/10/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 456, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 09/10/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 09/10/2014 | 833.34 | 00020738358487 | JOSE LOURENCO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ARIUS CAMPESTRE CLUB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS CASAIS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 09/10/2014 | 200.00 | 00007667444420 | ROGERIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESTA EDILIDAE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003883 | 10/10/2014 | 2853.94 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NO DESFILE CIVICO NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.233, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 10/10/2014 | 276.76 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 037/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 022.2009.000.201-9, DA AÇÃO MOVIDA POR: NUBIA HENRIQUE GOMES OLIVEIRA. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 10/10/2014 | 229.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA SETEMBRO/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003886 | 10/10/2014 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO MUNICIPIO A RFB COM BASE NAS LEIS 10.522/02 E 12.810/13, RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, APOIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS E ATESOURARIA, CONFECÇÃO DE DCTE; E CONFECÇÃO DE GFIP DO MUNICIPIO. RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000101, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 10/10/2014 | 1650.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 10/10/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 10/10/2014 | 17087.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 10/10/2014 | 1428.57 | 00010133091899 | JOSE GILMAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E PATOS-PB,A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 10/10/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 10/10/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 10/10/2014 | 57811.09 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132014 | 0003907 | 10/10/2014 | 470.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) MESA PARA ESCRITORIO E 04 (QUATRO) CADEIRAS P/ ESCRITORIO FIXAS, DESTINADAS AO SETOR, OPERAÇÃO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.229 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 10/10/2014 | 250.00 | 00008836775470 | MARIA GRACINETE LUCENA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 10/10/2014 | 200.00 | 00000091490405 | NOEMIA FILGUEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 10/10/2014 | 200.00 | 00060212462415 | TEREZA DE JESUS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOACARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 10/10/2014 | 400.00 | 00011749509431 | MARIA TEREZA DA SILVA MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/10/2014 | 200.00 | 00008689726497 | ALDINETE BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPORDE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 10/10/2014 | 200.00 | 00005939578497 | FRANCISCO ADEMIR DA SILVA BELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 10/10/2014 | 200.00 | 00006579227494 | DANIELA ROSENO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 10/10/2014 | 162.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 09/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 10/10/2014 | 240.00 | 00010703796461 | BRUNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 10/10/2014 | 200.00 | 00086478567400 | ADRIANA MARIA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 10/10/2014 | 150.00 | 00010365769495 | FRANCINALDO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/10/2014 | 380.00 | 00024960998865 | MARIA APARECIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 10/10/2014 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 10/10/2014 | 400.00 | 00079765386168 | CLEONICE SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 10/10/2014 | 200.00 | 00011010233416 | EDSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003887 | 10/10/2014 | 1414.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.0003.232, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 10/10/2014 | 1666.67 | 00010133091899 | JOSE GILMAR ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 11/10/2014 | 2200.00 | 18322013000142 | PEDRO PAULO DA SILVA GUALBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA VAN, DE JOÃO PESSOA/SAO JOSE DE PIRANHAS/JOAO PESSOA -PB DO GRUPO RATAPLAN-ANIMAÇÃO E FANTASIA, QUE ANIMARAM A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 12/10/2014 | 450.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA CIA RATAPLAN-FESTAS E FANTASIAS, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 147, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 13/10/2014 | 150.00 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE 01 (UM) SPOT VOLANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 13/10/2014 | 6000.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CIA RATAPLAN, EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001169, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 13/10/2014 | 5368.85 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E JANTAR, OFERECIDOS AOS CASAIS E SEUS CONVIDADOS, DURANTE FESTA DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 13/10/2014 | 2413.09 | 00006468067421 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDAS AOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 24 DE SETEMBRO, COMO TAMBEM AOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEGURANÇA DURANTE A FESTA REALIZADA A NOITE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0003936 | 13/10/2014 | 85000.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DOS SHOWS ARTISTICOS, DAS BANDAS SOLTEIROES DO FORRO E LUAN ESTILIZADO, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 24 DE SETEMBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 9, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003913 | 13/10/2014 | 4500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DESTE ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 13/10/2014 | 362.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003912 | 13/10/2014 | 2130.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO NOITE, DO SITIOS GALANTE, LAGOA DE DENTRO E SAGUI COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003915 | 13/10/2014 | 2550.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO MAIA COMDESTINO AO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003918 | 13/10/2014 | 3210.00 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA NOITE DO SITIO MORROS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003921 | 13/10/2014 | 3210.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO MANHA, DO SITIOS CATOLE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003924 | 13/10/2014 | 3420.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TAMANDUA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003927 | 13/10/2014 | 5192.48 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE BOAVISTA; E DO TURNO NOITE DO SITIO CACARA; AMBOS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003930 | 13/10/2014 | 4980.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE BOM JESUS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003933 | 13/10/2014 | 5340.00 | 00029887038415 | EDMILSON ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CANAL, PE DE SERRA, ALMÃO E MORROS COM DESTINO AO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003935 | 13/10/2014 | 7545.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS BRANQUINHAS, BARRO VERMELHO E CONTENDAS; E DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES, AMBOS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003937 | 13/10/2014 | 7110.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CANTO, SITIO SITIO E TIMBAUBA COM DESTINO AO SITIO BARRA; E DO TURNO TARDE DOS SITIOS, BARRA, SITIO SITIO, TIMBAUBA E CEDRO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 13/10/2014 | 27000.00 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 13/10/2014 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 13/10/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 13/10/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 13/10/2014 | 100.00 | 00004485773485 | CAROLINA LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003919 | 13/10/2014 | 289.56 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFG-0665, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVIÇÕ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6963, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003922 | 13/10/2014 | 156.44 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM, DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFG-0665, CHASSI: 9BD17122LE5932484, PARA SERVIR O PROGRAMA PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.042.110, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 13/10/2014 | 2976.19 | 00001039782833 | ARTUR CONOLLY JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS CADASTRADORES DO CADASTRO UNICO, E DOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTERIO PUBLICO E MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 13/10/2014 | 800.00 | 00095193642420 | MARIA DO CARMO MORENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRAR UMA ULCERA VENOSA DE SUA PERNA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 14/10/2014 | 862.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS (AVIAMENTOS), A SEREM USAODOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.063, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 14/10/2014 | 679.55 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE ENXOVAIS DE RECEM-NASCIDOS, OFERECIDO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA A FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 64, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 14/10/2014 | 1859.70 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.079, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 14/10/2014 | 3537.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 14/10/2014 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR 8662, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.003.470, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 14/10/2014 | 1071.43 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 14/10/2014 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA BARCO, DO SÍTIO BRANQUINHAS PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 14/10/2014 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE VIA BARCO NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 14/10/2014 | 238.10 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SITIO ENJEITADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 14/10/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 14/10/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 14/10/2014 | 1800.15 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES, DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO DIA 11 DE OUTUBRO EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.025, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 14/10/2014 | 4000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS 2014, EVENTO ESTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 14/10/2014 | 4500.00 | 12023197000163 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMA ELASTICA A SEREM USADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 11 DE OUTUNBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 14/10/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 14/10/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, OS EXTRATOS DOS CONTRATOS DO PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2014, PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2014, COMO PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOPROCESSO LICITATORIO Nº 011/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 101838 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 15/10/2014 | 1204.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA PRETO E COLORIDO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANAÇAS E DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 15/10/2014 | 1113.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA PRETO E COLORIDO BEM COMO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 767, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 15/10/2014 | 260.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 60 MESES OU 100.000 KM NO VEICULO WV AMAROK, DE PLACA NPY 5732, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 15/10/2014 | 879.55 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO WV AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.233, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 15/10/2014 | 738.10 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES, SERVIDOS NO LANCHE DOS JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.026, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 15/10/2014 | 783.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, BEM COMO MANUTENÇÃO EM IMPRESORAS E COMPUTADORES A SERVIÇO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 765, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 16/10/2014 | 964.28 | 00087289288491 | ANTONIA COELHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 16/10/2014 | 100.00 | 00006742444436 | IZABELYTA CAVALCANTI NUNES SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ACOMPANHANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 16/10/2014 | 100.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICUO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 16/10/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 20/10/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 20/10/2014 | 1303.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 20/10/2014 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 20/10/2014 | 1651.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 20/10/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 20/10/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 20/10/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 20/10/2014 | 1090.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 20/10/2014 | 2440.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO A SER INSTALADO NA EMEIF FRANCISCO HEMERSON DE LUCENA, LOCALIZADA NO SITIO CATOLEZINHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.136, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 20/10/2014 | 576.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL A SER INSTALADO NA SEDE DA NACAP-NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 20/10/2014 | 160.00 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE 01 (UM) SPOT E REPRODUÇÃO DE CD'S, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014, PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 20/10/2014 | 150.00 | 00060213248468 | GERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE EFTUAR UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 20/10/2014 | 500.00 | 00054331692353 | JOSE DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃODISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 20/10/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 20/10/2014 | 1680.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE 24 (VINTE E QUATRO) PLACAS DE OBRAS "ESTAMOS TRABALHANDO", DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 21/10/2014 | 1666.67 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AO REPARO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 21/10/2014 | 200.00 | 00010402258452 | RAMON GOUVEIA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003983 | 21/10/2014 | 3697.10 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.278, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003980 | 21/10/2014 | 230.94 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS DURANTE A REVISÃO DE 30.000 KM, DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA QFG 00645-PB, CHASSI 9BD17122LF5938251, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.042.272, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003981 | 21/10/2014 | 215.06 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA Nº QFG 0645, CHASSI 9BD17122LF5938251, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7096, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 21/10/2014 | 297.62 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB E PATOS -PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 21/10/2014 | 1200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 22/10/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 22/10/2014 | 150.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 09/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1303, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 22/10/2014 | 1800.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 22/10/2014 | 150.00 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE 01 (UM) SPOT DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12,ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 22/10/2014 | 200.00 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E DE SEGUIMENTO CONTRA O SARAMPO" E TAMBEM DA "IMPLANTAÇÃO DA VACINA ADSORVIDA DIFTERIA, TETANO E COQUELUCHE (PERTUSIS ACELAR) TIPO ADULTO -dtpa. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 22/10/2014 | 952.38 | 00011043482415 | ANTONIO PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004014 | 22/10/2014 | 5370.00 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.057 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004019 | 22/10/2014 | 6152.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.288, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 22/10/2014 | 400.00 | 00002149096463 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, 199, CENTRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 22/10/2014 | 250.00 | 00007827550460 | MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA-S/N, PROXIMO A SAIDA DE PIRANHAS VELHA, DO MES DE SETEMBRO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 22/10/2014 | 180.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 22/10/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARACUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 22/10/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 22/10/2014 | 250.00 | 00008586636436 | THAUANY MILLANY FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 22/10/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEARO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 22/10/2014 | 280.00 | 00041431391468 | ERISMAR CAVALCANTI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 22/10/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 22/10/2014 | 150.00 | 00087432641315 | MARILENE MARTINS DUARTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA GILBERTO FURTADO, S/N - BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NETA CIDADE; REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 22/10/2014 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA NO CONJUNTO ARCONIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 22/10/2014 | 200.00 | 00098118323404 | MARIA FRANCINETE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, LOCALIZADA NA RUA IRAPUÃ LEITÃO DA CUNHA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 22/10/2014 | 150.00 | 00007137449441 | LUZINETE DOS SANTOS BRASILINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 22/10/2014 | 200.00 | 00002469886490 | CICERO SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DO MESMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEARO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 22/10/2014 | 200.00 | 00030802023843 | ANALINA SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 22/10/2014 | 250.00 | 00005297159458 | MARIA TAVARES DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 22/10/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, ONDE RESIDE COM A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 22/10/2014 | 150.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECECSSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 22/10/2014 | 200.00 | 00035001477808 | TEREZINHA PAULO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 22/10/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 22/10/2014 | 200.00 | 00006795974413 | GEILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 22/10/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 22/10/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 22/10/2014 | 200.00 | 00007747732430 | GENYLECE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA HILDEBRANDO PEREIRA-S/N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 22/10/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 22/10/2014 | 1785.71 | 00001169574840 | FRANCISCO MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO E NO VEICULO CAÇAMBA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 22/10/2014 | 714.28 | 00005961311430 | PEDRO LEITE DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004000 | 22/10/2014 | 400.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.290, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004004 | 22/10/2014 | 1244.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS PARA USO DAS REFGEICOES DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.293, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004009 | 22/10/2014 | 985.00 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITO E SALGADOS A SEREM SERVIDOS NO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, BEM COMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.058, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004018 | 22/10/2014 | 1759.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALALAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES INTERNADOS E PROFISSIONAIS DA MESMAFUNDAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.292, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004027 | 22/10/2014 | 1246.00 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS, BOLOS E SALGADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO HOSPITAL E NACAP. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.060, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004022 | 22/10/2014 | 1783.80 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇÕ DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.059, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004023 | 22/10/2014 | 490.30 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.289, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004026 | 22/10/2014 | 1545.70 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM JOVENS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.291, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 23/10/2014 | 150.00 | 00039361516876 | IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 23/10/2014 | 200.00 | 00008875717435 | MARIA IDALINA MINERVINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 23/10/2014 | 200.00 | 00007296651431 | MARCIOLIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 23/10/2014 | 150.00 | 00045129762487 | FRANCISCO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 23/10/2014 | 2821.14 | 08378366000100 | JERONYMO DIX NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.015.459, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 23/10/2014 | 1000.00 | 08378366000100 | JERONYMO DIX NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000004363, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 23/10/2014 | 384.59 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA DA PARCELA MENSAL DO SEGURO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 23/10/2014 | 387.29 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA DA PARCELA MENSAL DO SEGURO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 23/10/2014 | 200.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE -5439, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 23/10/2014 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICUO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 23/10/2014 | 1130.95 | 00002463089407 | VANILDO DA SILVA XAVIER | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA DIA 11 DE OUTURBO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 23/10/2014 | 724.00 | 00009152639479 | FERNANDA HELOISA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 23/10/2014 | 595.24 | 00009690531425 | JOSE GILSON CORDEIRO DA CRUZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. . CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 23/10/2014 | 595.24 | 00007888437451 | GILCERLAN DE BRITO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 23/10/2014 | 595.24 | 00009675231416 | LUCAS DOS SANTOS FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. . CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 23/10/2014 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 23/10/2014 | 595.24 | 00008396610452 | LUAN DE LIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 23/10/2014 | 952.38 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 24/10/2014 | 176.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FEP-DARF, DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 24/10/2014 | 1300.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO FUNERALDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 258, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 26/10/2014 | 2100.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SR FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO, POR SUA FAMILIA SER CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O SEPULTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 1000718, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 27/10/2014 | 1680.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COM. SERV. E LOC. LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SENSORES DE OXIMETRO ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENTE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000. 012, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 27/10/2014 | 520.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NA MOTOCICLETA HONDA, NXR 125 BROZ ES, CHASSI Nº 9C2JD2320DR016292, ANO FAB/MOD 2013/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.720, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA (GINASIO POLIESPORTIVO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004052 | 27/10/2014 | 56778.71 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000042, ANEXA | 01572014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 27/10/2014 | 300.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA QUINTA REUNIAO SOBRE O PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 28/10/2014 | 1938.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO JORNAL A UNIAO, DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/10/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DO JORNAL A UNIAO, DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 28/10/2014 | 700.00 | 00004039620305 | LEILIANA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE SEU ESPOSO, JOAO DE OLIVEIRA NETO, POIS O MESMO SE ENCONTRA COM UM NÓDULO NO PESCOÇO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 28/10/2014 | 6381.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 29/10/2014 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL QUANDO DA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 29/10/2014 | 297.62 | 00099268191415 | JOSE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO DO POVOADO DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 29/10/2014 | 100.00 | 00008443925450 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 29/10/2014 | 500.00 | 00010085069400 | CLEIDIANE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA CEZARIANA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 29/10/2014 | 1785.71 | 00002337561402 | ANA PAULA INACIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DA OFICINA DE PREPARO DE SALGADOS, OFERECIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 29/10/2014 | 8965.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 29/10/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 29/10/2014 | 357.14 | 00008356388473 | EDRIELE NAIARA DE MACENA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DURANTE A ABERURA DA CAMPANHA, OUTUBRO ROSA 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 29/10/2014 | 2244.96 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE DESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 29/10/2014 | 300.00 | 00003814307402 | EVA MARCIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR NO VII SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 29/10/2014 | 300.00 | 00000169457192 | NADIA ALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR NO VII SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 29/10/2014 | 300.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APRENDIZAGEM (PROINFO IV). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 29/10/2014 | 1190.47 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICOS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 29/10/2014 | 200.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA E A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFC-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 29/10/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO , A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 30/10/2014 | 29955.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 30/10/2014 | 21194.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 30/10/2014 | 81259.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 30/10/2014 | 951.81 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002119 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 30/10/2014 | 1785.71 | 00001169574840 | FRANCISCO MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, AMBULANCIA SAMU, DUCATO MINIBUS TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 30/10/2014 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 30/10/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICUO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004080 | 30/10/2014 | 1065.00 | 00039579778434 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO FRADE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CANTO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 30/10/2014 | 4004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 30/10/2014 | 284018.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004088 | 30/10/2014 | 1488.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DOVITAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 30/10/2014 | 81385.55 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 30/10/2014 | 6233.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004096 | 30/10/2014 | 922.50 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIOS SERRINHA COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 30/10/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 30/10/2014 | 28409.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004104 | 30/10/2014 | 1792.50 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO ALMEIXA E SANTA LUZIA COM DESTINO AO SITIO CACARÉ, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 30/10/2014 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004111 | 30/10/2014 | 27794.07 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.802, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004113 | 30/10/2014 | 1222.50 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE , RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 30/10/2014 | 33352.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 30/10/2014 | 3700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 30/10/2014 | 18799.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004121 | 30/10/2014 | 1425.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TAMANDUA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004131 | 30/10/2014 | 1537.50 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS SOSSEGO, PICADA DOS ANDRADES E TRIANGULO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 30/10/2014 | 8041.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004141 | 30/10/2014 | 2670.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE,DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO MALHADA DAS FLORES, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 30/10/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004151 | 30/10/2014 | 2137.50 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO TRANSMONTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO; E DO TURNO DA TARDE DO SITIO RIACHO DE BOA VISTA I E TRANSMONTE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 30/10/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/10/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 30/10/2014 | 7775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 30/10/2014 | 5700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 30/10/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004074 | 30/10/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000218 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 30/10/2014 | 4249.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 30/10/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 30/10/2014 | 14989.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 30/10/2014 | 11846.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 30/10/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS MENSALIDADE,PACOTE DE SERVIÇOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 30/10/2014 | 41978.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 30/10/2014 | 1867.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006755, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004120 | 30/10/2014 | 26284.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.804, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORE4S, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 30/10/2014 | 34917.04 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 30/10/2014 | 14675.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 30/10/2014 | 3740.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RWR ASSESSORIA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 30/10/2014 | 4290.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, - LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 30/10/2014 | 6718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 30/10/2014 | 8788.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 30/10/2014 | 8492.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 30/10/2014 | 4285.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 30/10/2014 | 8425.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 30/10/2014 | 12707.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 30/10/2014 | 73050.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004086 | 30/10/2014 | 18774.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.806, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 30/10/2014 | 23900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004094 | 30/10/2014 | 8181.93 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.498, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 30/10/2014 | 52978.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004102 | 30/10/2014 | 1962.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.801, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 30/10/2014 | 11290.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 30/10/2014 | 18919.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 30/10/2014 | 11658.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 30/10/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 30/10/2014 | 12000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 30/10/2014 | 17647.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 30/10/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004159 | 30/10/2014 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000001184, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 30/10/2014 | 380.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006756, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 30/10/2014 | 3720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 30/10/2014 | 12475.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 30/10/2014 | 2722.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 30/10/2014 | 24584.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 30/10/2014 | 12125.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 30/10/2014 | 13829.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 30/10/2014 | 833.33 | 00002240886455 | RAIMUNDO NONATO AMARAL LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE FORÇA DO VEICULO CAÇAMBA, DE COR AMARELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 30/10/2014 | 14700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/10/2014 | 7510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4163 DE 30/10/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 30/10/2014 | 76986.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 30/10/2014 | 102953.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 30/10/2014 | 120.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE PACII A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 31/10/2014 | 500.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO A CONTA DO FMAS SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 31/10/2014 | 17.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORE4S, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 31/10/2014 | 10222.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS (OUTRAS), REL. A COMPETENCIA 10/2014, CFE. VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 31/10/2014 | 5012.34 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004161 | 31/10/2014 | 1788.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ANTAS E QUIXERAMOBIM COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/10/2014 | 1528.49 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004163 | 31/10/2014 | 1396.55 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO MANHÃ DOS SÍTIOS: CANAL, PÉ DE SERRA, ALMÃO E MORROS COM DESTINO A EMEIF DO SÍTIO ÁGUA FRIA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004164 | 31/10/2014 | 1350.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALAGAMAR E SÃO LUIZ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004166 | 31/10/2014 | 3135.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, PICADA DOS ANDRADES E CABOCLO COM DESTINO AO SITIO CONTENDAS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004168 | 31/10/2014 | 1425.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS DOIDA,ANTAS E PULGA COM DESTINO AO SITIO QUIXERAMOBIM. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004170 | 31/10/2014 | 1425.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIOS CACIMBAS, COM DESTINO AO SITIO PIRANHAS VELHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 31/10/2014 | 1650.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2093 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004173 | 31/10/2014 | 2070.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS RIACHODA CORDA E GALANTE COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004175 | 31/10/2014 | 1380.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERROTE DAS FLORES COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 31/10/2014 | 97696.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. A COMPETENCIA 10/2014, CFE. VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004178 | 31/10/2014 | 2130.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TRANSMONTE E RIACHO DE BOA VISTA COM DESTINO AO SITIO CACARE. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 31/10/2014 | 25.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA 672.027-4 -PNAE, REL. AO MES DE OUTUBRI DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004181 | 31/10/2014 | 1425.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO MANGAÇÃOE AREIAS COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 31/10/2014 | 25.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA 672.027-4 -PNAE, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004183 | 31/10/2014 | 1791.00 | 00046826343487 | FRANCINALDO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO MALHADA DAS FLORES COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004185 | 31/10/2014 | 1395.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 31/10/2014 | 400.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT (PROJETO ENSP018FIO13). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 31/10/2014 | 400.00 | 00007667444420 | ROGERIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT (PROJETO ENSP018FIO13). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 31/10/2014 | 74261.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 10/2014, CFE. VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 02/11/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000505, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0004187 | 03/11/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001848,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 03/11/2014 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019281 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 03/11/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019315 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 03/11/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019310 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 03/11/2014 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019373 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 03/11/2014 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004193 | 03/11/2014 | 13001.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SER UTILIZADO PELOS PROFESSORES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.864, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004194 | 03/11/2014 | 9704.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.866, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 03/11/2014 | 2976.19 | 00001039782833 | ARTUR CONOLLY JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS CADASTRADORES DO CADASTRO UNICO, E DOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004195 | 03/11/2014 | 10901.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.865, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 03/11/2014 | 1570.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU, A SER DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 04/11/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 04/11/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004204 | 04/11/2014 | 1900.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.868, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004206 | 04/11/2014 | 2403.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.867, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004201 | 04/11/2014 | 2600.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E JOVENS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.869, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 04/11/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 04/11/2014 | 600.00 | 00048691470410 | JUSTINO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIROS, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 089846, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 04/11/2014 | 140.00 | 00003307519484 | GENILEUDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉS DE PEIXE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍOPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AVULSA Nº 089856, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 04/11/2014 | 1634.20 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA DOCE E QUEIJO DE COALHO , PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 089835, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 04/11/2014 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFC-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 04/11/2014 | 200.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO,DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DIPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 04/11/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 04/11/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 04/11/2014 | 595.24 | 00011114181447 | JOAO PAULO LIRA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 04/11/2014 | 773.81 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADO, DURANTE EVENTOS DO "OUTUBRO ROSA" . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 05/11/2014 | 2400.00 | 00000567841472 | CORIOLANO DIAS DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) EXEMPLARES DO LIVRO DE AUTORIA DE CORIOLANO DIAS DE SA, LANÇADO NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 05/11/2014 | 1750.00 | 00000777249413 | ELTON JOHN DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) EXEMPLARES DO LIVRO LANÇADO NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004250 | 05/11/2014 | 4500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DESTE ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004253 | 05/11/2014 | 4500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DESTE ESTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 05/11/2014 | 91000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA DE TRIBUTOS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 05/11/2014 | 420.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 05/11/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICUO AMAROK, DE PLACA NPY-5732, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 05/11/2014 | 1194.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 05/11/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 05/11/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 05/11/2014 | 6257.74 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E LAUDOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMATICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00000952485443 | RODRIGO FASSELUAN MORAIS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 05/11/2014 | 6364.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VETIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 05/11/2014 | 792.95 | 00029302384888 | LAILDE DE ARAUJO COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA E GRAMATICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 05/11/2014 | 1190.48 | 00006075465499 | GILIARD KLEVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 05/11/2014 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004216 | 05/11/2014 | 3457.75 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.000, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004220 | 05/11/2014 | 3401.65 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, A SEREM UTILIZADOS NA MEDICAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.001, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 05/11/2014 | 1392.86 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA ECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 05/11/2014 | 1500.00 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 05/11/2014 | 1500.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 05/11/2014 | 1714.28 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 05/11/2014 | 1071.43 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 05/11/2014 | 1821.43 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 05/11/2014 | 4396.46 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.216, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 05/11/2014 | 1500.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022014 | 0004243 | 05/11/2014 | 30511.31 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.998, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 05/11/2014 | 1880.95 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA ECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004246 | 05/11/2014 | 13926.49 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.997, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004249 | 05/11/2014 | 13714.10 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE (PSF'S), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.999, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 05/11/2014 | 3368.85 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 05/11/2014 | 1547.62 | 00014649225434 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 05/11/2014 | 6405.88 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 05/11/2014 | 14000.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 05/11/2014 | 4405.90 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 05/11/2014 | 8183.65 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 05/11/2014 | 14000.00 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 05/11/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 05/11/2014 | 5455.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 05/11/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 05/11/2014 | 8000.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MULTIRAO DE LIMPEZA REALIZADO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, UTILIZANDO UMA (01) CAÇAMBA E UMA (01) RETROESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 05/11/2014 | 500.00 | 00046822941487 | MARIA MARISINHA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA TIREOIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 05/11/2014 | 1598.11 | 69665560000595 | RANDON/BALDESSAR IMPL. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 355, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 06/11/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004292 | 06/11/2014 | 5400.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADO AO REPARO DOS DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABESTEÇEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1036, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004304 | 06/11/2014 | 3680.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADO AO REPARO DOS DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABESTEÇEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1034, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 06/11/2014 | 500.00 | 00060171111400 | JOSEFA LIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 06/11/2014 | 250.00 | 00004185682433 | GILDILEIDE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 06/11/2014 | 250.00 | 00051838494472 | MARIA BATISTA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 06/11/2014 | 200.00 | 00004511246424 | MARIA ELIANA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 06/11/2014 | 300.00 | 00002624050400 | MARIA DE FATIMA AVELINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 06/11/2014 | 350.00 | 00005253628436 | OSENIL VIEIRA VENCESLAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA MAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 06/11/2014 | 250.00 | 00033719942449 | CARMINHA MARIA JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 06/11/2014 | 500.00 | 00029156432453 | ESPEDITO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE EFTUAR UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 06/11/2014 | 300.00 | 00028579114837 | SANDRA VIANA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 06/11/2014 | 500.00 | 00007839247806 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO BRAGA, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DIPOSPOR DECONDIÇÕES PARA CUSTEAR O SERVIÇO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 06/11/2014 | 300.00 | 00045074950406 | CICERO PALITOT GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA UROLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 06/11/2014 | 300.00 | 00007699535499 | KATIA KELLY DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 06/11/2014 | 300.00 | 00008532700403 | DIJAILSON DOS SANTOS DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 06/11/2014 | 200.00 | 00002135229423 | SONIA MARIA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 06/11/2014 | 10139.66 | 08378366000100 | JERONYMO DIX NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO CAMINHAO COLETOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.015.578, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 06/11/2014 | 2413.09 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA SER UTILIZADA NO REPARO DA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 06/11/2014 | 2823.00 | 08378366000100 | JERONYMO DIX NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO, CAMINHAO COLETOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000004420, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 06/11/2014 | 990.50 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.031, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004266 | 06/11/2014 | 2301.13 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS ATENDIDOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.860, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004268 | 06/11/2014 | 6202.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.861, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004270 | 06/11/2014 | 6500.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, BEM COMO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A MESMA FUNDAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.863, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 06/11/2014 | 1666.67 | 00008422751429 | SIMONE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 06/11/2014 | 1785.71 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 06/11/2014 | 357.50 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS.QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DELAS NO DESFILE CÍVICO NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.032, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004272 | 06/11/2014 | 900.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, PARA O NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE-NACAP, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.864, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 06/11/2014 | 988.00 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBÊS EM CURSO OFERECIDO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDANº 000.000.030, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004286 | 06/11/2014 | 2300.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇAO DAS REFEIÇOES DOS JOVENS E CRIANÇAS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.859, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 06/11/2014 | 268.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 10/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004283 | 06/11/2014 | 6212.47 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.858, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 06/11/2014 | 913.09 | 00009606235408 | JEFERSON ALVES SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 06/11/2014 | 913.09 | 00009606235408 | JEFERSON ALVES SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 06/11/2014 | 1190.47 | 00009606235408 | JEFERSON ALVES SILVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 06/11/2014 | 1059.52 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO TEREM CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 06/11/2014 | 3276.67 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 06/11/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO-AMBULANCIA, DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 06/11/2014 | 154.76 | 14124789000105 | HELLMAN DANILO FERREIRA LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE FUME NO VEICULO DOBLO, DE PLACA QFE-5439, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 06/11/2014 | 800.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO E EM DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADA AO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS MESMAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 06/11/2014 | 100.00 | 00004790544443 | ISABELA DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004280 | 06/11/2014 | 12614.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.857, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 06/11/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019851 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 06/11/2014 | 1225.00 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 06/11/2014 | 3064.36 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JUDIMAR DIAS E BANDA EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 06/11/2014 | 4805.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS, A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM PROL DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.025, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 06/11/2014 | 1000.00 | 00056818882404 | ERILEIDE CAVALCANTI DE FIGUEIREDO COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PATROCINIO NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DOS CURSOS OFERECIDOS PELA FACUDADE EVANGELICA CRISTO REI. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 07/11/2014 | 1785.71 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COQUITEL DE FRUTAS E MESA DE FRIOS, DURANTE FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 07/11/2014 | 200.00 | 00005329441439 | JOSE ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTO, DA IGREJA PETENCOSTAL VITORIA E PAZ, LOCALIZADA NA RUA MALQUIAS GOMES BARBOSA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 07/11/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 07/11/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICUO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004313 | 07/11/2014 | 872.80 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LUVOX 100MG, DESTINADO AO PACIENTE CAIO CESAR PEREIRA BATISTA, RESIDENTE NA RUA ROMEU MENANDRO CRUZ, 180, NESTA CIDADE; CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADA DA PARAIBA, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000050-63.2014.815.0221 E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000. 000. 043 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004315 | 07/11/2014 | 6091.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000086, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004317 | 07/11/2014 | 4350.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO E PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 60, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004324 | 07/11/2014 | 10161.49 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.000.897, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004335 | 07/11/2014 | 1323.56 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ARISTAB 20MG 30 CPR, DESTINADO A PACIENTE GIOVANNA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ROMEU MENANDRO CRUZ, 180, NESTA CIDADE; CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADA DA PARAIBA, RECEITUARIO MEDICO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000. 000. 042 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004316 | 07/11/2014 | 15308.88 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.865, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004319 | 07/11/2014 | 2940.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 61, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004328 | 07/11/2014 | 6949.03 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000..899, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 07/11/2014 | 270.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER REPOSTA NO ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.270, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 07/11/2014 | 1460.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS EM DIVERSOS ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.269, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004333 | 07/11/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 478, ANEXA.REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004336 | 07/11/2014 | 27794.07 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.802, ANEXA.REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004321 | 07/11/2014 | 4170.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 62 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 07/11/2014 | 2930.39 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DA TELA QUE CERCA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004323 | 07/11/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, (01)UM VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) VEICULO ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000300, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004325 | 07/11/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, (01)UM VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) VEICULO ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000301, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004327 | 07/11/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, (01)UM VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) VEICULO ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000302, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004331 | 07/11/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, (01)UM VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) VEICULO ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000303, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 07/11/2014 | 6547.62 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS AFETADAS COM A SECA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 07/11/2014 | 6547.62 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS AFETADAS COM A SECA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004326 | 07/11/2014 | 9763.84 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.000.898, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 10/11/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 10/11/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 10/11/2014 | 400.00 | 00036050342415 | JOSE VIEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO UROLOGISTA, COMO TAMBEM DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA E OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 10/11/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 10/11/2014 | 300.00 | 00011097968464 | JOSEFA LUIZA NUNES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 10/11/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTODO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 10/11/2014 | 773.81 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 10/11/2014 | 600.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA QUINTA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, BEMCOMO DE SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 10/11/2014 | 600.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA QUINTA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, BEM COMO DE SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIEMNTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 10/11/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 10/11/2014 | 1113.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA PRETO E COLORIDO BEM COMO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 767, ANEXA.REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004340 | 10/11/2014 | 18774.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.806, ANEXA.REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/11/2014 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004345 | 10/11/2014 | 8181.93 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.498, ANEXA.REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 10/11/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 10/11/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 10/11/2014 | 150.00 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE 01 (UM) SPOT DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO SARAMPO E POLIO, REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 10/11/2014 | 450.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 10/11/2014 | 100.00 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 10/11/2014 | 200.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO PORTAL (WWW.SAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 10/11/2014 | 1650.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 10/11/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 10/11/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 10/11/2014 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1020064 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 10/11/2014 | 17240.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/11/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, VIDEOS E BANNERS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 469, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 10/11/2014 | 7368.42 | 00045065632472 | MARIA MARILENE VIEIRA MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00098117394472 | ITAMAR TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTINADO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, A SER UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, ORGANIZADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 11/11/2014 | 300.00 | 00018032599819 | MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 11/11/2014 | 833.33 | 00020738358487 | JOSE LOURENCO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO ARIUS CAMPESTRE CLUB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 11/11/2014 | 369.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 11/11/2014 | 6348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO PRECATÓRIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 11/11/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 11/11/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004384 | 11/11/2014 | 7500.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, PARA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 11/11/2014 | 450.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFC-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 11/11/2014 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICUO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 11/11/2014 | 500.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIMDE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 11/11/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTIANDO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII -UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NEZINHO BRAZ". CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 11/11/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 11/11/2014 | 249.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR TRANSLUX 1500W, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.885, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 11/11/2014 | 773.81 | 00098115413453 | CICERO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 11/11/2014 | 476.19 | 00067411428434 | RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 11/11/2014 | 500.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.171 ANEXA.REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTERIO PUBLICO E MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/11/2014 | 300.00 | 00018032599819 | MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 11/11/2014 | 74.65 | 69665560000595 | RANDON/BALDESSAR IMPL. RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 358, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 11/11/2014 | 1785.71 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO , DESTINADO AO ROÇO DAS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS, SITIO CALDEIRAO, TIMABAUBA, POÇO VERMELHO, DENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004391 | 12/11/2014 | 50858.52 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO EM CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO FERRAMENTAS DE USO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.288, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 12/11/2014 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO QUIMICA EM BAIXO RELEVO, SERVIÇO GRAFICO E SERVIÇO DE FIXACAO, DESTINADO AO CONJUNTO: PREFEITO JOSE CAVALCANTE DA SILVA PRIMO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 267, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 12/11/2014 | 3000.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE 06 (SEIS) POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES COMUNIDADES: SITIO SACO DA UBIRATANA, SITIO ANTAS, PICADA DOS ANDRADES, LAGOA DE DENTRO, IRAPUÁ E POVOADO DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 12/11/2014 | 160.00 | 00005509100427 | FRANCISCA DE ALMEIDA ARAUJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASOM ABDOMINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 12/11/2014 | 24.74 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO, DOBLO ATRACTIVE 1.4, DE PLACA QFE-5439, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004394 | 12/11/2014 | 7569.86 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , A SEREM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.024, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 12/11/2014 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFG-0665, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVIÇO DO PROGRAMA PSE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7454, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 12/11/2014 | 234.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFG-0665, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVIÇO DO PROGRAMA PSE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7455, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 12/11/2014 | 185.26 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS A SEREM REPOSTAS DURANTE A REVISÃO DE 40.000 KM, DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFG-0665, CHASSI: 9BD17122LE5932484, PARA SERVIR O PROGRAMA PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.042.793, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 12/11/2014 | 571.43 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DA CIDADE PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 12/11/2014 | 550.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PLACA ENTRE VIDROS, ALONGADORES EM INOX, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL COM SERVIÇO GRAFICO E DE FIXAÇÃO, DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 266, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 12/11/2014 | 30537.13 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 12/11/2014 | 250.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 12/11/2014 | 8620.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS, PARA AS FESTIVIDADES E DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 55, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 13/11/2014 | 247.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 10/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 13/11/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 13/11/2014 | 844.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, LOCALIZADO A RUA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.217, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 13/11/2014 | 595.24 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DA PICADA DOS FERREIRAS PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 13/11/2014 | 1547.62 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR OS MESMOS NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A LOCOMOÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 13/11/2014 | 954.01 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO VEICULO HL740-9S NACIONAL, SERIE HBRH740DJ40000299 ATE A CIDADE DE JABOTAO DOS GUARARAPES-PE, A FIM DE REALIZAR REPARO COBERTO PELA GARANTIA. CONFORME ORÇAMENTO Nº 20025771E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 13/11/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 13/11/2014 | 595.24 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA BARCO, DO SÍTIO BRANQUINHAS PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 13/11/2014 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE VIA BARCO NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 13/11/2014 | 238.10 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SITIO ENJEITADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 13/11/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 13/11/2014 | 1360.00 | 10241668000184 | ASSOCIACAO EDUC.BENF.RIO DE A. DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO AUXILIO CRECHE (AEBRAV), REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 13/11/2014 | 1560.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POLPAS DE MANGA, ACEROLA, GOIABA E CAJA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 094271, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 13/11/2014 | 300.00 | 00008710186409 | JACQUELINE DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE BARBALHA-CE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO, O MESMO É PORTADOR DE ENCEFALOCELE.POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 13/11/2014 | 800.00 | 00067630952449 | MARIA ILMA PEREIRA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/11/2014 | 300.00 | 00010142034495 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 13/11/2014 | 450.00 | 00006060321429 | MARILENE DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 13/11/2014 | 400.00 | 00099196603887 | LINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃODISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 13/11/2014 | 300.00 | 00026275910453 | JOAO BOSCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR RETORNO MEDICO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 13/11/2014 | 250.00 | 00004507330416 | ELIZANGELA SOARES COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ALERGIA RESPIRATORIA DO SEU FILHO, EDSON SOARES DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS VACINAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 13/11/2014 | 500.00 | 00005887865431 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 13/11/2014 | 280.00 | 00041431391468 | ERISMAR CAVALCANTI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 13/11/2014 | 200.00 | 00016238664487 | ESPEDITO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MÉDICO UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 13/11/2014 | 300.00 | 00005371385444 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO REGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO DE SUA FILHA, JESSICA VIEIRA DE LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 13/11/2014 | 300.00 | 00045741395368 | IRANI ALVES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 13/11/2014 | 200.00 | 00004137818444 | CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 13/11/2014 | 200.00 | 00035801696881 | POLIANA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 13/11/2014 | 140.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 10/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 13/11/2014 | 6880.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E CONSERTO, DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIACÃO DE IMOVEIS RESI DENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 13/11/2014 | 2000.00 | 00067441580820 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, MEDINDO 6.50 METROS, POR 45,00 METROS DE COMPRIMENTO, A SER UTILIZADO PELA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 14/11/2014 | 500.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE MINERVINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 14/11/2014 | 400.00 | 00070149009437 | GERLANE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 14/11/2014 | 200.00 | 00010328081442 | LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 14/11/2014 | 958.00 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO, OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 65, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004445 | 14/11/2014 | 3996.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.872, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004448 | 14/11/2014 | 1141.14 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.873, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 14/11/2014 | 3220.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 094473, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 14/11/2014 | 1742.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 14/11/2014 | 1800.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 14/11/2014 | 357.14 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NOA DISPONIVEL NESTA CIDADE, POR NAO TEREM CONDIÇOES PARA CUSTEAR O REFERIDO TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 14/11/2014 | 1440.48 | 00009244459477 | VALDEILSON DO NASCIMENTO CARLOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVELNESTE MUNICIPIO E POR NAO TEREM CONDICOES DE CUSTEAR O REFERIDO TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 14/11/2014 | 761.90 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CORTINAS, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 14/11/2014 | 119.05 | 00032357230487 | FRANCISCO CUNHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇAO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 14/11/2014 | 334.94 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 051/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 00000415-93.2009.815.0221, DA AÇÃO MOVIDA POR: LILIAN TATIANA DA SILVA. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 14/11/2014 | 181.43 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NºS 046/2014 E 047/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 022.2005.000.078-9 E 0000078-46.2005.815.0221 DA AÇÃO MOVIDA POR: JOAO ANTONIO DE SOUSA. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 14/11/2014 | 522.42 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 041/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0000204-57.2009.815.0221 DA AÇÃO MOVIDA POR: MESSIAS FERREIRA LIMA. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 14/11/2014 | 3867.82 | 00004857119404 | MESSIAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NºS 040/2014 E 041/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0000204-57.2009.815.0221 DA AÇÃO MOVIDA POR: MESSIAS FERREIRA LIMA. CONFORME RPVANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 14/11/2014 | 5325.00 | 00007879237453 | JOAO BATISTA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 043/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0000019-19.2009.815.0221 DA AÇÃO MOVIDA POR: JOAO BATISTA DE LIRA. CONFORME RPV E COPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 14/11/2014 | 4609.11 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 048/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 022.2005.000.064-9 DA AÇÃO MOVIDA POR: SERGIO VIANA SOBREIRA. CONFORME RPV E COPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 14/11/2014 | 3349.40 | 00007960614407 | LILIAN TATIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 050/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 00000415-93.2009.815.0221, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR: LILIAN TATIANA DA SILVA. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 14/11/2014 | 3808.94 | 00046833390487 | VALDINETE LINS ARISTIDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV -REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 049/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2005.000.085-4, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR, VALDINETE LINS ARISTIDES. CONFORME RPV E COPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 14/11/2014 | 532.50 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 044/2014, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 0000019-19.2009.815.0221, DA AÇÃO MOVIDA POR: JOAO BATISTA DE LIRA. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 14/11/2014 | 1808.94 | 00046833390487 | VALDINETE LINS ARISTIDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO RPV -REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 049/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2005.000.085-4, REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR, VALDINETE LINS ARISTIDES. CONFORME RPV E COPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004464 | 17/11/2014 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO DIESEL 2.0, CAB. DUPLA, AUTOMÁTICA, TOP DE LINHA, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 499, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 17/11/2014 | 125.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 10/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1303, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 17/11/2014 | 1428.57 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TAÇAS, TOALHAS DE MESA E CADEIRAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004461 | 17/11/2014 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO 1.6 C/AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 498, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 17/11/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004457 | 17/11/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITARIO POPULAR,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 497, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 17/11/2014 | 714.29 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 17/11/2014 | 100.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 17/11/2014 | 150.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO PALIO, DE PLACA QFC -0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 17/11/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 17/11/2014 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 17/11/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 17/11/2014 | 952.38 | 00011043482415 | ANTONIO PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA E TIMBAUBA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 17/11/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 17/11/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004467 | 17/11/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO POPULAR, PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 500, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004473 | 17/11/2014 | 5100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN C/AR, COM CAPACIDADE P/ 16 LUGARES DESTINADOS A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 496, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 17/11/2014 | 200.00 | 00007888213421 | JOSE CARLOS FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONSESSÃO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE, CICERA F. DE SOUSA, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 17/11/2014 | 200.00 | 00070528113402 | KAIO VIANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 17/11/2014 | 100.00 | 00008659312406 | FLAVIANA DE ALEXANDRE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO DE SUA FILHA, ANA BEATRIZ ALEXANDRE DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 17/11/2014 | 200.00 | 00008875717435 | MARIA IDALINA MINERVINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 17/11/2014 | 300.00 | 00005451440433 | CICERA DE FIGUEIREDO FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTI-ALERGICAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR AS VACINAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 17/11/2014 | 200.00 | 00005085478495 | ALEX VIEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DO MARANHAO-MA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 17/11/2014 | 300.00 | 00008487667414 | RONALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 17/11/2014 | 300.00 | 00002552029469 | VANDERLANIA DE OLIVERIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 17/11/2014 | 200.00 | 00000131842455 | MARIA VIEIRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DA MESMA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR OS OCULOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 17/11/2014 | 100.00 | 00011006265490 | CICERA ELHANHA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 17/11/2014 | 300.00 | 00043672175404 | MARIA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 17/11/2014 | 400.00 | 00009139472450 | MARIA AURICELIA PESSOA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPCIA DA TIREOIDE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 17/11/2014 | 300.00 | 00007347417406 | HENRIQUE DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 17/11/2014 | 416.67 | 00002954269421 | EDIMAR GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA A CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO, ZE PEDRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 17/11/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 17/11/2014 | 700.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004470 | 17/11/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO POPULAR, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004488 | 17/11/2014 | 15839.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS, NELSON LACERDA E DOMINGOS LEITE DA SILVA, COMO TAMBEM PARA REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 6989, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 18/11/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 18/11/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 18/11/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 18/11/2014 | 200.00 | 00007747732430 | GENYLECE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA HILDEBRANDO PEREIRA-S/N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 18/11/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 18/11/2014 | 150.00 | 00084090693420 | FRANCISCA IRENE VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 18/11/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 18/11/2014 | 700.00 | 00009782965405 | EDIVAL DA SILVA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE CONSTRUIR MAIS UM COMODO DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 18/11/2014 | 150.00 | 00003307526421 | GERALDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 18/11/2014 | 200.00 | 00007296651431 | MARCIOLIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 18/11/2014 | 300.00 | 00006161160471 | GILVANEIDE BATISTA CABOCLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE UM NODULO NA TIREOIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 18/11/2014 | 180.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 18/11/2014 | 400.00 | 00002149096463 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, 199, CENTRO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 18/11/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 18/11/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 18/11/2014 | 300.00 | 00083940049468 | JOSE PETRONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 18/11/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, ONDE RESIDE COM A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPORDE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 18/11/2014 | 200.00 | 00008836775470 | MARIA GRACINETE LUCENA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 18/11/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 18/11/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 18/11/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 18/11/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 18/11/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004489 | 18/11/2014 | 2090.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO RIACHAOCOM DESTINO AO SITIO TAMANDUA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004490 | 18/11/2014 | 2024.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERROTE DAS FLORES COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004496 | 18/11/2014 | 1562.00 | 00039579778434 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO FRADE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CANTO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004501 | 18/11/2014 | 3036.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004503 | 18/11/2014 | 2182.40 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DOVITAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 18/11/2014 | 750.00 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004509 | 18/11/2014 | 2622.40 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ANTAS E QUIXERAMOBIM COM DESTINO AO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 18/11/2014 | 800.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO MUNICIPIO-POLO DE JOAO PESSOA, FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E EDUCADORES. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 18/11/2014 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO MUNICIPIO-POLO DE JOAO PESSOA, FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E EDUCADORES. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004514 | 18/11/2014 | 3916.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE,DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO MALHADA DAS FLORES, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004515 | 18/11/2014 | 1353.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS RIACHODA CORDA E GALANTE COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004520 | 18/11/2014 | 3135.00 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO TRANSMONTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO; E DO TURNO DA TARDE DO SITIO RIACHO DE BOA VISTA I E TRANSMONTE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004521 | 18/11/2014 | 2090.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIOS CACIMBAS, COM DESTINO AO SITIO PIRANHAS VELHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 18/11/2014 | 300.00 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PROINFO/UNDIME-PB 2014.2. CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 18/11/2014 | 300.00 | 00003814307402 | EVA MARCIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR NO VIII SEMINARIO-POLO DE JOAO PESSOA, FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E EDUCADORES. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004526 | 18/11/2014 | 2090.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO MANGAÇÃOE AREIAS COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 18/11/2014 | 2090.00 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS DOIDA,ANTAS E PULGA COM DESTINO AO SITIO QUIXERAMOBIM. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004532 | 18/11/2014 | 2626.80 | 00046826343487 | FRANCINALDO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO MALHADA DAS FLORES COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004533 | 18/11/2014 | 4598.00 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, PICADA DOS ANDRADES E CABOCLO COM DESTINO AO SITIO CONTENDAS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004537 | 18/11/2014 | 1980.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALAGAMAR E SÃO LUIZ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004538 | 18/11/2014 | 2629.00 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO ALMEIXA E SANTA LUZIA COM DESTINO AO SITIO CACARE. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004542 | 18/11/2014 | 2255.00 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS SOSSEGO, PICADA DOS ANDRADES E TRIANGULO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004543 | 18/11/2014 | 3124.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TRANSMONTE E RIACHO DE BOA VISTA COM DESTINO AO SITIO CACARE. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 18/11/2014 | 200.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFC-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 18/11/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 18/11/2014 | 100.00 | 00006742444436 | IZABELYTA CAVALCANTI NUNES SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 18/11/2014 | 250.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 18/11/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 18/11/2014 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICUO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 18/11/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1020639 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004502 | 18/11/2014 | 1294.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.879, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 18/11/2014 | 300.00 | 00070147901456 | LALESCA THAINA ALCANTARA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO GRUPO DE JOVENS DA IGREJA AGUA DA VIDA, PARA PARTICIPAREM DE UM CONGRESSO EM NATAL-RN. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 18/11/2014 | 300.00 | 00008264598463 | EMERSON GUSTAVO DANTAS GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ANIVERSARIO DO EQUILIBRIUM STUDIO DE PILATES, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 18/11/2014 | 3869.05 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, COMO TAMBEM DO JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 18/11/2014 | 317.07 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 053/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0000209-79.2009.815.0221 DA AÇÃO MOVIDA POR: LUCIA DE FATIMA ALVES DE VASCONCELOS. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 19/11/2014 | 300.00 | 00011428623485 | JOSICLINA DE LIMA BANDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO PATROCINIO DA FESTA DE CONCLUSAO DA TURMA DO 9º (NONO) ANO, DA ESCOLA SANTA MARIA GORETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 19/11/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 19/11/2014 | 555.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147/PB, CHASSI: 93YMAF4MCFJ453680, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.425 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 19/11/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 19/11/2014 | 726.19 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DE VISITA TECNICA AS DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 19/11/2014 | 678.57 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 19/11/2014 | 1848.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.682 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 19/11/2014 | 416.67 | 00008762196448 | THAUANE CUNHA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINISTA, EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AOS JOVENS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 19/11/2014 | 200.00 | 00004317239400 | FRANCISCA CECILIA ASSUNCAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 19/11/2014 | 180.00 | 00007728371479 | ANA CRISTINA CABOCLO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 19/11/2014 | 200.00 | 00007131788414 | LUANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, POR SER CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 19/11/2014 | 100.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 19/11/2014 | 200.00 | 00008465392412 | FABIANO DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 19/11/2014 | 300.00 | 00043671985453 | MARIA DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE EFTUAR UMA REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 19/11/2014 | 150.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 19/11/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 19/11/2014 | 150.00 | 00005776106435 | CICERA CALMINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 19/11/2014 | 100.00 | 00009631242420 | JOCASTA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 19/11/2014 | 400.00 | 00048373559353 | MARIA FRANCISCA DE CARVALHO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA NO BRAÇO ESQUERDO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 19/11/2014 | 200.00 | 00003308505479 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 19/11/2014 | 150.00 | 00004487044472 | ROSA VIEIRA DE SOUSA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 19/11/2014 | 300.00 | 00006119892478 | FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 19/11/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 19/11/2014 | 1190.48 | 00016040104449 | JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL QUANDO DA TERRAPLANEGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 19/11/2014 | 952.38 | 00006796003454 | JOAO BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO REPARO DOS VEICULOS, CAÇAMBA DA COLETA DE LIXO, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO COLETOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 19/11/2014 | 761.90 | 00071386360406 | MESSIAS LEITE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4 (QUATRO) POSTES, PARA INSTALAÇÃO DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA, A FIM DE REALIZAR INSTALAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 20/11/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO AÇUDE MAE D'AGUA, A FIM DE COLETAR AGUA NO MANANCIAL PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE A OPERAÇÃO PIPA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 20/11/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DO AÇUDE MAE D'AGUA, A FIM DE COLETAR AGUA NO MANANCIAL PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE A OPERAÇÃO PIPA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 20/11/2014 | 150.00 | 00006071542413 | JOSE ALMIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE REALIZAR REFORMA EM SEU IMOVEL, PREJUDICADO COM CHUVAS OCORRIDAS NOS ULTIMOS DIAS NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 20/11/2014 | 200.00 | 00010840258410 | RISONEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 20/11/2014 | 904.76 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, (ASSISTENTE SOCIAL), QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO DE AUDITORIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004578 | 20/11/2014 | 2352.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A NACAP DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.003.995, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004590 | 20/11/2014 | 2352.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A NACAP DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.003.995, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 20/11/2014 | 671.43 | 00004373050406 | FRANCISCO LEOPOLDINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, (ASSISTENTE SOCIAL), QUANDO DAS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO DE AUDITORIA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 20/11/2014 | 3586.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 20/11/2014 | 13905.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 %, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 20/11/2014 | 65526.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 %, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 20/11/2014 | 13905.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 %, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 20/11/2014 | 65526.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 %, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 20/11/2014 | 200.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA MOS-6203, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 20/11/2014 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004582 | 20/11/2014 | 3708.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL A SEREM DISTRIBUIDOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESFILE CIVICO E PROJETOS NAS ESCOLAS, COMO TAMBEM EM FESTA DO DIA DA CRIANÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.161, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004585 | 20/11/2014 | 6801.60 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, A SEREM DISTRIBUIDOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.162, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 20/11/2014 | 1221.66 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 21/11/2014 | 6309.52 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS E FREEZERS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002183, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 21/11/2014 | 800.00 | 00002134263407 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA GRAVAÇÃO DE CD GOSPEL. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 21/11/2014 | 1132.14 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 21/11/2014 | 171.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 21/11/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 21/11/2014 | 1600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ACLASTA 5MG FR. C/100ML LOTE: S0069, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000013328, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 21/11/2014 | 785.71 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DIVULGAÇÃO SONORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (POLIO E SARAMPO), DENTRE OUTRAS DIVULGAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 21/11/2014 | 702.38 | 00021831360497 | EDGLEI CAVALCANTE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 21/11/2014 | 400.00 | 00007667444420 | ROGERIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DEVISAT- VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR-VISAT. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 21/11/2014 | 1465.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO, ONIBUS ESCOLAR, DER PLACA NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.003.585, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 21/11/2014 | 280.00 | 00007189779477 | MEIRE DAIANA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 21/11/2014 | 654.76 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM CASAMENTO CIVIL E DE 2ª (SEGUNDA) VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 21/11/2014 | 600.00 | 00032140037472 | FRANCISCA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO, GENITON A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER NO RETO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 21/11/2014 | 280.00 | 00003179632879 | FRANCISCO GONCALVES PIMENTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL, SRT E IMITANCIOMETRIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DELCRAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 22/11/2014 | 1252.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 266, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004606 | 22/11/2014 | 59.30 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , A SEREM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.061, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004607 | 22/11/2014 | 2357.55 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , A SEREM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.062, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004608 | 22/11/2014 | 2346.09 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , A SEREM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.063, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004610 | 22/11/2014 | 7500.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, PARA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 24/11/2014 | 740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 24/11/2014 | 150.00 | 00004425709454 | FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTUTRAL NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE VIOLA NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004613 | 24/11/2014 | 2048.27 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO MANHÃ DOS SÍTIOS: CANAL, PÉ DE SERRA, ALMÃO E MORROS COM DESTINO A EMEIF DO SÍTIO ÁGUA FRIA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004614 | 24/11/2014 | 2046.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004615 | 24/11/2014 | 1793.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE , RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 24/11/2014 | 384.59 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA DA PARCELA MENSAL DO SEGURO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 24/11/2014 | 387.29 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA DA PARCELA MENSAL DO SEGURO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 24/11/2014 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000001208, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 24/11/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 24/11/2014 | 1200.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 24/11/2014 | 200.00 | 00010153401486 | FRANCISCA GABRIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 24/11/2014 | 200.00 | 00009750473450 | DALANI OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 24/11/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 25/11/2014 | 5182.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004624 | 25/11/2014 | 614.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A NACAP, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.892, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 26/11/2014 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO, DOBLO ATRACTIVE 1.4, DE PLACA QFE-5439, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº7676, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 26/11/2014 | 156.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS NO VEICULO DOBLO ATRACTIVE 1.4, PLACA QFE-5439, CHASSI: 9BD119707E1121476, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.043.202, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 26/11/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000568, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0004627 | 26/11/2014 | 1600.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS TRÂMITES LEGAIS DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000181, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 27/11/2014 | 600.00 | 00055259162404 | MARIA ZENAIDE G. DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 27/11/2014 | 683.46 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO WV AMAROK, DE PLACA NQD0371, QUANDO DA REVISÃO DE 24 MESES OU 40.000KM, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.556, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 27/11/2014 | 99.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 24 MESES OU 40.000 KM, DO VEICULO AMAROK, DE PLACA NQD0371, CHASSI Nº WV1DB42H1EA002899, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 1640, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 27/11/2014 | 500.00 | 00006386479408 | CICERO RIBEIRO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS DA IGREJA EVANGELICA AGUA DA VIDA, NO CONGRESSO REALIZADO NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 27/11/2014 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 27/11/2014 | 1954.91 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU -COBRANÇA, REFERENTE A AFERIÇÃO DAS BALANCAS DOS POSTOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 27/11/2014 | 400.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 27/11/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004636 | 27/11/2014 | 63505.14 | 14958510000180 | TECNOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 47 E MEDIÇÃO ANEXAS. REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00032006 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 28/11/2014 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 28/11/2014 | 31378.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 28/11/2014 | 3700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 28/11/2014 | 19123.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 28/11/2014 | 8541.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 28/11/2014 | 4004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 28/11/2014 | 285060.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 28/11/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 28/11/2014 | 1503.83 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 28/11/2014 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PBNO ANO DE 2014- "PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2015". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 28/11/2014 | 82798.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 28/11/2014 | 5942.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 28/11/2014 | 100.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PBNO ANO DE 2014- "PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2015". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 28/11/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 28/11/2014 | 28409.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/11/2014 | 17861.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 %, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 28/11/2014 | 82246.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 28/11/2014 | 6257.74 | 00005105036409 | TITO LIVIO LINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E LAUDOS PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 28/11/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 28/11/2014 | 28795.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 28/11/2014 | 21080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 28/11/2014 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 28/11/2014 | 70592.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 11/2014, CFE. VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 28/11/2014 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFC-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 28/11/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 28/11/2014 | 7775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 28/11/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 28/11/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 28/11/2014 | 91000.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 28/11/2014 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 28/11/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 28/11/2014 | 14989.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 28/11/2014 | 12328.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 28/11/2014 | 3393.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 28/11/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS MENSALIDADE,PACOTE DE SERVIÇOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 28/11/2014 | 95295.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS (OUTRAS), REL. A COMPETENCIA 11/2014, CFE. VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004669 | 28/11/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000226 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 28/11/2014 | 14675.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/11/2014 | 1867.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 007075, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 28/11/2014 | 4537.44 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 28/11/2014 | 1320.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/11/2014 | 35030.15 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 28/11/2014 | 42295.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 28/11/2014 | 2846.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 28/11/2014 | 10740.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 28/11/2014 | 8183.66 | 00005443518437 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 28/11/2014 | 18919.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 28/11/2014 | 10000.00 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 28/11/2014 | 9338.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 28/11/2014 | 5294.78 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 28/11/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 28/11/2014 | 10000.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 28/11/2014 | 13000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 28/11/2014 | 7405.90 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 28/11/2014 | 25266.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 28/11/2014 | 1285.71 | 00007280767486 | GDEANE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/11/2014 | 2154.44 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 28/11/2014 | 1285.71 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 28/11/2014 | 750.00 | 00007376906401 | FERNANDA LEITE DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 28/11/2014 | 70072.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 28/11/2014 | 1714.29 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00008422751429 | SIMONE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 28/11/2014 | 23900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/11/2014 | 1714.28 | 00005636798407 | MUNIQUE FRAN€A LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 28/11/2014 | 1607.14 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 28/11/2014 | 51964.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 28/11/2014 | 9072.55 | 00014649225434 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 28/11/2014 | 1392.86 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 28/11/2014 | 6718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 28/11/2014 | 8788.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 28/11/2014 | 8492.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 28/11/2014 | 4285.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 28/11/2014 | 3083.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, - LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 28/11/2014 | 12928.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 28/11/2014 | 8425.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 28/11/2014 | 78227.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 28/11/2014 | 114236.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 28/11/2014 | 14700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/11/2014 | 3720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 28/11/2014 | 11798.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 28/11/2014 | 2822.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 28/11/2014 | 24043.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 28/11/2014 | 390.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007195, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 28/11/2014 | 300.00 | 00045129851404 | JOSE NILDO MENSES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 28/11/2014 | 12325.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/11/2014 | 6070.00 | 09450031000119 | SERVELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL DEUZIMAR CAVALCANTI. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.007.491 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 28/11/2014 | 14670.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 30/11/2014 | 600.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE CONTAS DO TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 30/11/2014 | 1.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004731 | 01/12/2014 | 5600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO MUNICIPIO A RFB COM BASE NAS LEIS 10.522/02 E 12.810/13, RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, APOIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS E ATESOURARIA, CONFECÇÃO DE DCTE; E CONFECÇÃO DE GFIP DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000108, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 01/12/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1021078 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004734 | 01/12/2014 | 12405.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.915, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0004741 | 01/12/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001970, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004745 | 01/12/2014 | 14893.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2651, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/12/2014 | 3.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER, DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 01/12/2014 | 200.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 01/12/2014 | 960.00 | 00012631101855 | MARCOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE CONDICIONADOR DE AR, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002241, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004733 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃ DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75/17.5 SAILUN S637, A SEREM REPOSTOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2056, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004735 | 01/12/2014 | 6400.07 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.914, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00012631101855 | MARCOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE CONDICIONADOR DE AR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002240, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004746 | 01/12/2014 | 4714.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2653, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 01/12/2014 | 6067.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005233 | 01/12/2014 | 6400.07 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.914, ANEXA. - REEMPENHADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004737 | 01/12/2014 | 2113.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES DOS JOVENS E CRIANÇAS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.913, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 01/12/2014 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PÁRTICIPAR DO 4º (QUARTO) CICLO DE PARTICIPAÇAO, DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE FORMAÇAO DO SELO UNICEF-ED. 2013-2016 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 01/12/2014 | 100.00 | 00003513934475 | FRANCISCO FERREIRA DE AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 01/12/2014 | 280.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 01/12/2014 | 250.00 | 00007256018410 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 01/12/2014 | 150.00 | 00070908678460 | JUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 01/12/2014 | 250.00 | 00081429940468 | REJANE BARROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELETRICO, A FIM DE QUE A MESMA CONTINUE VENDENDO BOLOS CASEIROS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O FORNO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARÇAO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 01/12/2014 | 300.00 | 00095193898491 | ALDEMIR CAVALCANTI DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, ANDREZA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 01/12/2014 | 400.00 | 00003306832413 | ANA PAULA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º (QUARTO CICLO DE CAPACITAÇAO, DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DEFORMAÇAO DO SELO UNICEF-ED. 2013-2016, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002744174483 | MARLUCE LIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, PORNÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 01/12/2014 | 500.00 | 00098117734400 | IDEIRTON CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RECICLAGEM EM SUA ESPOSA, MONICA LIRA DE SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 01/12/2014 | 200.00 | 00045102490478 | MARIA GENI SARMENTO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 01/12/2014 | 250.00 | 00099267829491 | MARIA AGNALVA FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 01/12/2014 | 300.00 | 00010811185478 | VANDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004736 | 01/12/2014 | 2217.65 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS E AOS PROFISSIONAIS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.912, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004738 | 01/12/2014 | 6804.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, BEM COMO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A MESMA FUNDAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.910, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004739 | 01/12/2014 | 6304.78 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.911, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 01/12/2014 | 1230.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A TODOS OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004749 | 01/12/2014 | 16820.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2652, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/12/2014 | 513.10 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO E CONSERTOS DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 01/12/2014 | 6598.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS IMOVEIS QUE SERVEM As SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, ILUMINAÇÃO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 01/12/2014 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 02/12/2014 | 550.00 | 07053184000105 | ADEMAR DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004752 | 02/12/2014 | 8400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DURANTE OS MÊSES DE JULHO A SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000475, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 02/12/2014 | 3170.68 | 00000380584808 | LUCIA DE FATIMA ALVES DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 052/2014, RELATIVO A AÇAO ORDINARIA/EXECUÇAO, PROCESSO Nº 0000415-93.2009.815.0221, PROMOVIDA POR: LUCIA DE FATIMA ALVES DE VASCONCELOS. CONFORME RPV ECOPIA DO PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 03/12/2014 | 1814.27 | 00033719551415 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 047/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2005.000.078-9, REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR: JOAO ANTONIO DE SOUSA. CONFORME RPV E COPIA DO PROCESSO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 03/12/2014 | 265.17 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº (S) 050/2014 E 051/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0000219-26.2009.815.0221 DA AÇÃO MOVIDA POR: ROSIMERE ALVES DA SILVA. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 03/12/2014 | 211.54 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 055/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0000210-64.2009.815.0221 DA AÇÃO MOVIDA POR: DELIAN DE VASCONCELOS PEREIRA. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 03/12/2014 | 202.61 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 053/2014, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0000101-89.2005.815.0221 DA AÇÃO MOVIDA POR: MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0005097 | 03/12/2014 | 3667.17 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO A PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CAIXA E JUNTA DO TRABALHO DESTE ESTADO, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 03/12/2014 | 3000.00 | 14124789000105 | HELLMAN DANILO FERREIRA LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE MOTOCROSS NO SITIO LAGOA DE DENTRO, NO DIA 14/12/2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 03/12/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004771 | 03/12/2014 | 11729.18 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.013, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004772 | 03/12/2014 | 14850.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.012, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 03/12/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1021511 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 03/12/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004754 | 03/12/2014 | 14916.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.010, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004755 | 03/12/2014 | 13096.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.009, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004774 | 03/12/2014 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃ DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13.5 SAILUN ATREZZO, A SEREM SUBSTITUIDOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2065, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 03/12/2014 | 150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 735, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004753 | 03/12/2014 | 1569.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.014,ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 03/12/2014 | 654.76 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 03/12/2014 | 416.67 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 03/12/2014 | 100.00 | 00008383859406 | EUGENIA RAQUEL TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 03/12/2014 | 200.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA LANÇAMENTO DO MANUAL DE COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGICAS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 03/12/2014 | 200.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA LANÇAMENTO DO MANUAL DE COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGICAS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 03/12/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY-5732 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO , A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 03/12/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132014 | 0005228 | 03/12/2014 | 3898.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.020 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 03/12/2014 | 761.90 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO, CARRO-PIPA, A SERVIÇO DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, E NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004766 | 03/12/2014 | 13241.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.015, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004767 | 03/12/2014 | 8794.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.632, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004768 | 03/12/2014 | 28902.02 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.096, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032014 | 0004769 | 03/12/2014 | 3805.25 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.099, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004770 | 03/12/2014 | 13914.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS DIVERSOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA À SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.097, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004773 | 03/12/2014 | 18502.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.098, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 03/12/2014 | 300.00 | 00060170441415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 03/12/2014 | 350.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 03/12/2014 | 250.00 | 00032140614453 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004777 | 04/12/2014 | 3183.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR COM VOLTAGEM DE 220 V, 1200BTU/H E 01 (UM) ARMARIO 2 PORTAS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.538, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004779 | 04/12/2014 | 1610.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A NACAP, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.540, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004978 | 04/12/2014 | 6142.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.100, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004979 | 04/12/2014 | 1670.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA ATENDER O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.100, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 04/12/2014 | 182.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BALANÇA TIPO GANCHO PORTATIL, A SER UTILIZADA PELOS ACS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 27952, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 04/12/2014 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 04/12/2014 | 2023.81 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR OS MESMOS NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A LOCOMOÇÃO QUE ORA NECESSITA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004778 | 04/12/2014 | 2840.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR COM VOLTAGEM DE 220 V, 18000BTU/H, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.539, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 04/12/2014 | 420.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 04/12/2014 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1021792 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 04/12/2014 | 1347.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA "CASA DO PAPAI NOEL", LOCALIZADA NA RUA INACIO LIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.462, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 05/12/2014 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 05/12/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 05/12/2014 | 250.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA,DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DIPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 05/12/2014 | 1071.43 | 00004676844484 | MARIA ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MANILHAS DE CIMENTO, A SEREM UTILIZADAS NOS REPAROS DE REDES DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 05/12/2014 | 1200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 05/12/2014 | 600.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 05/12/2014 | 2142.85 | 00008839847413 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DA OFICINA DE CONFECÇÃO BISCUIT DESTINADAS AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 05/12/2014 | 1544.05 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCOVA E CHAPINHA, PRESTADOS NA OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDA AS JOVENS, ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM JOVENS, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 04 DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 05/12/2014 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004789 | 05/12/2014 | 1500.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO-DOMESTICOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 644, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 06/12/2014 | 1800.00 | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS A SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇOES QUE ABASTECERA O CONJUNTO HABITACIONAL DEUZIMAR CAVALCANTI. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 08/12/2014 | 500.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 08/12/2014 | 200.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE ITALO VINICIUS ARAUJO FERREIRA, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO,A TE O HOSPITAL DE TRAUMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 08/12/2014 | 200.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBULANCIA,DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DIPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 08/12/2014 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 08/12/2014 | 500.00 | 00003415026426 | DEBORA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO Nº 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "NENZINHO BRAZ" DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 08/12/2014 | 600.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTODO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004792 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃ DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75/17.5 SAILUN S637, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2079, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 08/12/2014 | 888.20 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BATATA DOCE E QUEIJO DE COALHO , PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 102772, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 08/12/2014 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO BANCO SANTANDER, REFERENTE A TARIFAS MENSALIDADE,PACOTE DE SERVIÇOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 08/12/2014 | 800.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 08/12/2014 | 700.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 08/12/2014 | 500.00 | 00003528674423 | JOSE IRINEUDO DE BRITO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 09/12/2014 | 5837.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 09/12/2014 | 714.29 | 00072585099415 | ARAMIS LINS BARRETO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFONICA DO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, NA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇAO NATALINA DAS PRAÇAS NELSON LACERDA E DOMINGOS LEITE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 09/12/2014 | 457.00 | 00012424867801 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, A ORQUESTRA SINFONICA, QUE TOCOU NA INAUGURAÇÃO DAS LUZES NATALINAS DAS PRAÇAS NELSON LACERDA E DOMINGOS LEITE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002273, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 09/12/2014 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 487,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 09/12/2014 | 2400.00 | 00001082359475 | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 09/12/2014 | 1835.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS BISTURI ELETRONICO, FOCO CIRURGICO, SONAR, CENTRIFUGA, DENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 074, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 09/12/2014 | 600.00 | 00009702864496 | FELIPPE MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 09/12/2014 | 280.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃ ODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL DO MESMO, JUNTO AO CARTORIO LUIZ GONZAGA DE MELO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 09/12/2014 | 400.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO "ABORDAGEM SOBRE DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS, NOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL" DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 09/12/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 10/12/2014 | 127.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA 11/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1211, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 10/12/2014 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004806 | 10/12/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, (01)UM VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) VEICULO ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000313, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004807 | 10/12/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, (01)UM VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) VEICULO ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000314, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004808 | 10/12/2014 | 16300.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, (01)UM VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE E UM (01) VEICULO ACOPLADO COM PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000315, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 10/12/2014 | 250.00 | 00003697221400 | JOSE TAVARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 10/12/2014 | 450.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA, DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 27, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00006075465499 | GILIARD KLEVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00000952485443 | RODRIGO FASSELUAN MORAIS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMATICA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 10/12/2014 | 792.95 | 00029302384888 | LAILDE DE ARAUJO COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LITERATURA E GRAMATICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LINGUA INGLESA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/12/2014 | 1190.48 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA DURANTE O CURSINHO PRÉ-VETIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 10/12/2014 | 390.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE, "CARAVANA AMIGOS DO PEITO", QUE REALIZARÃO EXAMES DE MAMOGRAFIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 174, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 10/12/2014 | 1785.71 | 00003327193401 | JOSE FRANCIVALDO AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CHOTE DE MENINA DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E DOMINGOS LEITE DA SILVA, BEM COMO A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADO NO EVENTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 10/12/2014 | 952.38 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, REALIZADOS NO DIA DA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, DAS PRAÇAS NELSON LACERDA E DOMINGOS LEITE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 10/12/2014 | 6348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL DO PRECATÓRIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 10/12/2014 | 10047.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 10/12/2014 | 17375.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 10/12/2014 | 15081.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 10/12/2014 | 715.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 10/12/2014 | 1650.00 | 07414193000176 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.ALTO S. PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONSTA EM EXTRATO DE CONTAO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 10/12/2014 | 189.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 11/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 10/12/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 11/12/2014 | 369.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 022200070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 11/12/2014 | 130.80 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS A SEREM REPOSTAS DURANTE A REVISÃO DE 50.000 KM, DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA QFG 0665-PB, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVIÇO DO PROGRAMA PSE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.043.584, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 11/12/2014 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA Nº QFG 0665, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVIÇO DO PROGRAMA PSE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7866, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 11/12/2014 | 115.20 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY DE PLACA Nº QFG 0665, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7867, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 11/12/2014 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE TONER PRETO KM 1650 PERFORMANCE E 01 (UM) TONER KIOCERA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.729, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 11/12/2014 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 11/12/2014 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 11/12/2014 | 100.00 | 00008383859406 | EUGENIA RAQUEL TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 12/12/2014 | 952.38 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2448 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 12/12/2014 | 1785.71 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 12/12/2014 | 595.24 | 00023862696553 | DEOMIDIO DUTRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR E CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 12/12/2014 | 773.81 | 00073856568468 | NIELSON TOREAO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MOLA DENTRE OUTROS NO VEÍCULO CAMINHAO COLETOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 12/12/2014 | 1350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIXE DE MOLA MESTRE DIANTEIRA A SEREM REPOSTAS NO VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE PACII A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.111, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 12/12/2014 | 200.00 | 00095196358404 | FRANCINALDO ALEXANDRE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005991507422 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 12/12/2014 | 200.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NAO DISPONIVEIS NO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 12/12/2014 | 300.00 | 00014057178821 | SIDNEIDE TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 12/12/2014 | 200.00 | 00030636763811 | CLEUDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O APARELHOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 12/12/2014 | 200.00 | 00012325263479 | IZABELA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 12/12/2014 | 200.00 | 00005240628467 | APARECIDA LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NAO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 12/12/2014 | 300.00 | 00006184027484 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 12/12/2014 | 300.00 | 00046833447420 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA A MEDICO UROLOGISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00032140975472 | MARIA SELINA DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTERECTOMIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 12/12/2014 | 400.00 | 00099196603887 | LINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 12/12/2014 | 300.00 | 00016075587420 | HERCULANO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 12/12/2014 | 300.00 | 00043726564837 | ALYNNE LACERDA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 12/12/2014 | 300.00 | 00011900891492 | DAYANNE LAYSSA DE SOUSA PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 12/12/2014 | 350.00 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM SUA FILHA FERNANDA BEATRIZ GOMES DE LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 12/12/2014 | 110.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 60 MESES OU 110. 000 KM, DO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 1726, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1726, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 12/12/2014 | 759.40 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO AMAROK, DE PLACA NPY 5732, CHASSI Nº WV1DD42H4DA024081, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.681, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 12/12/2014 | 1190.47 | 00005980803416 | JOSE LEONARDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRO-MECANICOS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE ALIUNOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 12/12/2014 | 833.33 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, DO SITIO CACIMBAS PARA O SITIO MULUNGU, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 12/12/2014 | 225.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FATURA 11/2014, DO TELEFONE (83) 3552-1062, LOTADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 12/12/2014 | 3452.38 | 00005354970407 | CICERO ALVES VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO HIDRAULICO, SISTEMA DE FREIO, CAIXA DE DIREÇAO, BOMBA HIDRAULICA E EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MOU-8992-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004847 | 12/12/2014 | 5340.00 | 00029887038415 | EDMILSON ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CANAL, PE DE SERRA, ALMÃO E MORROS COM DESTINO AO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004848 | 12/12/2014 | 4980.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE BOM JESUS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004849 | 12/12/2014 | 7110.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO CANTO, SITIO SITIO E TIMBAUBA COM DESTINO AO SITIO BARRA; E DO TURNO TARDE DOS SITIOS, BARRA, SITIO SITIO, TIMBAUBA E CEDRO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004850 | 12/12/2014 | 3210.00 | 00007256167415 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA NOITE DO SITIO MORROS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004851 | 12/12/2014 | 7757.19 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS BRANQUINHAS, BARRO VERMELHO E CONTENDAS; E DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES, AMBOS COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004852 | 12/12/2014 | 2550.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO MAIA COMDESTINO AO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004853 | 12/12/2014 | 2130.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO NOITE, DO SITIOS: GALANTE,LAGOA DE DENTRO E SAGUI COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004854 | 12/12/2014 | 3210.00 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, DO SITIO CATOLE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004855 | 12/12/2014 | 4980.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE BOA VISTA; E, DO TURNO NOITE DO SITIO CACARA; AMBOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004856 | 12/12/2014 | 3420.00 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO TAMANDUA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 12/12/2014 | 1297.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 12/12/2014 | 142.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA NOVEMBRO/2014 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 12/12/2014 | 357.14 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO FORD FIESTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 12/12/2014 | 464.28 | 00008653261427 | EBESON DE SOUZA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇAO DA ORNAMENTAÇAO NATALINA DA CASA DO PAPAI NOEL, LOCALIZADA NA RUA INACIO LIRA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 12/12/2014 | 800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 12/12/2014 | 9501.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 13/12/2014 | 598.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0689, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1043, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 14/12/2014 | 1714.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTA NO VEÍCULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA-0669, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.436 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 15/12/2014 | 64122.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 15/12/2014 | 200.00 | 00039274446349 | IVAN TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FAIT PALIO, DE PLACA QFG-0665 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO , A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 15/12/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 15/12/2014 | 3772.08 | 00007472621447 | CAMILO JACKSON DE MENEZES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DE TERRENOS BALDIOS, COMO TAMBEM FORNECIMENTO DE AREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 15/12/2014 | 350.00 | 00002679709438 | JOSE EDUARDO DE SOUSA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 15/12/2014 | 66458.71 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 15/12/2014 | 450.00 | 00008584798420 | RAVEL SOBRAL DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB, DURANTE O MÊS DE NOVERMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 15/12/2014 | 12279.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 15/12/2014 | 300.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE - MAT. ELETRICO E IRRIG.LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE RASPA LONGA, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOUSA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTES, MINISTERIO PUBLICO E MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 15/12/2014 | 10107.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 15/12/2014 | 700.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 15/12/2014 | 357.14 | 00008762196448 | THAUANE CUNHA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINISTA, EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AOS JOVENS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO NUCLEO DE APOIO A CRI ANC.E O ADOLESC.PIRANHENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 15/12/2014 | 600.00 | 00031214371434 | RAIMUNDO TAVARES DE LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 15/12/2014 | 523.81 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES, SERVIDOS NO LACNHE DOS JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 15/12/2014 | 500.00 | 00007249779451 | IRANILDO ROZENDO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E REALIZAÇAO DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 15/12/2014 | 350.00 | 00025202413491 | FRANCISCO MANUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA CEREBRAL DE SUA FILHA, MARIA LUZINEIDE DO NASCIMENTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 15/12/2014 | 300.00 | 00007699535499 | KATIA KELLY DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 15/12/2014 | 20743.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 15/12/2014 | 3318.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 15/12/2014 | 200.00 | 00006795974413 | GEILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 15/12/2014 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 15/12/2014 | 300.00 | 00004090735475 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 15/12/2014 | 500.00 | 00029009972836 | JOSE RAILSON ROZENDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE SUA ESPOSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 15/12/2014 | 150.00 | 00009547190423 | SARA MONICA BANDEIRA VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 15/12/2014 | 300.00 | 00005939580475 | ALCIONE PESSOA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 15/12/2014 | 700.00 | 00001621496112 | JOSE DIRCEU DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA, A FIM DE CORRIGIR QUEBRADURA NO OSSO DO BRAÇO ESQUERDO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CIRURGIA QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 15/12/2014 | 750.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 15/12/2014 | 7240.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 15/12/2014 | 43258.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 15/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1022256 E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 15/12/2014 | 35229.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 15/12/2014 | 1375.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004860 | 15/12/2014 | 477.83 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS ICORES DELACRYL FF SB BASE, DESTINADAS A PINTURA DA CASA DO PAPAI NOEL, SITUADA NA RUA INACIO LIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.470, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 15/12/2014 | 4274.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 15/12/2014 | 1325.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 15/12/2014 | 2394.40 | 00003833241497 | IRENE DOS RAMOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 018/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2005.000.025-0, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS EM ATRASO. CONFORME COPIA DO RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 15/12/2014 | 2026.14 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 052/2014, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000572-08.2005.815.0221, REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR: MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL. CONFORME RPV E COPIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 15/12/2014 | 346.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 0/2014, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 022.2005.000.490-6, DA AÇAO MOVIDA POR: FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 15/12/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 15/12/2014 | 5591.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 15/12/2014 | 359.16 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 019/2011, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 022.2005.000.025-0.0221 DA AÇÃO MOVIDA POR: IRENE DOS RAMOS DE SOUSA, CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 15/12/2014 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 15/12/2014 | 600.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO NOGUEIRA - S/N, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 15/12/2014 | 9996.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 15/12/2014 | 1489.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 15/12/2014 | 952.38 | 00011043482415 | ANTONIO PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA E TIMBAUBA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 15/12/2014 | 67498.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 15/12/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 15/12/2014 | 255972.06 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 15/12/2014 | 5249.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 15/12/2014 | 6561.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004879 | 16/12/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 520, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004874 | 16/12/2014 | 5100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN C/ AR, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES DESTINADOS A SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 522, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004875 | 16/12/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO UTILITARIO POPULAR PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 523, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004876 | 16/12/2014 | 7100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO DIESEL 2.0, CAB. DUPLA, AUTOMÁTICA, TOP DE LINHA, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 525, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 16/12/2014 | 724.00 | 00011114181447 | JOAO PAULO LIRA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 16/12/2014 | 724.00 | 00009152639479 | FERNANDA HELOISA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, A FIM DE FAZER O MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 16/12/2014 | 900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 16/12/2014 | 6702.19 | 00005750454428 | OSVALDO RUI DIAS MARTINS FILHO | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004878 | 16/12/2014 | 5500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS POPULARES C/AR, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA A SAUDE-PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 521, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 16/12/2014 | 400.00 | 00002149096463 | JOAO BOSCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, 199, CENTRO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 16/12/2014 | 180.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 16/12/2014 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 16/12/2014 | 120.00 | 00083939962449 | GERALDO FERREIRA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 16/12/2014 | 200.00 | 00006973220410 | EDILANIA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, POR SER PESOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 16/12/2014 | 180.00 | 00003308284448 | MARIA ANA LUCENA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O REFERIDO ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 16/12/2014 | 200.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS LEITE NESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 16/12/2014 | 200.00 | 00007747732430 | GENYLECE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, LOCALIZADA NA RUA HILDEBRANDO PEREIRA-S/N, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 16/12/2014 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, ONDE RESIDE COM A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 16/12/2014 | 180.00 | 00011468320440 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 16/12/2014 | 150.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL DA MESMA, ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 16/12/2014 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 16/12/2014 | 200.00 | 00007296651431 | MARCIOLIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004877 | 16/12/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO C/AR, PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 526, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 16/12/2014 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CREAS DESTA EDILIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 16/12/2014 | 350.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 16/12/2014 | 400.00 | 00029604798820 | JOSE GILLIARD DE LIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFC-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 16/12/2014 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 17/12/2014 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004890 | 17/12/2014 | 40688.84 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO REPARO EM CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO FERRAMENTAS DE USO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.299, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 17/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 10000000000093220, RELATIVO A FISCALIZAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DO FNDE. CONFORME ART E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004888 | 17/12/2014 | 1688.70 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.315, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004889 | 17/12/2014 | 1871.10 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E JOVENS, ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALDE VENDA Nº 00.001.318, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 17/12/2014 | 300.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA,, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 17/12/2014 | 600.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA A FESTA DE CONCLUSAO DA TURMA DO 9º ANO, DA ESCOLA JOAO BATISTA CAMPOS, QUE ACONTECERÁ DIA 18 DE DEZEMBRO NA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004886 | 17/12/2014 | 1406.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O NATAL REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.317, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 17/12/2014 | 2335.49 | 00009244459477 | VALDEILSON DO NASCIMENTO CARLOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO E POR NAO TEREM CONDICOES DE CUSTEAR O REFERIDO TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 17/12/2014 | 4200.00 | 00021830487434 | GERALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 106260, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 17/12/2014 | 1500.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POLPAS DE MANGA E GOIABA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 106604, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004887 | 17/12/2014 | 3108.60 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.316, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 17/12/2014 | 654.76 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 18/12/2014 | 654.76 | 00098114409487 | ERIVAN ROSENDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA BARCO, DO SÍTIO BRANQUINHAS PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 18/12/2014 | 238.10 | 00006319987804 | MARIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAVESSIA, POR MEIO DE BARCO, NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DA EMEIF DO SITIO ENJEITADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 18/12/2014 | 476.19 | 00020468148434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS, VIA BARCO, NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 18/12/2014 | 880.95 | 00010556661419 | THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) BARCO DE PEQUENO PORTE, PARA SERVIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO NA TRAVESSIA DE ALUNOS QUE RESIDEM AS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENG. ÁVIDOS, PARA AS EMEIF´S CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS E JOSÉ VIDAL DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRASNP.ESCOLAR P/PROF .E ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 18/12/2014 | 452.38 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO TRANSPORTE VIA BARCO NO RIO PIRANHAS, DOS ALUNOS DO SITIO TAMANDUA I PARA O SITIO TAMANDUA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 18/12/2014 | 1800.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 18/12/2014 | 871.00 | 00001468012452 | HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DOMÉSTICAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004899 | 18/12/2014 | 7500.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFONICOS, PARA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 18/12/2014 | 1893.39 | 00006227792497 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR Nº 126/2013, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2005.000.115-9, REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO. CONFORME RPV DO PROCESSOANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 18/12/2014 | 790.65 | 00091834511453 | FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NUMERO 07/2010, RELATIVO AO PROCESSO Nº 022.2005.000.490-6, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS EM ATRASO. CONFORME RPV ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 18/12/2014 | 830.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 18/12/2014 | 450.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 269, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 18/12/2014 | 600.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS, COM CARGA HORARIA DE 18 HORAS/AULAS TRABALHADO COM GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 18/12/2014 | 800.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0005074 | 18/12/2014 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 215/75/17.5 SAILUN S637, A SEREM REPOSTOS NO VEICULO CARRO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2114, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 18/12/2014 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 19/12/2014 | 500.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 19/12/2014 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 19/12/2014 | 630.95 | 00013205554892 | ROBERTO NETO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA CAIXA AMPLIFICADA, BEM COMO REPOSIÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002323, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 19/12/2014 | 3265.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 19/12/2014 | 1904.76 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, DOCINHOS E SALGADOS, A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 19/12/2014 | 640.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DAS IMPRESSORAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005076 | 19/12/2014 | 997.50 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO MANHA, DO SITIO RIACHÃO COM DESTINO A TAMANDUA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005077 | 19/12/2014 | 1869.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE,DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO SITIO PICADA DOS FERREIRAS COM DESTINO A EMEIF DO SITIO MALHADA DAS FLORES, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005078 | 19/12/2014 | 1253.70 | 00046826343487 | FRANCINALDO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIO MALHADA DAS FLORES COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005079 | 19/12/2014 | 945.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ALAGAMAR E SÃO LUIZ COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005080 | 19/12/2014 | 1251.60 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS ANTAS E QUIXERAMOBIM COM DESTINO AO SITIO CACARÉ. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005081 | 19/12/2014 | 1041.60 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO SERRA DO VITAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005082 | 19/12/2014 | 645.75 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO MANHA DO SITIO SERRINHA COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005083 | 19/12/2014 | 997.50 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO CACIMBAS COM DESTINO AO SITIO PIRANHAS VELHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005084 | 19/12/2014 | 1449.00 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE DO SITIO RIACHO DA CORDA GALANTE COM DESTINO AO SITIO LAGOA DE DENTRO, RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005085 | 19/12/2014 | 997.50 | 00005316428447 | JOSE VALDO DA SILVA FURTUNATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DOS SITIOS DOIDA, ANTAS E PULGA COM DESTINO AO SITIO QUIXERAMOBIM. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005086 | 19/12/2014 | 1076.25 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS SOSSEGO, PICADA DOS ANDRADES E TRIANGULO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005087 | 19/12/2014 | 1496.25 | 00019169745897 | DAMIAO DE SOUZA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHÃ, DO SITIO TRANSMONTE COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO; E DO TURNO DA TARDE DO SITIO RIACHO DE BOA VISTA I E TRANSMONTE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CACARÉ, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005088 | 19/12/2014 | 2194.50 | 00010255437420 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DESÃO JOSE DE PIRANHAS, PICADA DOS ANDRADES E CABOCLO COM DESTINO AO SITIO CONTENDAS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005089 | 19/12/2014 | 1254.75 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO TARDE, DO SITIO ALMEIXA E SANTA LUZIA COM DESTINO AO SITIO CACARE. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005090 | 19/12/2014 | 1491.00 | 00004365273400 | Jose Kleber Batista Martins | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO TRANSMONTE E RIACHO DE BOA VISTA COM DESTINO AO SITIO CACARE. RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005091 | 19/12/2014 | 966.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOSITIO SERROTE DAS FLORES COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0005092 | 19/12/2014 | 1396.55 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, TIPO UTILITÁRIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO MANHÃ DOS SÍTIOS: CANAL, PÉ DE SERRA, ALMÃO E MORROS COM DESTINO A EMEIF DO SÍTIO ÁGUA FRIA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0005093 | 19/12/2014 | 1395.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA, CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005094 | 19/12/2014 | 997.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM (1) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO MANGAÇÃO E AREIAS COM DESTINO AO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 19/12/2014 | 600.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004910 | 22/12/2014 | 612590.28 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA (1ª) MEDIÇAO NO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DE 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EREFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16 E MEDIÇAO ANEXA. | 01712014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004911 | 22/12/2014 | 2699.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELO ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.930, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 22/12/2014 | 169.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DARF, DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004912 | 22/12/2014 | 745.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.929 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 22/12/2014 | 1984.00 | 08187149000133 | PLANO DE ASSIST. E FUNERARIA VIDA NOVA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DO CORPO E VELORIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 729 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 23/12/2014 | 300.00 | 00006060321429 | MARILENE DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004913 | 23/12/2014 | 3170.00 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES,BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.071, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 23/12/2014 | 190.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM REPOSTAS DURANTE A REVISÃO DE 40.000 KM, DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFG-0645,CHASSI: 9BD17122LF5938251, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.043.923, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 23/12/2014 | 254.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 40.000 KM, DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFG-0645,CHASSI: 9BD17122LF5938251, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 8063, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004917 | 23/12/2014 | 3560.50 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, A SEREM SERVIDOS NO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E DA NACAP, BEM COMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REFERIDA FUNDAÇAO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.069, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004922 | 23/12/2014 | 1930.50 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SALGADOS A SEREM SERVIDOS NO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, BEM COMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO MESMO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.070, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 23/12/2014 | 387.29 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA DA PARCELA MENSAL DO SEGURO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 23/12/2014 | 384.59 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA DA PARCELA MENSAL DO SEGURO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 23/12/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 23/12/2014 | 100.00 | 00006742444436 | IZABELYTA CAVALCANTI NUNES SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 23/12/2014 | 1190.48 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO , DESTINADO AO ROÇO DAS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS, SITIO CALDEIRAO, TIMBAUBA, POÇO VERMELHO, DENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 23/12/2014 | 880.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 23/12/2014 | 21534.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2014. CONFORME DARF E COMPROVANTE, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICÃO DE G.ALIMENTÍCIOS EPREPARO P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004914 | 23/12/2014 | 9700.50 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.068 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004921 | 23/12/2014 | 969.50 | 15271409000110 | MECIENE FERREIRA DE ASSIS MIRANDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.072, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005232 | 23/12/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 520, ANEXA. - REEMPENHADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 23/12/2014 | 492.23 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DA NOTA FISCAL N. 116 DE 06/06/2013, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7 ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ENSINO INFANTIL, DO TIPO B, DE ACORDO COM O PADRAO FNDE/MEC, NESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO EFETUADO O EMPENHO COM VALOR COMPLETO DA NOTA. | 00502012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 24/12/2014 | 690.48 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 24/12/2014 | 785.71 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005114 | 24/12/2014 | 745.50 | 00039579778434 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DO SITIO FRADE COM DESTINO A EMEIF DO SITIO CANTO. CONCERNENTE AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO ENS.F.C/R/DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0005115 | 24/12/2014 | 1222.50 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE UM (01) VEICULO DE PASSAGENS FECHADO, C/ EQUIP. OBRIGATORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE , RELATIVO AO ANO LETIVO 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 24/12/2014 | 1190.48 | 00067633145404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO NATALINA, OFRECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 24/12/2014 | 1000.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS, PARA A COLAÇAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA SANTO ANTONIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 24/12/2014 | 1000.00 | 00048627291420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PATROCINIO NA CONFECÇAO DA REVISTA MULHERES DO MILENIO, QUE SERA LANÇADA NO 1º BAILE EM HOMENAGEM AOS 151 DAS MULHERES DE CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 24/12/2014 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VOLTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FUNDAÇAO ASSIST.E HOSPITALAR DE S.JOSE DE PIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 24/12/2014 | 21251.73 | 09086000000120 | FUNDACAO ASSIST. E HOSP. DE S.J.PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE QUE SE FAZ JUZ A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE S. J. DE PIRANHAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 24/12/2014 | 300.00 | 00008383859406 | EUGENIA RAQUEL TAVARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D,AGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 24/12/2014 | 6547.62 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS AFETADAS COM A SECA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 24/12/2014 | 3214.29 | 00005291941472 | FRANCISCO IRISMAN VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 24/12/2014 | 776.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFEC. RIVIERA BABY LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAGAO MARFESSONI, FRALDAS E CUEIROS A SEREM UTILIZADAS NO CURSO DE ENXOVAL COM AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.036 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 24/12/2014 | 300.00 | 00006119892478 | FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 24/12/2014 | 300.00 | 00082348545187 | ELISANGELA BATISTA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 24/12/2014 | 400.00 | 00029071198855 | JOSE VALDERI MORAIS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR, TRATAMENTO ESTE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 26/12/2014 | 300.00 | 00024960998865 | MARIA APARECIDA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 26/12/2014 | 200.00 | 00091112745491 | MARIA CREONICE DE AMARANTE RENOVATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 26/12/2014 | 400.00 | 00005210388476 | MARIA DE FATIMA VIEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 26/12/2014 | 500.00 | 00005573801465 | JOSE IVAN DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM UROLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 26/12/2014 | 150.00 | 00006282307457 | FRANCISCA LIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 26/12/2014 | 300.00 | 00005375552930 | RITHIENNY DE MENEZES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAIS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA, CFE. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 26/12/2014 | 300.00 | 00003236522470 | FRANCISCA VICENTE BANDEIRA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FINS DE EFETUAR REFORMA NO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUAFAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAIS MATERIAIS QUE ORA NECESSITA, CFE. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 26/12/2014 | 250.00 | 00091833540425 | VALMA LAENE BATISTA DELFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAIL DESPESA QUE ORA NECESSITA, CFE. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 26/12/2014 | 300.00 | 00016151046404 | FRANCISCO FANCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE UAM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TAL TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CFE. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004934 | 26/12/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO C/AR, PARA SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 548, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004931 | 26/12/2014 | 5500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS POPULARES C/AR, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA A SAUDE-PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 553, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004932 | 26/12/2014 | 5100.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN C/AR, COM CAPACIDADE P/ 16 LUGARES DESTINADOS A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO O MÊS DE NOVEMBRO DE2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 552, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 26/12/2014 | 5215.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA, POR PARTES DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PELO CONSUMOEM CANTEIROS DE DIVERSAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 26/12/2014 | 154.76 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO CAMINHAO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 26/12/2014 | 476.19 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG150CC, COR AMARELA, PLACA NOC-3032/PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 26/12/2014 | 588.40 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX CORALAR E LIXA, A SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.069, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 26/12/2014 | 300.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 26/12/2014 | 250.00 | 00001867287439 | DIUNIZIU FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA NPR-8662, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 26/12/2014 | 450.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A VOLTA DA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 26/12/2014 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004925 | 26/12/2014 | 1900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO POPULAR, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 547 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 26/12/2014 | 2928.57 | 00095186336491 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA SER UTILIZADA NO REPARO DA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS, COMO OUTROS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 26/12/2014 | 476.19 | 00005906656421 | RAISSA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 26/12/2014 | 452.38 | 00006436654470 | JULIANE MARIA VIEIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 26/12/2014 | 200.00 | 00006364828477 | ERLANDO PEREIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NA PARTICIPAÇAO DO MESMO EM VAQUEJADA, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME DECLARAÇAO E LEI MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004933 | 26/12/2014 | 2700.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO 1.6 C/AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 550, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 26/12/2014 | 1000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊLOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES, PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA, FATURAS DE ÁGUA, CONTAS TELEFONICAS E OUTROS PAGAMENTOS. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 26/12/2014 | 297.62 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA DO SITIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004930 | 26/12/2014 | 5200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 36 LUGARES, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 554, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 26/12/2014 | 714.28 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E PATOS-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIOVEL NESTE MUNICIPIO, POR SEREM PESSOAS CARENTES E NAO DISPOREM DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 27/12/2014 | 5188.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA E MACACÃOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.101, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 27/12/2014 | 1275.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONÉS E CAMISA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.100. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 29/12/2014 | 200.00 | 00004384692404 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 29/12/2014 | 200.00 | 00002458486495 | FRANCISCO HERONIDES CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 29/12/2014 | 200.00 | 00003060914451 | VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 29/12/2014 | 200.00 | 00010968756409 | ERONILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA DE SUA AVÓ, ANTONIETA JOSEFA LOPES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 29/12/2014 | 200.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 29/12/2014 | 380.95 | 00067411428434 | RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 29/12/2014 | 214.29 | 00060167769472 | FRANCISCO ELIELTON DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA A ESCOLA JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACARÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 29/12/2014 | 357.14 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA A ESCOLA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 29/12/2014 | 142.86 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS PARA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE LIMA SITIO CACARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUDACAO DESTE MUNICIPIOCFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 29/12/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 1000222, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 29/12/2014 | 833.33 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME RADAR SERT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A INAUGURAÇAO DA ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PRAÇA E DA CASA DO PAPAI NOEL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000219, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 29/12/2014 | 500.00 | 00007388061452 | MAYARA DE MIRANDA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SUA INSCRIÇAO NA SEXTA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE FATORES HUMANOS APLICADOS A ERGONOMIA A SER REALIZADA EM LAS VEGAS, NOS ESTADOS UNIDOS; A FIM DE APRESENTAR O TRABALHO DE TITULO: ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO EM UMA OTIMA, DE SUA AUTORIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 29/12/2014 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES, ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000607, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 30/12/2014 | 3550.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTACAO 06, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 30/12/2014 | 6000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENC AS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 30/12/2014 | 709.36 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUTNO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. DEBITADO EM CONTA DO FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE EM EXTRATOS BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 30/12/2014 | 2253.57 | 00011691483443 | VALQUELINE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DO ESPAÇO E FORNECIMENTO DE BOLO PARA A CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 30/12/2014 | 2023.81 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUNICIPAL DA CANTORA SARA LORENA NO SHOW DO REVEILON 2015, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 30/12/2014 | 4724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 30/12/2014 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 30/12/2014 | 7775.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UBAM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 30/12/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 30/12/2014 | 4290.84 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 30/12/2014 | 38377.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS (OUTRAS) REL. A COMPETENCIA 13/2014, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 30/12/2014 | 76417.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS (OUTRAS) REL. A COMPETENCIA 12/2014, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 30/12/2014 | 42588.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 30/12/2014 | 14675.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005147 | 30/12/2014 | 12901.01 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.963, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 30/12/2014 | 1.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 30/12/2014 | 35149.75 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA FGTS-CEF-PARC-SEG-HAB, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES D O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/12/2014 | 3251.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004947 | 30/12/2014 | 23666.38 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E OUTROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.129, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCA RGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 30/12/2014 | 10000.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DA LEI 12.996/2014, REFERENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS. CONFORME DARF E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 30/12/2014 | 1775.09 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, A SER DEDUZIDO NA GUIA DE GPS, FUNDEB, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 30/12/2014 | 73658.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 %, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2014. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 30/12/2014 | 35022.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 %, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 30/12/2014 | 4004.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 30/12/2014 | 81182.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 30/12/2014 | 3238.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PROFESSOR - LOTAÇÃO 15, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/12/2014 | 284336.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 30/12/2014 | 5792.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTAÇÃO 25, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 30/12/2014 | 28083.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 30/12/2014 | 7200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRTATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB CONTRATO / PEJA - LOTAÇÃO 27, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 30/12/2014 | 31128.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/12/2014 | 3700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 30/12/2014 | 19673.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | MANUTENCÃO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 30/12/2014 | 8541.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 30/12/2014 | 62551.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 %, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005142 | 30/12/2014 | 3418.02 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.961, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005152 | 30/12/2014 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00234 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/12/2014 | 10870.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 30/12/2014 | 12036.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECR ET.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 30/12/2014 | 14989.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004948 | 30/12/2014 | 18179.05 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.128, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 30/12/2014 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005 ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 30/12/2014 | 24070.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 13/2014, CFE. VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/12/2014 | 74225.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 12/2014, CFE. VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 30/12/2014 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO AME-SAUDE, REFERENTE A CONVÊNIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 30/12/2014 | 80105.56 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 30/12/2014 | 30291.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 30/12/2014 | 20730.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 30/12/2014 | 642.85 | 00001073615405 | CICERO NEY ALEXSANDRO DA SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADA A RECUPERAÇAO DA CAPELA E BANHEIROS DO CEMITERIO LOCAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 30/12/2014 | 14670.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 30/12/2014 | 12125.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 30/12/2014 | 77028.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 30/12/2014 | 13825.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS - LOTAÇÃO 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 30/12/2014 | 114436.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / TESOURARIA - LOTAÇÃO 89, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 30/12/2014 | 250.00 | 00009116482409 | JESSICA MARIA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. COMFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 30/12/2014 | 500.00 | 00008918594461 | ERISMA LACERDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE SEU PAI, EDINALDO PEREIRA DE LIMA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE CUIDAR DO FILHO QUE SOFREU ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 30/12/2014 | 952.38 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DO FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 30/12/2014 | 24867.97 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 30/12/2014 | 2722.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 30/12/2014 | 3720.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 30/12/2014 | 11750.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 30/12/2014 | 12707.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE TARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 30/12/2014 | 8425.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005146 | 30/12/2014 | 2208.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DAS REFEIÇOES DOS JOVENS E CRIANÇAS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS E JOVENS. CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.962, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 30/12/2014 | 6718.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO / PROJOVEM - LOTAÇÃO 30, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO PISO BÁSICO FIXO - PAIF (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 30/12/2014 | 8788.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / PETI-MONITORES / CONTRATADOS, - LOTAÇÃO 31, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA GESTAO DO BOLSAFAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 30/12/2014 | 8492.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS-CENTRO DE R EFERENCIA E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 30/12/2014 | 4285.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVID.DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 30/12/2014 | 3083.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, - LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 30/12/2014 | 1418.00 | 05685775000161 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO E SACO PARA LIXO, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.505, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005143 | 30/12/2014 | 5809.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.960, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005144 | 30/12/2014 | 5454.94 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.959, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005145 | 30/12/2014 | 2300.29 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES, A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS E AOS PROFISSIONAIS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.001.957, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0005148 | 30/12/2014 | 17250.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2704, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 30/12/2014 | 10898.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 30/12/2014 | 18919.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / NASF / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 30/12/2014 | 12182.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANAUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 30/12/2014 | 24924.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 30/12/2014 | 78189.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PSF - SAÚDE BU CAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 30/12/2014 | 23900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PACS (AG.COMUNITÁRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 30/12/2014 | 51288.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 30/12/2014 | 9338.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ÁRIA (PEVA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 30/12/2014 | 850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004944 | 30/12/2014 | 16464.59 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.130, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004945 | 30/12/2014 | 5175.59 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.694, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004946 | 30/12/2014 | 1665.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA UTI-MOVEL, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.127, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BÁSICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005154 | 31/12/2014 | 450.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, A SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.184, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRE T.DE TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 31/12/2014 | 431.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007805, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005153 | 31/12/2014 | 5092.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000088, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 31/12/2014 | 1867.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA-RÁDIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE SAÚDE E SEC. DE EDUCAÇÃO E LINK BUSSINES DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 007804, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024